Финансовый учет в 1C:УНФ. Часть 1: Порядок в финансах малого бизнеса - первые шаги
HTML-код
- Опубликовано: 14 окт 2024
- Вебинар будет интересен владельцам и директорам небольших компаний и начинающим предпринимателям, в т. ч. уже работающим в «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ)
В программе:
1. Основные показатели финансового учета в малом бизнесе.
2. Финансы в УНФ - как это работает.
3. Кассовый метод - простой способ учета Доходов и Расходов.
4. Настройка аналитики и начало работы в подсистеме Финансы.
5. Несколько бизнес-направлений - типовые проблемы учета.
6. Демон убытка - обнаружить и изгнать!
Вебинар проходил 26.01.2017, пример реализован на версии 1С:УНФ 1.6.9.
Не догнал, как сформировать анализ по кислым клиентам((( А так благо дарю! Ровный, чёткий, уверенный голос. Хорошая подача материала. Настроил почту и понял задачу по ДСС.
Спасибо за материал! :-) Классно!
Спасибо за отзыв! Успехов в освоении нашего замечательного продукта! :))
Спасибо за хорошее информативное видео.
Спасибо за отзыв! Успехов в освоении нашего замечательного продукта!
Смотрю с удовольствием уже третий вебинар Антона. Антон конечно мастер своего дела. Прекрасно ведет вебинар, все четко, все по делу. Ну и речь конечно замечательно поставлена. Очень интересно. Думали до этого использовать Excel с написанием макросов, но сейчас почти уверены, что нужно использовать именно УНФ. Кстати в копилку вопросов - от 1С часто отталкивает то, что система либо подходит почти вся или нет. Если подходит , то все отлично - и специалистов много и как правильно заметил Антон это система номер 1 в РФ. Если не подходит и нужно пилить что то нестандартное, то сразу попадос на большие деньги в виде доработок со стороны уже программистов 1С, причем с неявным результатом. В соседней фирме пытались несколько лет назад внедрить управленческий учет на базе 1С (не знаю какой модуль использовался) с помощью системного интегратора 1С, успехом это не увенчалось. Череда постоянных доработок без понимания сроков их окончания привела к тому, что все сделали в Excel, пусть и в не такой тесной спайке всех менеджеров. Надеюсь что с УНФ этого не произойдет.
Спасибо!
здравствуйте. подскажите пожалуйста где находится вторая часть видео. заранее спасибо
Добрый день! Подскажите как настроить монитор руководителя, у вас на примере очень подробно и красиво, у нас по другому. Спасибо.
Возможно, вы используете старый монитор руководителя. Зайдя в программу под Администратором, в левом верхнем углу откройте меню, выберите Вид - Настройка начальной страницы. В левой колонке можете изменить отображение старого монитора на новый, либо использовать Пульс бизнеса. Настройки отображаемых данных выполняются прямо из самого монитора / пульса бизнеса.
Полезное дело делаете Антон! Мало информации по УНФ. Спасибо Вам за это видео и все остальные! )
На 23-24 минуте говорите о том, что создать заявку на расход денежных средств могут часть пользователей. А утвердить директор, финансовый директор...
Где это настраивается? Не смог найти...
Спасибо.
Добрый день! Эта возможность появится при включении опции "Платежный календарь" (Раздел Деньги - Еще больше возможностей).
Добрый день! Я не совсем точно выразился. Как включить платежный календарь я знаю. Антон на 23-24 минуте говорит о том, что создать заявку может один пользователь (или группа), но она не может ее утвердить (менеджер например). А утвердить (и создать при необходимости) заявку может только один пользователь (директор) или группа с такими правами. И говорит, что это где то настраивается.
Но я не нашел где.
Спасибо.
Добрый день! Я правильно понял, что настройки кто может утвердить оплату в УНФ нет? То о чем говорит Антон на 23-24 минуте?
Т.е. менеджер может сам создать заявку на расход денег и сам же ее утвердить?
А бухгалтер должен каждый раз перепроверять кто её утвердил?
Кстати как он это сможет проверить? Если заявку на расход денег создал менеджер. То автор заявки является этот менеджер. Не важно утвердил он ее или нет. Допустим менеджер ее создал, но не утвердил. Открывает заявку директор, выбирает "утвержден". Но автором заявки на расход остается все равно менеджер. И что ее утвердил директор, в заявке не видно. Как бухгалтер узнает какую надо оплачивать, а какую нет?
Спасибо огромное за полезные видео, очень помогают разобраться :)
У нас вопрос по отчёту ДДС, Наш отчёт показывает схлопнутые данные по Операциям, а не по статьям. Полей для настройки его нет. Подскажите, может что то настроить нужно, или мы вообще не туда смотрим? (ДДС в настройках включены)
Добрый день, Дмитрий. Подскажите версию УНФ, а также название отчета, который используете.
@@UNF 1С Фрэш УНФ. редакция 1.6 (1.6.16.184), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1726). Пытаюсь увидеть в отчётах: "Движение денег", "Бюджет движения денежных средств" и "Доходы и расходы". В целом мне нужно увидеть структуру доходов и расходов по компании, помесячно
@@UNF Разобрался. Прошу прощения, сам дурак :)
Добрый день, спасибо за полезное видео. Как правильно отразить приход денежных средств например от должника который одной оплатой погашает долги по разным договорам и заказам. Тоесть что бы правильно кассир разнес закрытие заказов по оплате например за товар разовый и периодические услуги месячные.
И второй вопрос если вас не затруднит. Компания специализируется на периодических услугах по договору но требуется регистрировать обращения в рамках договора но без затрат на товары. Например у нас технические услуги и нужно понимать сколько раз и по каким вопросам к нам обращаются клиенты по договорам и в случаи превышения обращений выставить доп счет автоматизированно.
Добрый день!
По первому вопросу. Можно оформить один документ "Поступление в кассу" или "Поступление на счёт" и указать там различные договоры, документы, заказы и счета.
По второму вопросу. Можно оформлять заявки в виде Заданий на работу. В конце месяца на основании всех Заданий оформляется документ Учет времени. На основании этих данных программа предложит выставить Счета и Акты. Подробнее можно посмотреть в справке в форме Выставление счетов по договорам обслуживания (см. сценарий "По факту (учет времени)").
Nazimzhan Makhpirov инструкция
Добрый день. Посмотрел многие видео. Как по мне не хватает одного большого развернутого видео со сквозным примером.
В котором будет Продажа/закупка/взаиморасчеты покупатель/поставщик/ отчеты за период. Все это вы рассматривали но поверхностно.
Столкнулся с вопросом отчетности. Не знаем как правильно провести списание прибыли ( директор забрал заработные деньги за месяц, и как отобразить это в отчетах.
Добрый день!
Если требуется вести учёт остатков расчётов с ИП, то используйте операцию "Прочему контрагенту (учредителю)".
Если вести учёт остатков расчётов не нужно, то достаточно использовать операцию "Прочий расход".
В качестве счёта корреспонденции можно указать счёт 76.01 (Расчеты с разными дабиторами).