Финансы и взаиморасчеты в "1С:Управление нашей фирмой". Вебинар
HTML-код
- Опубликовано: 22 мар 2018
- 22 марта состоялся вебинар "Наводим порядок в бизнесе: Финансы и Взаиморасчеты в 1C:Управление нашей фирмой".
Данный вебинар будет интересен собственникам и руководителям бизнеса. А также финансовым директорам и главным бухгалтерам, отвечающим за управление деньгами и подготовку финансовой отчётности.
Ведущий вебинара - Антон Алмазов, соучредитель компании «1С-Архитектор бизнеса», эксперт по управлению автоматизацией в малом и среднем бизнесе, CRM-эксперт.
В вебинаре рассмотрены основные возможности программы "1С:Управление нашей фирмой" для организации финансового учета: от управления денежными средствами до контроля доходов и расходов, а также управление взаиморасчетами.
На практических примерах показаны рекомендованные разработчиками методики организации учета денежных средств, обязательств и затрат в 1С:УНФ, а также основные отчеты о финансах, а также инструменты анализа бизнеса.
Пример разобран для 1С:УНФ версии 1.6.13 и 1.6.14 (после 01:00:30).
#1С #УНФ #Вебинар1С
Очень нравятся ваши ролики. Будет ли вебинар по управленческому балансу?
Кто-нибудь знает как в связке УНФ-БП вести учет денежных документов, чтобы взаиморасчеты с подотчетниками сходились?!
Добрый вечер, а что делать, если в течении полугода, бухгалтер вносил оплату по заказам в но при этом расходные накладные не проводились, и теперь огромные суммы задолженности перед покупателями?
А подскажите, как изменить подписи? Чтоб не руководитель, а ответственный (автор) подписывал документы. И УПД сделать возможность подписи по приказу. (с конторы выйти нельзя)
Добрый день! Возможность делегирования подписи реализована.
Откройте список подписей физ. лиц (Компания - Все справочники - Подписи физических лиц). В карточке подписи можно настроить на кого делегируется подпись, в течении какого времени и на каком основании действует.
Также, изменять подписанта можно непосредственно из документа (вкладка Дополнительно - Реквизиты печати - Подписи ответственных за оформление документа).
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой при автоматическом распределении Поступления в кассу: при наличии нескольких заказов, зачтенная в заказе сумма платежа = сумме документа Поступления в кассу и не равна сумме документов, по которым идет зачет платежа. Например, есть Заказ1 на сумму 950 и РасходнаяНакладная1 к нему на 950 рублей и Заказ2 на сумму 500 руб и Расходная накладная2 к нему на сумму 500 руб. Делаем Поступление в кассу на сумму 1000 р, выставляем способ расшифровки платежа Автоматически. Видим в отчете Анализ заказа покупателя для Заказа1 сумма оплаты = 1000, в аналогичном отчете для Заказа2 сумма оплаты = 1000. вместо ожидаемых 950 и 50, соответственно. Как же правильно делать автоматический зачет оплаты и при этом получить правдивую информацию в отчете по заказу?
Добрый день, Анна. К сожалению, комментарии на ютуб не лучшая форма обратной связи. Просим вас оформить обращение на нашу линию консультации v8@1c.ru.
@@UNF А что в итоге по вопросу?
Весьма странно, что Вы загружаете в банк в УНФ. Инфа на сайте и поддержка 1cfresh настоятельно рекомендуют загружать в данные в 1С бухгалтерию.
1cfresh.com/articles/data_sync_sbm-ea
Николай, здравствуйте!
Рекомендуемый разработчиками режим: «Все документы делаем в 1СУНФ, а в Бухгалтерию информация переносится автоматически». Ну почти все ... :) В статье, на которую вы ссылаетесь именно это и написано.
Если могу помочь - напишите: alman@1ab.ru
Добрый день! Все операции по оперативному учету рекомендуем выполнять в 1С:УНФ.
Когда настраивали обмен, поддержка сообщала обратное. Но это было в 2016.
В любом случае Головные организации в УНФ не ввести. У поставщиков при вводе через УНФ неправильно вводятся статьи учета. Да и банк в УНФ если только автозачетом вводить, при ручной привязке у Вас всё поплывет в бухгалтерии.
Ладно, в любом случае это лучше обсуждать не здесь, а на спецфоруме.
Комментарий больше к тому, что далеко не всё так просто, как рассказывается...