Декларація з ПДВ: чи подавати, щоб не уточняти?
HTML-код
- Опубликовано: 26 июл 2024
- 👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 27.05.2022 р.
👉 У відео ви дізнаєтеся про те:
• Які нові терміни реєстрації ПН у період воєнного стану;
• Як включити податковий кредит до декларації з ПДВ;
• Як подати декларацію з ПДВ згідно норм воєнного стану;
⏰Таймінг відео:
00:00 |Про що дізнаєтесь у відео;
00:30 |Нова форма ПКУ - підпункт 69.11;
02:40 |Граничні строки реєстрації ПН;
05:45 |Приведення у відповідність податкового кредиту;
07:30 |Підходи до включення податкового кредиту у декларацію;
09:10 |Чи подавати декларації з ПДВ до 15.07.2022;
09:58 |Практичні варіанти подання декларації з ПДВ;
☝ Як скласти першу декларацію з ПДВ після прийнятих змін, розкажу на вебінарі 17.06
👉 Зареєструватись на вебінар можна ТУТ cutt.ly/CH5YKnR
Цікаво?🤔
Реєструйтесь, буде корисно! 😃
#ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #воєннийчас #ПДВ #деклараціяПДВ
🥰 Якщо випуск був корисний - ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
Дякуємо, Мар'яна, за Вашу працю. Дохідливо, точно, спокійно. З Вами набагато легше справлятися з усіма труднощами бухгалтеріії.
Мар'яна, дякуємо, що розжовуєте нам ці ребуси.
Дуже вам вдячна за настільки доступне подання інформації ❤
Щиро вдячна Вам за вашу роботу
Дякую, за розяснення)
Дякую, завжди все зрозуміло з Ваших пояснень!
Дуже дякую за Вашу роботу!🙏
Дуже велике дякую!
Дякую,як завжди дуже корисно.
Дуже дякую
Дякую!
Якщо податківці все ж роз’яснять по другому більш лояльному підходу і ми будемо чекати до 15.07 чи пореєструють вхідні накладні постачальники, а потім подавати декларації , то чи можна буде вже після реєстрації податкових накладних показати кредит по первинці?
Адже в п 32-2. сказано що первинці показується "Тимчасово, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них,"
Насторожує фраза "за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них", а вони ж на час подання декларації вже будуть зареєстровані...
Для М. Кавен Подивилась ваш лайфак відносно уточнення декларації з ПДВ (зняти Под.Зоб для реєстрації податкових.. Не спрацювало реєстраційний ліміт не збільшився перейшла на 2 % тепер уже і не поверну до закінчення воєнного стану
Що робити платникам ПДВ, якщо в області йдуть бойові дії?
Де можно взяти IПН для свого замовника, якщо не працюе реестр платникiв ПДВ?
Спасибо, Марьяна. Остается лишь только вопрос - как же быть с обязательством в декларациях за февраль-май - покажешь - уплатить нужно (не было регистрации н.н. ни своих ни продавцов и первички от них нет - и еще вопрос первички в каком виде - если нет договора с продавцом об электронных документах, а в бумажном не присылают из-за отсутствия возможностей), а если нет денег на его уплату, ведь суммы могут быть совсем не маленькие, а кредит только в месяце в котором зарегистрирован и то под вопросом кто зарегистрирует))(15 июля покажет). На такой растяжке какой выход.
Юридична особа хоче зареєструвати податкові накладні (3шт/ міс.) в клектронному кабінеті, але станом на 06.06 в електронному кабінеті немає новоі форми податковоі, як бути? Хотілось почути Вашу думку з приводу цього. З повагою
Вітаю! Підкажіть будь ласка, чи требе подавати УР ПДВ по ПЗ якщо я їх (обов'язки) влючила по не зареєстрованим податковим, подавала дод 1, а зараз я їх зареєструвала. Тобто в мене нічого не змінилось окрім реєстрації. Дякую
В період перебування на ЄП 2 % з 15/06/22 можлива реєстрація ПН/РК та подача звітності з ПДВ за 02-05/2022 р..РК постачальників відправлені 16/06 /22 за мин. періоди зареєструвались, а от поповнення реєстраційн. ліміту не відображається.?? Це якось не логічно.Як бути ?
Як перейти на спрощену систему оподаткування
Доброго дня, має місце позиція, підскажіть, будь ласка .
Подат. кредит за лютий-травень відображається на підставі первинних або розрах. Док. ????місяць у місяць (п.32-2 підр.2 розд.ХХ ПКУ)…
Якщо п.32-2 «- включають до складу подат. кредиту ????звітного (податкового) періоду...»
Просто «звітного періоду»,не як в наступ. абзаці, щодо «послуг, що постач. нерезидентами…»«до подат. кредиту !!!відповідного!!!! звітного (подат.) періоду»
Не кредит місяць в місяць? Пишуть просто звітний.
Чи можна включити, якщо деклараціяза лютий наприклад подана в березні , податкову за 02.2022 Не зареєстровану (сайт не працює), але надану в Березні, на даний час вона вже реєстрована?
У нас ситуація:
В березні нам повернули кошти, відповідно була можливість, надали коригуючі (Березень) і податкові,які коригуються (лютий не реєстровані)
Відповідно в декларації за Березнь ми відобразили в дод. 1 і коригуючу 05.2022 і податкову 02.2022 (це рахуєм як по первинці мабуть). Що з огляду на місяць в місяць треба було коригувати лютий? Не розумію чому , ситуація у нас війна, чому не можна в травні наприклад показати кредит за лютий-квітень , він же все одно підтвердиться реєстрацією до липня, або треба буде зняти уточнюючою?
Це ж не той випадок коли ми показуємо замінник податкової, який стабільно не змінний...буде податкова 😔🙄
Щиро дякую , якщо відповісте, не знаю що робити, суми не малі,, та ще має розподіл ПДВ до цього😌
А якi будуть штрафнi санкцii, якщо не подати Декларацii до 20.07.,та не зареэструвати накладнi до 15.07.?!
Підскажіть, а якщо декларації не подачі, і до 15 липня податкові на зобов'язання я зареєструю, чи можу я подати уже до 20 липня декларації і под.зобовязання включати як зазвичай, без використання дод.1 тобто відразу показувати за лютий заєстровані в червні податк.зобов, лютневі не в таблиці дод.1 як незареєстровані в лютому , щоб потім не коригувати....чи маю я на це право?
Хочу уточнити. До 20 липня потрібно подати декларації не лише за лютий-травень, а й за червень 2022року
Чому я не можу включити в саме в лютий зареєстрований кретид, якщо вони самі закрили реєстрацію ПН.
+
Дякую за роз'яснення. Маю запитання - ТОВ- покупець (ЗС + ПДВ) має постачальника який в квітні перейшов на ЄП2%. Відповідно зараз такий постачальник не може на ТОВ-покупця зареєструвати ПН по відвантаженим товарам за березень. Виникає запитання - первинний документ від постачальника є, постачальний погоджується зареєструвати ПН, але після того як поверниться з ЄП2%. То як бути з таким правом на податковий кредит ТОВ-покупцю за березень?
Если отгрузка была в марте, то обязательства возникают по первому событию. Налоговую такой поставщик сможет зарегистрировать только тогда, когда вернется с 2% на общую систему.
@@user-sl7gz4rq7l я це розумію. Питання в тому чи маю я права у березні поставити по первинці це в кредит, чи мені чекати поки на мене зареєструють ПН (але невідомо коли то буде). Розумієте, тут питання в тому що якщо я знімаю такий кредит, то в мене до сплати вилазить багато по деці. А це, я перепрошую - суттєво, бо кошти Постачальнику сплачено, а кредит - в підвішеномо стані і знов платити 20 % ПДВ.... ну то занадто
@@user-oj8gh9sc1m пока ваш поставщик не вернулся на свою систему, он не сможет зарегистрировать налоговые. Если этого не произойдет до 15.07., то вам придется корректировать декларацию за март и снимать НК по первичке(если включали по первичке), а включать уже в том периоде, когда поставщик вернется на свою систему и в течение 60 дней зарегистрирует свои НО. Сочувствую, но судя по разьяснениям ситуация выглядит так, если не сможете узгодити свой НК, то все, что не уточнено и нет зарегистрированных НН надо будет снять и включать в периоды регистрации НН поставщиком.
@@user-sl7gz4rq7l але як бухгалтер, Ви ж розумієте що це може призвести до того, що станом на зараз в Покупця просто не буде з чого платити ПДВ, і не кожне підприємство має кошти щоб покрите такий податковий кредит. я розумію до чого хилить податкова, але по лозіці - це не правильно (бо в березні і покупець і постачальик були платниками ПДВ, і станом на зара постачальник "диформовано-неанульваний" платник ПДВ (тобто відкрити можливість для такого єдиноподатника зареєструвати податкові накладні за попередній період можна)) і сподіваюсь на раз'яснення, що такий кредит можна буде відобразити по первинці. Так, це мої бухгалтерські мрії - але ..... просто якщо так лишать - то це для багатьх платників може стати непід'ємно
@@user-oj8gh9sc1m согласна с Вами, что для многих это будет неподьемной нагрузкой, но пока никаких подвижек в этом направлении не видно. Дай бог, чтобы ближе к дате "Х" появились какие-то разьяснения