hola, te consulto, uds han configurado para monotributistas el rubro cigarrillos que discrimine el monto de impuestos internos como no gravado o como otros tributos? gracias si me podes dar una ayudita sobre este tema.
Por que si le di de baja en el afip me siguen saliendo mis datos fuscales en mi registradora HASAR 6100. Como hago para borrar los datos del comercio? Gracias
Hola, muy buena la explicacion!, ahora... seria posible poder ingresar un fondo de caja determinado (cambio) al empezar la jornada?, tal cual se podia hacer con la ncr 2028?. Gracias, cordial saludo!
El teclado de la 6100 es totalmente programable, por lo que si alguna tecla no esta en uso, se puede programar para que sea "ingreso de dinero" o fondo de caja. De parámetros de fabrica no viene predeterminada con esa función, pero como le decimos, si se puede agregar si el cliente así lo desea. Eso si, es necesario para ello la intervención de un servicio técnico autorizado que realice la modificación. Saludos!
Buenos dias consulta estoy tirando el reporte de afip y me tira error me dice que el reporte no es consecutivo y estoy poniendo bien el día y mes. El último que hice el mes pasado fue del 22 al 31 y ahora del 1 de septiembre al 7 me tira ese error. Sabes porque puede ser??
Le hago una consulta. He cambiado el rollo, sin embargo a la hora de imprimir pareceria que la impresora del controlador no contiene tinta. Será la orientación en la cual se coloco el rollo? Porque la maquina es nueva y tiene solo dos rollos de uso. Muchas gracias
Bueno, si. La orientacion del rollo es muy importante, ya que solo tienen el tratamiento termico en un lado Debe ingresar desde abajo, como se muestra en este video ruclips.net/video/YWTjXjXMjfc/видео.html Tenga presente ademas que el rollo de papel debe ser termosensible, ya que si coloca un rollo de papel comun obra, no se marcara nada. Esta registradora no utiliza tinta, sus cabezales de impresion son termicos, por lo que el papel debe ser acorde Saludos!
El tecnico inicializador de la empresa donde la adquirieron, deberia haberle puesto un tope de facturacion, segun lo que permite la ley de AFIP (que actualmente es de 31000 para pago en efectivo y 62000 para tarjetas) Obviamente al no colocar tope, pasan tambien estos errores. La solucion ahora es realizar una NOTA DE CREDITO. para ello necesitara del ticket original. Comuniquese telefonicamente a nuestro local, para que uno de nuestros tecnicos pueda indicarle el procedimiento
Si, claro. Hay dos formas de hacerlo de hecho. La primera es seguir el mismo procedimiento que se realiza para generar el reporte Z final del dia (que se explica en este video: ruclips.net/video/piqnNVT5-5k/видео.html ) solo que en lugar de elegir "Cierre diario", elegirá "Cierre parcial" y le dira lo que lleva vendido en total hasta ese momento en el dia. Si usted necesita una informacion detallada de cuanto lleva vendido hasta ese momento, la otra opcion es ir a "Reporte de caja" y alli elegir, primero si es en la jornada en curso u otra jornada anterior, y luego si querra hacerlo por familias (donde le dira lo que lleva vendido en EFVO., Tarjetas y Cheques) o por PLU, donde le dira lo que lleva vendido de cada departamento o PLU programado Esperamos haber sido de ayuda
HOLA BUEN DIA QUESIERA SABER COMO ELEVAR EL CONTO DEL CAMBIO POR EJEMP MARCO 15 PESOS Y MEDAN 200 PESOS NO ME DA EL CAMBIO POR QUE EXCEDE EL MOSTO DE 100 PESO SE PUEDE ELEVAR EL MONTO DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Una vez finalizada la venta, antes de presionar "EFVO" u otra forma de pago, presione "Subtotal", y luego imngrese con cuanto le pagan, y EFVO. De esta manera le dira el cambio, impreso en el ticket al cliente. No aparece esta info sin embargo, en el visor Saludos
Para realizar Nota de Credito, deberá presionar la tecla que dice "Comprobante". Con las flechas seleccionar nuevamente "comprobante" en la pantalla. Presionar "Intro" Luego pedira el Nro de Punto de Venta. Ingresarlo y presionar "Intro" Luego pedira el Nro de Ticket. Ingresarlo y presionar "Intro" Y a continuacion, registrar los productos que se devolverán. Ya sea un articulo puntual, o uno por uno, todos los items del ticket. luego finalizamos con la forma de pago que se hizo el ticket (efvo, tarjeta o cheque. Debe ser la misma elegida) Saludos
Es porque estan realizando alguna operacion de manera incorrecta, o alguna secuencia Le sugiero que se comunique con nosotros telefonicamente, para que un tecnico pueda ayudarle (0351) 4243738 de L a V de 8.30 a 17
Es raro. Comuniquese a nuestros telefonos fijos, asi podemos contactarlo con el area tecnica para que puedan ayudarle. Nuestros telefonos son 0351 4243738 - 4240648 - 4217700 Saludos!
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Muchas gracias... Excelente y simple explicación. El manual parece escrito en griego!!!
hola, te consulto, uds han configurado para monotributistas el rubro cigarrillos que discrimine el monto de impuestos internos como no gravado o como otros tributos? gracias si me podes dar una ayudita sobre este tema.
Sale como movido. Se le recarga tinta?
Por que si le di de baja en el afip me siguen saliendo mis datos fuscales en mi registradora HASAR 6100. Como hago para borrar los datos del comercio? Gracias
Como cambio maximo de facturación en un ticket? Porque cuando excede los 5000 no me deja seguir en el mismo ticket
sabes como agregar rubro al plu
?
Hola, la pantalla está verde y no aparece nada... Que hago? Se reinicia? Gracias
Hola, muy buena la explicacion!, ahora... seria posible poder ingresar un fondo de caja determinado (cambio) al empezar la jornada?, tal cual se podia hacer con la ncr 2028?. Gracias, cordial saludo!
El teclado de la 6100 es totalmente programable, por lo que si alguna tecla no esta en uso, se puede programar para que sea "ingreso de dinero" o fondo de caja. De parámetros de fabrica no viene predeterminada con esa función, pero como le decimos, si se puede agregar si el cliente así lo desea. Eso si, es necesario para ello la intervención de un servicio técnico autorizado que realice la modificación.
Saludos!
Buenos dias consulta estoy tirando el reporte de afip y me tira error me dice que el reporte no es consecutivo y estoy poniendo bien el día y mes. El último que hice el mes pasado fue del 22 al 31 y ahora del 1 de septiembre al 7 me tira ese error. Sabes porque puede ser??
Hola perdi la llave como.puedo abrir la caja
Le hago una consulta. He cambiado el rollo, sin embargo a la hora de imprimir pareceria que la impresora del controlador no contiene tinta. Será la orientación en la cual se coloco el rollo? Porque la maquina es nueva y tiene solo dos rollos de uso. Muchas gracias
Bueno, si. La orientacion del rollo es muy importante, ya que solo tienen el tratamiento termico en un lado Debe ingresar desde abajo, como se muestra en este video
ruclips.net/video/YWTjXjXMjfc/видео.html
Tenga presente ademas que el rollo de papel debe ser termosensible, ya que si coloca un rollo de papel comun obra, no se marcara nada.
Esta registradora no utiliza tinta, sus cabezales de impresion son termicos, por lo que el papel debe ser acorde
Saludos!
hola la maquina declara todo lo que se vende a la afip ?
o como se hace
Es un controlador fiscal homologado por AFIP con Resolucion Gral 4191
Me podria explicar el reporte semanal pasado al pendrive para qe se lo lle e el contador gracias
En nuestro canal hay un tutorial especifico. Este es el link:
ruclips.net/video/eg4tntapEhE/видео.html
Hola una consulta . Quise pasar 3070 por la fiscal y mr equivoque , nose porque me paso 307000 , no sabes que podría hacer para anular ese ticket ?
El tecnico inicializador de la empresa donde la adquirieron, deberia haberle puesto un tope de facturacion, segun lo que permite la ley de AFIP (que actualmente es de 31000 para pago en efectivo y 62000 para tarjetas)
Obviamente al no colocar tope, pasan tambien estos errores. La solucion ahora es realizar una NOTA DE CREDITO.
para ello necesitara del ticket original. Comuniquese telefonicamente a nuestro local, para que uno de nuestros tecnicos pueda indicarle el procedimiento
Hola, es posible sacar un excel con las ventas realizadas en un mes? Muchas gracias. Saludos
Hola. Que tal.se puede recuperar un cierre z reimprimir de dias anteriores?
Si, es posible realizarlo. Comuníquese a nuestros teléfonos fijos y uno de nuestros técnicos le asesorara al respecto
Por qué no suma total
Hola, hay alguna manera de saber cuanto es lo que voy facturando en el dia, sin cerrar el dia? Graciad
Si, claro. Hay dos formas de hacerlo de hecho. La primera es seguir el mismo procedimiento que se realiza para generar el reporte Z final del dia (que se explica en este video: ruclips.net/video/piqnNVT5-5k/видео.html ) solo que en lugar de elegir "Cierre diario", elegirá "Cierre parcial" y le dira lo que lleva vendido en total hasta ese momento en el dia.
Si usted necesita una informacion detallada de cuanto lleva vendido hasta ese momento, la otra opcion es ir a "Reporte de caja" y alli elegir, primero si es en la jornada en curso u otra jornada anterior, y luego si querra hacerlo por familias (donde le dira lo que lleva vendido en EFVO., Tarjetas y Cheques) o por PLU, donde le dira lo que lleva vendido de cada departamento o PLU programado
Esperamos haber sido de ayuda
@@servimaqsrl muchisimas gracias! Esta explicado a la perfeccion! Muy amable. Gracias
HOLA BUEN DIA QUESIERA SABER COMO ELEVAR EL CONTO DEL CAMBIO POR EJEMP MARCO 15 PESOS Y MEDAN 200 PESOS NO ME DA EL CAMBIO POR QUE EXCEDE EL MOSTO DE 100 PESO SE PUEDE ELEVAR EL MONTO DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Una vez finalizada la venta, antes de presionar "EFVO" u otra forma de pago, presione "Subtotal", y luego imngrese con cuanto le pagan, y EFVO. De esta manera le dira el cambio, impreso en el ticket al cliente. No aparece esta info sin embargo, en el visor
Saludos
Que pasa cuando sale fuera de linea
Cuando aparece ese mensaje, indica que el impresor esta sin papel, o tiene demasiado poco
HOla, quisiera saber como se hace para que la registradora me calcule el vuelto a entregar por una venta.... ??
Antes de finalizar la operacion, presione "Subtotal", ingrese el importe con el que le estan abonando y luego presione "Efectivo"
Me gustaria saber como se hace una nota de credito por un ticket mal hecho.
Para realizar Nota de Credito, deberá presionar la tecla que dice "Comprobante". Con las flechas seleccionar nuevamente "comprobante" en la pantalla. Presionar "Intro"
Luego pedira el Nro de Punto de Venta. Ingresarlo y presionar "Intro"
Luego pedira el Nro de Ticket. Ingresarlo y presionar "Intro"
Y a continuacion, registrar los productos que se devolverán. Ya sea un articulo puntual, o uno por uno, todos los items del ticket.
luego finalizamos con la forma de pago que se hizo el ticket (efvo, tarjeta o cheque. Debe ser la misma elegida)
Saludos
Muchas gracias.
Que pasa cuando me dice estado invalido de operacion
Es porque estan realizando alguna operacion de manera incorrecta, o alguna secuencia
Le sugiero que se comunique con nosotros telefonicamente, para que un tecnico pueda ayudarle
(0351) 4243738 de L a V de 8.30 a 17
Porque a mi me dice FUERA DE LINEA cuando lo enciendo No me deja poner el usuario
Es raro. Comuniquese a nuestros telefonos fijos, asi podemos contactarlo con el area tecnica para que puedan ayudarle.
Nuestros telefonos son 0351 4243738 - 4240648 - 4217700
Saludos!
Pudiste arreglar ese problema ? A mi también me paso lo mismo