De acuerdo con sus observaciones Maestro. Considero que el criterio que tomaré es el fortalecimiento del control interno. Saludos desde Tultepec en el Estado de México.
Yo le comento a los comerciantes, donde tienen incidencia consuetudinaria de proveedores de bienes y servicios que no les expiden el complemento de pago, que no les realicen el pago, ya que como comenta el contador Mario, lo emiten "cuando les pega la gana" "cuando talvez se acuerdan" o bien los están presionando para la emisión del mismo. Gracias por sus observaciones y recomendaciones.
Hola Cp Mario, buenas tardes, precisamente ahora con la precarga del IVA en el DYP, empezamos a revisar minusiosamente los complementos de pago. Había unos que las operación es en dólares y el complemento contenía tipo de cambio diferente al día en que se les pago, incluso había un proveedor que factura en dls y que en tipo de cambio de pago del complemento puso el númeral 1 , y según su proveedor de facturación esto era correcto, pero nosotros queremos la corrección para que ponga el tipo de cambio de pago, ya que creo que el sat hace la conversión con la información de este tipo de cambio en la precarga de la información. Saludos y te agradezco de antemano tus comentarios, he empezado a seguirte hace poco y me parece muy interesante que nos compartas las actualizaciones fiscales, eres un gran profesional!!! Saludos!!
Hola Licenciado, buenas tardes, con relación a lo que comenta sobre las diferencias entre lo pre llenado y nuestros papeles de trabajo, menciona que nos basemos en estos ultimos, pero la plataforma no te permite considerar un monto distinto al que está considerando el sat, en este caso qué procede?
Me entro la duda, porque siempre en la escuela, me ensaño que el IVA es por flujo de efectivo, pero ok yo entiendo que la ley dice que uno de los requisitos para que se haga acreditación es que esté emitido el CFDI, pero por ejemplo hay muchos proveedores que no emiten los complementos de pago o en general los CFDI
1. Y el iva pagado en aduanas cuando importas mercancia, aun no vamos a poder revisar los pedimentos de importacion del mes, eso estaria excelente que lo agregaran.2.- En el caso de las solicitudes de devoluciones a favor, el Sat, todavia te pide integracion de los pagos realizados y soportados con el estado de cuenta, quieren que le demuestres como se pago y envies el soporte de las transferencia y donde se ve reflejado en el estado de cuenta, entonces, no es posible dejar de utilizar el edo de cuenta como soporte para este tipo de tramites.
Que pasa con las comisiones que cobran los bancos el día último de cada mes y emiten el CFDI iniciado el siguiente mes, pregunta: en que mes se debe declarar el gasto y por lo tanto la acreditación del IVA, en el mes que se pagó o en el mes que se recibió (emitió)el CFDI?
tengo la misma situacion. Los cfdi de las comisiones no vienen precargados en el mes del pago porque los bancos facturan en los primeros dias del mes siguiente.
Maestro gracias gracias por ésta información tan útil. Pregunta en general no tienen problema con la precarga de isr de sueldos???? Está el SAT duplicando el ISR de la segunda quincena de enero ! Sueldos y exentos bien pero ISR retenido mal cargado!!
Maestro Mario en la página del SAT no deja modificar el IVA acreditable de enero 2024, solo considera lo del prellenado, dónde anotamos el IVA determinado en papeles de trabajo ?
Si se puede modificar el prellenado, en IVA acreditable en la sección que dice total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA borrar el predeterminado y pones tu cantidad de las deducciones y corriges ya lo demás y ya está
Fecha de emisión 30 o 31 de mes. Y fecha de timbrado 1 o 2 del mes siguiente. Recomendación para tener los depósitos del mes correctos con CFDI del propio mes.
En los IVAs acreditables no me sale el módulo de la proporción de IVA. Solamente en las importaciones pero el cliente solo tiene operaciones nacionales.
Maestro. persona moral régimen general, adquirió equipo de computo con método de pago PUE, tarjeta de débito y uso de CFDI equipo de computo y accesorios. esta factura no aparece precargada, si esta en facturas recibidas, ¿que debo hacer para acreditar el IVA?. GRACIAS POR SU APOYO
si tienes un buen control y administración con tu contabilidad. Tus pólizas de egresos e ingresos con su respectivo CFDI no deberás de tener ningún tema, saludos
Hola contador , mi pregunta es de declaracion de ISR anual de sueldos y salarios, ¿si hice un retiro de parcial del seguro de separacion indivicualizado como lo declaro? ¿ solo lo informo ? o ¿grava ISR? perdón que le pregunte en esta que es de IVA.
Buenas tardes, me puedes comentar el fundamento legal del por que ya no es bueno determinar el iva con base al flujo de efectivo?, Ya vimos que si lo hacemos asi no cuadraremos vs el sat, pero cual es el fundamento, gracias.
Maestro una factura emitida en diciembre, hicmo tc en enero se realizo el cobro y complemento de pago. Peeo en la información precargada el sat xoncidrw el 100% de la factura emitida. Coma hver la aclaracion con el sat?
Gracias, como se realizara la presentacion para personas morales con estimulo de Iva region fronteriza 8% ?, ya que en el prellenado 2024 no viene esa info
Una duda en mi empresa recibimos anticipos de servicios ,hay quien paga ese anticipo con tarjeta de debito o crédito,aqui recomienda que la factura del anticipo quede en el mismo dia que se realizó el anticpo para asi coocida pago y cfdi. La duda entonces que siguieren si ese anticipo se me genera el dia último de mes ?
Estoy igual todas las ppd las está considerando como Pue yo digo que es porque como dice ingreso las acumula sin separar y lo peor no deja modificar manualmente el IVA cobrado!! No deja pasar al apartado de IVA acreditable!!
las instituciones de gobierno son las primeras en hacer mal las cosas, el imss, infonavit, y los bancos nunca facturan dentro del mes
De acuerdo con sus observaciones Maestro. Considero que el criterio que tomaré es el fortalecimiento del control interno.
Saludos desde Tultepec en el Estado de México.
Yo le comento a los comerciantes, donde tienen incidencia consuetudinaria de proveedores de bienes y servicios que no les expiden el complemento de pago, que no les realicen el pago, ya que como comenta el contador Mario, lo emiten "cuando les pega la gana" "cuando talvez se acuerdan" o bien los están presionando para la emisión del mismo. Gracias por sus observaciones y recomendaciones.
Pues no, no esta mal basarse en estado de cuenta, lo que esta mal rs basarse en cfdi, se tiene que armonizar ambos elementos
QUE PASA CON LAS DECLARACIONES DE REGION FRONTERIZA IVA 8% NO APARECE GRACIAS
QUE PASA CON LQS DECLARACIONES DE REGIÓN FRONTERIZA IVA 8% NO APARECE , DONDE SE COLOCAN ?
Alguien sabe?😢
Hola Cp Mario, buenas tardes, precisamente ahora con la precarga del IVA en el DYP, empezamos a revisar minusiosamente los complementos de pago. Había unos que las operación es en dólares y el complemento contenía tipo de cambio diferente al día en que se les pago, incluso había un proveedor que factura en dls y que en tipo de cambio de pago del complemento puso el númeral 1 , y según su proveedor de facturación esto era correcto, pero nosotros queremos la corrección para que ponga el tipo de cambio de pago, ya que creo que el sat hace la conversión con la información de este tipo de cambio en la precarga de la información. Saludos y te agradezco de antemano tus comentarios, he empezado a seguirte hace poco y me parece muy interesante que nos compartas las actualizaciones fiscales, eres un gran profesional!!! Saludos!!
La suma de todos los actos y actividades, servirá para las deducciones de la declaración anual? Yo creo que sí. Cada día nos van cercando mas
¿Este cambio es para las personas morales régimen general de ley correcto? por que viene muy parecido al iva de las personas morales del resico
Hola Licenciado, buenas tardes, con relación a lo que comenta sobre las diferencias entre lo pre llenado y nuestros papeles de trabajo, menciona que nos basemos en estos ultimos, pero la plataforma no te permite considerar un monto distinto al que está considerando el sat, en este caso qué procede?
Me entro la duda, porque siempre en la escuela, me ensaño que el IVA es por flujo de efectivo, pero ok yo entiendo que la ley dice que uno de los requisitos para que se haga acreditación es que esté emitido el CFDI, pero por ejemplo hay muchos proveedores que no emiten los complementos de pago o en general los CFDI
1. Y el iva pagado en aduanas cuando importas mercancia, aun no vamos a poder revisar los pedimentos de importacion del mes, eso estaria excelente que lo agregaran.2.- En el caso de las solicitudes de devoluciones a favor, el Sat, todavia te pide integracion de los pagos realizados y soportados con el estado de cuenta, quieren que le demuestres como se pago y envies el soporte de las transferencia y donde se ve reflejado en el estado de cuenta, entonces, no es posible dejar de utilizar el edo de cuenta como soporte para este tipo de tramites.
Que pasa con las comisiones que cobran los bancos el día último de cada mes y emiten el CFDI iniciado el siguiente mes, pregunta: en que mes se debe declarar el gasto y por lo tanto la acreditación del IVA, en el mes que se pagó o en el mes que se recibió (emitió)el CFDI?
tengo la misma situacion. Los cfdi de las comisiones no vienen precargados en el mes del pago porque los bancos facturan en los primeros dias del mes siguiente.
Maestro gracias gracias por ésta información tan útil. Pregunta en general no tienen problema con la precarga de isr de sueldos???? Está el SAT duplicando el ISR de la segunda quincena de enero ! Sueldos y exentos bien pero ISR retenido mal cargado!!
Me pasa lo mismo con una empresa
Me pasó lo mismo, yo creo que es general, esperemos se corrija pronto 😰
Si mucho error con eso
Sii me pasa igual
Maestro Mario en la página del SAT no deja modificar el IVA acreditable de enero 2024, solo considera lo del prellenado, dónde anotamos el IVA determinado en papeles de trabajo ?
Si se puede modificar el prellenado, en IVA acreditable en la sección que dice total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA borrar el predeterminado y pones tu cantidad de las deducciones y corriges ya lo demás y ya está
@@liliaangelicafloresmoctezumay si deja enviar la declaración a pesar de modificar el pre llenado?
@@liliaangelicafloresmoctezumano he podido hacerlo no me deja modificar
Tiene que modificarlo desde a fuera no se meta a agregar, está la cantidad y lo borra y escribe su cantidad ya después se mete a agregar y ya prosigue
muchas gracias Maestro, siempre excelentes videos
Fecha de emisión 30 o 31 de mes. Y fecha de timbrado 1 o 2 del mes siguiente. Recomendación para tener los depósitos del mes correctos con CFDI del propio mes.
Gracias Maestro
En los IVAs acreditables no me sale el módulo de la proporción de IVA.
Solamente en las importaciones pero el cliente solo tiene operaciones nacionales.
Excelente orientación en medio de tanta incertidumbre
Hola, como se procede si el pago de una factura PPD se hizo en un mes y el complemento de pago se emitió en el siguiente mes ?
Maestro. persona moral régimen general, adquirió equipo de computo con método de pago PUE, tarjeta de débito y uso de CFDI equipo de computo y accesorios. esta factura no aparece precargada, si esta en facturas recibidas, ¿que debo hacer para acreditar el IVA?. GRACIAS POR SU APOYO
Hola, tengo la misma situación, me podría orientar que fue lo que hizo
si tienes un buen control y administración con tu contabilidad. Tus pólizas de egresos e ingresos con su respectivo CFDI no deberás de tener ningún tema, saludos
Gracias maestro Mario
donde aparece el IVA 8% (acreditable) en el apartado de detalle?
hola, supiste algo?
SABEN COMO SE LLENA EL IVA ACREEDITABLE DEL 8%
Hola contador , mi pregunta es de declaracion de ISR anual de sueldos y salarios, ¿si hice un retiro de parcial del seguro de separacion indivicualizado como lo declaro? ¿ solo lo informo ? o ¿grava ISR? perdón que le pregunte en esta que es de IVA.
Porque no recomienda la modificación de datos?? Maestro
Esta modificación solo aplica para personas morales del regimen general verdad para Morales regimen De Coordinados no aplicaría. ???
Estoy presentando mi declaración de Iva. Tengo saldos a favor
No me deja avanzar ayudaaaa
donde aparece el IVA 8% (acreditable) en el apartado de detalle? Donde se colocan si Solo aparece del 16% ?
En la declaración. Siempre que tengas el estímulo del 8%
Buenas tardes, me puedes comentar el fundamento legal del por que ya no es bueno determinar el iva con base al flujo de efectivo?, Ya vimos que si lo hacemos asi no cuadraremos vs el sat, pero cual es el fundamento, gracias.
Pero es que si haces bien tus facturas con la forma de pago cuadrara, lo único que no veo es lo del 8%
Maestro una factura emitida en diciembre, hicmo tc en enero se realizo el cobro y complemento de pago. Peeo en la información precargada el sat xoncidrw el 100% de la factura emitida. Coma hver la aclaracion con el sat?
Gracias, como se realizara la presentacion para personas morales con estimulo de Iva region fronteriza 8% ?, ya que en el prellenado 2024 no viene esa info
Mismo procedimiento de siempre
?
@@mariobeltranmx_ en la plataforma no hay en dónde cargar el 8% de IVA
@@mariobeltranmx_en donde?
@@johanabautista1528 ahí en el
Aplicativo
se puede modificar el iva cobrado?
Alguien sabe Como activar el campo de "Perdidas fiscales de ejercicios que se aplican en el periodo" para presentar ISR en enero 2024
Una duda en mi empresa recibimos anticipos de servicios ,hay quien paga ese anticipo con tarjeta de debito o crédito,aqui recomienda que la factura del anticipo quede en el mismo dia que se realizó el anticpo para asi coocida pago y cfdi.
La duda entonces que siguieren si ese anticipo se me genera el dia último de mes ?
Gracias
Contador, hay algún aparatado donde me pueda disminuir IVA que se precargó de más? Parece que unos complementos de pago los tomo dobles
En IVA no acreditable
@@mariobeltranmx_ así es
Maestro, si emití notas de crédito, en dónde presento el dato en el nuevo formato?
Gracias maestro!!
Tengo una factura en PPD y me la está clasificado como PUE, será que aún tiene errores la precarga?
Si
Estoy igual todas las ppd las está considerando como Pue yo digo que es porque como dice ingreso las acumula sin separar y lo peor no deja modificar manualmente el IVA cobrado!! No deja pasar al apartado de IVA acreditable!!
La forma de pago 17 compensación, todavía se puede considerar como iva acreditable.
No
@@mariobeltranmx_ gracias
Gracuas
Mtro gracias,
Cuando el iva es por flujo?
No existe
Maestro y que pasa con notas de crédito?
Tengo la misma duda, cómo le hacemos con las notas de crédito?
Es muy similar al IVA de RESICO PM
Si, es correcto: precarga de información
Creen que la DIOT vaya a desaparecer?
Ojalá