Aprenda tudo sobre a Portaria CAT 42/2018 - 2/3
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- Опубликовано: 5 фев 2025
- Neste vídeo está os maiores erros que as pessoas cometem com o ressarcimento de icms-st 42/2018.
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Anderson Souza
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🚨Fala pessoal! Se liga no meu novo vídeo sobre a ALTERAÇÃO da CAT 42/2018 👉bit.ly/cat1112018
Anderson, parabéns pelo detalhe das informações compartilhada. 👏👏👏
Os seus vídeos tem me ajudado muito. No aguardo do 3° vídeo!!!
Parabéns pelo canal, mano!
Excelente vídeo...parabéns
Ficou uma duvida: é aplicado para empresas de venda a varejo ou seja consumidor final?
Anderson, parabéns pelas explicações!
uma dúvida sobre o controle de estoque: O fisco acompanha a quantidade de estoque unitário que está no registro no H do Sped?
Obrigado!
Primeiramente parabéns pelo o vídeo
Pegunto
Empresa optante pelo simples nacional como terá o valor a "compensar" sendo ela paga com uma alíquota unica ?
Outro ponto importante é:
1) É importante que o código do item de entrada seja o mesmo do item de saída. Sim, existem muuuuiiiitttooos escritórios de lançam as notas de entrada com códigos qualquer, sem fazer o DE:PARA dos códigos, aí Já Era... Nos sistemas ERP internos a probabilidade é menor, agora, tem que ver se o ilustríssimo contador do escritório adota os mesmos códigos da empresa.
2) Em contabilidades internas tende a ser mais fácil, embora acho que seja um milagre conseguir uma nota com BC ST informada na nota ou nos dados adicionais. Detalhe importante, suponhamos que a nota de entrada constava a informação mas o ilustríssimo contador não lançava no sistema dele. Sabendo disso, deverá retificar os SPEDs para informar o dado das notas de entrada e depois buscar? Ou, mesmo que no SPED (origem da entrada) não conste a informação da BC ST ele poderá informar no arquivo do CAT 42?
3) Outro ponto decisivo sobre isso, nos casos em que ele vendeu acima do IVA, vai ter que pagar imposto. Tem que avaliar isso antes e fazer uma espécie de pré análise de viabilidade pois senão vai ser um tiro no pé.
4) Análise de viabilidade. Embora haja crédito disponível deve ser avaliada a complexidade, segurança da informação e o risco de informação. Suponhamos que a empresa tenha uma informalidade de 60% e vai querer fazer o CAT 42.... complicado pois não vai ter origem.
5) O arquivo de pré validação é como o PERDCOMP, só valida estrutura não os cálculos e os créditos. Cuidado com isso, não vai naquela pira de escritório amador que, quando o arquivo "passa no SPED" fica felizão que deu tudo certo.
6) É o mesmo esquema de PERDCOMP, você vai gerar o crédito. Vai cobrar seus 20% de honorários, o cliente vai compensar isso com impostos. Se glosar, morreu.
Tem mais pontos mas.... esses só estão bons para começar.
ja era nada... cobra arrumar e cobra para ressarcir..rsss
Boa tarde, estamos iniciando uma distribuidora de alimentos aqui em São Paulo, lucro presumido, compraremos de fornecedores de:Minas,Paraná e Bahia e revenderemos somente aqui na cidade de São Paulo para pessoas jurídicas, desculpe que sou leigo no assunto mas pergunto: se encaixamos na CAT 42?
Anderson bom dia
Esse vídeo é muito bom e esclarecedor.
Sou desenvolvedor e acabei ficando com uma dúvida. No primeiro erro você fala para tomar cuidado com compra de revendedores. O valor do ICMS que o revendedor tem que declara está somente nos dados adicionais ou é informado também no campo de ICMS ST Ret?
no XML ele vem, na danfe não.. mas na estrutura do XML ele consta lá..
@ obrigado pela informação
@ então o ICMS ST Ret é para ser somado no valor do ICMS Total da CAT-42?
Não conhecia esse canal e fiquei muito feliz em conhecê-lo!
Parabéns por essa série... Está me ajudando MUITO! Vc presta consultoria nesse assunto da CAT42?
muito obrigado.. sim.. presto consultoria.
Bom dia! Como funciona consultoria sobre Port Cat 42/2018?
Esse ressarcimento em conta gráfica, posso utilizar com ICMS próprio e/ou st?
Nenhum ressarcimento, seja crédito do ICMS próprio ou ressarcimento do ICMS-ST prevê que possa abater diretamente do ICMS-ST das duas operações. Ambos você pode abater no ICMS próprio. O ICMS-ST você pode além de abater o ICMS normal da apuração, repassar a outro contribuinte ou pedir restituição.