안녕하세요 처음 부가가치세를 신고해봐서 문의드립니다 ㅜㅜ 순서대로 다했는데 마지막에 경고라고 과세표준명세합계금액이 임대수입금액합계보다 작게 입력되었다고 하는데 뭘 잘못한건지 모르겠어서 문의드립니다 (과세표준 및 매출세액에 과세 세금계산서 발급분을 작성해야 하나요? 이것때매 경고가 뜨는건가요?)
사업자를 작년 11월에 내고 홈택스에 사업자카드 등록을 1월에 해서 이번에 부가세신고시에 사업자카드 조회하기해서 자료를 받아오지 못하더라고요 그래서 말씀해주신데로 수기로 입력하려고 하는데 만약 A라는 거래처 건이 10건이면 10건을 다 일일히 입력해야하나여 아니면 건수 10건으로 입력하고 총액을 넣으면 될까요? 그리고 증빙파일은 신용카드 회사에서 내역 다운 받아서 올리면 되는걸까요?
너무 큰도움되었습니다! 영상보고 셀프신고 처음으로 마쳤는데요. 증빙서류가 따로 있을까요? 작년과 다른 특이사항이라면 임대료 한건을 전자세금계산서 발급 누락하여 계산서 외 발급분으로 입력했고, 5월 27일부로 임차 한군데 주인이 바뀌어 임차인 입력하는 내용(입주,퇴거일 작성하는곳)을 수정했습니다. 이 경우에 첨부해야할 증빙서류가 있을까요?
간이과세자인데요. 월세 변경이 있어서요. 기존 보증금 2천, 월세 100 이었고요. 월세만 8.21일부터 인상하였어요. 보증금은 그대로 2천이요. 이럴경우 먼저 입주일 1월1일 , 퇴거일 8월 20일 보증금 2천, 월세 100으로 작성 하고 입력내용추가. 다시 일자수정 눌러서 입주일 8월21일, 갱신일 8월21일, 퇴거일 12월31일로 했는데요. 자동계산으로 월 임대료가 한달치 더 나와서 수동으로 수정해줬고 보증금 이자는 자동계산으로 잘 맞게 나오는데 월 임대료합계에서 한달치 더 계산되서 수동으로 수정했는데요. 문제는 위에 임대수입금액 합계란에 임대차계약내용 보증금 부분이 4천으로 나와서요;; 보증금을 안 적고 해봤는데 막판에 오류나서 제출이 안되더라고요;; 답변주시면 감사하겠습니다. ㅠ
안녕하세요 영상 잘 봤습니다 질문이 있는데요. 저는 임대사업자 이지만 아직 임차를 못구했습니다. 그런데 작년 9월에 세금계산서 310만원짜리 딱하나 발행했는데 이것도 부가세 신고를 해야 하나요? 신고해야한다면 어떤식으로 신고해야 하는지 알고 싶습니다. 미리 감사드립니다~~~~^^
안녕하세요, 따라하기 쉬워서 너무 좋습니다. 한가지 여쭈어보자면 제가 근래에 업무용 오피스텔을 분양을 받으면서 (잔금 납입에 대한)조기환급금을 받았는데, 부가가치세 신고를 하려고 홈텍스에 들어가보니 '월별 조기환급 신고한 내역'이 있다고 나옵니다. 이 경우에는 제가 돌려받았던 환급금을 제외하고 신고하면 되는지요? 예를 들면 제가 임대인으로서 올해 10월부터 임대차계약을 맺고 10월에 조기환급금을 받았다고 한다면, 매입에 뜨는 해당 조기환급금은 기입하지 않고 10월 11월,12월 월세를 받은 것에 대해 납세를 진행하면 될까요? 감사합니다!!!!
A업체의 계약날자가 7월1일~ 10월3일인경우에는 7월1일을 입주일로 10월3일을 퇴거일로 지정해주시면되고 B업체의 계약날자가 10월 4일인 경우에는 10월4일을 입주일로 12월31일을 퇴거일로 지정해주시면됩니다. 이렇게 각각 입력을 해주시면 되셔요~^^ 내용을 좀 더 자세히 남겨주시면 확인 후 답변드리겠습니다😄
@@jeromepark2647 2분01초에 나오는 부동산임대공급가액명세서는 월세가 반영되는게 아닌 간주임대료 보증금에대한 수입금액만 인식하게 됩니다. 7달치가 반영이되시더라도 그냥 다음화면으로 넘어가시면 되고 마지막 신고때 오류가 나오더라도 무시하시고 신고서 제출하시면 됩니다. 지금처럼 월 중에 임차인이 변경되는 경우에는 홈택스 프로그램이 지금처럼 인식하게됩니다. 사장님께서 처음에 하신게 맞으셔요 7개월치 반영된게 아닌 6개월 보증금에대한 간주임대료만 계산되실거에요~^^
1% 절세방안이 궁금하시다면? *부가가치세 신고대행 및 세무상담 pf.kakao.com/_WREHxj/chat *1월 부가세신고 이렇게 준비해주세요(신고기간 및 주의사항 총정리) ruclips.net/video/xwaBV5ffyfk/видео.htmlsi=j0a2ktut3J7GrMi_ *자영업자의 쉼터 [장사의신·소상공인·창업·세무] cafe.naver.com/jangsin1004 1. 유튜브 장사의신 은현장님께서 관리하시는 네이버카페 자영업자의 쉼터에서 자문세무사로 활동하고 있습니다. 2. 매해 2,000건이 넘는 신고대행 업무를 진행하며 많은 사장님들께서 절세를 하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 3. 기장 재계약율 98%로 사장님들께서 매해 저희 하셈택스를 선택해주시고 있습니다. 상담문의 : 010-4467-3309 카카오톡 간단 상담 pf.kakao.com/_WREHxj/chat 주소 : 하셈택스(하종선세무회계사무소) 경기도 안산시 단원구 당곡로 27 308호 하셈택스를 믿고 찾아주시는 사장님들이 많아짐에 따라 큰 책임감을 느끼고 있습니다. 최고의 세무파트너가 되어 드리겠습니다.
선생님 덕분에 어렵게만 생각했던 부가세 신고 완료 하고 세금까지 납부하였습니다. 오늘 도움 주셔서 감사드리구요 구독 눌렀으니 다음번에도 영상 따라서 하려구요. 영상 너무 깔끔하게 잘 올려주셔서 다른거 볼 필요가 없었거든요 ^^
감사합니다. 친절한 설명 잘 보았습니다.
감사합니다. 어렵게만 여겨졌던 부가세신고 완료햇습니다.
감사합니다~~
구독 했습니다❤️
감사합니다~^^ 좋은 영상으로 찾아 뵙겠습니다
영상 너무 감사합니다^^
매출은 발생했는거에서 카드내역이나 이자는 공제받을수없는지요?
사업관련 비용의 경우에는 공제받으실 수 있습니다.
대출이자의 경우에는 종합소득세 신고때 공제를 받으실 수 있고 카드내역 중 사업장관련 비용이라면 카운팅하셔서 공제를 적용받으시면 되셔요~^^
동일업체 갱신으로 7/1-9/21, 9/22-12/31일로 나눠서 기입할 경우 9월은 21일, 12월은 10일분 임대료를 따로 계산해서 기입해야 할까요? 전자세금계산서는 그냥 무조건 한달 임대료로 발행했어서 불러오기를 할 경우 금액이 달라질것 같은데요.
안녕하세요 처음 부가가치세를 신고해봐서 문의드립니다 ㅜㅜ
순서대로 다했는데 마지막에
경고라고 과세표준명세합계금액이 임대수입금액합계보다 작게 입력되었다고 하는데 뭘 잘못한건지
모르겠어서 문의드립니다
(과세표준 및 매출세액에 과세 세금계산서 발급분을 작성해야 하나요? 이것때매 경고가 뜨는건가요?)
6분39초 화면에서 "과세표준명세"에 임대수입금액합계랑 동일하게 입력하시면 될거에요
사업자를 작년 11월에 내고 홈택스에 사업자카드 등록을 1월에 해서 이번에 부가세신고시에 사업자카드 조회하기해서 자료를 받아오지 못하더라고요 그래서 말씀해주신데로 수기로 입력하려고 하는데 만약 A라는 거래처 건이 10건이면 10건을 다 일일히 입력해야하나여 아니면 건수 10건으로 입력하고 총액을 넣으면 될까요?
그리고 증빙파일은 신용카드 회사에서 내역 다운 받아서 올리면 되는걸까요?
건별로 입력하시는게 안전합니다.
내역은 반영하신 부분만 올리면되실거에요~^^
너무 큰도움되었습니다! 영상보고 셀프신고 처음으로 마쳤는데요. 증빙서류가 따로 있을까요? 작년과 다른 특이사항이라면 임대료 한건을 전자세금계산서 발급 누락하여 계산서 외 발급분으로 입력했고, 5월 27일부로 임차 한군데 주인이 바뀌어 임차인 입력하는 내용(입주,퇴거일 작성하는곳)을 수정했습니다. 이 경우에 첨부해야할 증빙서류가 있을까요?
안녕하세요~임대사업자로 임차인에 종이세금계산서를 발급해주고 있어요.
월세 180에 부가세 18만원으로
총합이 198만원으로 세금계산서를 제공했다면
종이세금계산서 매입분 작성시에
공급가액 180에 세액 18만원으로
작성하는게 맞을까요?
네 맞습니다~^^
감사합니다❤
간이과세자인데요. 월세 변경이 있어서요. 기존 보증금 2천, 월세 100 이었고요. 월세만 8.21일부터 인상하였어요. 보증금은 그대로 2천이요. 이럴경우 먼저 입주일 1월1일 , 퇴거일 8월 20일 보증금 2천, 월세 100으로 작성 하고 입력내용추가. 다시 일자수정 눌러서 입주일 8월21일, 갱신일 8월21일, 퇴거일 12월31일로 했는데요. 자동계산으로 월 임대료가 한달치 더 나와서 수동으로 수정해줬고 보증금 이자는 자동계산으로 잘 맞게 나오는데 월 임대료합계에서 한달치 더 계산되서 수동으로 수정했는데요. 문제는 위에 임대수입금액 합계란에 임대차계약내용 보증금 부분이 4천으로 나와서요;; 보증금을 안 적고 해봤는데 막판에 오류나서 제출이 안되더라고요;; 답변주시면 감사하겠습니다. ㅠ
연락 드렸습니다~^^
안녕하세요~ 작년 7월 부가세 신고할때 작년 4월이후 변동된 임대료를 입주 퇴거날짜 입력해서 추가로 신고했는데, 지금 임차인 조회로 자동 입력이 된 금액을 보니 변동되기 전 임대료로 뜨네요..이런 경우는 제가 임의로 바꿔서 다시 입력하면 될까요?
네 변동된 금액을 반영하셔서 신고하시면 되셔요~^^
안녕하세요 영상 잘 봤습니다 질문이 있는데요. 저는 임대사업자 이지만 아직 임차를 못구했습니다. 그런데 작년 9월에 세금계산서 310만원짜리 딱하나 발행했는데 이것도 부가세 신고를 해야 하나요? 신고해야한다면 어떤식으로 신고해야 하는지 알고 싶습니다. 미리 감사드립니다~~~~^^
신고를 하셔야합니다
9월에 발행하신 월세 및 보증금분만 반영하여 입주일,퇴거일 설정 후 신고를 진행하시면 되실거에요
@@hasem-Tax 너무 감사합니다^^
안녕하세요, 먼저 구독,좋아요 설정하고 문의드립니다. 저의경우는 주업태가 서비스고, 부업태가 부동산임대입니다. 그런데 현재는 사업장을 부동산임대로만하고있는데 홈텍스상에서는 서비스업으로만 입력하게되어있고 부동산임대공급가액명세서란이 뜨질않습니다. 이럴경우 어떻게 입력해야하는지 문의드립니다.
사업자 등록번호 입력 후 다음 화면 신고서서식을 선택하실때 부동산임대공급가액 명세서 서식을 선택하시고 입력하시면 됩니다~^^
감사합니다. 덕분에 신고잘마쳤습니다. 입력내용추가란을 꼼꼼하게 확인클릭해야하는것도 잘배웠습니다.ㅎㅎ@@hasem-Tax
안녕하세요
계속 공실이였다가 나갔는데 3개월은 렌탈프리,3개월만 월세를 받았습니다
그럼 3개월은 저희가 관리비를 낸 상황이고 ,3개월치만 월세를 받은건데 이런경우는 작성을 어떻게 해야될까요?
공실일경우 관리비만 낸경우
3개월 월세 받은경우
각각 두건 처리해야되나요?
네 나눠서 작성해주시면됩니다.
ex)
7월~9월
10월~12월
전체 간주임대료 반영해주시고
월세는 3개월만 반영해주시면됩니다.
관리비 나간 세금계산서 매입분이 있으시면 적용하시면 되실거에요~
안녕하세요, 어머니가 임대로만 3개의 개인사업자등록증을 갖고계신데, 이번에 부가세신고를 직접 처음하시거든요. 계산서는 수기로만 하셨구요, 이때 부가세신고시 그냥 개인인증서로 3개 사업자 모두 처리가 가능한가요?
개인인증서 한개로 로그인하신후 각각의 사업자등록번호로 부가세신고를 1번씩 총 3번 진행하시면 됩니다~^^
감사합니다~:)
@@김선화-d9n 저도 감사드립니다~^^
안녕하세요 연말정산할떄 간이과세자라고 회사에 알려줘야 하나요? 간소화자료 공제신고서작성에 사업자 번호 쓰는게 있는데 거기에다가 꼭 써야되는지 안써도 되는지 알고 싶습니다
넘어가셔도 됩니다
@@hasem-Tax 감사합니다
안녕하세요, 따라하기 쉬워서 너무 좋습니다. 한가지 여쭈어보자면 제가 근래에 업무용 오피스텔을 분양을 받으면서 (잔금 납입에 대한)조기환급금을 받았는데, 부가가치세 신고를 하려고 홈텍스에 들어가보니 '월별 조기환급 신고한 내역'이 있다고 나옵니다. 이 경우에는 제가 돌려받았던 환급금을 제외하고 신고하면 되는지요? 예를 들면 제가 임대인으로서 올해 10월부터 임대차계약을 맺고 10월에 조기환급금을 받았다고 한다면, 매입에 뜨는 해당 조기환급금은 기입하지 않고 10월 11월,12월 월세를 받은 것에 대해 납세를 진행하면 될까요? 감사합니다!!!!
네 맞습니다~^^ 조기환급분 제외하시고 신고하시면 됩니다
부가세 포함해서 받는 월세금액과 계약서 상의 월세금액이 다르면 어떤걸 적으면 되나요?
둘 중 큰 금액으로 적으시는 게 안전합니다.
예정고지액이 150만원 나왔는데
환급받을 금액이 170만원이 나왔다고 뜹니다. 이게 맞나요? 세금은 내야 하는 건데 왜 마이너스가 나오죠?
1월에 신고 했는데, 5월에도 또 해야 하나요?
1월은 부가세신고이고 5월은 소득세 신고에 해당하셔서 해주셔야합니다~^^
@@hasem-Tax 감사합니다🙏
계약날짜가 1일에서 31일 기준이 아니라 10월 4일이면 퇴거일을 4일로 해야하나요? 이렇게 하면 7월,8월,9월, 10월까지 임대료를 받은것처럼 되어서요... 10월은 다른 업체가 냈거든요..
A업체의 계약날자가 7월1일~ 10월3일인경우에는 7월1일을 입주일로 10월3일을 퇴거일로 지정해주시면되고
B업체의 계약날자가 10월 4일인 경우에는 10월4일을 입주일로 12월31일을 퇴거일로 지정해주시면됩니다.
이렇게 각각 입력을 해주시면 되셔요~^^
내용을 좀 더 자세히 남겨주시면 확인 후 답변드리겠습니다😄
@@hasem-Tax 감사합니다 그런데 이렇게 했더니 7월 시작 업체는 4달치가 10월 업체는 3달치가 되어 총 6개월치가 되어버리더라구요 어떡하죠?
@@jeromepark2647 2분01초에 나오는 부동산임대공급가액명세서는 월세가 반영되는게 아닌 간주임대료 보증금에대한 수입금액만 인식하게 됩니다.
7달치가 반영이되시더라도 그냥 다음화면으로 넘어가시면 되고 마지막 신고때 오류가 나오더라도 무시하시고 신고서 제출하시면 됩니다.
지금처럼 월 중에 임차인이 변경되는 경우에는 홈택스 프로그램이 지금처럼 인식하게됩니다.
사장님께서 처음에 하신게 맞으셔요 7개월치 반영된게 아닌 6개월 보증금에대한 간주임대료만 계산되실거에요~^^
저희는 건물에 대출금이 있어서 이자공제를 받으려고 하는데요 그런경우에 이자는 어디에 넣어야 하나요
대출금에대한 이자는 부가세신고에는 포함되지 않고 소득세 신고 때 반영 가능하셔요~^^
1% 절세방안이 궁금하시다면?
*부가가치세 신고대행 및 세무상담
pf.kakao.com/_WREHxj/chat
*1월 부가세신고 이렇게 준비해주세요(신고기간 및 주의사항 총정리)
ruclips.net/video/xwaBV5ffyfk/видео.htmlsi=j0a2ktut3J7GrMi_
*자영업자의 쉼터 [장사의신·소상공인·창업·세무]
cafe.naver.com/jangsin1004
1. 유튜브 장사의신 은현장님께서 관리하시는 네이버카페 자영업자의 쉼터에서 자문세무사로 활동하고 있습니다.
2. 매해 2,000건이 넘는 신고대행 업무를 진행하며 많은 사장님들께서 절세를 하실 수 있도록 도와드리고 있습니다.
3. 기장 재계약율 98%로 사장님들께서 매해 저희 하셈택스를 선택해주시고 있습니다.
상담문의 : 010-4467-3309
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주소 : 하셈택스(하종선세무회계사무소)
경기도 안산시 단원구 당곡로 27 308호
하셈택스를 믿고 찾아주시는 사장님들이 많아짐에 따라 큰 책임감을 느끼고 있습니다.
최고의 세무파트너가 되어 드리겠습니다.