فى هذه الحالة لازم تستخدم الفاتورة الموجودة ضمن قائمة المخزون وليس الفاتورة الخدمية الموجودة ضمن عمليات المحاسبة المالية وكمان بشرط انك من شاشة الاعداد العام فى قائمة المخزون تجعل ترحيل العمليات الى المحاسبة "لا"
لا . يتم عمل ايصال استلام مرتبط بالمشروع لاثابت الدفعة المقدمة وعند اصدار الفاتورة سوف يتم تسوية هذه الدفعة شرح طريقة عمل الدفعات المقدمة بالضريبة ruclips.net/video/76GM2HzG6OA/видео.html
لان متحصلات المبيعات تقراء الفواتير الاجلة الغير مسددة من خلال شاشة متحصلات المبيعات (يعنى لن تقرا معك التحصيل بواسطة قيود اليومية او شاشة سندات الاستلام) لانها عملية محاسبية بحتة غير مرتبطة بتحصيل فاتورة تحمل رقم معين وبالتالى اذا رجعت لكشف الحساب سوف تجد انك استخدمت شاشة ايصالات الاستلام او قيود اليومية فى تحصيل الفواتير وليس شاشة متحصلات المبيعات لذلك ظهر معك رصيده صفر فى تقرير كشف الحساب
استخدم طريقة الدفع (النوع4 ) وغير اسمها من النظام الاساسى اجعلها شبكة من خلال قائمة المخزون ثم التجهيز ثم شاشة تغيير الكلمة ثم قم بعمل اعادة تعيين لنقطة البيع
@@tawfik_smacc عملت كده بس بتكلم عن شاشة متحصلات المبيعات في نقطة البيع بيبقي اختيارات للتحصيل اللي هي كلمة "وضع التحصيل" لازم اختار نقدي اوشيك واضغط حفظ للتحصيل .. لا انا عايز احصل شبكه بحيث ان الرقم اللي علي الزبون يظهر علي جهاز الصراف
@@mohamedmamdouh5463 ممكن تتواصل على الرقم دا لفهم استفسارك بشكل افضل ومساعدتك 00966114724444 او الضغط على هذا الرابط للتواصل عن طريق الوتساب wa.me/+966114724444
@@tawfik_smacc السلام عليكم ويعطيك العافيه يارب … بالنسبة لإصدار الفواتير من سماك .. هل فقط مسموح بكتابه سطر واحد لكل صنف !؟ ولا من الممكن إضافة أكثر من سطر خصوصا اذا كانت الفاتوره خدمية وتحتاج شرح لكل بند !؟
عليكم السلام ورحمة الله من خلال شاشة الفاتورة نفسها فى تبويب قائمة اضغط على كلمة اختيار اسفل كلمة قائمة مباشرة ثم اختر البحث يكون بدلالة اسم العميل ثم ادخل اسم العميل المطلوب ثم بحث وسوف تظهر معك فواتير هذا العميل اختر منها الفاتورة المطلوبة
لو سمحت استاذ توفيق عندي عميل تم سداد المستحق عليه من فواتير بحواله ع البنك لكن الفواتير كانت مصدره نقدي وليس اجل بالخطا ماهي المعامله حتى تبين الفواتير في كشف حساب العميل ونفس الشي للبنك عندي
استخدم شاشة تعديل العمليات وغير الطرف المدين فى قيد الفاتورة اجعله حساب العميل بدلاً من حساب الصندوق تعديل العمليات يمكنك تعديل الحسابات التى تاثرت بعملية معينة من خلال قائمة المحاسبة المالية ثم العمليات ثم تعديل العمليات ruclips.net/video/ULMyxBanRZA/видео.html
السلام عليكم يااستاذ توفيق بسال من الفاتورة الخدمية عند الانشاء خيار الدفعات المقدمة عندي غير نشط لايقبل اضافة رقم ؟؟ الفاتورة تظهر عندي بالصافي بعد الضريبة بدون اظهار مبلغ الضريبة ارغب فى اضهار مبلغ الضريبة على الفاتورة
عليكم السلام ورحمة الله بالنسبة للدفعة المقدمة اثناء ادخال الفاتورة نفسها يعنى عميل هايدفع جزء نقدى والباقى على الحساب او جزء نقدى والباقى شبكة فيجب ان تكون طريقة الدفع فى الفاتورة اى طريقة اخرى بخلاف الدفع النقدى مثلا تكون اجل او بنك او شبكة واذا تقصد نظام الدفعات المقدمة يعنى ربط الفاتورة بدفعة تم استلامها سابقا من خلال شاشة ايصالات الاستلام فى هذه الحالة لازم تشتغل على نظام المشاريع والدفعات المقدمة وهذا فيديو يوضح لك طريقة استخدامها بالتفصيل ruclips.net/video/76GM2HzG6OA/видео.html بالنسبة للنقطة الثانية واظهار مبلغ الضريبة اذا تقصد اظهارها فى النسخة المطبوعة هذا معناها انك تحتاج تعديل على تصميم الفاتورة نفسها وهذا بيتم عمله من خلال تواصلك واتس على الرقم التالى . واختر قسم الدعم الفنى واطلب تعديل التصميم بالصورة التى تريدها 00966114724444 او الضغط على هذا الرابط للتواصل عن طريق الوتساب wa.me/+966114724444
السلام عليكم عندي استفسار بخصوص خصم سداد مبكر لو مثلا عندي عميل وبعطي خصم بنسبة ٥٪ مثلا على السداد المبكر هل بيتم ادخالها يدوي لكل فاتورة وايضا هل بتسمع بحساب خصم مبيعات وضريبة القيمة المضافة المستحقة على المبيعات مباشرة ؟
استخدم الاشعارات الدائنة لتنفيذ هذه العملية تجهيز الإشعارات الدائنة لعمل تخفيض او تسوية او خصم على فاتورة المبيعات اولا من قائمة الإعدادات ثم إعدادات الضرائب ثم اعدادات الضرائب قم بتفعيل الضرائب على الاشعارات المدينة والإشعارات الدائنة ثانيا من شاشة الضرائب قم بإنشاء مجموعة ضريبية خاصة بالإشعارات المدينة ومجموعة ضريبية اخرى خاصة بالإشعارات الدائنة ثالثا من قائمة المحاسبة المالية ثم العمليات ثم الإشعارات الدائنة ثم اضغط على كلمة ادارة في الجانب المدين. اختر حساب ايراد المبيعات او حساب الخصم المسموح به في الجانب الدائن اختر حساب العميل ثم اكتب المبلغ ثم اختر المجموعة الضريبية على الإشعارات الدائنة التي أعددتها مسبقا ثم حفظ وطباعة"ويمكن الاطلاع على الطريقة بالتفصيل من خلال الفيديو التالى ruclips.net/video/l8gO0UafbqU/видео.html
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
لو سمحت لو عامل فاتورة اجل وعاوز اعمل سداد جزء من الدين
اختر نوع الدفع فى الفاتورة يكون اجل
ثم فى نهاية الفاتورة سوف تجد حانة "دفعة مقدمة" ادخل فيها الجزء النقدى الذى دفعه لك العميل
طيب لو سمحت في طريقة الفاتورة ماتسمع في دليل الحسابات عشان القيود ماتتأثر تكون الفاتورة مفصولة من دليل الحسابات ؟
فى هذه الحالة لازم تستخدم الفاتورة الموجودة ضمن قائمة المخزون وليس الفاتورة الخدمية الموجودة ضمن عمليات المحاسبة المالية
وكمان بشرط انك من شاشة الاعداد العام فى قائمة المخزون تجعل ترحيل العمليات الى المحاسبة "لا"
طيب لو سمحت لو عندي عميل دفع ايجار مقدما يلزم فاتورة برضه ؟
لا . يتم عمل ايصال استلام مرتبط بالمشروع لاثابت الدفعة المقدمة
وعند اصدار الفاتورة سوف يتم تسوية هذه الدفعة
شرح طريقة عمل الدفعات المقدمة بالضريبة
ruclips.net/video/76GM2HzG6OA/видео.html
أنا عندي النشاط إيجارات عقارات وعندي عملاء وعامل عقود ايجارات
@@رضوانحامديونس تمام عادى تقدر تشتغل على نظام المشاريع ايضا والدفعات المقدمة
عندي عميل في كشف الحساب صفر وفي المتحصلات المبيعات باقي مبلغ عليه
لان متحصلات المبيعات تقراء الفواتير الاجلة الغير مسددة من خلال شاشة متحصلات المبيعات (يعنى لن تقرا معك التحصيل بواسطة قيود اليومية او شاشة سندات الاستلام) لانها عملية محاسبية بحتة غير مرتبطة بتحصيل فاتورة تحمل رقم معين
وبالتالى اذا رجعت لكشف الحساب سوف تجد انك استخدمت شاشة ايصالات الاستلام او قيود اليومية فى تحصيل الفواتير وليس شاشة متحصلات المبيعات
لذلك ظهر معك رصيده صفر فى تقرير كشف الحساب
طيب ممكن معملش سند استلام
اعمل فاتورة مبيعات بالدفعه فقط
نعم ينفع طبعاً
ممكن طريقة عمل فاتورة بالدفعه المقدمة
@@tawfik_smacc
ازي احصل الفواتير الاجله من نقطة البيع عن طريق الشبكة لما بضغط علي كلمة حفظ بيسدد نقدي او بشيك انا عايز احصل شبكة؟؟
استخدم طريقة الدفع (النوع4 ) وغير اسمها من النظام الاساسى اجعلها شبكة
من خلال قائمة المخزون ثم التجهيز ثم شاشة تغيير الكلمة
ثم قم بعمل اعادة تعيين لنقطة البيع
@@tawfik_smacc عملت كده بس بتكلم عن شاشة متحصلات المبيعات في نقطة البيع بيبقي اختيارات للتحصيل اللي هي كلمة "وضع التحصيل" لازم اختار نقدي اوشيك واضغط حفظ للتحصيل .. لا انا عايز احصل شبكه بحيث ان الرقم اللي علي الزبون يظهر علي جهاز الصراف
@@mohamedmamdouh5463 ممكن تتواصل على الرقم دا لفهم استفسارك بشكل افضل ومساعدتك
00966114724444
او الضغط على هذا الرابط للتواصل عن طريق الوتساب
wa.me/+966114724444
الشرح رائع بس انا عندي مشكله في التحصيل انه ما بيسمعش ف الصندوق او البنك
هذا يعنى انك رابط حساب المحصل بحساب عهدة خاصة به فى دليل الحسابات اى متحصلات هاتسمع مباشرة فى هذا الحساب
بس ليش مااشتغلت على الفاتورة الضريبة فقط طبقت على المبسطه
هى الفكرة واحدة .
سلام عليكم
كيف الكاشير يبيع آجل من نقطة البيع وكيف يستدعي الفاتورة الآجلة
تفضل من هنا مباشرة
ruclips.net/video/JZLhv4dmOaI/видео.html
@@tawfik_smacc السلام عليكم ويعطيك العافيه يارب …
بالنسبة لإصدار الفواتير من سماك .. هل فقط مسموح بكتابه سطر واحد لكل صنف !؟
ولا من الممكن إضافة أكثر من سطر خصوصا اذا كانت الفاتوره خدمية وتحتاج شرح لكل بند !؟
@@NMelad المتاح لكل صنف هو صف واحد لكن يمكنك كتابه معلومات عن هذه الخدمه في خانة البيان وفي خانه الملاحظات ايضا
سلام عليكم كيف ابحث على فاتورة عميل ممكن تساعدني
عليكم السلام ورحمة الله
من خلال شاشة الفاتورة نفسها فى تبويب قائمة
اضغط على كلمة اختيار اسفل كلمة قائمة مباشرة
ثم اختر البحث يكون بدلالة اسم العميل
ثم ادخل اسم العميل المطلوب ثم بحث
وسوف تظهر معك فواتير هذا العميل اختر منها الفاتورة المطلوبة
ماواااضح ؟
خصوصا القيد العكسي في حالة تعديل الفاتورة
لو سمحت استاذ توفيق
عندي عميل تم سداد المستحق عليه من فواتير بحواله ع البنك
لكن الفواتير كانت مصدره نقدي وليس اجل بالخطا
ماهي المعامله حتى تبين الفواتير في كشف حساب العميل ونفس الشي للبنك عندي
استخدم شاشة تعديل العمليات وغير الطرف المدين فى قيد الفاتورة اجعله حساب العميل بدلاً من حساب الصندوق
تعديل العمليات
يمكنك تعديل الحسابات التى تاثرت بعملية معينة
من خلال قائمة المحاسبة المالية
ثم العمليات
ثم تعديل العمليات
ruclips.net/video/ULMyxBanRZA/видео.html
وجود فواتير اجل لكن مش بتظهر في تحصيل الاجل
السلام عليكم يااستاذ توفيق
بسال من الفاتورة الخدمية عند الانشاء خيار الدفعات المقدمة عندي غير نشط لايقبل اضافة رقم ؟؟
الفاتورة تظهر عندي بالصافي بعد الضريبة بدون اظهار مبلغ الضريبة ارغب فى اضهار مبلغ الضريبة على الفاتورة
عليكم السلام ورحمة الله
بالنسبة للدفعة المقدمة اثناء ادخال الفاتورة نفسها يعنى عميل هايدفع جزء نقدى والباقى على الحساب او جزء نقدى والباقى شبكة
فيجب ان تكون طريقة الدفع فى الفاتورة اى طريقة اخرى بخلاف الدفع النقدى
مثلا تكون اجل او بنك او شبكة
واذا تقصد نظام الدفعات المقدمة يعنى ربط الفاتورة بدفعة تم استلامها سابقا من خلال شاشة ايصالات الاستلام فى هذه الحالة لازم تشتغل على نظام المشاريع والدفعات المقدمة
وهذا فيديو يوضح لك طريقة استخدامها بالتفصيل
ruclips.net/video/76GM2HzG6OA/видео.html
بالنسبة للنقطة الثانية واظهار مبلغ الضريبة اذا تقصد اظهارها فى النسخة المطبوعة
هذا معناها انك تحتاج تعديل على تصميم الفاتورة نفسها وهذا بيتم عمله من خلال تواصلك واتس على الرقم التالى . واختر قسم الدعم الفنى واطلب تعديل التصميم بالصورة التى تريدها
00966114724444
او الضغط على هذا الرابط للتواصل عن طريق الوتساب
wa.me/+966114724444
👌👌👌
السلام عليكم
عندي استفسار بخصوص خصم سداد مبكر لو مثلا عندي عميل وبعطي خصم بنسبة ٥٪ مثلا على السداد المبكر هل بيتم ادخالها يدوي لكل فاتورة وايضا هل بتسمع بحساب خصم مبيعات وضريبة القيمة المضافة المستحقة على المبيعات مباشرة ؟
استخدم الاشعارات الدائنة لتنفيذ هذه العملية
تجهيز الإشعارات الدائنة لعمل تخفيض او تسوية او خصم على فاتورة المبيعات
اولا
من قائمة الإعدادات
ثم إعدادات الضرائب
ثم اعدادات الضرائب
قم بتفعيل الضرائب على الاشعارات المدينة والإشعارات الدائنة
ثانيا
من شاشة الضرائب
قم بإنشاء مجموعة ضريبية خاصة بالإشعارات المدينة
ومجموعة ضريبية اخرى خاصة بالإشعارات الدائنة
ثالثا
من قائمة المحاسبة المالية
ثم العمليات
ثم الإشعارات الدائنة
ثم اضغط على كلمة ادارة
في الجانب المدين. اختر حساب ايراد المبيعات او حساب الخصم المسموح به
في الجانب الدائن اختر حساب العميل
ثم اكتب المبلغ ثم اختر المجموعة الضريبية على الإشعارات الدائنة التي أعددتها مسبقا
ثم حفظ وطباعة"ويمكن الاطلاع على الطريقة بالتفصيل من خلال الفيديو التالى ruclips.net/video/l8gO0UafbqU/видео.html