@@phaplydohico6702 dạ chị ơi e thiếu hóa đơn đầu vào mà theo thông tư 78 thì kê khai vào năm nay được k chị , e nghe nói theo thông tư 78 là phải kê đúng kì phát sinh
Dạ chị ơi cho e hỏi là theo thông tư hiện nay thì còn trong thời hạn kk mình phát hiện tờ khai bị sai thì sửa nộp lại tờ khai ban đầu hay làm tờ khai bs ạ , e cảm ơn
@@phaplydohico6702 chị cho em hỏi lập như thế nào dc k ạ. Hay chị có link video hướng dẫn cụ thể cho em xin. Em tra trên google mà ko có hd cụ thể. K biết lập bản giải trình sao.
Cty nộp tờ khai gtgt t7/2023, thuế không chấp nhận ( lý do: ct22 không bằng ct 43 của kỳ trước). Vậy cty làm lại tờ khai cho đúng và nộp lại lần 2 ( coi như lần đâu). Hay làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung cho tờ khai t7/2023 Vì nghe nói: tờ khai lần đâu k chấp nhận, thì làm tờ khai bổ sung cũng k chấp nhận Mong được sự giúp đỡ Xin cám ơn
chị ơi cho e hỏi, e làm hoá đơn thay thế cho hoá đơn quý 1 năm 2022 vào tháng 11/2022, thì e kê khai hoá đơn thay thế đó vào tờ khai bổ sung quý 1/2022 đúng ko ạ.
Chị ơi cho em hỏi em khai sai thuế đầu vào tháng 3/2022 tới tháng 15.6.2022 mới phát hiện em làm tờ khai bổ sung tháng 3/2022 và làm làm tờ khai lần đầu 5/2022 có điều chỉnh 38 là đc phải kg chị.không cần phải phải làm tờ khai bổ sung tháng 4 lại nữa đúng kg ạ.em cảm ơn
Cho em hỏi, e vừa mới khai thuế GTGT đầu vào quý 4/2022, e phát hiện sót 1 hoá đơn mà giờ đã lỡ làm tờ khai bổ sung rồi, có được khai bổ sung cho hóa đơn dầu vào không ạ?
Khi em kê khai số liệu ko link sang pl43/2022/Qh15 báo lỗi thiếu chưa kê mặt hàng lên em bỏ qua tab rồi nộp vậy có sao ko ạ. Em nộp giống file báo cáo giống như chị hướng dẫn nhưng là thiếu pl43/2022/QH15
@@thuannguyenuc8789 Liên quan hay không là e dựa vào đầu ra nha, nếu lần đầu e nộp có thuế suất ra 8% và có kê khai phụ lục 43 thì lần bổ sung e vẫn phải kê khai PL43 nha
Cho em hỏi: Trường hợp Khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung (mẫu 01-1/KHBS) và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung thì phải làm như thế nào ạ?
@@phaplydohico6702 Cụ thể là mình phải điều chỉnh 1 hóa đơn đã kê khai (do sai MST người mua), theo công văn hướng dẫn của thuế thì ghi : Trường hợp Khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung (mẫu 01-1/KHBS) và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung
Cho mình hỏi trường hợp phải khai lại toàn bộ tờ khai của 1 năm thì toàn bộ số thuế tăng hay giảm của tất cả tờ khai sẽ kê vào tk kỳ hiện tại đúng không ah
Em đã lập và nộp tờ khai thuế gtgt quý 3/2022 vào hôm qua 8/10/2022. Sau đó em phát hiện sai ở chỉ tiêu giá trị hàng hóa mua vào và thuế mua vào. cụ thể là số đúng ít hơn so với số trên tờ khai đã nộp ở cả 2 chỉ tiêu. Thì em nên làm thế nào ạ
Chị cho em hỏi tí, quý 4.2020 em phát hiện khai dư 1 hóa đơn đầu ra đã hủy,và em đã khai bổ sung vào quý 1.2022,điền vào chỉ tiêu 38 số tiền khai thừa đó đúng ko ạ.
Chị ơi. Cho e hỏi. Nếu mình kê khai sai chỉ tiêu theo thông tư cũ cụ thể là tờ khai quý 2.2020. Bây giờ mới phát hiện sai sót thì mình sẽ kê bổ sung theo thông tư cũ hay thông tư mới ạ. E cảm ơn nhiều ạ.
C giúp e với ạ: e nộp sai tờ khai chính thức (tk quý 1 mà e nộp sai nên thuế ghi nhận của q2), xong qua q2 e nộp bs lần 1 (là số đúng của q2). Mà lúc e nộp bổ sung lần 1, ở mẫu 01/KHBS nó không cập nhật, giờ e nộp bs lần 2 nó lại hiện lên số ở lần bổ sung 1, nên e không biết sửa thế nào ạ 😢
@@phaplydohico6702 Dạ cho E hỏi, nghĩa là tờ khai bổ sung lần 2 sẽ dựa vào số liệu của tờ khai lần đầu, k liên quan và k cần quan tâm đến tờ khai bổ sung lần đầu đúng k ạ?
Cho mình hỏi Quý 2/2022 mình nộp lại Tờ khai bổ sung vẫn nộp trong hạn. Vậy chuẩn bị khi làm Q3/2022, chỉ tiêu thuế còn trc khấu trừ kỳ trước chuyển sang thì mình vẫn ghi theo chỉ tiêu số dư cuối trên TỜ KHAI CHÍNH THỨC phải không ạ? còn phần điều chỉnh trên TKBS Q1/22 thì được vào chỉ tiêu Tăng Giảm trên Q2/2022.
@@phaplydohico6702 dạ có cập nhật giảm số tiền đầu vào chị , mà số tiền thuế được khấu trừ quý 2 cập nhật số tiền tờ khai thuế gtgt lần đầu của quý 1 chứ không cập nhật thuế gtgt khấu trừ tờ khai bổ sung
@@hoangoanhnguyenthi7752 đúng r e nguyên tắc là phải lấy số khấu trừ của lần đầu qua không được lấy từ bổ sung qua, chênh lệch bao nhiêu e nhập vào chỉ tiêu 37, 38 nha
chị ơi, em sai chỉ tiêu 23, 24 khi lên tờ khai bổ sung số tiền em phải nộp thấp hơn nhưng chỗ số tiền chậm nộp nó hiện số tiền âm thì mình xóa đi hay để vậy, nó có ảnh hưởng gì k ạ
Giúp đỡ em với ạ. Quý 1/21 ct 43 = 372tr. Quý 2/21 ct 22 = 0 ( quên chuyển sang) Quý 3/21 ct 22 = 0 Quý 4/21 phát hiện sai làm lại tk lần 1 quý 2,3/21 = 327tr. Quý 4/21 tk chính thức ct 22=327tr ( theo ct 43 của tk bs quý 3/21) và ko điền vào các ct 37,38. Em định sẽ giải quyết ntn ạ. Quý 2/21 do ct 22 = 43 tk quý 1/21= 372 tr rồi nên em sẽ ko bs lần 2 nữa . Còn giảm thuế khấu trừ em sẽ cho vào ct 37 của kỳ hiện tại 372tr. Quý 4/21 tk bs ct 22 = 43 tk ct quý 3/21= 0 . Tuy nhiên tháng này mình lại phát sinh hóa đơn đầu ra 117tr , đầu vào chỉ có 1 triệu. Nếu đúng thì tháng này mình ko có thuế phải nộp. Tuy nhiên do kê sai chỉ tiêu 22 quý trước giờ phải chỉnh theo ct 43 sai quý trước ở tk chính thức dẫn đến việc nộp thuế và nộp chậm. Với trường hợp này có cách nào giải quyết ko ạ.
với trường hợp này nếu e làm chỉ tiêu 37,38 sẽ hơi rối nên e có thể làm nộp lại lấy luôn số chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung chuyển sang. Còn việc phát sinh thuế và chậm nộp thì phải chịu thôi e, chứ k có cách nào để k phát sinh chậm nộp cả
hi c. nếu sai chỉ tiêu 23, 24 hàng hoá mua vào thì khi lập TKBS mình nhập trực tiếp số đúng vào 2 chỉ 23, 24 hay sao c. (ví dụ lập TKBS cho qui 1.2022) và TKBS số thuế còn được khấu trừ chỉ tiêu 43 sẽ chênh lệch tăng/giảm so với tờ khai chính thức ban đầu.khi mình lập tờ khai qui 2.2022 thì chỉ tiêu 22 sẽ được lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức hay tờ khai BS qui 1.2022 vậy c
chỉ tiêu 23 24 e nhập số đúng nha, sang chính thức Q2 e sẽ lấy chỉ tiêu 43 của kỳ chính thức Q1 qua, chênh lệch như thế nào thì sẽ bỏ qua chỉ tiêu 37,38 nhé
chị ơi cho em hỏi Q1/2022 em làm tờ khai bổ sung 2 lần Lần 1: tăng số thuế khấu trừ 1.005.000 (nộp vào q2) Lần 2: giảm số thuế khấu trừ 960.000 ( nộp 30/9/2022) Q2 em đã nộp tờ khai thuế gtgt và điền chỉ tiêu 38 là 1.005.000 đ Sang 01/10/2022 em phát hiện tờ khai quý 2 sai, em đinh nộp lại tờ khai thì có điền 960.000 vào chỉ tiêu 37 của tờ khai bổ sung quý 2 không ạ vì theo em tìm hiểu thì điền vào chỉ tiêu 37,38 của kỳ hiện tại là q3 Mong chị hướng dẫn giúp em xử lý trường hợp này ạ Em cảm ơn anh
c oi cho e hoi to khai lan 1 cua Q1/22 minh k rành lắm nen đã lam sai va to khai q2/22 minh cung vua nop ngh lại phat hien j nham vay minh nop 2 lan to khai bo sung cua 2 quí dung k
e coi lại tờ chính thức xem e có chỉnh lại gì k nha, tờ chính thức trong HTKK e phải giữ nguyên như lúc nộp trên thuedientu, sau đó e làm bổ sung bấm tổng hợp kê khai bổ sung nó mới nhảy nhé
@@camvantran9057 nếu tờ lần đầu giống với tờ trên thuedientu đã nộp mà bổ sung không hiện gì thì có thể là không chênh lệch gì giữa 2 tờ nên k có nha bạn
Chị cho em hỏi: em chưa nộp tờ khai quý 3/2022. Trong quý 3 có vài tờ hđ em đã điều chỉnh tăng/ giảm thuế GTGT vào tháng 10. Vậy những tờ hđ em đã điều chỉnh thuế GTGT em khai ở quý 3 bằng 0, để sang quý 4 kê khai như hoá đơn bth thì có đúng ko ạ. Em lỡ làm điều chỉnh tăng giảm nên giờ nó rối quá ạ
![BLACK BAG - Official Trailer [HD] - Only in Theaters March 14](http://i.ytimg.com/vi/Du0Xp8WX_7I/mqdefault.jpg)
Chị ơi quí 1, 2,3 , 4 2022 e bị thiếu hóa đơn nên e khai lại hết thì làm s chị
Thiếu hóa đơn đầu vào hay đầu ra em? thiếu đầu ra thì em kê khai lại hết còn thiếu đầu vào em kê khai vào Q4/2023 nha
@@phaplydohico6702 dạ chị ơi e thiếu hóa đơn đầu vào mà theo thông tư 78 thì kê khai vào năm nay được k chị , e nghe nói theo thông tư 78 là phải kê đúng kì phát sinh
Dạ chị ơi cho e hỏi là theo thông tư hiện nay thì còn trong thời hạn kk mình phát hiện tờ khai bị sai thì sửa nộp lại tờ khai ban đầu hay làm tờ khai bs ạ , e cảm ơn
nếu thuế đã chấp nhận tờ lần đầu thì tất cả lần sau đều là bổ sung, nếu thuế chưa chấp nhận lần đầu thì kê khai lại lần đầu nha
Cho em hỏi quên k điền mã giao dịch điện tử khi lập tờ khai bổ sung, vẫn kết xuất xml và nộp bình thường thì có sao không ạ
Thuế vẫn chấp nhận thì không sao em
Cho mình hỏi: số ngày chậm nộp tính đến ngày .... có cần phải ghi số ngày chậm nộp ko ạ?
Bạn bấm tổng hợp KHBS nếu phát sinh thêm số tiền phải nộp nó sẽ hiện số ngày chậm nộp luôn nha
Chị cho em hỏi quý 4.2022 em nộp tờ khai nhưng quên nộp phụ lục 43 giảm thuế thì bây giờ em phải lập tờ khai bổ sung hả chị?
đúng rồi em nhé
@@phaplydohico6702 chị cho em hỏi lập như thế nào dc k ạ. Hay chị có link video hướng dẫn cụ thể cho em xin. Em tra trên google mà ko có hd cụ thể. K biết lập bản giải trình sao.
Bạn có thể liên hệ trực tiếp với DOHICO để bên mình hướng dẫn bạn nhé
Cty nộp tờ khai gtgt t7/2023, thuế không chấp nhận ( lý do: ct22 không bằng ct 43 của kỳ trước). Vậy cty làm lại tờ khai cho đúng và nộp lại lần 2 ( coi như lần đâu).
Hay làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung cho tờ khai t7/2023
Vì nghe nói: tờ khai lần đâu k chấp nhận, thì làm tờ khai bổ sung cũng k chấp nhận
Mong được sự giúp đỡ Xin cám ơn
Mình làm tờ lần đầu và điều chỉnh cho đúng bạn nhé. Và dù nộp lần đầu nhưng vẫn không bị phạt.
Cho e hỏi khi kê khai bổ sung xong mình vẫn nộp tờ khai thuế Gtgt như bình thường ạ
Đúng rồi em nhé
Chào em
em có video hướng dẫn kê khai tờ bổ sung khai thuế tncn theo quý khi chưa nộp quyết toán thuế tncn
ko em?
tờ khai bổ sung TNCN mình chỉ cần làm số đúng rồi bấm KHBS như bình thường thôi k có điều chỉnh tăng giảm chỉ tiêu 37 38 như GTGT ạ
chị ơi cho e hỏi, e làm hoá đơn thay thế cho hoá đơn quý 1 năm 2022 vào tháng 11/2022, thì e kê khai hoá đơn thay thế đó vào tờ khai bổ sung quý 1/2022 đúng ko ạ.
Đúng r nha, e nộp lại tờ khai quý 1 nha.
Chị ơi cho em hỏi em khai sai thuế đầu vào tháng 3/2022 tới tháng 15.6.2022 mới phát hiện em làm tờ khai bổ sung tháng 3/2022 và làm làm tờ khai lần đầu 5/2022 có điều chỉnh 38 là đc phải kg chị.không cần phải phải làm tờ khai bổ sung tháng 4 lại nữa đúng kg ạ.em cảm ơn
Đúng rồi em. Em điền chỉ tiêu 38 T5 không cần nộp lại T4
Cho em hỏi, e vừa mới khai thuế GTGT đầu vào quý 4/2022, e phát hiện sót 1 hoá đơn mà giờ đã lỡ làm tờ khai bổ sung rồi, có được khai bổ sung cho hóa đơn dầu vào không ạ?
e khai bổ sung hoặc để hóa đơn đó qua quý sau báo cáo cũng đc nha
@@phaplydohico6702 vậy mình lăp tờ khai bổ sung và sai ở đâu sửa ở đó đúng không ạ?
@@hiennguyen-vp6px đúng r e
@@phaplydohico6702 cảm ơn chị
@@hiennguyen-vp6px cần gì em liên hệ lại nhé
Khi em kê khai số liệu ko link sang pl43/2022/Qh15 báo lỗi thiếu chưa kê mặt hàng lên em bỏ qua tab rồi nộp vậy có sao ko ạ. Em nộp giống file báo cáo giống như chị hướng dẫn nhưng là thiếu pl43/2022/QH15
e nộp lại tờ khai đi, phải kê phụ lục 43 mới được nha e
@@phaplydohico6702 cô ơi. Em khai bổ sung lần 1 tăng 28.000 đồng vậy có liên quan gì đến phụ lục 43 ko ạ
@@thuannguyenuc8789 Liên quan hay không là e dựa vào đầu ra nha, nếu lần đầu e nộp có thuế suất ra 8% và có kê khai phụ lục 43 thì lần bổ sung e vẫn phải kê khai PL43 nha
@@phaplydohico6702 em cảm ơn ạ!
@@thuannguyenuc8789 cảm ơn em
Chị ơi nếu không nhập Mã giao dịch điện tử thì có được không ạ
thuế chấp nhận thì không sao nha e
Cho mình hỏi sao chỗ lý do mình đánh vào khi lưu thì nó bị mất vậy?
E thoát ra vào lại thử nha
@@phaplydohico6702 Mình làm cũng bị như thế này , thoát ra rồi vẫn bị, bạn đã xử lý được chưa bảo mình với. Mình cảm ơn
Bạn xử lý được chỗ này chưa bạn chỉ mình với
@@sbsdoor3340 bạn không cần ghi lý do nộp vẫn được nha
Cho em hỏi:
Trường hợp Khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung (mẫu 01-1/KHBS) và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung thì phải làm như thế nào ạ?
cụ thể là thay đổi gì bạn ơi, không thay đổi số tiền thì k cần nộp giải trình hay nộp lại tờ khai nha
@@phaplydohico6702 Cụ thể là mình phải điều chỉnh 1 hóa đơn đã kê khai (do sai MST người mua), theo công văn hướng dẫn của thuế thì ghi : Trường hợp Khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung (mẫu 01-1/KHBS) và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung
@@tieuphungduong6005 Không cần đâu nha bạn
Cho mình hỏi trường hợp phải khai lại toàn bộ tờ khai của 1 năm thì toàn bộ số thuế tăng hay giảm của tất cả tờ khai sẽ kê vào tk kỳ hiện tại đúng không ah
Em đã lập và nộp tờ khai thuế gtgt quý 3/2022 vào hôm qua 8/10/2022. Sau đó em phát hiện sai ở chỉ tiêu giá trị hàng hóa mua vào và thuế mua vào. cụ thể là số đúng ít hơn so với số trên tờ khai đã nộp ở cả 2 chỉ tiêu. Thì em nên làm thế nào ạ
e nộp tờ khai bổ sung Q3 kê khai lại cho đúng là đc nha
Chị cho em hỏi tí, quý 4.2020 em phát hiện khai dư 1 hóa đơn đầu ra đã hủy,và em đã khai bổ sung vào quý 1.2022,điền vào chỉ tiêu 38 số tiền khai thừa đó đúng ko ạ.
e phải nộp lại tờ khai Q4/2020 và điền số tiền đó và chỉ tiêu 38 của tờ khai Q1/2022 nha
Chị ơi. Cho e hỏi. Nếu mình kê khai sai chỉ tiêu theo thông tư cũ cụ thể là tờ khai quý 2.2020. Bây giờ mới phát hiện sai sót thì mình sẽ kê bổ sung theo thông tư cũ hay thông tư mới ạ. E cảm ơn nhiều ạ.
thông tư cũ nha e, thông tư mới chỉ cho làm từ Q1/2022 thôi e
C giúp e với ạ: e nộp sai tờ khai chính thức (tk quý 1 mà e nộp sai nên thuế ghi nhận của q2), xong qua q2 e nộp bs lần 1 (là số đúng của q2). Mà lúc e nộp bổ sung lần 1, ở mẫu 01/KHBS nó không cập nhật, giờ e nộp bs lần 2 nó lại hiện lên số ở lần bổ sung 1, nên e không biết sửa thế nào ạ 😢
e vào HTKK sửa tờ khai bổ sung 1 giống với tờ chính thức rồi làm bs lần 2 nha
@@phaplydohico6702 Dạ cho E hỏi, nghĩa là tờ khai bổ sung lần 2 sẽ dựa vào số liệu của tờ khai lần đầu, k liên quan và k cần quan tâm đến tờ khai bổ sung lần đầu đúng k ạ?
Cho mình hỏi Quý 2/2022 mình nộp lại Tờ khai bổ sung vẫn nộp trong hạn. Vậy chuẩn bị khi làm Q3/2022, chỉ tiêu thuế còn trc khấu trừ kỳ trước chuyển sang thì mình vẫn ghi theo chỉ tiêu số dư cuối trên TỜ KHAI CHÍNH THỨC phải không ạ? còn phần điều chỉnh trên TKBS Q1/22 thì được vào chỉ tiêu Tăng Giảm trên Q2/2022.
đúng r bạn, ghi theo số còn được khấu trừ của lần đầu, còn chênh lệch bao nhiêu cho vào chỉ tiêu 37,38 trên tờ Q3
@@phaplydohico6702 Cảm ơn anh/ chị 🥰
@@Emily_Dinh cần gì nữa bạn liên hệ lại nha
Chị ơi cho e hỏi là e nộp tờ khai bổ sung quý 1 rồi mà e k có bấm tổng hợp kê khai bổ sung giờ e mới biết thì phải làm sao chị
E mở lại tờ khai xem 2 phụ lục nó có cập nhật số điều chỉnh tăng giảm gì k? nếu không thì e nộp lại nha
@@phaplydohico6702 dạ có cập nhật giảm số tiền đầu vào chị , mà số tiền thuế được khấu trừ quý 2 cập nhật số tiền tờ khai thuế gtgt lần đầu của quý 1 chứ không cập nhật thuế gtgt khấu trừ tờ khai bổ sung
@@hoangoanhnguyenthi7752 đúng r e nguyên tắc là phải lấy số khấu trừ của lần đầu qua không được lấy từ bổ sung qua, chênh lệch bao nhiêu e nhập vào chỉ tiêu 37, 38 nha
chị ơi, em sai chỉ tiêu 23, 24 khi lên tờ khai bổ sung số tiền em phải nộp thấp hơn nhưng chỗ số tiền chậm nộp nó hiện số tiền âm thì mình xóa đi hay để vậy, nó có ảnh hưởng gì k ạ
e để đó đi, nếu e có tiền phạt chậm nộp tiền thuế của tờ khai đó thì nó trừ ra á
Giúp đỡ em với ạ.
Quý 1/21 ct 43 = 372tr.
Quý 2/21 ct 22 = 0 ( quên chuyển sang)
Quý 3/21 ct 22 = 0
Quý 4/21 phát hiện sai làm lại tk lần 1 quý 2,3/21 = 327tr.
Quý 4/21 tk chính thức ct 22=327tr ( theo ct 43 của tk bs quý 3/21) và ko điền vào các ct 37,38.
Em định sẽ giải quyết ntn ạ.
Quý 2/21 do ct 22 = 43 tk quý 1/21= 372 tr rồi nên em sẽ ko bs lần 2 nữa . Còn giảm thuế khấu trừ em sẽ cho vào ct 37 của kỳ hiện tại 372tr.
Quý 4/21 tk bs ct 22 = 43 tk ct quý 3/21= 0 . Tuy nhiên tháng này mình lại phát sinh hóa đơn đầu ra 117tr , đầu vào chỉ có 1 triệu. Nếu đúng thì tháng này mình ko có thuế phải nộp. Tuy nhiên do kê sai chỉ tiêu 22 quý trước giờ phải chỉnh theo ct 43 sai quý trước ở tk chính thức dẫn đến việc nộp thuế và nộp chậm. Với trường hợp này có cách nào giải quyết ko ạ.
với trường hợp này nếu e làm chỉ tiêu 37,38 sẽ hơi rối nên e có thể làm nộp lại lấy luôn số chỉ tiêu 43 của tờ bổ sung chuyển sang. Còn việc phát sinh thuế và chậm nộp thì phải chịu thôi e, chứ k có cách nào để k phát sinh chậm nộp cả
nếu m làm bổ sung cho quý 4 năm 2021 thì vẫn chọn mẫu cũ ah. tức là tờ khbs theo ttu cũ chứ k theo tt80 phảo k ah(01/GTGT)
Đúng r bạn
hi c. nếu sai chỉ tiêu 23, 24 hàng hoá mua vào thì khi lập TKBS mình nhập trực tiếp số đúng vào 2 chỉ 23, 24 hay sao c. (ví dụ lập TKBS cho qui 1.2022) và TKBS số thuế còn được khấu trừ chỉ tiêu 43 sẽ chênh lệch tăng/giảm so với tờ khai chính thức ban đầu.khi mình lập tờ khai qui 2.2022 thì chỉ tiêu 22 sẽ được lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức hay tờ khai BS qui 1.2022 vậy c
chỉ tiêu 23 24 e nhập số đúng nha, sang chính thức Q2 e sẽ lấy chỉ tiêu 43 của kỳ chính thức Q1 qua, chênh lệch như thế nào thì sẽ bỏ qua chỉ tiêu 37,38 nhé
@@phaplydohico6702 CẢM ƠN CHỊ, chúc kênh ngày càng thành công phát triển ah
@@hongngocle860 cảm ơn em
chị ơi cho em hỏi
Q1/2022 em làm tờ khai bổ sung 2 lần
Lần 1: tăng số thuế khấu trừ 1.005.000 (nộp vào q2)
Lần 2: giảm số thuế khấu trừ 960.000 ( nộp 30/9/2022)
Q2 em đã nộp tờ khai thuế gtgt và điền chỉ tiêu 38 là 1.005.000 đ
Sang 01/10/2022 em phát hiện tờ khai quý 2 sai, em đinh nộp lại tờ khai thì có điền 960.000 vào chỉ tiêu 37 của tờ khai bổ sung quý 2 không ạ vì theo em tìm hiểu thì điền vào chỉ tiêu 37,38 của kỳ hiện tại là q3
Mong chị hướng dẫn giúp em xử lý trường hợp này ạ
Em cảm ơn anh
nếu e nộp lại quý 2 thì e điền số tiền đó vào quý 2 luôn, còn không nộp lại Q2 thì e điền vô Q3 nha
c oi cho e hoi to khai lan 1 cua Q1/22 minh k rành lắm nen đã lam sai va to khai q2/22 minh cung vua nop ngh lại phat hien j nham vay minh nop 2 lan to khai bo sung cua 2 quí dung k
Đúng r e, e làm lại 2 quý luôn nha
Sao mình làm như vậy nhưng sau khi điền mã giao dịch thì phía dưới không hiện ra gì hết (mẫu 01-KKBS), còn những file khác vẫn hiện ra bình thường
e coi lại tờ chính thức xem e có chỉnh lại gì k nha, tờ chính thức trong HTKK e phải giữ nguyên như lúc nộp trên thuedientu, sau đó e làm bổ sung bấm tổng hợp kê khai bổ sung nó mới nhảy nhé
cảm ơn bạn mình cũng giống của bạn giờ ok rồi
@@kythuatkhtrungtam5164 😀
Mình cũng bị như bạn, đã xem kĩ lại tờ khai lần đầu rồi mà vẫn ko đc, huhh
@@camvantran9057 nếu tờ lần đầu giống với tờ trên thuedientu đã nộp mà bổ sung không hiện gì thì có thể là không chênh lệch gì giữa 2 tờ nên k có nha bạn
Trường hợp kê bổ sung lần 2 thì chỗ mã giao dịch điện tử sẽ là mã của tờ khai đầu tiên hay mã của tờ khai lần 1 ạ
Tờ khai đầu ạ
Chị cho em hỏi: em chưa nộp tờ khai quý 3/2022. Trong quý 3 có vài tờ hđ em đã điều chỉnh tăng/ giảm thuế GTGT vào tháng 10. Vậy những tờ hđ em đã điều chỉnh thuế GTGT em khai ở quý 3 bằng 0, để sang quý 4 kê khai như hoá đơn bth thì có đúng ko ạ. Em lỡ làm điều chỉnh tăng giảm nên giờ nó rối quá ạ
e khai HĐ điều chỉnh trong Q3 luôn đc nha
Dở mà cũng chia sẻ
Cảm ơn bạn đã góp ý, Dohico sẽ cố gắng thay đổi.