Як подати податковий розрахунок 4 ДФ за 4 квартал 2021 року?
HTML-код
- Опубликовано: 20 сен 2024
- Залишились питання? Можеш записатись на платну консультацію до моєї команди - n672340.alteg.io/ Пиши: TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter, VIBER - 380932394209
Платите як ФОП на інших підприємців чи фіз. осіб - варто відзвітувати. Є в нас ФОПів, таке зобов'язання - давати звіт в податкову по тому на кого та скільки грошей ми заплатили, якщо виплата звісно була іншим ФОП чи фіз. особам. Найчастіше це сплата за оренду. Тим не менше, звіт про виплачені доходи в 4ДФ подавати потрібно. Як це зробити і розповідаю у відео:
Як подати звіт про виплачені доходи (4 ДФ) за 4 квартал 2021 року? - Податковий консультант - Михайло Смокович
Посилання на ознаки доходу для звіту - services.dtkt....
ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ НА ПАТРЕОНІ - / mykhailo_smokovych
БУДУ ВДЯЧНИЙ ЗА ДОНАТИ:
🔗Посилання на банку - send.monobank....
💳Номер картки банки - 5375 4112 0343 4928
ІНСТАГРАМ - / myhaylosmokovych
TELEGRAM КАНАЛ - t.me/pro_podat...
Контакти для платних послуг:
ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ - n672340.alteg.io/
Пишіть:
TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter
VIBER - 380932394209
Залишились питання? Можеш записатись на платну консультацію до моєї команди - n672340.alteg.io/ Пиши: TELEGRAM - @Mikhail_buhgalter, VIBER - 380932394209
І обов'язково підписуйся на мій телеграм канал - t.me/pro_podatky_fop
Моя праця корисна для тебе? Підтримай мій ютуб проект за реквізитами: Посилання на банку - send.monobank.ua/jar/A7r4CdrbdQ Номер картки банки - 5375 4112 0343 4928
Дуже дякую за ваші пояснення, просто та легко. Звіт пройшов з першого разу.Для простого ФОП,який не має ніякого відношення до бухгалтерії все дуже доступно.
Дякую за вашу працю та вашу щедрість!!!
Дякую за Вашу працю! Супер формат, все зрозуміло!
Дякую! це відео було мені корисне!)))
Дякую, Михайло. Грошики закинула. Дуже корисна робота.
Дякую Вам!
Cпасибо огромное, Михаил!
Дуже дякую за детальне пояснення! Для мене фоп 1 гр. пенс1онерки це супер !!! На папер1 я за 5 хвилин це робила. Ваша допомога неоц1ненна !!! Будьте здоров1 !!!
Дуже дякую за ваш труд! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Щиро дякую за вашу роботу🔥
Спасибо на моно ). С вашими роликами все отчеты приняты.
Михаил,всё у Вас круто ,актуально и было бы вообще супер ,если Вы сделаете обзор по возвращению не правильно или надмерно оплаченых налогов. Это сейчас вообще вопрос номер один ,после их изменений.
Зрозумів. Зроблю. Дякую
Михайле, будь ласка! Запишіть відео із заповненням декларацiї про майновий стан i доходи для тих, хто на загальні системі перебував всього місяць - до реєстраціі платником ЄП. Там стільки незрозумілих моментів...
форма ще не працювала
І мене цікавить декларація про майновий стан
Дякую за роз'яснення.
Клас!!! Дякую! Все зрозуміло!
Якщо з карткою-ключем ФОПа розплатився в декількох магазинах, то цю звітність треба подавати?
Дякую за пояснення)Але скажіть, будь ласка,якщо подавати 4дф з найманим працівником,а виплати були по 197 коду лише в грудні,то треба попередні 2 місяці заповнювати даними найманого працівника,а в грудні працівник+виплати по 197 коду?!Дякую😊
Дякую за вашу працю!
Підкажіть будь -ласка , як здати 1ДФ/4 ДФ за 4 квартал 2022. Він зник 🤷♀️
Подскажите, что делать! И нас таких много. ФОП 2группа. Деклорации о доходах и Додаток 1, 16.01.22 был принят, квитанция 2 получена, отчет разнесен в 22г а не в 21. в личном кабинете суммы долга неправильные не учтены с-до
Рядом с датой следующая надпись:
Факт невчасної подачi декларацiї Додаток 1 "Вiдомостi про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску" до Податкової декларацiї платника єдиного податку _ фiзичної особи _ пiдприємця N ........ з 16.01.2022 по
факт невчасної подачі і нарахування ЄСВ в 2022 році у всіх. Це баг. А от суми тягнуться з Додатку 1
Доброго вечора!
Чи діє зараз "карантинний" мораторій на застосування штрафів за неподачу, несвоєчасну подачу даного звіту? Якщо я не помиляюся, до останнього дня дії карантину, податківці можуть застосувати лише адмінштраф?
Дякую !
Доброго дня, Михайле. Дякую Вам за Ваші відеопоради та інструкції! Чи могли б прокоментувати вимогу банку надавати свою фінансову звітність також їм? Щойно мала розмову з представницею привату, яка мені як ФОПу, посилаючись на постанову НБУ 351, запропонувала також свій звіт перед податковою надати також їм. Чи це правомірно?
це не просто правомірно, а необхідно в межах виконання банками вимог по фін моніторингу від НБУ. Якщо звітність не надавати, банк буде змушений заблокувати рахунки
@@-Smokovych Ого, дякую Вам за відповідь!
Добрий вечір!
Підкажіть будь-ласка, як правильно заповнити форму 4ДФ, якщо ФОП 2 групи купив товар у ТОВ (з ПДВ)? Яка ознака доходу буде в данному випадку?
Дякую велииииичезне!
Ніяк. По сплатах для ТОВ звітувати не потрібно
Михайло, дякую Вам за відео та допомогу нам, початківцям🙂 Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати 4ДФ, якщо я як ФОП (2 гр. без найманих), здійснюю оплату за оренду приміщення на ПП (Приватне підприємство)?
Не потрібно
Дякую Вам! 🙏
А якщо немає зеленої галочки там де додаток, а на головному документі є. Проте ніяких помилок не видає, що робити, подавати так?
Потрібно дивитись. Так нічого не можу сказати
Могли бы Вы сослаться на какой то документ, утверждая, что все выплаты ФОП ам нужно отображать в отчете, не являясь их налоговым агентом. Ведь мы, форы, на едином налоге, даже не ведём учёт расходов! Как указывать в отчете то, что мы не считаем, и зачем? Спасибо.
не вказуйте. Доводити не буду. Пошукайте в інтернеті та запитайте в податковій.
Доброго дня. якщо найманий працівник працює на пів ставки, але ЄСВ оплачується в повному обсязі для зарахування повного стажу, як правильно внести ці дані?
Доброго дня.Як виправити помилку ,якщо проставлена неправильна сума у колонці "нараховано"
Тоже интересует, исправление суммарных ошибок в таком отчете.
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, у 06.2021 р. я як ФОП отримала поворотну фін. допомогу від фіз. особи і не подала 4ДФ з ознакою 197 за 2квартал 2021 року. Взагалі вперше подала 4ДФ за 4 квартал 2021 року по виплатах ФОПам за товари. Зараз повернула фін. допомогу у 06.2022 і треба подати 4 ДФ за 2 квартал 2022 року з ознакою 153 про повернення. Але ж в 2021 не подавала про отримання..Що робити?
фін допомога - це не моє. Противник використання цього інструменту для ФОПів, тому не доводилось відображати
Здравствуйте !!!! ФОП без наемных отчет 4 ДФ не подавали на протяжении 2021года, а оплаты делали на ФОП. Хочу подать за 4 квартал 2021. А Можно сейчас подать за предыдущие кварталы 2021 как звітний новий или уточненка?
Добрий день. Я подала, у мене податкова прийняла за другий квартал 2020
Добрий ранок! Дякую за Ваші відео, вони дійсно дуже корисні.Мені,на жаль,податкова не приймає звіт, вибиває помилку : зазначено невірний номер розрахунка для додатків. Додатки пронумерувала правильно, вчому причина? Дякую.
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, за ознакою 157 колонка нараховано прив'язується до фактичної виплати на користь ФОП? Чи до дати Акту, дати укладання Договору? Проясніть, будь ласка, цей момент.
дякую
А как в 4 ДФ за один месяц одновременно указать выплату ЗП своему наемному и оплату другому ФОПУ за товар?
Цифра по ЗП наемному должна же быть указана в главном документе (F0500107), а оплата ФОПу - нет.
Делать два разных 4ДФ или как?
все подаєте в одному звіті. В додатку 4ДФ вказуєте виплати і працівникам і ФОПам
@@-Smokovych
А в головному документi -
тільки дані із зарплати найманого працівника + есв з його зарплати ?
Оплата ФОПу за товар у головному документі ніде не вказується ?
Михайле, допоможіть будь ласка. За Вашими роз'ясненнями подала звіт від громадської організації. Прийшла квитанція 2 - документ не прийнято -
я по ФОПах.
А если орендадатель товариство з обмеженой вiдповидальностью. Нам объяснили их не показывать в 4ДФ. ТАК ЛИ ЭТО
Виплати юрособам не фіксують в 4дф . Тому якщо виплачували ТОВ - не показуйте
@@Наталія-л7ф здравствуйте, Елена. Я вас правильно понял, допустим, если ФОП арендует у ТОВ помещение для деятельности, и соответственно оплачивает аренду, то по таким оплатам сдавать отчет не нужно, верно? Заранее спасибо за ответ)
Одне питання: в кодифікатору ми шукаємо де наш ФОП зареєстрован, чи того, кому платимо за послуги?
По адресі реєстрації ФОПа
Вже так зробила:) Дякую!
Михайло я вже заплутався, з 2022 року говорили десь що буде знову помісячний звіт, форми в кабінеті не знаходжу, не прийняли? Поквартально так і здаємо?
Добрый день!
Сделайте видео о том, как подать декларацию ФОП2 в Дії. И как с ЕСВ в ней?
Пробував, проте в мене декларація фомрується не коректно
Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, що робити, якщо по звіту 4 ДФ прийшла 2 квитація з відповіддю Пакет прийнято відповідно до отриманого результату обробки від пенсійного фонду України? Залишити як є чи це не ок?
це ок
@@-Smokovych Дякую)
Михайло, чи чекати відео від Вас як заповнювати декларацію про майновий стан без ЕСВ?
вона досі не працює
А до 9 лютого запрацює? чи як бути, коли не було прибутка у вересні (6 днів) а я вже зарегістрована була?
Добрий день.
Якщо знімати валюту з рахунку ФОП (виписувати собі відрядження, писати кошторис), то чи існує вірогідність того, що запросять який-небудь звіт про використані кошти, підтвердження, чеки тощо?
витрати єдинника - справа єдинника. Податкова може перевірити тільки доходи
Почему-то большинство бухгалтеров уверено, что ФОП не является налоговым агентом по отношению к другим ФОПам, и соответственно не подают 4ДФ вообще.
податки за інших фоп дійсно не платить. Саме тому не є податковим агентом. Проте зобовязання подавати відомості про виплачені доходи є.
Сам знаю не одного такого бухгалтера)
Добрый день. А можете показать, как подать этот отчёт првторно, если были допущены суммарные ошибки. Нигде не смогла найти понятное объяснение.
якщо подали відомості в 4 ДФ за 4 квартал з помилкою, то виправити можна ось так - ruclips.net/video/EcytRVgrNDQ/видео.html
@@-Smokovych Спасибо Вам большое за помощь. А может подскажите ещё, как заполнять когда в отправленном были допущены ошибки в суммах. Т. Е. необходимо в новом отчете как то эти суммы заменить? Я попыталась в таблице отобразить какую сумму заменить на какую, но ДПС не приняли, поясняя целым рядом непонятных мне действий. Может подскажите именно когда допущены сумарные ошибки, как их исправлять в новом звітном.
Доброго вечора
Якщо працівник працював по договору ЦПХ вересень- листопад, а виплата зп+ податки були у грудні за всі три місяці. Як правильно подати 1Дф+4ДФ?
Дякую Вам за вашу роботу🙂
Доброго дня. 4ДФ не потрібно, якщо у інших ФОПів купувався товар, з видачею видаткових? Оплата з рахунку ФОП на рахунок ФОП.
будь яка виплата для ФОПа має відображатись в звіті
@@-SmokovychДоброго дня. В податковій, два різних кунсультанта, сказали, що не потрібно, бо це в межах діяльності здіснюється купівля товарів та послуг. Але, порадили зателефонувати на гарячу лінію ДПС. Там сказали - 157 ознака, в цьому випадку. Та потрібно здпвати. Добре, що зараз немає штрафів - карантин. два квартали не здані, вчасно. Дякую Вам!
Добрий день, пане Михайле. За попередні періоди не було включено оплату фопам. В уточнюючих 4 ДФ потрібно буде робити коригування по найманих працівниках повністю (0,1), і там же вказати код 157? Прошу вас пояснити. Дуже дякую.
тільки додати відомості по ФОП. По працівниках нічого коригувати не потрібно
@@-Smokovych , вдячна за швидку відповідь.
Доброго дня, Михайло! Скажіть будь-ласка до якого числа треба подати форму 4ДФ за 2 квартал 2022р. ??
до 9 серпня
Михайло, доброго дня! Допоможіть будь ласка, якщо я мав відправити форму f013307, але я відправив помилково річний звіт по іншій формі f0103405, як це можна виправити?
досі не маю відповіді на це питання. Ми писали лист в податкову, щоб поданий звіт скасували присвоївши статус "Історія подання". Тільки після йогоскасування вдалось подати правильну форму декларації
Михайло, чи буде помилкою якщо відправлені пусті додатки 4 ДФ. виплата оренди тільки у грудні.
такий звіт не приймуть. Якщо ж раптом прийняли, то за це нічого не буде
Михайло,доброго дня! Підкажіть,будь ласка,якщо ОТГ, то обирати кодифікатор ОТГ?
я обирав код населеного пункту
Михаил!!sos!! Неполный раб. день. Доплата до мин ЕСВ!!! В 3 кв. 2021р отчет прошел с кодом 13. Набираю "под копирку" 4 кв и выдает ошибку по самой сумме. Попробуйте с вашей легкой руки, пжлст.
Доброго дня
Підкажіть будь ласка, в формі 1ДФ вказую виплати працівникам, 4дф не здавала, хоч часом виплати є фопам або сплата Товам. Який штраф за не подачу ?
1020 грн.
Доброго дня, підкажіть будь ласка 4 дф потрібно подавати по оплаті? В грудні 2021 орендували товар а за оренду заплатити в січні 2022. За грудень 2021 року потрібно подавати 4 ДФ ?
якщо оплату провели в січні, то прозвітуєте по ній в квітні в звіті за 1 квартал 2022
Доброго дня!
Якщо я не внесла всі оплати по 4дф. Зараз це помітила. ЗВІТ ВЖЕ ПРИЙНЯТИЙ.
Як внесли зміни ? Через уточнюючий звіт?
якщо за 4 квартал, то до 9 лютого - новий звітний
@@-Smokovych Дякую, Михайле !
Зробила зміни по Вашому відео!
Доброго дня.
До якого числа маємо подати даний звіт за 4 квартал 2021 року?
до 9 лютого
👍👍👍
Підкажіть можливо хтось щось знає, чому Введення звітності порожнє? Немає можливості вибрати декларацію, натискаю створити,а їх просто немає....
Глючить. Натискайте та йдіть попити каву, з'явитьсясза 10 хвилин
@@OlhaVee так і не зʼявилося на хромі, пішла на інший браузер там усе гаразд.
@@olhafedoryshyna9186 також варіант! А ще я користуюсь ресурсом Taxer. Та все швидше і без проблем.
Добрий день. Чи потрібно подавати звіт якщо оплачував фопу з власного рахунку?
те що прроходить по особистих картах - це особисті розрахунки. Тому ні
@@-Smokovych Але ж при перевірці первинка покаже виплату, а по рахунку фоп руху не було.
Михайло. Скажіть будь ласка, чи потрібно подавати звіт якщо ФОП 2 групи на єдиному податку орендує приміщення в ТОВ.
Здравствуйте, простите, что беспокою, вы нашли ответ на свой вопрос? Потому что у меня аналогичная ситуация, хотелось бы знать. Заранее спасибо за ответ
Добрый день, Михаил скажите пожалуйста я ФОП 2 группа без найманых, покупаю товар оптом у ФОП 2 группа, правда не знаю какой квед у него. Рро ещё не поставила. Будут ли последствия. На январь в отпуске, сейчас пока в раздумии и поиске первички. Составила договор на год, оплачивать буду на счёт ибан через кассу банка. Это я нашла первичку. Дала копии документов свои и копию свидоцтва они дают мне. Что ещё должно быть у меня для того чтобы это была правильная первичка. И надо ли мне будет подавать 4ДФ или если это ФОП, то не нужно. Если не подам этот отчёт, будет ли штраф? И на какую сумму я могу купить товара? Что-то когда то читала про ограничения 10-50 тысяч. Это что за ограничения? И возможно лучше разделить этот платеж на несколько? Спасибо большое вам.
Для фопа на 2% звіт 4 дф подавати так само? Ті самі форми вибирати?
Так само
Добрый день! Если оплат фоп не было, нужно сдавать пустой отчёт ? Без приложений?
нічого тоді не здаєте взагалі
А якщо за послуги перекладу іншому фопу, теж ознака 157?
Ага
Дякую!
Доброго вечора. Підкажіть,, будь ласка, була одна виплата бухгалтеру за послуги. Яку ознаку прибутку вказувати, 102? У нас був договір.
Бухгалтер - ФОП
@@OlhaVee ознака 157
@@ksusakharova чому? Бухгалтер не самозайнята особа, а ФОП
Добрый день, подскажите, необходимо ли сдавать 4дф и какую ознаку доходу указывать?Я фоп 3гр провела оплату фопу 3гр за програмну продукцию и доступ к он- лайн сервисам.
так, потрібно подавати. Ознака доходу 157
@@-Smokovych спасибо!
Я ФОП 2 группа покупаю у фопа на 2 группе раз в неделю товар путём перечисления со своего ФОП счета на его счёт. Нужно ли подавать отчёт?
С этого года так же поквартально или помесячно?
доки поквартально
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в 4 кв ( октябрь ) не было перечислений доходу физ лицу/не удерживались налоги и не начислялся ЕСВ соответственно, нужно ли подавать 1Д и 4 ДФ за октябрь в составе Розрахунка - пустым, и если да, то как это сделать в электронном кабинете? в 4ДФ нельзя оставить пустыми строки - ИНН и признак дохода, что тогда там указывать?
якщо не було виплат - додаток не створюється
Спасибо, у Вас классные видео и подача материала
Здравствуйте, может фоп 1 группы снимать в аренду помещение у ТОВ? Нужно менять группу?
може знімати. Групу міняти не потрібно
@@-Smokovych хорошо, списиб
Здравствуйте, может ли ФОП на 2 группе работать перечислением с ТОВ на общей системе налогообложения?
продавати товари для ТОВ може, а надавати послуги, тільки на 3тій
@@-Smokovych ок, спасиб
Підкажіть будь ласка як внести в таблицю найманого працівника без іпн і паспорт іd картка номер паспорта 9 цифр 4дф не пропускає такий номер
якщо людина без іпн то 10-0
Добрый день.Я ФОП 2 гр,покупаю товар у ФОПа за наличку и с личной карты ему на счет IBAN.Нужно ли мне подавать 4ДФ,или какие-то другие отчеты?
не потрібно в такому разі взагалі подавати додаток 1
@@-Smokovych Спасибо)
А если с IBAN на IBAN, то нужно?
Добрий день, а якщо кодифікатор ставити не по району ( в тому разі коли місто розділене на райони) , а просто міста, вважається це грубою помилкою?
якщо звіт прийнявся - все ок
@@-Smokovych Звіт прийнятий, дякую
Добрий день, хочу подати звіт, але бачу номер звіту змінився, тепер F0500108, а не ..107
І при тому як я натискаю створити звіт, мені вибиває помилка
Не знаєте в чому справа?
поміняли бланки. Ще не розбирався
@@-Smokovych як розберетесь, зніміть, будь ласка, відео-інструкцію, дякую☺️
@@Ann_a.17 в мене помилка теж і якщо додавати додаткові строки в таблиці (більше ніж 2, то вони некоректно відображаються :(
ура, сьогодні нарешті все запрацювало. подала все, як на відео. тільки номер змінився F0500108. Піду відправлю донат, дякую!!!
@@AlinaBulatova а прийшли вам і 1 і 2 квитанція, після відправки звіту?
дякую