Ich hab selber vor mich Selbstständig zu machen und versuche mir deine Tipps gut einzuprägen, denn die Bürokratie ist im Moment der einzige Grund warum ich noch skeptisch über mein Vorhaben bin. Vielen dank für deine tollen Erklärung- und Tippvideos.
Dank deiner Videos bin ich immer gut Informiert 👍🏻😄 Ich hab mir schon sehr viele von deinen Videos angeschaut und bin froh das du das immer so verständlich erklärst 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Danke für diese Mehrwert! Du Melchior öffnest mit deine Videos vielen die Augen. Sehr gut erklärt und kein Labern. Ich Versuche alles alleine, ohne Steuerberater zu machen und viele Sachen habe ich anders vermutet. Danke nochmal😊
Ich schau öfter deine Videos und muss sagen, dass die jedes mal einfach gut sind. Die Aufteilung find ich hier serh sehr gut, alles schnell und direkt. Und auch wenn man denkt, dass man vieles schon weißm kommt ein kleines Detail immer dazu, wo man vielleicht vorher etwas unsicher war. Einfach TOP!
Die größte Frage die sich mir gerade stellt ist, wo war mein RUclips Algorithmus, dass mir dein Kanal erst jetzt vorgeschlagen wurde? Wie schön dich gefunden zu haben.
❤❤ was würde ich ohne dich machen? 😂😂 du bist super, danke für jedes deiner videos kannst du was für gmbh und holdings machen..? grobe überblick ob das ähnlich wie gewerbe funktioniert.. ob man das selber machen kann? wie holdings in den gmbhs geld verschieben etc ich hatte nie nen guten Steuerberater und stand dann immer vor vollendeten tatsachen.. ne gemolkene kuh, die unbeholfen vorm berg von aufgaben steht und nicht weiter weiß.. wenn man bei deinen videos anschaut, kann man sich selbst behelfen.. aber interessant wärs zu schaun was möglich ist und wie es funktioniert
Was darf ich denn alles aus Ausgaben in meinen Nebengewerbe (mit Kleinunternehmerregelung) ausweisen. Also auch zB. den Döner wenn ich unterrichte oder ein USB-Kabel, was man ja für alles verwenden kann?
In einem Nebengewerbe mit Kleinunternehmerregelung kannst du grundsätzlich alle Ausgaben als Betriebsausgaben angeben, die betrieblich veranlasst sind. Das bedeutet, die Ausgaben müssen in einem klaren Zusammenhang mit deinem Gewerbe stehen. USB-Kabel: Ja, sofern es für dein Gewerbe genutzt wird, ist das USB-Kabel eine abzugsfähige Betriebsausgabe. Wenn du es jedoch auch privat nutzt, musst du den betrieblichen Anteil schätzen. Bewirtung (z. B. Döner während des Unterrichts): Eher problematisch, da dein Mittagessen normalerweise nicht als betrieblich gilt. Wenn du hingegen jemanden geschäftlich bewirtest, kann ein Teil der Kosten (70 %) als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, aber der Anlass muss klar geschäftlicher Natur sein. Hier findest du noch mehr Infos zu Betriebsausgaben: Betriebsausgaben: ruclips.net/video/9Nskc0wdPKw/видео.htmlsi=VRFpDFujhYUrbVWF Q&A Betriebsausgaben: ruclips.net/video/ihKCXZxFRKo/видео.htmlsi=ZbYuVtfNQGKhlh47 privat und betrieblich trennen: ruclips.net/video/cj8j1slktK8/видео.htmlsi=o8NCWd2fFbnIT3Cr Reisekosten: ruclips.net/video/uQS-mAlw5HI/видео.htmlsi=C9t_rH2nYYudgWqs
Guten Tag, Ich habe vor ein Nebengewerbe aufzumachen. Sie kennen sich nicht auch zufällig im Deutsch-Luxemburgischen Steuerrecht aus? Ich arbeite in Luxemburg, wohne aber in Deutschland und würde auch das Nebengewebe in Deutschland aufmachen. Da ich in Deutschland ja noch kein Einkommen habe würde mir die Freibetragsgrenze ja dann zu Gute kommen und eventuell müsste ich dann keine Einkommensteuer in Deutschland zahlen. Aber da gibt es dann bestimmt einen anderen Haken. Aber super Videos, sehr informativ, danke dafür 🫱🏼🫲🏽
Super Video. Danke, Dir. Dennoch eine grundsätzliche Frage: Gehen wir von einem sechsstelligem Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit aus. Gründung einer Einzelunternehmung. Darin werden im Jahr z.B. 15.000€ Umsatz erwirtschaftet aber durch Anschaffung etc. 100.000€ Kosten produziert. Reduziert sich dann meine grundsätzliche Einkommenssteuer im Bezug auf Rückzahlung bzw. quartalsmässiger Vorrauszahlungen nach Abgabe der Einkommenssteuererklärung?
Ja. Aber wenn du dauerhaft nur Verluste in deiner Selbstständigkeit machst, dann wird dir das Finanzamt Liebhaberei vorwerfen und du musst alles nachzahlen. Also Vorsicht!
Wenn ich Dinge (Maschinen) kaufe für Hauptberuf und Nebenselbststandigkeit benutze, darf ich diese Dinge dann nur prozentual in die EÜR einfügen. Also Beispiel Maschine kostet 800 Euro, benutze sie ca. 60 Prozent im Hauptjob und 40 Prozent im Nebenerwerb. Als Anschaffungskosten dann in der EÜR 800 Euro oder nur die 40 Prozent?
Ohne Nachweise kann man echt viel pauschal mit 50% absetzen. Aber wenn du 60% Hauptjob und 40% Selbständigkeit machst, sind ja 100% steuerrelevant... Bedeutet keine private Nutzung! Das wäre beim Handy eher unglaubwürdig. Ich habe daher 2 Handys. Eins für Privat und erstjob mit 50% pauschal und eins komplett aufs Gewerbe...
Bei Drucker etc verhält sich das ähnlich. Ich setze daher pauschal immer 50% an. Dann ist das Finanzamt auch ruhig. Wenn du 2 Drucker hast, einer billig und einer teurer, ist dann eine 1. 50% 2. 100% Verteilung denkbar.
7:28 falsch. Umsatz, nicht Gewinn. Folgefrage: Wenn ich in mehreren GbRs mit unterschiedlichen Gesellschaftern Umsätze mache, zählen dann die GbRs als umsatzsteuerliche (Klein)unternehmer, oder werden die Umsätze den Gesellschaftern zugerechnet?
Nope.. der Umsatz ist für die Gewerbesteuer vollkommen egal, da geht es um Gewinn. Jede GbR wird als eigenständiges umsatzsteuerliches Unternehmen betrachtet und kann die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, sofern die Umsatzgrenzen nicht überschritten werden. Die Umsätze werden nicht den einzelnen Gesellschaftern zugerechnet.
Wichtige Info noch zur Rentenversicherung im Nebengewerbe. Selbst wenn du im Angestelltenverhältnis über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst, aber du für dein Nebengewerbe rentenversicherungspflichtig bist, zahlst du anteilig in deinem Hauptjob als Angestellter weniger Rentnbeiträge und den Rest musst du allein aus dem Anteil der Selbstständigkeit bezahlen... Das ist natürlich ungünstig.
Als großer Nachteil der Kleinunternehmerregelung wird ja häufig erwähnt das man Umsatzsteuer auf Anschaffungen zahlt. Wenn ich die Kosten aber sowieso von der Einkommensteuer absetzte (über das Nebengewerbe) fällt das doch deutlich weniger ins Gewicht, oder? (Die 19% werden ja quasi um den Spitzensteuersatz reduziert wenn ich das richtig verstehe?)
Wie sieht es denn mit den Sozialversicherungbeiträgen aus, wenn ich tatsächlich mein Nebengewerbe zum Hauptgewerbe mache und dann darüber bspw. freiwilliges Mitglied der gKV bin. Welche Abgaben zahle ich (und mein AG) denn dann auf das Gehalte meines vormaligen Hauptjobs? - Wieder ein super Video, lieber Melchior! :)
Dein Arbeitgeber wird dann von den KK Beiträgen befreit. Du zahlst KK Beiträge also dann komplett allein. Rentenbeiträge werden weiterhin über den Arbeitgeber abgerechnet. Es können aber auch zusätzlich Rentenversicherungsbeiträge in der Selbstständigkeit anfallen. Selbst wenn du über die Beitragsbemessungsgrenze kommst wird es anteilig auf deine Jobs verteilt.
@@yunoknow96 Bitte bedenke auch, dass als freiwilliges GKV Mitglied ALLE Einkunftsarten relevant sind für die Krankenkasse. AUCH Kapitalerträge und Mieteinnahmen... Auch wenn es ein zwei Klassensystem ist und durchaus unfair, sollten Selbstständige sich zumindest die Frage stellen, ob sie sich privat Krankenversichern können oder wollen. Aber bitte nicht übers Knie brechen! Solche Entscheidungen sind leider ziemlich endgültig und schwierig umkehrbar.
Kann ich Rechnung von Dingen erst einreichen, nachdem ich ein Kleingewerbe angemeldet haben? Oder kann ich auch im Januar einen Computer kaufen im Februar ein kleingewerbe anmelden und ihn dann absetzen?
Wiedermal danke für dein Video. Wie ist das bei der Kleinunternehmerregelung... kann ich da trotzdem Dinge wie Schreibtisch absetzen? Was ist mit der Einnahmen Ausgaben Berechnung, was genau wird da angesetzt? 19% oder alles also 100%. Dann bekomm ich ja alles was ich kaufe in der Steuer zurück? Beste Grüße
Du kannst deine Ausgaben auch steuerlich geltend machen, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Was nicht geht ist, dass du dir die Vorsteuer zurückholst, also die in den meisten Fällen 19%. Deine Ausgaben bekommst du dann natürlich nicht zu 100% erstattet. Was du "sparst" hängt am Ende von deinem persönlichem Durchschnittssteuersatz ab. Ich empfehle dir einmal folgende Videos zu dem Thema: Durchschnittssteuersatz: ruclips.net/video/yg_rGPCpD4M/видео.html Kleinunternehmerregelung: ruclips.net/video/qLCwRkhIFsA/видео.htmlsi=bm42xg9-Jxyo2N9D
Sehr gut das Video, ich bin Teilzeit beschäftig festeingestellt und hier zahle ich KV und arbeite noch selbständig, hier kommt Krankenkasse und will von mir noch Beiträge zu meiner Selbständigkeit haben.ich muss jedes Jahr mein Einkommsteuerbescheid zu KV schicken und die wollen festlegen, wie viel ich noch bezahlen muss? wie geht das ?
Kommt drauf an: Grob: Erzielst du mit der Selbstständigkeit mehr Einkommen wie mit der Teilzeitbeschäftigung, bzw. arbeitest da mehr Stunden, zählt das Gewerbe als hauptberuflich und es werden KV - Beiträge fällig. Das ist im Einzelfall zu prüfen und musst du dann mit deiner Krankenkasse klären.
Wie siehts aus mit Dingen die ich privat angeschafft habe und aber für meine Selbstständigkeit brauche und nutze? Oder ich brauch PC-Komponenten die etwas teurer sind um sie auch privat zu nutzen?
Schau dir mal dieses Video dazu an: ruclips.net/video/13SZVg3JfJU/видео.htmlsi=yb46rUCn1R3VgVrm oder dieses: ruclips.net/video/KGTBwx4bvZ0/видео.htmlsi=BqZBlo7YlWtIoh0G
Hallo, meine Frage ist jetzt, da wir im Oktober sind, ist es in Ordnung, ein kleines Unternehmen zu registrieren, oder sollte ich bis Anfang nächsten Jahres warten?
Wenn du wirklich nur ein kleines Gewerbe gründest wo du auch eine EÜR machst, dann mach doch jetzt. Eine EÜR für 2 bis 3 Monate zu erstellen ist wirklich kaum bis gar kein Aufwand. Kann dir alternativ Smartsteuer dann empfehlen, da kannst du ähnlich wie bei Taxfix und co eine steuererklärung sehr einfach machen, mit dem Unterschied, dass man da auch gewerbliche Einkünfte angeben kann. Da kann man bei Taxfix und Co. leider nicht. Also alles sehr schnell und intuitiv abgearbeitet
Du solltest dir dann nur bewusst sein, dass du für 2024 die Steuererklärung auf jeden Fall abgeben musst. Auch wenn du vielleicht nur im Dezember selbstständig warst. Hier ein Video dazu: ruclips.net/video/la42yQPEH70/видео.htmlsi=lKMrLqM80KEbkuS8
Nicht einmal die Krankenkassen konnten mir die Frage (03:15) genau beantworten. Man findet nur die Info, dass man 20% mehr Zeit UND Geld als im Hauptjob verdienen muss, um als Selbständiger zu gelten und den vollen Krankenkassenbeitrag zahlen muss aber nicht, was bei nur einer der beiden Sachen zu trifft. Wenn ich jetzt das Doppelte nebenbei verdiene, aber nur sehr wenig Zeit dafür aufwende, können Sie mich doch nicht einfach als Selbständiger führen. Was soll ich da bitte meinem Arbeitgeber erzählen. Hat hier jemand noch mehr Infos?
Warum solltest du deinem AG überhaupt etwas erzählen? Falls er der nebenberuflichen Selbständigkeit zugestimmt hat, hat sich die Sache damit für ihn erledigt, dann musst du nur noch mit deiner Krankenkasse aushandeln, zu welchem Tarif du versichert werden kannst.
@@lionserra9161 Wenn die Krankenkasse mich aber primär als Selbstständigen führen will und ich somit dort die vollen Beiträge zahlen muss, muss ich ja dem Arbeitgeber melden, dass sie mir eben nicht den Anteil der Krankenkasse abziehen. Sonst zahle ich ja doppelt.
Doch kannst du. Du bekommst dann einen Bescheid von der Krankenkasse, und gegen den kannst du Widerspruch einlegen. Allerdings musst du dann auch entsprechend begründen können, dass deine Selbstständigkeit nicht das Kriterium "Hauptberuflich" erfüllt.
Hey - wie immer super erklärt =) Ich habe noch eine Frage bezüglich der Kleinunternehmerregelung - ich kann die Umsatzsteuer nicht geltend machen, da ich sie auch nicht ausweise. Das hab ich verstanden. Aber kann ich Anschaffungskosten für Maschinen und Material trotzdem bei der Steuer absetzen? Vielen Dank vorab für die Infos =)
Hallo ich hätte eine Frage, Wie sieht es denn für Schüler aus, welche sich nebenberuflich Selbständig machen möchte? Wie sieht es allgemein dort mit Krankenkassenbeiträge, Steuern, Freibeträge usw aus? Würde mich sehr über eine Antwort oder sogar ein Video freuen. LG Max
Hi, wie ist das mit der Gewinn-Unterordnung bei Schülern und Studenten? Durch die Schule habe ich logischer weise keinen Gewinn, durch mein Einzelunternehmen jedoch schon. Ist dies dann trotzdem ein Nebengewerbe? Liebe Grüße
Ich bin seit Jahren mit einem Kleingewerbe am Start und nutze es zur Steuerersparnis. Ich setze einfach alles an und mache leider ständig Verlust. Da meine Frau die Steuerklasse 3 und ich 5 habe, metert das auch ganz gut. Und neben dem Normalen Job 2000 € pro Monat GEWINN machen, muss man Auch erstmal schaffen... Daher ist doch die Gewerbesteuer etc echt erstmal zu vernachlässigen! Bisher hat auch das Finanzamt nichts wegen liebhaberei gemeckert, also ich finde schon, dass es eine Möglichkeit ist Steuern zu sparen!
@@STEUERFIT.Selbststaendige ich muss aber sagen, dass ich die Steuererklärungen immer sammle und dann später einreiche. Ich lasse mich erstmal schätzen. Zahle auch erstmal und bekomme dann alles zurück, zahle die 50€ Verzugszinsen und gut ist... Sitze gerade an der Erklärung für 2020... Und die anderen mache ich demnächst... Habe sogar blumenkübel etc abgesetzt als Büromöbelzubehör. 2019 hatte ich einen Jahresumsatz von 400€. Werde wahrscheinlich demnächst paar Rechnungen schreiben müssen. Benötigen Sie eine Beratung? :-D
Grundsätzlich: Nein. Egal ob Genossenachaft, Verein oder GmbH: Fallen da Gewinne an, sind die dort zu versteuern. Da der Gewinn aber der Gesellschaft "gehört", kannst du diese Gewinne nicht für dich verwenden, ws ist also nicht "dein" Geld. Wenn du aus diesen Organisationen Geld "für dich" bekommst, sei es als Ausschüttung oder Gehalt, musst du auch das versteuern.
@@lutzvormann Ok, aber . . . 1. müssen Vereine o.ä. Gewinne machen, sprich: besteht da auch die Gefahr der „Liebhaberei“ ? 2. können Vereine o.ä. Minijobber anstellen ?
@@Medma-q7t Ein Verein ist (den gemeinnützigen lassen wir mal außen vor) nichts anderes wie eine körperschaftsteuerpflichtige Gesellschaft. Die muss keine Gewinne machen, was dir aber nichts nutzt, die Verluste kannst du nicht verwenden, der Verein hat dann einfach ein negatives Kapitalkonto. Ein Verein ist eine Gesellschaft wie jede andere auch, kann also Arbeits- oder andere Verträge abschließen, Geschäfte tätigen und Rechtshabdlungen vornehmen. Genossenschaften und Kapitalgesellschaften sollten schon Gewinne machen. Wenn das Eigenkapital aufgrund von Verlusten verbraucht ist, besteht bei denen bereits wegen Überschuldung (wenn nicht noch stille Reserven vorhanden sind) Insolvenzanttragspflicht.
Hallo, ich bin nun seit Anfang 2024 Nebengeweblich Selbstständig. Naja, die ganzen Finanzamt und Krankenversicherungen Sachen sind ja schon klar. Ich spiele nun mit dem Gedanken dieses Gewerbe nun Voll zu betreiben. Ich selbst habe eine Schwerbehinderung von 50% und bin in Teilweiser Erwerbsminderungsrenteund daher auf eine volle Hilfe angewiesen. Gibt es irgendwelche Hilfen bzw. Zuschüsse die man beantragen kann ? Förderungen vom Arbeitsamt fällt weg, da ich nicht Arbeitslos bin. Natürlich habe ich schon gegoogelt, aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Also es geht darum ob ein Angestellter gefördert werden kann. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar! LG
Sind Investitionen bei der Kleinunternehmer Regulierung besser oder mit Vorsteuerabzug? Also ganz plump als it Berater nur mit Laptop und Schreibtisch!
Ich bin generell absolut kein Fan der Kleinunternehmerregelung, außer man ist nebenberuflich selbstständig und hat Verbraucher als Kunden (B2C). Sonst würde ich immer die Umsatzsteuerpflicht wählen.
Danke für dein Videos Ich hab eine Frage,ich hab ein Vollzeit Job und möchte ich die Tage die ich frei bin das heißt Freitag mein Lieblings Jobs starten. Soll man den Arbeitgeber Bescheid sagen. Obwohl man frei hat
Die Verpflichtung eine Umsatzsteuererklärung abzugeben wurde für Kleinunternehmer im Wachstumschancengesetz im März 2024 abgeschafft 🙂 Schau mal hier nach: ruclips.net/video/JG30PR8c6nk/видео.htmlsi=8NaZzrzjHIOKRn64
wie ist es wenn ich frührentner bin und arbeite maximal 15 stdunden im nebengewerbe und verdinene dabei mehr als vie bei der rente . die rente beträgt grad mal 570 euro netto und hab über die rente auch ne krankenversicherung.
Rente: Du darfst rd. 18.000 Euro an Gewinn haben, darüber wird die Rente gekürzt. Stundenzahl: Du darft keine 15 Stunden in der Woche arbeiten, sondern musst UNTER 15 Stunden bleiben (WENIGER wie drei Stunden täglich bei voller EM - Rente, Definition der vollen Erwerbsunfähigkeit), ansonsten ggf. Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder Entzug der Rente. Steuer: Der Gewinn ist zusammen mit dem steuerpflichtigen Teil der Rente zu versteuern. Kranken/Pflegeversicherung: Gewerbeeinkünfte sind Arbeitseinkommen, diese sind (neben der Rente) KV - und PV- pflichtig ohne Zuschüsse, wenn du in der KV der Rentner pflichtversichert bist. Das gilt nicht, wenn das Arbeitseinkommen die Bagatellgrenze von 176,75 monatlich nicht übersteigt. Bis du drüber, ist der GESAMTE Gewinn (also einschl. der 176 Euro) KV- und PV- pflichtig.
@@lutzvormann , nein du zahlst keine krankenversicherungsbeiträge weil hauptberuflich über die rente versicherst bist alles was unter 15 stunden ist geringfügig, das beschissenste ich hab nich mal angefangen und schon eine zwangsvertrag am hals von berufsgenossenschaft die muss ich schnell loswerden, 700 euro wollen die pena haben für nix ich hasse versicherungen die größeten betrüger die es gibt, wenn dann fall eintritt zahlen sie nicht
@ahmetyas3402 Sorry, ahme, aber das ist falsch. Bist du in der KV der Rentner pflichtversichert, und hast einen monatlichen Gewinn über 176 Euro, musst du davon KV - Beiträge zahlen, unabhängig von der Stundenzahl. Die Versicherungspflicht da hier davon abhängig, ob du Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV erzielst, und nicht von der Stundenzahl, die du arbeitest. Die ist nur relavant bei der EM - Rente, ob du sie weiterhin bekommst.
@@sadikmuh6248 Wie dein Steuerberater das handhabt, kann ich dir auch nicht sagen. Grundsätzlich wäre es schon sinnvoll, wenn du ihm die Belege entsprechend kennzeichnest oder aber mit ihm darüber redest. (Wenn der nen alten Schukarton mit zusammengewürftelten Quittungen bekommt, und du ihm nichts dazu sagst, kann der auch nur würfeln). Das sind Punkte, die man als Unternehmer mit dem Berater besprechen sollte. Als Berater mal fragen könnte natürlich auch nicht schaden.
In der Steuererklärung kannst du die nirgends angeben, die wird automatisch berücksichtigt (Wenn deine Werbungskosten als Arbeitnehmer nicht tatsächlich höher sind). "Nutzen" kannst du die Pauschale, wenn du Anschaffungen machst, die du sowohl für das Nebengewerbe wie auch den Job nutzt. Wenn du die bei der Selbstständigkeit berücksichtigt (soweit die da auch genutzt werden) mindern die da deinen Gewinn und du bekommst die Pauschale zusätzlich. Setzt du die Sachen als Werbungskosten an, mindern die deinen Gewinn nicht, und du "verschenkst" die (zusätzliche) Pauschale.
ist es arg schlimm wenn ich zB. ein Snackautomaten als Nebengewerbe hab ,in der Ausbildung beim Finanzamt, und mit dem Nebengewerbe mehr verdiene als dort? Zeitaufwand ist aber weiterhin gering. Birgt das hauptsächlich Probleme mit der, in meinem Fall, privaten Krankenversicherungen? Danke für dein Content ich liebe ihn
Bei der privaten Krankenversicherung ist das egal, da gibt es keine gewinnabhängigen Beiträge. Da du beim Finanzamt arbeitest, brauchst du aber zwingend die Genehmigung deines Arbeitgebers.
Sollte man die private Krankenversicherung über ein Nebengewerbe informieren? Und wenn ja, könnte das Konsequenzen haben? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bevor ich dieses Video gesehen habe. Dass es ein gesundheitliches Thema gibt, das speziell durch das Gewerbe entsteht, ist einigermaßen unwahrscheinlich - wenn man nicht gerade in gefährlichen Bereichen oder mit Giftstoffen etc. arbeitet.
@@lutzvormann Natürlich muss ich nicht, die Frage war eher in Richtung Praxis gemeint, ob man "sollte", warum und ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Im Video wird schließlich suggeriert, dass eine Meldung erfolgen sollte.
Muss ich meinen Arbeitgeber fragen ob ich ein Kleingewerbe haben darf? 16i Förderung und Kleingewerbe, lohnt sich das..oder geht das? Danke schonmal 🤗🤗
Eine Sache wäre bei mir noch etwas offen, wo ich auch ab und an etwas verwirrt bin. Undzwar versteh ich das mit den Umsatzsteuer Freigrenzen nicht. 22.000€ im ersten Jahr und 50.000€ im folge Jahr. Aber ist das im 3. 4. 5. Jahr dann auch 50.000€ Weil ich immer wieder lese 22.000€. Ich bin "leider" kurz vor der Grenze und wollte jetzt keine 19% von meinem eigentlichen Umsatz abgeben, da dann kaum Gewinn über bleibt.
Die 50.000 € Grenze ist im Alltag kaum relevant. In der Theorie geht es hier darum, dass du in diesem Jahr voraussichtlich nicht über 50.000 € kommst. Wichtiger ist die 22.000 € Grenze, die du im Vorjahr nicht übertreten haben darfst. Ein Beispiel: Umsatz 2024 = 15.000 € -> Kleinunternehmer im Jahr 2024 Umsatz 2025 = 23.000 € -> Kleinunternehmer im Jahr 2025 Umsatz 2026 = 27.000 € -> Regelbesteuerung im Jahr 2026
@@STEUERFIT.Selbststaendige So ganz blick ich das noch nicht. Was Würfte ich dann im 4 . Jahr maximal haben? Um Umsatzsteuer befreit zu bleiben, also laut §19
@@MrDepRimatOR Wir haben das Ganze nochmal in unserem neustem Video besprochen. Vielleicht hilft dir das weiter: ruclips.net/video/qLCwRkhIFsA/видео.html Nicht wundern - hier werden bereits die neuen Grenzen besprochen, die ab 2025 gelten.
Wenn ich mich jetzt nebenberuflich Selbstständig mache. Das als freiberuflische Tätigkeit beim Finanzamt anmelde und auf die Kleinunternehmerregelung verzichte. Wie verhält sich das dann mit der Vorsteuer? Ab wann wird die fällig?Nehmen wir an ich gebe an das ich 30000 Umsatz im ersten Jahr erwirtschaften möchte. Aber in den ersten 3 Monaten kommt wenig bis gar nichts rein. Habe ich dann zu befürchten das ich wegen meiner Schätzung dann aufeinmal in den ersten Monaten eine hohe Vorsteuer zu erbringen habe?
Wenn du in den ersten Monaten keinen oder nur geringen Umsatz machst, musst du auch keine Umsatzsteuer abführen. Du gibst in deiner Umsatzsteuervoranmeldung dann einfach "0 Euro Umsatzsteuer" an, kannst aber dennoch Vorsteuer aus deinen Ausgaben geltend machen. Die hohe Schätzung kann aber zu Einkommensteuervorauszahlungen führen. An deiner Stelle würde ich das Ganze eher konservativer schätzen, da man sich erfahrungsgemäß eher überschätzt und es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man zu wenig geschätzt hat.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Vielen lieben Dank. Also ich kann auch einfach 0 Euro angeben bei der Umsatzsteuervoranmekdung und meine Ausgaben dennoch abführen. Wir ja dann bei der EÜR aber dann erst Ende des Jahres geltend gemacht? Oder kann ich die auch alle 3 Monate abgeben. Und sobald die dann merken das ein bestimmter Umsatz gemacht wird will das FA dann Vorsteuer. Verstehe ich das richtig? Ich habe halt einfach die Befürchtung sobald ich mich angemeldet habe wollen die Kohle sehen. Das beunruhigt mich ein bisschen.
@@marckau3770 Die Umsatzsteuer kann auch unterjährig fällig werden. Je nachdem wie dein Voranmeldezeitraum ist (monatlich, quartalsweise oder jährlich). Die EÜR wird nur einmal jährlich gemacht. Solltest du hier über bestimmte Grenzen kommen, kann das Finanzamt auch hier Vorauszahlungen festlegen. Generell gilt: Merkst du, dass die Vorauszahlungen zu hoch sind und du in diesem Jahr gar nicht so viele Einnahmen hast, kannst du diese auch immer ganz einfach anpassen lassen beim Finanzamt.
Was ist der Unterschied wenn ich etwas abschreibe, oder es einfach nur als Wareneinkauf verbuche? Beide Varianten werden doch einfach vom Umsatz abgezogen, oder verstehe ich da was falsch? Danke schonmal.
Den Unterschied schreibt der Gesetzgeber vor. Anschaffungskosten der Gegenstände, die du für dein Unternehmen nutzt (Auto, Bagger, Keksdosenproduktionsmaschine) sind zwingend über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen (Ausnahme: GWG bis 800 Euro und IT als Sonderregelungen). Wareneinkauf kannst du als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe verbuchen, wenn du den Gegenstand erwirbst, um ihn zu verkaufen, nicht um ihn selbst im Unternehmen zu nutzen. Bist du also Autohändler, ist die Schrottkiste, die du kaufst, um sie dem nächsten ahnungslosen Kunden anzudrehen, Wareneinkauf und sofort abzugsfähige Betriebsausgabe. Kaufst du sie, um sie selbst für unternehmerische Zwecke zu nutzen, musst du sie zwingend abschreiben. Der Unterschied ergibt sich daraus, dass die Kosten bei der Abschreibung auf mehrere Jahre verteilt werden, während sie beim Einkauf sofort in voller Höhe abzugsfähig sind.
@@lutzvormann vielen Dank für die Antwort, habe meine Frage leider nicht deutlich formuliert, das mit der über 800€ Abschreibung ist mir bewusst. Gemeint war eigentlich Abschreibung von GWGs, das ist ja eine sofortige Gutschrift, genauso wie wenn ich Waren kaufen würde.
@@Velex777 Weil es auch dazu gesetzliche Vorschriften gibt (die im Wesentlichen Kontrollzwecken dienen) und es auch für GWG unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese abzuschreiben: Ein GWG muss grundsätzlich selbstständig nutzbar sein. Damit fallen z. B. reine Drucker oder Monitore raus. Für GWGs (bis 800 Euro) muss zwingend eine Aufzeichnung in einem separaten Verzeichnis erfolgen. Erfolgt das nicht, werden die Gegenstände "normal" abgeschrieben, bei einer Bp dann auch rückwirkend. Du hast bei GWGs die Wahl: 1. Du kannst sie wie jedes andere Wirtschaftsgut auch über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. 2. Für (selbstständig nutzbare) Wirtschaftsgüter mit AK zwischen 250,01 und 800 Euro kannst du die Sofortabschreibung nutzen. 3. Alternativ (bei Gegenständen zwischen 250,01 und hier 1.000 Euro) kannst du die Poolabschreibung wählen (20% 5 Jahre). In einem Wirtschaftsjahr aber nur eine der beiden Methoden: Sofortabschreibung (dann alle Gegenstände über 800 Euro mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer) oder Poolabschreibung (dann auch alle GWGs bis 800 Euro auf 5 Jahre) 4. GWGs bis 250 Euro kannst du sofort als Betrienbsausgabe abziehen, hier gibt es auch keine Aufzeichnungspflicht.
Ich möchte mir für mein Nebengewerbe einen Bagger und eine Pritsche kaufen. Beides über einen Kredit finanziert. Kann der Verkäufer die MwSt. direkt weglassen oder muss ich die in jedem Fall mitzahlen und kann sie mir erst später über die Steuererklärung zurück holen?
Bin ich dazu verpflichtet mir ein Gehalt auszuzahlen, bzw. eine Lohnabrechnung für mich selbst auszustellen? Denn durch die Reinvestition im Ersten jahr, im Verhältnis zu meinen Stunden, komme ich auf ca. 2,50 euro😅 Danke für deine Rückmeldung
Als Einzelunternehmer zahlst du dir sowieso kein Gehalt aus. Alles was übrig bleibt ist dein Gewinn und gehört zu deinem Einkommen. Wichtig ist nur, dass du nicht ausschließlich Verluste machst. Dann könnte dir das Finanzamt nämlich Liebhaberei unterstellen.
Wie ist das denn, wenn ich als Angestellter noch freiberuflich nebenher tätig bin und im Hauptjob krank und dann auch noch gekündigt werde? Muss ich mich dann selbst krankenversichern, auch wenn ich weiterhin krankgeschrieben bin aus dem alten Angestelltenverhältnis? 😵💫
Solange wie du Krankengeld oder ALG I bekommst, bleibst du krankenversichert. Beachte aber: Dein Einkommen aus der Nebentätigkeit wird beim ALG I angerechnet, und - arbeitest du dort mehr wie 15 Stunden wöchentlich - entfällt der ALG I - Anspruch. Im letzten Fall musst du dich dann selbst versichern.
Ich würde gerne wissen, wie es sich mit der Steuer verhält, wenn man im "Nebengewerbe" 10k schon abzüglich seiner Kosten fürs Gewerbe vorgenommen hat. Werden die 10K auf meinen AN Lohn drauf geworfen und dadurch die Steuer berechnet, so wie bei privater Vermietung oder werden von den 10k - ggf. Gewerbesteuer - Körperschaftsteuer abgezogen ? Natürlich berücksichtige ich die Umsatzsteuer nicht, da Zuwenig Einkommen bzw. Durchlaufender Posten. Besten Dank. Gerne ein Video mit der Fragestellung und bitte weiter machen 😊
Dein Einkommen wird insgesamt versteuert. Zu deinem Gehalt werden die 10.000 also draufgerechnet, und vom Gesamtbetrag die Steuer berechnet. Bei 10.000 Gewinn zahlst du keine Gewerbesteuer, der Freibetrag beträgt hier 24.500. Grundsätzlich (wenn du Gewerbesteuer zahlst) ist die zwar Betriebsausgabe, aber steuerlich nicht abzugsfähig. Dafür wird (der größte Teil, abhängig vom Hebesatz der Gemeinde) von deiner Einkommensteuer abgezogen. Körperschaftschaftsteuer zahlen nur Kapitalgesellschaften, keine Einzelunternehmen.
@@lutzvormann Danke für die Nachricht, d.h. bei dem Beispiel würden die 10k im schlimmsten Fall zu 42% versteuert werden? Wenn der Gewinn über 24,5k dann würde die Gewerbesteuer ca. 15% als Beispiele ( das es Variabel ist) vom Brutto Gewinn abgezogen und dann der Rest mit der persönlichen Einkommensteuer also im schlimmsten Fall 42% verteuert werden? Ich hoffe ich habe das so richtig wiedergegeben 😅 Achja Umsatzsteuer wieder weggelassen, da durchlaufender Posten.
@@saschasasch9208 Dann als Beispiel: Aus deinem Angestelltenberhältnis hast du ein zu versteuerndes Einkommen von 40.000 Euro..Darsuf zahlst du (nicht verheiratet) 7.495 Euro Einkommensteuer. Kommen die 10.000 Euro aus dem Gewerbe dazu, hast du ein zu versteuerndes Einkommen von 50.000, darauf entfallen 10.906 Euro Steuer. Für die 10.000 Euro fallen also 3.411 Euro Steuern an. Mit Gewerbesteuer: Für die 40.000 bleibt es bei den 7.495 Euro. Gewinn aus dem Gewerbe 30.000, dann hast du 70.000 zu versteuern und im ersten Schritt 18.876 Einkommensteuer. Dazu kommt Gewerbesteuer: Gewinn 30.000 - Freibetrag 24 500 bleiben 5.500 5.500 × 3,5% = 192,50 Gewerbesteuermessbetrag 192,50 x Hebesatz deiner Gemeinde (hier mal 450%) = 866 Euro Gewerbesteuer. Abzug bei der Einkommensteuer: Gewerbesteuermessbetrag x 4 = 770 Zu zahlende Einkommensteuer: Einkommensteuer von oben 18.876 - Abzug für Gewerbesteuer 770 zu zahlende Einkommensteuer 18.106. Für die 30.000 zahlst du also zusammen 866 Euro Gewerbesteuer und 10.611 Einkommensteuer, gesamt 11.477. Beachte: Sind in deinem ausgewiesenen Gewinn Gewerbesteuersteuerzahlungen enthalten, musst du die wieder zurechnen, um den steuerpflichtigen Gewinn zu erhalten.
Die Krankenkassen wiedersprechen sich auch gerne mal wer hauptberuflich selbstständig ist und diskriminieren Unternehmen. Zumindest hatte ich so ne Flasche. Wenn ich nur Webseiten baue ist der Gewinn ja einfach zu rechnen. Aber wenn ich stets alles reinvestiere und der Gewinn damit geringer ausfällt, werde ich ja diskriminiert, weil ich unternehmerisch tätig bin.
#Kleinunternehmerregelung Kann ich, z.B einen neuen Schreibtisch, als Ausgabe in die Buchhaltung mit aufnehmen? Dadurch würde sich der erzielte Gewinn ja letztendlich minimieren und die Steuerlast sinken.
Ja, kannst du. Je nach Anschaffungskosten aber nur im Rahmen der jährlichen Abschreibung. Das hat mit Kleinunternehmerregelung aber nichts zu tun, die gilt nur für die Umsatzsteuer.
Ich bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt, plane als Malermeister nebenher ein Gewerbe als Kleinunternehmer. Den Eintrag in die Handwerksrolle habe ich bereits vorgenommen und siehe da: 5 Tage später habe ich Post im Briefkasten von der Knappschaft, die gerne in Bezug auf die Rentenversicherung meine Einnahmen aus dem Gewerbe wissen möchten, explizit ob ich regelmäßig über 535€ generiere. Nach meinem Verständnis wäre das die "Freigrenze", auch als äquivalent zum Minijob, allerdings ist in dem Schreiben auch die von ca 100€ Mindestbeitrag die Rede - daher meine Frage, solange ich unter dem Betrag bleibe, wird dann auch der Mindestbeitrag fällig oder bleibe ich frei von allen Abgaben, insofern die 535€ nicht regelmäßig überschritten werden?
Bei einem Nebengewerbe bist du im Normalfall durch dein Angestelltenverhältnis mitversichert, wenn du dich an bestimmte Grenzen hältst. Am besten rufst du einfach mal bei deiner Krankenkasse an. Häufig sind dies nur standardisierte Schreiben, die automatisch verschickt werden.
Ich habe folgende Situation: Hauptberuflich bin ich in einem Angestelltenverhältnis und habe seit vielen Jahren Mieteinnahmen durch zwei kleinere Wohnungen. Dieses Jahr habe ich mich zusätzlich nebenberuflich selbstständig gemacht (Kleinunternehmerregelung). Bezieht sich die Umsatzgrenze bei der Kleinunternehmerregelung nur auf die Umsätze die ich mit meinem Nebengewerbe erziele oder muss ich dort auch die Einnahmen aus der (Kalt- / Warm-) Miete mit berücksichtigen? Irgendwo im Internet bin ich mal über eine solche Aussage gestolpert. Da es für Vermietung- & Verpachtung in der Einkommenssteuererklärung allerdings ein eigenes Formular (Anlage V) gibt, bin ich davon ausgegangen, dass diese beiden Einnahme-Quellen getrennt voneinander zu betrachten sind und die Mieteinnahmen nur unter die Einkommenssteuer fällt. Wie ist es denn nun?
Das hängt davon ab, ob du gewerblich vermietest oder deine Einkünfte und Vermietung und Verpachtung zählen. (Mehr dazu hier: ruclips.net/video/gd45k7fGZug/видео.htmlsi=mPqbtwX6ibwvU23a&t=29 ). Vermietest du gewerblich, dann musst du mit den Umsätzen aus beiden (der Vermietung und deiner Selbstständigkeit) zusammen unter der Kleinunternehmergrenze bleiben.
Kannst du bitte ein Video machen, wie man in privatvermögen befindliche Fahrzeuge ins Betriebsvermögen überträgt? Ich bin mit meinem Auto nun mehr als 50 % betrieblich gefahren und muss das Auto ins Betriebsvermögen übertragen.
Ich habe eine einzige Frage. Wenn ich Sachen im Einzelhandel kaufe, wie in deinem Beispiel IKEA und stelle fest, ich kann den Artikel im Internet teurer Verkaufen. Kann ich da die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer auch so buchen, wie wenn ich eine reguläre Rechnung von einem Lieferanten bekomme? Weil ich habe nur einen Kassenbon. Sagen wir mal du antwortest "JA", wenn ich feststelle die IKEA Artikel gehen so richtig gut und ich 1000 solcher Transaktionen mache, ist das dann immer noch rechtens? Teil drei meiner einzigen Frage 😅in 2025 gibt es die E-Rechnungspflicht. Bedeutet es ich bin spätestens da micht mehr rechtens unterwegs, weil der on eben keine E-Rechnung ist. Gruß und vielen Dank.
Solange du für unter 250 € einkaufst, ist das in Ordnung da es sich hier um eine Kleinbetragsrechnung handelt, die nicht alle Informationen benötigt. (ruclips.net/video/u8U1A0Dac1k/видео.htmlsi=tJk8DsOsgVhBibjB) Sobald du über 250 € bist benötigst du eine vollwertige Rechnung, um das Ganze so umzusetzen. Das gilt auch ab 2025 (ruclips.net/video/Ad8e3m-FGtg/видео.htmlsi=911PC76TaQUmweko), denn eine E-Rechnung ist nur Pflicht bei einem Rechnungsbetrag von über 250 €.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Ach Mega, danke für die Info. Auch danke für die tollen Tipps die mir die letzten beiden Jahre an so vielen Punkten geholfen haben. 👍
Wie geht man mit ratenkäufen um, habe ein handy zu meinem vertrag gekauft von 1300 euro aber zahle das über 2 jahre, schreibt man da ab wenn ja wie? :)
Muss ich dann diesen Schreibtisch mit meinem Geschäftskonto bezahlen oder ist das egal? Weil, wenn ich es ja mit der Selbstständigkeit absetze, darauf achten, nicht mit dem privaten Konton zu kaufen, oder?😂 das verwirrt mich etwas. Also, egal, was ich für die Selbstständigkeit kaufe, immer mit dem Geschäftskonto begleichen?
So wäre es am besten. Du kannst aber auch privat gekaufte Gegenstände in deinen Betrieb einlegen: ruclips.net/video/13SZVg3JfJU/видео.htmlsi=e49djSZyLX37xm6y
Ich habe eine Frage: ich habe mich nebenher selbstverständig gemacht mit einem Kollege sprich eine GbR. Wie mache ich das mit den Löhnen auszahlen? Wo muss ich das angeben und wie läuft das dann mit steuern? Oder kann ich das über unser Programm bei „ Ausgaben“ dann angeben? Weil in der EÜR ist das ja denn vermerkt oder? Vielen Dank Schonmal und LG
Bei einer GbR kannst du an die Gesellschafter keine Löhne zahlen. Der Gewinn der GbR wird auf die Gesellschafter aufgeteilt (einheitliche und gesonderte Feststellung) und ist beim jeweiligen Gesellschafter dann zu versteuern. Wenn die Gesellschafter (egal ob monatlich oder unregelmäßig) Geld bekommen ist das eine Privatentnahme und kein Gehalt. Die Privatentnahme ist somit auch keine Betriebsausgabe und auch nicht zu versteuern.
Sprich ich kann mir was auszahlen bzw. überweisen und meinem Kollege was und versteuern müssen wir es dann gesondert? Über die Steuererklärung am Ende vom Jahr oder wie läuft das dann genau? Hab mich schon öfter umgehört aber jeder sagt gefühlt was anderes😅
@@justinlehmann9142 Dann von vorne: Die GbR ist der Gewerbebetrieb, der erzielt (hoffentlich 😂) einen Gewinn. Da ihr zwei Gesellschafter seid, wird dieser Gewinn auf euch beide entsprechend der Regelung im Gesellschaftsvertrag aufgeilt. Bei 100.000 Gewinn und einer Verteilung 50:50 also 50.000 für jeden. Den Gesamtgewinn und die Aufteilung erklärt ihr gegenüber dem Finanzamt in der einheitlichen und gesonderten Feststellung. Das Finanzamt erteilt euch einen entsprechenden Steuerbescheid, in welchem diese 50.000 für jeden von euch als Gewinnanteil ausgewiesen werden. In eurer Einkommensteuererklärung wird dieser Gewinnanteil in der Anlage G entsprechend eingetragen, und darauf die Ei kommensteuer berechnet. Wenn du Geld entnimmst, ist das eine Privatentnahme. Diese mindert nicht den Gewinn. Die Entnahme ist also steuerlich nicht zu beachten, die Versteuerung erfolgt - wie oben beschrieben und anders als bei einer Gehaltszahlung - nur über den Gewinnanteil. Sie hat aber Auswirkungen auf das jeweilige Kapitalkonto. Das ist aber (erst mal) bei der GbR steuerlich nicht zu beachten. "Interessant" wird das nur, wenn ihr die GbR auflöst und es negative Kapitalkonten gibt, die sind dann nachzuversteuern.
hii, hab mit ner Bekannten eine GbR gegründet. Hast du irgendwo Infos zur (gesonderten und einheitlichen) Feststellungserklärung oder hättest du Lust dazu mal was zu machen? :)
Kann man, wenn man weniger als 538 Euro im Monat aus selbständiger Tätigkeit verdient, diesen Betrag als Minijob-Einkommen angeben, sodass er steuerfrei bleibt? Oder ist das nicht möglich?
Eine Frage die immer wieder verwirrt: was ist denn überhaupt ein Kleingewerbe? Soweit ich weiß, gibts dafür keine klaren Vorschriften und auch bei der Gewerbeanmeldung gibt es nirgendwo eine Option dafür. Wird das vom Finanzamt anerkannt?
„Kleingewerbe“ ist kein offizieller Begriff im deutschen Recht, sondern beschreibt eher umgangssprachlich kleine Unternehmen. Der relevante steuerliche Begriff ist die Kleinunternehmerregelung, die du beim Finanzamt beantragen kannst, um von der Umsatzsteuerpflicht befreit zu sein. Das „Kleingewerbe“ als solches gibt es bei der Gewerbeanmeldung nicht. Du meldest dein Gewerbe wie jedes andere an.
Doch, bei der Gewerbeanmeldung gibt es noch das Feld: Im Nebenerwerb..Außer für die Statistik ist das aber irrelevant, mit einer Ausnahme: Beantragst du eine Förderung bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter bekommst du nicht, weil die dann davon ausgehen, dass du nicht mehr wie 15 Stunden da arbeiten willst.
Mal ne blöde Frage. Ich hab jetzt nicht alle Videos von dir gesehen aber du sagst immer wieder „unsere Mandaten“ oder „wenn ihr wollt das wir Stier machen schickt uns nichts ein wir sind digital“ wer ist dieses wir und wie bekomm ich ein Steuerberater Termin bei dir und keine Empfehlung von einem Steuerberater?
Viele Videos sind noch aus der Zeit als wir Teil von Kontist und der Kontist Steuerberatung waren. Derzeit haben wir leider keine Möglichkeit euch zu beraten. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. :)
Wobei? Wenn du ein Gewerbe eröffnen willst, gibt es hier auf dem Kanal reichlich Videos, wo erklärt wird, wie das geht, was du beachten musst und wie die steuerliche Seite aussieht.
Kommt drauf an. Hast du Arbeitnehmer, musst du für die den BG - Beitrag zahlen. Für dich als Unternehmer: Es gibt BGs, da ist die Mitgliedschaft für Unternehmer verpflichtend (da musst du also) und auch BGs, da ist die Mitgliedschaft für Unternehmer freiwillig (da musst du nicht). Solltest du dir aber trotzdem gut überlegen, der Beitrag (auch für freiwillige Mitglieder) ist Betriebsausgabe und "bessere" Leistungen für relativ geringe Beiträge wirst du sonst nicht bekommen, vor allem bei Unternehmen mit relativ hohem Unfallrisiko.
@@lutzvormann , ok danke weisst du welche branchen es keine bg pflicht gibt , gibs bei handel auf ebay eine bg pflicht ? weisst du das,danke. die haben mich zwangsverpflichtet dass wuste ich nicht jetz will ich mein gewerbe ändern. und die wollen immer vorrauszahlung und jahresbeitrag gleich haben 700 euro, wie soll das gehen bitte hab nicht mal den ersten euro verdient??? deutsche bürokratie wahnsinn eben
@@ahmetyas3402 Das hängt nicht an der Branche, sondern an der Berufsgenossenschaft. Bist du der BGHW (Handel und Warenlogistik), ist die Unternehmerversicherung freiwillig.
@@lutzvormann , ja hab ein gewerbe angemeldet gehabt wo mehrere zweige angegeben waren, ich dachte ist bei allen zweigen freiwillig , ich wurde für kurrier bei bg verkehr eingegliedert mit zwangsvertrag , jetz hab ich mein schwerpunkt auf handel gelegt und hab geschrieb das andere bg zuständig ist für mich .so ein scheiss hast noch keinen einzigen cent verdient schon wollen alle geld sehen.
@@Spohky Dann hast du jetzt vier Möglichkeiten: a) Du wartest, bis Melchior seine neue Kanzlei eröffnet. b) Zur Unternehmungsgründung gibts hier auf dem Kanal reichlich Videos, wo erklärt wird, wie das geht, was du beachten solltest, wie das steuerlich aussieht. Die kannst du dir anschauen. c) Du stellts deine Fragen hier in den Kommentaren. d) Du suchst dir (eine Liste ist oben verlinkt) einen Steuerberater bzw. einen Steuerberater in deiner Nähe und fragst den.
Werden wenigstens die Kosten fürs Nebengewerbe auch von meiner Hauptjob Steuerlast abgezogen? Ich hatte einen Schreibtisch abgesetzt mit Rechnung und es wurde diese summe statt die Pauschale angewendet (Angestelltenverhältnis). Oder wird die Pauschale nur genommen wenn ich die explizit wähle?
Das musst du unterscheiden. Die Pauschale gibt es für Arbeitnehmer, und die berücksichtigt das Finanzamt automatisch. Wenn du den Schreibtisch also für deine Selbstständigkeit absetzt, wird der tatsächliche Betrag berücksichtigt.
Sieh es so: Wenn du auf deinen Gewinn von 10.000 Euro im Nebengewerbe 2.000 Euro Steuern zahlst, hast du immer noch 8.000 in der Tasche. Und musst einige deiner Kosten, die du sowie hast, nicht vom Gehalt bezahlen.
@@lutzvormannkommt darauf an wieviel der Hauptjob bringt. Wenn jemand 100.000 pro Jahr verdient und dann zusätzlich 10k Gewinn macht, gehen sicher mehr als 2000 an Steuern raus
Typisch übertrieben burokratisch Deutsch. Ich verdien 30€/Monat nebenher, allerdings mit "GewinnABSICHT" und musste dafür ein Gewerbe anmelden. Selbst der Beamte auf der Stadt meinte erst ich müsste hier nichts anmelden. Mmn: Der Freibetrag sollte unabhängig vom Haupteinkommen sein. Ich würde die Umsätze trotzdem noch angeben in der Steuererklärung, nur eben ohne Gewerbe. Oder geht das vielleicht doch? Konnte mir keiner so richtig erklären bis jetzt
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Kurz und knapp , alles verständlich. Vielen Dank dafür !
Ich hab selber vor mich Selbstständig zu machen und versuche mir deine Tipps gut einzuprägen, denn die Bürokratie ist im Moment der einzige Grund warum ich noch skeptisch über mein Vorhaben bin. Vielen dank für deine tollen Erklärung- und Tippvideos.
Du schaffst das! 💪
Du erklärst so gut. Danke und weiter so!
Dank deiner Videos bin ich immer gut Informiert 👍🏻😄
Ich hab mir schon sehr viele von deinen Videos angeschaut und bin froh das du das immer so verständlich erklärst 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Bin seit Jahren angestellt als Rechtsanwalt und nebenbei noch freiberuflich tätig und trotzdem etwas Neues erfahren, danke!
Danke für diese Mehrwert!
Du Melchior öffnest mit deine Videos vielen die Augen.
Sehr gut erklärt und kein Labern.
Ich Versuche alles alleine, ohne Steuerberater zu machen und viele Sachen habe ich anders vermutet.
Danke nochmal😊
Viel Erfolg weiterhin! 💪
Danke!
Wow… Danke! 😍🙏
So gut erklärt. 🙏 Mir fällt ein Stein vom Herzen. ❤
Vielen lieben Dank 🎉
Vielen lieben Dank!!!
Danke für diese sehr wertvollen Infos. 👍👍
Ich schau öfter deine Videos und muss sagen, dass die jedes mal einfach gut sind.
Die Aufteilung find ich hier serh sehr gut, alles schnell und direkt. Und auch wenn man denkt, dass man vieles schon weißm kommt ein kleines Detail immer dazu, wo man vielleicht vorher etwas unsicher war.
Einfach TOP!
Super informativ. Vielen Dank. Der beste Kanal für mich in Sachen Steuern und Selbstständigkeit.
super vielen Dank. Ich mag Deine verschmitzte Art ;)
super gut erklärt ,,wie immer
Vielen Dank ❤
Ganz vielen Dank auch für dieses Video wieder. Den größten Teil meines Wissens über Buchhaltung und Finanzen habe ich von Dir 👍
Die größte Frage die sich mir gerade stellt ist, wo war mein RUclips Algorithmus, dass mir dein Kanal erst jetzt vorgeschlagen wurde?
Wie schön dich gefunden zu haben.
Danke 🙏🤩
Vielen Dank
wieder mal ein super Video. Danke :)
Vielen Dank für dieses Video!
Super danke!
Wie immer sehr gut erklärt🫶
Richtig cool aufgeklärt! 👍
Extrem gutes Video! Vielen Dank!
Super cool erklärt. Danke!!
Super Video!!!!
Super Erklärungen mit Beispielen
geiles Video, danke! super informativ..
❤❤ was würde ich ohne dich machen? 😂😂 du bist super, danke für jedes deiner videos
kannst du was für gmbh und holdings machen..? grobe überblick ob das ähnlich wie gewerbe funktioniert.. ob man das selber machen kann? wie holdings in den gmbhs geld verschieben etc
ich hatte nie nen guten Steuerberater und stand dann immer vor vollendeten tatsachen.. ne gemolkene kuh, die unbeholfen vorm berg von aufgaben steht und nicht weiter weiß.. wenn man bei deinen videos anschaut, kann man sich selbst behelfen.. aber interessant wärs zu schaun was möglich ist und wie es funktioniert
Danke für das Lob! Werden wir uns mal anschauen. :)
Was darf ich denn alles aus Ausgaben in meinen Nebengewerbe (mit Kleinunternehmerregelung) ausweisen.
Also auch zB. den Döner wenn ich unterrichte oder ein USB-Kabel, was man ja für alles verwenden kann?
In einem Nebengewerbe mit Kleinunternehmerregelung kannst du grundsätzlich alle Ausgaben als Betriebsausgaben angeben, die betrieblich veranlasst sind. Das bedeutet, die Ausgaben müssen in einem klaren Zusammenhang mit deinem Gewerbe stehen.
USB-Kabel: Ja, sofern es für dein Gewerbe genutzt wird, ist das USB-Kabel eine abzugsfähige Betriebsausgabe. Wenn du es jedoch auch privat nutzt, musst du den betrieblichen Anteil schätzen.
Bewirtung (z. B. Döner während des Unterrichts): Eher problematisch, da dein Mittagessen normalerweise nicht als betrieblich gilt. Wenn du hingegen jemanden geschäftlich bewirtest, kann ein Teil der Kosten (70 %) als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, aber der Anlass muss klar geschäftlicher Natur sein.
Hier findest du noch mehr Infos zu Betriebsausgaben:
Betriebsausgaben: ruclips.net/video/9Nskc0wdPKw/видео.htmlsi=VRFpDFujhYUrbVWF
Q&A Betriebsausgaben: ruclips.net/video/ihKCXZxFRKo/видео.htmlsi=ZbYuVtfNQGKhlh47
privat und betrieblich trennen: ruclips.net/video/cj8j1slktK8/видео.htmlsi=o8NCWd2fFbnIT3Cr
Reisekosten: ruclips.net/video/uQS-mAlw5HI/видео.htmlsi=C9t_rH2nYYudgWqs
Wie ist es wenn ich im Ausland meine Hauptberuf habe und in Deutschland ein Kleinunternehmer bin. Danke schonmal vorab
Guten Tag,
Ich habe vor ein Nebengewerbe aufzumachen. Sie kennen sich nicht auch zufällig im Deutsch-Luxemburgischen Steuerrecht aus? Ich arbeite in Luxemburg, wohne aber in Deutschland und würde auch das Nebengewebe in Deutschland aufmachen.
Da ich in Deutschland ja noch kein Einkommen habe würde mir die Freibetragsgrenze ja dann zu Gute kommen und eventuell müsste ich dann keine Einkommensteuer in Deutschland zahlen.
Aber da gibt es dann bestimmt einen anderen Haken.
Aber super Videos, sehr informativ, danke dafür 🫱🏼🫲🏽
Super Video. Danke, Dir. Dennoch eine grundsätzliche Frage: Gehen wir von einem sechsstelligem Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit aus. Gründung einer Einzelunternehmung. Darin werden im Jahr z.B. 15.000€ Umsatz erwirtschaftet aber durch Anschaffung etc. 100.000€ Kosten produziert. Reduziert sich dann meine grundsätzliche Einkommenssteuer im Bezug auf Rückzahlung bzw. quartalsmässiger Vorrauszahlungen nach Abgabe der Einkommenssteuererklärung?
Ja. Aber wenn du dauerhaft nur Verluste in deiner Selbstständigkeit machst, dann wird dir das Finanzamt Liebhaberei vorwerfen und du musst alles nachzahlen. Also Vorsicht!
Bravo
Super Video DANKE ..... Wie verhält es sich wenn mein Haupjob in UK ist und mein Nebengewerbe in Deutschland? Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Wenn ich Dinge (Maschinen) kaufe für Hauptberuf und Nebenselbststandigkeit benutze, darf ich diese Dinge dann nur prozentual in die EÜR einfügen. Also Beispiel Maschine kostet 800 Euro, benutze sie ca. 60 Prozent im Hauptjob und 40 Prozent im Nebenerwerb. Als Anschaffungskosten dann in der EÜR 800 Euro oder nur die 40 Prozent?
Ohne Nachweise kann man echt viel pauschal mit 50% absetzen.
Aber wenn du 60% Hauptjob und 40% Selbständigkeit machst, sind ja 100% steuerrelevant...
Bedeutet keine private Nutzung!
Das wäre beim Handy eher unglaubwürdig.
Ich habe daher 2 Handys. Eins für Privat und erstjob mit 50% pauschal und eins komplett aufs Gewerbe...
Bei Drucker etc verhält sich das ähnlich.
Ich setze daher pauschal immer 50% an.
Dann ist das Finanzamt auch ruhig.
Wenn du 2 Drucker hast, einer billig und einer teurer, ist dann eine 1. 50% 2. 100% Verteilung denkbar.
7:28 falsch. Umsatz, nicht Gewinn. Folgefrage: Wenn ich in mehreren GbRs mit unterschiedlichen Gesellschaftern Umsätze mache, zählen dann die GbRs als umsatzsteuerliche (Klein)unternehmer, oder werden die Umsätze den Gesellschaftern zugerechnet?
Nope.. der Umsatz ist für die Gewerbesteuer vollkommen egal, da geht es um Gewinn.
Jede GbR wird als eigenständiges umsatzsteuerliches Unternehmen betrachtet und kann die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, sofern die Umsatzgrenzen nicht überschritten werden. Die Umsätze werden nicht den einzelnen Gesellschaftern zugerechnet.
Wichtige Info noch zur Rentenversicherung im Nebengewerbe. Selbst wenn du im Angestelltenverhältnis über der Beitragsbemessungsgrenze verdienst, aber du für dein Nebengewerbe rentenversicherungspflichtig bist, zahlst du anteilig in deinem Hauptjob als Angestellter weniger Rentnbeiträge und den Rest musst du allein aus dem Anteil der Selbstständigkeit bezahlen... Das ist natürlich ungünstig.
Am besten selbst ne Rente anlegen
@GreatMrCarban Klar. Aber manchmal ist man im Nebengewerbe Rentenversicherungspflichtig und demnach muss man die Beiträge leider zahlen.
Als großer Nachteil der Kleinunternehmerregelung wird ja häufig erwähnt das man Umsatzsteuer auf Anschaffungen zahlt. Wenn ich die Kosten aber sowieso von der Einkommensteuer absetzte (über das Nebengewerbe) fällt das doch deutlich weniger ins Gewicht, oder? (Die 19% werden ja quasi um den Spitzensteuersatz reduziert wenn ich das richtig verstehe?)
Nein mit der Regelung darfst du die dann auch nicht absetzen, du musst sie sogar im EU Ausland extra bezahlen
Wie sieht es denn mit den Sozialversicherungbeiträgen aus, wenn ich tatsächlich mein Nebengewerbe zum Hauptgewerbe mache und dann darüber bspw. freiwilliges Mitglied der gKV bin. Welche Abgaben zahle ich (und mein AG) denn dann auf das Gehalte meines vormaligen Hauptjobs? - Wieder ein super Video, lieber Melchior! :)
Dein Arbeitgeber wird dann von den KK Beiträgen befreit. Du zahlst KK Beiträge also dann komplett allein. Rentenbeiträge werden weiterhin über den Arbeitgeber abgerechnet. Es können aber auch zusätzlich Rentenversicherungsbeiträge in der Selbstständigkeit anfallen. Selbst wenn du über die Beitragsbemessungsgrenze kommst wird es anteilig auf deine Jobs verteilt.
@@yunoknow96 Bitte bedenke auch, dass als freiwilliges GKV Mitglied ALLE Einkunftsarten relevant sind für die Krankenkasse. AUCH Kapitalerträge und Mieteinnahmen...
Auch wenn es ein zwei Klassensystem ist und durchaus unfair, sollten Selbstständige sich zumindest die Frage stellen, ob sie sich privat Krankenversichern können oder wollen. Aber bitte nicht übers Knie brechen! Solche Entscheidungen sind leider ziemlich endgültig und schwierig umkehrbar.
Kann ich Rechnung von Dingen erst einreichen, nachdem ich ein Kleingewerbe angemeldet haben? Oder kann ich auch im Januar einen Computer kaufen im Februar ein kleingewerbe anmelden und ihn dann absetzen?
Schau mal hier rein: ruclips.net/video/fewB7gpTT94/видео.htmlsi=Yea9KaJT5A0imn0p
Wäre super wenn du was zur KleinunternehmerInnen Regelung außerhalb von Deutschland machen würdest! Danke! 🎉
Kommt 🙂
Wiedermal danke für dein Video.
Wie ist das bei der Kleinunternehmerregelung... kann ich da trotzdem Dinge wie Schreibtisch absetzen?
Was ist mit der Einnahmen Ausgaben Berechnung, was genau wird da angesetzt?
19% oder alles also 100%. Dann bekomm ich ja alles was ich kaufe in der Steuer zurück?
Beste Grüße
Du kannst deine Ausgaben auch steuerlich geltend machen, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst. Was nicht geht ist, dass du dir die Vorsteuer zurückholst, also die in den meisten Fällen 19%.
Deine Ausgaben bekommst du dann natürlich nicht zu 100% erstattet. Was du "sparst" hängt am Ende von deinem persönlichem Durchschnittssteuersatz ab.
Ich empfehle dir einmal folgende Videos zu dem Thema:
Durchschnittssteuersatz: ruclips.net/video/yg_rGPCpD4M/видео.html
Kleinunternehmerregelung: ruclips.net/video/qLCwRkhIFsA/видео.htmlsi=bm42xg9-Jxyo2N9D
Sehr gut das Video, ich bin Teilzeit beschäftig festeingestellt und hier zahle ich KV und arbeite noch selbständig, hier kommt Krankenkasse und will von mir noch Beiträge zu meiner Selbständigkeit haben.ich muss jedes Jahr mein Einkommsteuerbescheid zu KV schicken und die wollen festlegen, wie viel ich noch bezahlen muss? wie geht das ?
Kommt drauf an: Grob: Erzielst du mit der Selbstständigkeit mehr Einkommen wie mit der Teilzeitbeschäftigung, bzw. arbeitest da mehr Stunden, zählt das Gewerbe als hauptberuflich und es werden KV - Beiträge fällig. Das ist im Einzelfall zu prüfen und musst du dann mit deiner Krankenkasse klären.
kann ich ein Nebenerwerbe auch ohne einen Beruf anmelden wenn ich momentan noch über meine Familie versichert bin?
Wie siehts aus mit Dingen die ich privat angeschafft habe und aber für meine Selbstständigkeit brauche und nutze? Oder ich brauch PC-Komponenten die etwas teurer sind um sie auch privat zu nutzen?
Schau dir mal dieses Video dazu an: ruclips.net/video/13SZVg3JfJU/видео.htmlsi=yb46rUCn1R3VgVrm oder dieses: ruclips.net/video/KGTBwx4bvZ0/видео.htmlsi=BqZBlo7YlWtIoh0G
Danke hat sehr geholfen!!
Hallo, meine Frage ist jetzt, da wir im Oktober sind, ist es in Ordnung, ein kleines Unternehmen zu registrieren, oder sollte ich bis Anfang nächsten Jahres warten?
Warum willst du warten?
Wenn du wirklich nur ein kleines Gewerbe gründest wo du auch eine EÜR machst, dann mach doch jetzt. Eine EÜR für 2 bis 3 Monate zu erstellen ist wirklich kaum bis gar kein Aufwand. Kann dir alternativ Smartsteuer dann empfehlen, da kannst du ähnlich wie bei Taxfix und co eine steuererklärung sehr einfach machen, mit dem Unterschied, dass man da auch gewerbliche Einkünfte angeben kann. Da kann man bei Taxfix und Co. leider nicht. Also alles sehr schnell und intuitiv abgearbeitet
gute Frage, habe ich auch gerade das Thema.
Du solltest dir dann nur bewusst sein, dass du für 2024 die Steuererklärung auf jeden Fall abgeben musst. Auch wenn du vielleicht nur im Dezember selbstständig warst. Hier ein Video dazu: ruclips.net/video/la42yQPEH70/видео.htmlsi=lKMrLqM80KEbkuS8
Nicht einmal die Krankenkassen konnten mir die Frage (03:15) genau beantworten. Man findet nur die Info, dass man 20% mehr Zeit UND Geld als im Hauptjob verdienen muss, um als Selbständiger zu gelten und den vollen Krankenkassenbeitrag zahlen muss aber nicht, was bei nur einer der beiden Sachen zu trifft. Wenn ich jetzt das Doppelte nebenbei verdiene, aber nur sehr wenig Zeit dafür aufwende, können Sie mich doch nicht einfach als Selbständiger führen. Was soll ich da bitte meinem Arbeitgeber erzählen. Hat hier jemand noch mehr Infos?
Warum solltest du deinem AG überhaupt etwas erzählen? Falls er der nebenberuflichen Selbständigkeit zugestimmt hat, hat sich die Sache damit für ihn erledigt, dann musst du nur noch mit deiner Krankenkasse aushandeln, zu welchem Tarif du versichert werden kannst.
@@lionserra9161 Wenn die Krankenkasse mich aber primär als Selbstständigen führen will und ich somit dort die vollen Beiträge zahlen muss, muss ich ja dem Arbeitgeber melden, dass sie mir eben nicht den Anteil der Krankenkasse abziehen. Sonst zahle ich ja doppelt.
@@NadjaBusiness ja das stimmt, aber wenn dich die KK als Selbständigen führen will, kann man dagegen ja nichts machen...(?)
Doch kannst du. Du bekommst dann einen Bescheid von der Krankenkasse, und gegen den kannst du Widerspruch einlegen. Allerdings musst du dann auch entsprechend begründen können, dass deine Selbstständigkeit nicht das Kriterium "Hauptberuflich" erfüllt.
Was hat deine Krankenkasse denn dazu gesagt?
Hey - wie immer super erklärt =) Ich habe noch eine Frage bezüglich der Kleinunternehmerregelung - ich kann die Umsatzsteuer nicht geltend machen, da ich sie auch nicht ausweise. Das hab ich verstanden. Aber kann ich Anschaffungskosten für Maschinen und Material trotzdem bei der Steuer absetzen? Vielen Dank vorab für die Infos =)
Deine Ausgaben kannst du natürlich trotzdem steuerlich geltend machen. Diese beeinflussen dann deinen Gewinn.
Hallo ich hätte eine Frage, Wie sieht es denn für Schüler aus, welche sich nebenberuflich Selbständig machen möchte? Wie sieht es allgemein dort mit Krankenkassenbeiträge, Steuern, Freibeträge usw aus? Würde mich sehr über eine Antwort oder sogar ein Video freuen. LG Max
Schau dir mal dieses Video dazu an: ruclips.net/video/bhhM47SF93Y/видео.htmlfeature=shared
Glaubt ihr, daß diejenigen, die das beschlossen haben in der EU, wissen was das ist?
Was genau meinst du?
Hi, wie ist das mit der Gewinn-Unterordnung bei Schülern und Studenten? Durch die Schule habe ich logischer weise keinen Gewinn, durch mein Einzelunternehmen jedoch schon. Ist dies dann trotzdem ein Nebengewerbe? Liebe Grüße
Solange dein Schulbesuch deine hauptsächliche zeitliche und inhaltliche Tätigkeit ausmacht ist deine selbstständige Tätigkeit dein Nebengewerbe.
Ich bin seit Jahren mit einem Kleingewerbe am Start und nutze es zur Steuerersparnis.
Ich setze einfach alles an und mache leider ständig Verlust.
Da meine Frau die Steuerklasse 3 und ich 5 habe, metert das auch ganz gut.
Und neben dem Normalen Job 2000 € pro Monat GEWINN machen, muss man Auch erstmal schaffen...
Daher ist doch die Gewerbesteuer etc echt erstmal zu vernachlässigen!
Bisher hat auch das Finanzamt nichts wegen liebhaberei gemeckert, also ich finde schon, dass es eine Möglichkeit ist Steuern zu sparen!
Dann hattest du bisher Glück was die Liebhaberei angeht. Wie lange machst du das denn schon?
@@STEUERFIT.Selbststaendige seit 2017 oder so
@@STEUERFIT.Selbststaendige ich muss aber sagen, dass ich die Steuererklärungen immer sammle und dann später einreiche.
Ich lasse mich erstmal schätzen.
Zahle auch erstmal und bekomme dann alles zurück, zahle die 50€ Verzugszinsen und gut ist...
Sitze gerade an der Erklärung für 2020...
Und die anderen mache ich demnächst...
Habe sogar blumenkübel etc abgesetzt als Büromöbelzubehör.
2019 hatte ich einen Jahresumsatz von 400€.
Werde wahrscheinlich demnächst paar Rechnungen schreiben müssen.
Benötigen Sie eine Beratung? :-D
endlich mal jemand der nicht 20 min um den heißen Brei redet um eine einzelne Info zu droppen. Wie ich die anderen Kanäle dafür nciht leiden kann.
Oder hätte es da eine andere Möglichkeit gegeben ? Verein / Genossenschaft ?
Grundsätzlich: Nein. Egal ob Genossenachaft, Verein oder GmbH: Fallen da Gewinne an, sind die dort zu versteuern. Da der Gewinn aber der Gesellschaft "gehört", kannst du diese Gewinne nicht für dich verwenden, ws ist also nicht "dein" Geld. Wenn du aus diesen Organisationen Geld "für dich" bekommst, sei es als Ausschüttung oder Gehalt, musst du auch das versteuern.
@@lutzvormann
Ok, aber . . .
1. müssen Vereine o.ä. Gewinne machen, sprich: besteht da auch die Gefahr der „Liebhaberei“ ?
2. können Vereine o.ä. Minijobber anstellen ?
@@Medma-q7t
Ein Verein ist (den gemeinnützigen lassen wir mal außen vor) nichts anderes wie eine körperschaftsteuerpflichtige Gesellschaft. Die muss keine Gewinne machen, was dir aber nichts nutzt, die Verluste kannst du nicht verwenden, der Verein hat dann einfach ein negatives Kapitalkonto. Ein Verein ist eine Gesellschaft wie jede andere auch, kann also Arbeits- oder andere Verträge abschließen, Geschäfte tätigen und Rechtshabdlungen vornehmen.
Genossenschaften und Kapitalgesellschaften sollten schon Gewinne machen. Wenn das Eigenkapital aufgrund von Verlusten verbraucht ist, besteht bei denen bereits wegen Überschuldung (wenn nicht noch stille Reserven vorhanden sind) Insolvenzanttragspflicht.
Hallo, ich bin nun seit Anfang 2024 Nebengeweblich Selbstständig. Naja, die ganzen Finanzamt und Krankenversicherungen Sachen sind ja schon klar.
Ich spiele nun mit dem Gedanken dieses Gewerbe nun Voll zu betreiben. Ich selbst habe eine Schwerbehinderung
von 50% und bin in Teilweiser Erwerbsminderungsrenteund daher auf eine volle Hilfe angewiesen.
Gibt es irgendwelche Hilfen bzw. Zuschüsse die man beantragen kann ? Förderungen vom Arbeitsamt fällt weg, da ich nicht Arbeitslos bin.
Natürlich habe ich schon gegoogelt, aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Also es geht darum ob ein Angestellter gefördert werden kann.
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar!
LG
3:05 wie einfach jeder sofort diese Idee hat haha
Sind Investitionen bei der Kleinunternehmer Regulierung besser oder mit Vorsteuerabzug? Also ganz plump als it Berater nur mit Laptop und Schreibtisch!
Ich bin generell absolut kein Fan der Kleinunternehmerregelung, außer man ist nebenberuflich selbstständig und hat Verbraucher als Kunden (B2C). Sonst würde ich immer die Umsatzsteuerpflicht wählen.
@@STEUERFIT.Selbststaendige
Ja habe ich, aber zum Jahreswechsel ändert sich das
Danke für dein Videos
Ich hab eine Frage,ich hab ein Vollzeit Job und möchte ich die Tage die ich frei bin das heißt Freitag mein Lieblings Jobs starten. Soll man den Arbeitgeber Bescheid sagen. Obwohl man frei hat
Ja, das ist zu empfehlen.
Moin, kurze Frage. Ich hab bis jetzt überall gelesen das man trotz Kleinunternehmerregelung die Umsatzsteuererklärung machen muss. Was denn nu? 😅
Die Verpflichtung eine Umsatzsteuererklärung abzugeben wurde für Kleinunternehmer im Wachstumschancengesetz im März 2024 abgeschafft 🙂 Schau mal hier nach: ruclips.net/video/JG30PR8c6nk/видео.htmlsi=8NaZzrzjHIOKRn64
@@STEUERFIT.Selbststaendige Dann hab ich ja Glück gehabt. Danke 👍
wie ist es wenn ich frührentner bin und arbeite maximal 15 stdunden im nebengewerbe und verdinene dabei mehr als vie bei der rente . die rente beträgt grad mal 570 euro netto und hab über die rente auch ne krankenversicherung.
Rente: Du darfst rd. 18.000 Euro an Gewinn haben, darüber wird die Rente gekürzt.
Stundenzahl: Du darft keine 15 Stunden in der Woche arbeiten, sondern musst UNTER 15 Stunden bleiben (WENIGER wie drei Stunden täglich bei voller EM - Rente, Definition der vollen Erwerbsunfähigkeit), ansonsten ggf. Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder Entzug der Rente.
Steuer: Der Gewinn ist zusammen mit dem steuerpflichtigen Teil der Rente zu versteuern.
Kranken/Pflegeversicherung: Gewerbeeinkünfte sind Arbeitseinkommen, diese sind (neben der Rente) KV - und PV- pflichtig ohne Zuschüsse, wenn du in der KV der Rentner pflichtversichert bist. Das gilt nicht, wenn das Arbeitseinkommen die Bagatellgrenze von 176,75 monatlich nicht übersteigt. Bis du drüber, ist der GESAMTE Gewinn (also einschl. der 176 Euro) KV- und PV- pflichtig.
@@lutzvormann , nein du zahlst keine krankenversicherungsbeiträge weil hauptberuflich über die rente versicherst bist alles was unter 15 stunden ist geringfügig, das beschissenste ich hab nich mal angefangen und schon eine zwangsvertrag am hals von berufsgenossenschaft die muss ich schnell loswerden, 700 euro wollen die pena haben für nix ich hasse versicherungen die größeten betrüger die es gibt, wenn dann fall eintritt zahlen sie nicht
@ahmetyas3402
Sorry, ahme, aber das ist falsch. Bist du in der KV der Rentner pflichtversichert, und hast einen monatlichen Gewinn über 176 Euro, musst du davon KV - Beiträge zahlen, unabhängig von der Stundenzahl. Die Versicherungspflicht da hier davon abhängig, ob du Arbeitseinkommen nach § 15 SGB IV erzielst, und nicht von der Stundenzahl, die du arbeitest.
Die ist nur relavant bei der EM - Rente, ob du sie weiterhin bekommst.
Wird nun das zweite Jahr 100.k Umsatz möglich sein im Kleingewerbe?
Du meinst die Kleinunternehmerregelung, oder? Das ist noch nicht final entschieden.
Wird das vom Steuerberater berücksichtigt? Und sollte man die Belege irgendwie getrennt schicken? Weil ich da selber keine Unterschiede mache.
Was wird vom Steuerberater berücksichtigt ?
@@lutzvormann die Pauschale von Werbungskosten. Und das der Steuerberater den Abzug eher auf die Nebengewerbe setzt
@@sadikmuh6248 Wie dein Steuerberater das handhabt, kann ich dir auch nicht sagen. Grundsätzlich wäre es schon sinnvoll, wenn du ihm die Belege entsprechend kennzeichnest oder aber mit ihm darüber redest. (Wenn der nen alten Schukarton mit zusammengewürftelten Quittungen bekommt, und du ihm nichts dazu sagst, kann der auch nur würfeln). Das sind Punkte, die man als Unternehmer mit dem Berater besprechen sollte. Als Berater mal fragen könnte natürlich auch nicht schaden.
Einfach mal mit deinem Steuerberater besprechen.
Wie kann ich denn diese Pauschale von 1230€ nutzen?
Wie gebe ich das in der Steuererklärung an?
Ich bekomme mit diversen Programm immer weniger raus.
In den meisten Steuerprogrammen wird der Pauschbetrag automatisch abgezogen.
In der Steuererklärung kannst du die nirgends angeben, die wird automatisch berücksichtigt (Wenn deine Werbungskosten als Arbeitnehmer nicht tatsächlich höher sind).
"Nutzen" kannst du die Pauschale, wenn du Anschaffungen machst, die du sowohl für das Nebengewerbe wie auch den Job nutzt. Wenn du die bei der Selbstständigkeit berücksichtigt (soweit die da auch genutzt werden) mindern die da deinen Gewinn und du bekommst die Pauschale zusätzlich.
Setzt du die Sachen als Werbungskosten an, mindern die deinen Gewinn nicht, und du "verschenkst" die (zusätzliche) Pauschale.
ist es arg schlimm wenn ich zB. ein Snackautomaten als Nebengewerbe hab ,in der Ausbildung beim Finanzamt, und mit dem Nebengewerbe mehr verdiene als dort? Zeitaufwand ist aber weiterhin gering. Birgt das hauptsächlich Probleme mit der, in meinem Fall, privaten Krankenversicherungen? Danke für dein Content ich liebe ihn
Bei der privaten Krankenversicherung ist das egal, da gibt es keine gewinnabhängigen Beiträge. Da du beim Finanzamt arbeitest, brauchst du aber zwingend die Genehmigung deines Arbeitgebers.
Sollte man die private Krankenversicherung über ein Nebengewerbe informieren? Und wenn ja, könnte das Konsequenzen haben? Ich habe noch nie darüber nachgedacht, bevor ich dieses Video gesehen habe. Dass es ein gesundheitliches Thema gibt, das speziell durch das Gewerbe entsteht, ist einigermaßen unwahrscheinlich - wenn man nicht gerade in gefährlichen Bereichen oder mit Giftstoffen etc. arbeitet.
Musst du nicht (außer deine Vertragsbedingungen sehen das ausdrücklich vor). Beiträge für die private Versicherung sind unabhängig vom Einkommen.
@@lutzvormann Natürlich muss ich nicht, die Frage war eher in Richtung Praxis gemeint, ob man "sollte", warum und ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Im Video wird schließlich suggeriert, dass eine Meldung erfolgen sollte.
Muss ich meinen Arbeitgeber fragen ob ich ein Kleingewerbe haben darf?
16i Förderung und Kleingewerbe, lohnt sich das..oder geht das? Danke schonmal 🤗🤗
..wurde doch im Video erörtert..
Eine Sache wäre bei mir noch etwas offen, wo ich auch ab und an etwas verwirrt bin.
Undzwar versteh ich das mit den Umsatzsteuer Freigrenzen nicht.
22.000€ im ersten Jahr und 50.000€ im folge Jahr. Aber ist das im 3. 4. 5. Jahr dann auch 50.000€ Weil ich immer wieder lese 22.000€.
Ich bin "leider" kurz vor der Grenze und wollte jetzt keine 19% von meinem eigentlichen Umsatz abgeben, da dann kaum Gewinn über bleibt.
Die 50.000 € Grenze ist im Alltag kaum relevant. In der Theorie geht es hier darum, dass du in diesem Jahr voraussichtlich nicht über 50.000 € kommst. Wichtiger ist die 22.000 € Grenze, die du im Vorjahr nicht übertreten haben darfst. Ein Beispiel:
Umsatz 2024 = 15.000 € -> Kleinunternehmer im Jahr 2024
Umsatz 2025 = 23.000 € -> Kleinunternehmer im Jahr 2025
Umsatz 2026 = 27.000 € -> Regelbesteuerung im Jahr 2026
@@STEUERFIT.Selbststaendige So ganz blick ich das noch nicht. Was Würfte ich dann im 4 . Jahr maximal haben? Um Umsatzsteuer befreit zu bleiben, also laut §19
@@MrDepRimatOR Wir haben das Ganze nochmal in unserem neustem Video besprochen. Vielleicht hilft dir das weiter: ruclips.net/video/qLCwRkhIFsA/видео.html
Nicht wundern - hier werden bereits die neuen Grenzen besprochen, die ab 2025 gelten.
Wenn ich mich jetzt nebenberuflich Selbstständig mache. Das als freiberuflische Tätigkeit beim Finanzamt anmelde und auf die Kleinunternehmerregelung verzichte. Wie verhält sich das dann mit der Vorsteuer? Ab wann wird die fällig?Nehmen wir an ich gebe an das ich 30000 Umsatz im ersten Jahr erwirtschaften möchte. Aber in den ersten 3 Monaten kommt wenig bis gar nichts rein. Habe ich dann zu befürchten das ich wegen meiner Schätzung dann aufeinmal in den ersten Monaten eine hohe Vorsteuer zu erbringen habe?
Wenn du in den ersten Monaten keinen oder nur geringen Umsatz machst, musst du auch keine Umsatzsteuer abführen. Du gibst in deiner Umsatzsteuervoranmeldung dann einfach "0 Euro Umsatzsteuer" an, kannst aber dennoch Vorsteuer aus deinen Ausgaben geltend machen.
Die hohe Schätzung kann aber zu Einkommensteuervorauszahlungen führen. An deiner Stelle würde ich das Ganze eher konservativer schätzen, da man sich erfahrungsgemäß eher überschätzt und es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man zu wenig geschätzt hat.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Vielen lieben Dank. Also ich kann auch einfach 0 Euro angeben bei der Umsatzsteuervoranmekdung und meine Ausgaben dennoch abführen. Wir ja dann bei der EÜR aber dann erst Ende des Jahres geltend gemacht? Oder kann ich die auch alle 3 Monate abgeben. Und sobald die dann merken das ein bestimmter Umsatz gemacht wird will das FA dann Vorsteuer. Verstehe ich das richtig? Ich habe halt einfach die Befürchtung sobald ich mich angemeldet habe wollen die Kohle sehen. Das beunruhigt mich ein bisschen.
@@marckau3770 Die Umsatzsteuer kann auch unterjährig fällig werden. Je nachdem wie dein Voranmeldezeitraum ist (monatlich, quartalsweise oder jährlich). Die EÜR wird nur einmal jährlich gemacht. Solltest du hier über bestimmte Grenzen kommen, kann das Finanzamt auch hier Vorauszahlungen festlegen.
Generell gilt: Merkst du, dass die Vorauszahlungen zu hoch sind und du in diesem Jahr gar nicht so viele Einnahmen hast, kannst du diese auch immer ganz einfach anpassen lassen beim Finanzamt.
Wieder super auf die einzelnen Punkte eingegangen!
Was ist der Unterschied wenn ich etwas abschreibe, oder es einfach nur als Wareneinkauf verbuche? Beide Varianten werden doch einfach vom Umsatz abgezogen, oder verstehe ich da was falsch? Danke schonmal.
Den Unterschied schreibt der Gesetzgeber vor.
Anschaffungskosten der Gegenstände, die du für dein Unternehmen nutzt (Auto, Bagger, Keksdosenproduktionsmaschine) sind zwingend über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen (Ausnahme: GWG bis 800 Euro und IT als Sonderregelungen).
Wareneinkauf kannst du als sofort abzugsfähige Betriebsausgabe verbuchen, wenn du den Gegenstand erwirbst, um ihn zu verkaufen, nicht um ihn selbst im Unternehmen zu nutzen.
Bist du also Autohändler, ist die Schrottkiste, die du kaufst, um sie dem nächsten ahnungslosen Kunden anzudrehen, Wareneinkauf und sofort abzugsfähige Betriebsausgabe. Kaufst du sie, um sie selbst für unternehmerische Zwecke zu nutzen, musst du sie zwingend abschreiben.
Der Unterschied ergibt sich daraus, dass die Kosten bei der Abschreibung auf mehrere Jahre verteilt werden, während sie beim Einkauf sofort in voller Höhe abzugsfähig sind.
@@lutzvormann vielen Dank für die Antwort, habe meine Frage leider nicht deutlich formuliert, das mit der über 800€ Abschreibung ist mir bewusst. Gemeint war eigentlich Abschreibung von GWGs, das ist ja eine sofortige Gutschrift, genauso wie wenn ich Waren kaufen würde.
@@Velex777
Weil es auch dazu gesetzliche Vorschriften gibt (die im Wesentlichen Kontrollzwecken dienen) und es auch für GWG unterschiedliche Möglichkeiten gibt, diese abzuschreiben:
Ein GWG muss grundsätzlich selbstständig nutzbar sein. Damit fallen z. B. reine Drucker oder Monitore raus.
Für GWGs (bis 800 Euro) muss zwingend eine Aufzeichnung in einem separaten Verzeichnis erfolgen. Erfolgt das nicht, werden die Gegenstände "normal" abgeschrieben, bei einer Bp dann auch rückwirkend.
Du hast bei GWGs die Wahl:
1. Du kannst sie wie jedes andere Wirtschaftsgut auch über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben.
2. Für (selbstständig nutzbare) Wirtschaftsgüter mit AK zwischen 250,01 und 800 Euro kannst du die Sofortabschreibung nutzen.
3. Alternativ (bei Gegenständen zwischen 250,01 und hier 1.000 Euro) kannst du die Poolabschreibung wählen (20% 5 Jahre).
In einem Wirtschaftsjahr aber nur eine der beiden Methoden: Sofortabschreibung (dann alle Gegenstände über 800 Euro mit betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauer) oder Poolabschreibung (dann auch alle GWGs bis 800 Euro auf 5 Jahre)
4. GWGs bis 250 Euro kannst du sofort als Betrienbsausgabe abziehen, hier gibt es auch keine Aufzeichnungspflicht.
Ich möchte mir für mein Nebengewerbe einen Bagger und eine Pritsche kaufen. Beides über einen Kredit finanziert. Kann der Verkäufer die MwSt. direkt weglassen oder muss ich die in jedem Fall mitzahlen und kann sie mir erst später über die Steuererklärung zurück holen?
Du musst sie mitzahlen und kannst sie dir dann in einer Umsatzsteuervoranmeldung oder der Umsatzsteuererklärung vom Finanzamt wiederholen.
Bin ich dazu verpflichtet mir ein Gehalt auszuzahlen, bzw. eine Lohnabrechnung für mich selbst auszustellen?
Denn durch die Reinvestition im Ersten jahr, im Verhältnis zu meinen Stunden, komme ich auf ca. 2,50 euro😅
Danke für deine Rückmeldung
Als Einzelunternehmer zahlst du dir sowieso kein Gehalt aus. Alles was übrig bleibt ist dein Gewinn und gehört zu deinem Einkommen.
Wichtig ist nur, dass du nicht ausschließlich Verluste machst. Dann könnte dir das Finanzamt nämlich Liebhaberei unterstellen.
Wie ist das denn, wenn ich als Angestellter noch freiberuflich nebenher tätig bin und im Hauptjob krank und dann auch noch gekündigt werde? Muss ich mich dann selbst krankenversichern, auch wenn ich weiterhin krankgeschrieben bin aus dem alten Angestelltenverhältnis? 😵💫
Solange wie du Krankengeld oder ALG I bekommst, bleibst du krankenversichert. Beachte aber: Dein Einkommen aus der Nebentätigkeit wird beim ALG I angerechnet, und - arbeitest du dort mehr wie 15 Stunden wöchentlich - entfällt der ALG I - Anspruch. Im letzten Fall musst du dich dann selbst versichern.
Sollte dieser Fall eintreten, solltest du dich unbedingt bei deiner Krankenversicherung und bei der Bundesagentur für Arbeit in Verbindung setzen.
Ich würde gerne wissen, wie es sich mit der Steuer verhält, wenn man im "Nebengewerbe" 10k schon abzüglich seiner Kosten fürs Gewerbe vorgenommen hat. Werden die 10K auf meinen AN Lohn drauf geworfen und dadurch die Steuer berechnet, so wie bei privater Vermietung oder werden von den 10k - ggf. Gewerbesteuer - Körperschaftsteuer abgezogen ? Natürlich berücksichtige ich die Umsatzsteuer nicht, da Zuwenig Einkommen bzw. Durchlaufender Posten.
Besten Dank. Gerne ein Video mit der Fragestellung und bitte weiter machen 😊
Dein Einkommen wird insgesamt versteuert. Zu deinem Gehalt werden die 10.000 also draufgerechnet, und vom Gesamtbetrag die Steuer berechnet. Bei 10.000 Gewinn zahlst du keine Gewerbesteuer, der Freibetrag beträgt hier 24.500.
Grundsätzlich (wenn du Gewerbesteuer zahlst) ist die zwar Betriebsausgabe, aber steuerlich nicht abzugsfähig. Dafür wird (der größte Teil, abhängig vom Hebesatz der Gemeinde) von deiner Einkommensteuer abgezogen.
Körperschaftschaftsteuer zahlen nur Kapitalgesellschaften, keine Einzelunternehmen.
@@lutzvormann Danke für die Nachricht, d.h. bei dem Beispiel würden die 10k im schlimmsten Fall zu 42% versteuert werden?
Wenn der Gewinn über 24,5k dann würde die Gewerbesteuer ca. 15% als Beispiele ( das es Variabel ist) vom Brutto Gewinn abgezogen und dann der Rest mit der persönlichen Einkommensteuer also im schlimmsten Fall 42% verteuert werden? Ich hoffe ich habe das so richtig wiedergegeben 😅
Achja Umsatzsteuer wieder weggelassen, da durchlaufender Posten.
@@saschasasch9208
Dann als Beispiel:
Aus deinem Angestelltenberhältnis hast du ein zu versteuerndes Einkommen von 40.000 Euro..Darsuf zahlst du (nicht verheiratet) 7.495 Euro Einkommensteuer.
Kommen die 10.000 Euro aus dem Gewerbe dazu, hast du ein zu versteuerndes Einkommen von 50.000, darauf entfallen 10.906 Euro Steuer. Für die 10.000 Euro fallen also 3.411 Euro Steuern an.
Mit Gewerbesteuer:
Für die 40.000 bleibt es bei den 7.495 Euro.
Gewinn aus dem Gewerbe 30.000, dann hast du 70.000 zu versteuern und im ersten Schritt 18.876 Einkommensteuer.
Dazu kommt Gewerbesteuer:
Gewinn 30.000
- Freibetrag 24 500
bleiben 5.500
5.500 × 3,5% = 192,50 Gewerbesteuermessbetrag
192,50 x Hebesatz deiner Gemeinde (hier mal 450%) = 866 Euro Gewerbesteuer.
Abzug bei der Einkommensteuer:
Gewerbesteuermessbetrag x 4 = 770
Zu zahlende Einkommensteuer:
Einkommensteuer von oben 18.876
- Abzug für Gewerbesteuer 770
zu zahlende Einkommensteuer 18.106.
Für die 30.000 zahlst du also zusammen 866 Euro Gewerbesteuer und 10.611 Einkommensteuer, gesamt 11.477.
Beachte: Sind in deinem ausgewiesenen Gewinn Gewerbesteuersteuerzahlungen enthalten, musst du die wieder zurechnen, um den steuerpflichtigen Gewinn zu erhalten.
@@lutzvormann bei 10.000 € Umsatz ist Vor und Umsatz Steur ein wichtiger Punkt.
Wo (in Elster) kann ich die Werbungskostenpauschale eintragen? Oder wird die automatisch vom Finanzamt angenommen?
Nirgends. Die wird vom Finanzamt automatisch berücksichtigt, wenn deine tatsächlichen Werbungskosten nicht höher sind.
Wird automatisch berücksichtigt
Die Krankenkassen wiedersprechen sich auch gerne mal wer hauptberuflich selbstständig ist und diskriminieren Unternehmen. Zumindest hatte ich so ne Flasche. Wenn ich nur Webseiten baue ist der Gewinn ja einfach zu rechnen. Aber wenn ich stets alles reinvestiere und der Gewinn damit geringer ausfällt, werde ich ja diskriminiert, weil ich unternehmerisch tätig bin.
#Kleinunternehmerregelung Kann ich, z.B einen neuen Schreibtisch, als Ausgabe in die Buchhaltung mit aufnehmen? Dadurch würde sich der erzielte Gewinn ja letztendlich minimieren und die Steuerlast sinken.
Ja, kannst du. Je nach Anschaffungskosten aber nur im Rahmen der jährlichen Abschreibung.
Das hat mit Kleinunternehmerregelung aber nichts zu tun, die gilt nur für die Umsatzsteuer.
Natürlich kannst du das machen. Die Umsatzsteuer kannst du dir als Kleinunterernehmer aber nicht zurückholen.
Der erste deutsche Melchior-Fanclub e.V. ist der Meinung: Die Frise sitzt.
Wann Werbedeal mit Drei-Wetter-Taft?
😂😂😂
Ich bin sozialversicherungspflichtig beschäftigt, plane als Malermeister nebenher ein Gewerbe als Kleinunternehmer. Den Eintrag in die Handwerksrolle habe ich bereits vorgenommen und siehe da: 5 Tage später habe ich Post im Briefkasten von der Knappschaft, die gerne in Bezug auf die Rentenversicherung meine Einnahmen aus dem Gewerbe wissen möchten, explizit ob ich regelmäßig über 535€ generiere. Nach meinem Verständnis wäre das die "Freigrenze", auch als äquivalent zum Minijob, allerdings ist in dem Schreiben auch die von ca 100€ Mindestbeitrag die Rede - daher meine Frage, solange ich unter dem Betrag bleibe, wird dann auch der Mindestbeitrag fällig oder bleibe ich frei von allen Abgaben, insofern die 535€ nicht regelmäßig überschritten werden?
Bei einem Nebengewerbe bist du im Normalfall durch dein Angestelltenverhältnis mitversichert, wenn du dich an bestimmte Grenzen hältst. Am besten rufst du einfach mal bei deiner Krankenkasse an. Häufig sind dies nur standardisierte Schreiben, die automatisch verschickt werden.
@@STEUERFIT.Selbststaendige danke für die Antwort. Das Schreiban kam von der Knappschaft, nicht KK. Ich rufe einfach mal an
Ich habe folgende Situation: Hauptberuflich bin ich in einem Angestelltenverhältnis und habe seit vielen Jahren Mieteinnahmen durch zwei kleinere Wohnungen. Dieses Jahr habe ich mich zusätzlich nebenberuflich selbstständig gemacht (Kleinunternehmerregelung). Bezieht sich die Umsatzgrenze bei der Kleinunternehmerregelung nur auf die Umsätze die ich mit meinem Nebengewerbe erziele oder muss ich dort auch die Einnahmen aus der (Kalt- / Warm-) Miete mit berücksichtigen? Irgendwo im Internet bin ich mal über eine solche Aussage gestolpert. Da es für Vermietung- & Verpachtung in der Einkommenssteuererklärung allerdings ein eigenes Formular (Anlage V) gibt, bin ich davon ausgegangen, dass diese beiden Einnahme-Quellen getrennt voneinander zu betrachten sind und die Mieteinnahmen nur unter die Einkommenssteuer fällt. Wie ist es denn nun?
Das hängt davon ab, ob du gewerblich vermietest oder deine Einkünfte und Vermietung und Verpachtung zählen. (Mehr dazu hier: ruclips.net/video/gd45k7fGZug/видео.htmlsi=mPqbtwX6ibwvU23a&t=29 ). Vermietest du gewerblich, dann musst du mit den Umsätzen aus beiden (der Vermietung und deiner Selbstständigkeit) zusammen unter der Kleinunternehmergrenze bleiben.
Kannst du bitte ein Video machen, wie man in privatvermögen befindliche Fahrzeuge ins Betriebsvermögen überträgt? Ich bin mit meinem Auto nun mehr als 50 % betrieblich gefahren und muss das Auto ins Betriebsvermögen übertragen.
Ich habe eine einzige Frage. Wenn ich Sachen im Einzelhandel kaufe, wie in deinem Beispiel IKEA und stelle fest, ich kann den Artikel im Internet teurer Verkaufen. Kann ich da die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer auch so buchen, wie wenn ich eine reguläre Rechnung von einem Lieferanten bekomme? Weil ich habe nur einen Kassenbon. Sagen wir mal du antwortest "JA", wenn ich feststelle die IKEA Artikel gehen so richtig gut und ich 1000 solcher Transaktionen mache, ist das dann immer noch rechtens? Teil drei meiner einzigen Frage 😅in 2025 gibt es die E-Rechnungspflicht. Bedeutet es ich bin spätestens da micht mehr rechtens unterwegs, weil der on eben keine E-Rechnung ist. Gruß und vielen Dank.
Solange du für unter 250 € einkaufst, ist das in Ordnung da es sich hier um eine Kleinbetragsrechnung handelt, die nicht alle Informationen benötigt. (ruclips.net/video/u8U1A0Dac1k/видео.htmlsi=tJk8DsOsgVhBibjB) Sobald du über 250 € bist benötigst du eine vollwertige Rechnung, um das Ganze so umzusetzen. Das gilt auch ab 2025 (ruclips.net/video/Ad8e3m-FGtg/видео.htmlsi=911PC76TaQUmweko), denn eine E-Rechnung ist nur Pflicht bei einem Rechnungsbetrag von über 250 €.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Ach Mega, danke für die Info. Auch danke für die tollen Tipps die mir die letzten beiden Jahre an so vielen Punkten geholfen haben. 👍
Wie verbuche ich ein coaching für 10 k wenn ich ein nebengewerbe habe?
Als Einnahme oder Ausgabe?
Einnahme: Ganz normal als Umsatz
Ausgabe: Als Fortbildungskosten
@STEUERFIT.Selbststaendige mega, danke dir Melchior 💪😊 als ausgabe, schreibt man die dann auch ab nehme ich an oder?
Nein, Fortbildungen musst du nicht abschreiben. Die kannst du sofort als Aufwand buchen.
@@STEUERFIT.Selbststaendigecool Danke Dir 🎉🎉🎉💪
Wie geht man mit ratenkäufen um, habe ein handy zu meinem vertrag gekauft von 1300 euro aber zahle das über 2 jahre, schreibt man da ab wenn ja wie? :)
Würdest du das Arbeitszimmer im Hauptberuf (unselbständig) oder in der nebenberuflichen Selbstständigkeit absetzen?
Hab ich im 5. Punkt ja als Beispiel genommen 🙂 Ich würde es in fast allen Fällen in der Selbstständigkeit absetzen.
Muss ich dann diesen Schreibtisch mit meinem Geschäftskonto bezahlen oder ist das egal? Weil, wenn ich es ja mit der Selbstständigkeit absetze, darauf achten, nicht mit dem privaten Konton zu kaufen, oder?😂 das verwirrt mich etwas. Also, egal, was ich für die Selbstständigkeit kaufe, immer mit dem Geschäftskonto begleichen?
So wäre es am besten. Du kannst aber auch privat gekaufte Gegenstände in deinen Betrieb einlegen: ruclips.net/video/13SZVg3JfJU/видео.htmlsi=e49djSZyLX37xm6y
Ich habe eine Frage: ich habe mich nebenher selbstverständig gemacht mit einem Kollege sprich eine GbR. Wie mache ich das mit den Löhnen auszahlen? Wo muss ich das angeben und wie läuft das dann mit steuern? Oder kann ich das über unser Programm bei „ Ausgaben“ dann angeben? Weil in der EÜR ist das ja denn vermerkt oder? Vielen Dank Schonmal und LG
Bei einer GbR kannst du an die Gesellschafter keine Löhne zahlen. Der Gewinn der GbR wird auf die Gesellschafter aufgeteilt (einheitliche und gesonderte Feststellung) und ist beim jeweiligen Gesellschafter dann zu versteuern. Wenn die Gesellschafter (egal ob monatlich oder unregelmäßig) Geld bekommen ist das eine Privatentnahme und kein Gehalt. Die Privatentnahme ist somit auch keine Betriebsausgabe und auch nicht zu versteuern.
Sprich ich kann mir was auszahlen bzw. überweisen und meinem Kollege was und versteuern müssen wir es dann gesondert? Über die Steuererklärung am Ende vom Jahr oder wie läuft das dann genau? Hab mich schon öfter umgehört aber jeder sagt gefühlt was anderes😅
@@justinlehmann9142
Dann von vorne:
Die GbR ist der Gewerbebetrieb, der erzielt (hoffentlich 😂) einen Gewinn. Da ihr zwei Gesellschafter seid, wird dieser Gewinn auf euch beide entsprechend der Regelung im Gesellschaftsvertrag aufgeilt. Bei 100.000 Gewinn und einer Verteilung 50:50 also 50.000 für jeden. Den Gesamtgewinn und die Aufteilung erklärt ihr gegenüber dem Finanzamt in der einheitlichen und gesonderten Feststellung. Das Finanzamt erteilt euch einen entsprechenden Steuerbescheid, in welchem diese 50.000 für jeden von euch als Gewinnanteil ausgewiesen werden.
In eurer Einkommensteuererklärung wird dieser Gewinnanteil in der Anlage G entsprechend eingetragen, und darauf die Ei kommensteuer berechnet.
Wenn du Geld entnimmst, ist das eine Privatentnahme. Diese mindert nicht den Gewinn. Die Entnahme ist also steuerlich nicht zu beachten, die Versteuerung erfolgt - wie oben beschrieben und anders als bei einer Gehaltszahlung - nur über den Gewinnanteil.
Sie hat aber Auswirkungen auf das jeweilige Kapitalkonto. Das ist aber (erst mal) bei der GbR steuerlich nicht zu beachten. "Interessant" wird das nur, wenn ihr die GbR auflöst und es negative Kapitalkonten gibt, die sind dann nachzuversteuern.
Lutz hat dir das Ganze schon gut erklärt. Hier nochmal in Videoform: ruclips.net/video/BFP8aldy-Xw/видео.html
hii, hab mit ner Bekannten eine GbR gegründet. Hast du irgendwo Infos zur (gesonderten und einheitlichen) Feststellungserklärung oder hättest du Lust dazu mal was zu machen? :)
Ist schon ewig lang geplant und kommt in den nächsten Wochen 🙂
Kann man, wenn man weniger als 538 Euro im Monat aus selbständiger Tätigkeit verdient, diesen Betrag als Minijob-Einkommen angeben, sodass er steuerfrei bleibt? Oder ist das nicht möglich?
Nein, kann man nicht.
@@STEUERFIT.Selbststaendige danke für die schnelle Antwort
Eine Frage die immer wieder verwirrt: was ist denn überhaupt ein Kleingewerbe?
Soweit ich weiß, gibts dafür keine klaren Vorschriften und auch bei der Gewerbeanmeldung gibt es nirgendwo eine Option dafür. Wird das vom Finanzamt anerkannt?
„Kleingewerbe“ ist kein offizieller Begriff im deutschen Recht, sondern beschreibt eher umgangssprachlich kleine Unternehmen. Der relevante steuerliche Begriff ist die Kleinunternehmerregelung, die du beim Finanzamt beantragen kannst, um von der Umsatzsteuerpflicht befreit zu sein. Das „Kleingewerbe“ als solches gibt es bei der Gewerbeanmeldung nicht. Du meldest dein Gewerbe wie jedes andere an.
Doch, bei der Gewerbeanmeldung gibt es noch das Feld: Im Nebenerwerb..Außer für die Statistik ist das aber irrelevant, mit einer Ausnahme: Beantragst du eine Förderung bei der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter bekommst du nicht, weil die dann davon ausgehen, dass du nicht mehr wie 15 Stunden da arbeiten willst.
Mal ne blöde Frage. Ich hab jetzt nicht alle Videos von dir gesehen aber du sagst immer wieder „unsere Mandaten“ oder „wenn ihr wollt das wir Stier machen schickt uns nichts ein wir sind digital“ wer ist dieses wir und wie bekomm ich ein Steuerberater Termin bei dir und keine Empfehlung von einem Steuerberater?
Viele Videos sind noch aus der Zeit als wir Teil von Kontist und der Kontist Steuerberatung waren. Derzeit haben wir leider keine Möglichkeit euch zu beraten. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. :)
Ich brauche deine unterschützt brauche ich wenn geht das
Wobei? Wenn du ein Gewerbe eröffnen willst, gibt es hier auf dem Kanal reichlich Videos, wo erklärt wird, wie das geht, was du beachten musst und wie die steuerliche Seite aussieht.
muss ich da zwangsvertrag mit bg abschliessen die wollen 700 euro haben
Kommt drauf an. Hast du Arbeitnehmer, musst du für die den BG - Beitrag zahlen. Für dich als Unternehmer: Es gibt BGs, da ist die Mitgliedschaft für Unternehmer verpflichtend (da musst du also) und auch BGs, da ist die Mitgliedschaft für Unternehmer freiwillig (da musst du nicht). Solltest du dir aber trotzdem gut überlegen, der Beitrag (auch für freiwillige Mitglieder) ist Betriebsausgabe und "bessere" Leistungen für relativ geringe Beiträge wirst du sonst nicht bekommen, vor allem bei Unternehmen mit relativ hohem Unfallrisiko.
@@lutzvormann , ok danke weisst du welche branchen es keine bg pflicht gibt , gibs bei handel auf ebay eine bg pflicht ? weisst du das,danke. die haben mich zwangsverpflichtet dass wuste ich nicht jetz will ich mein gewerbe ändern. und die wollen immer vorrauszahlung und jahresbeitrag gleich haben 700 euro, wie soll das gehen bitte hab nicht mal den ersten euro verdient??? deutsche bürokratie wahnsinn eben
@@ahmetyas3402
Das hängt nicht an der Branche, sondern an der Berufsgenossenschaft. Bist du der BGHW (Handel und Warenlogistik), ist die Unternehmerversicherung freiwillig.
@@lutzvormann , ja hab ein gewerbe angemeldet gehabt wo mehrere zweige angegeben waren, ich dachte ist bei allen zweigen freiwillig , ich wurde für kurrier bei bg verkehr eingegliedert mit zwangsvertrag , jetz hab ich mein schwerpunkt auf handel gelegt und hab geschrieb das andere bg zuständig ist für mich .so ein scheiss hast noch keinen einzigen cent verdient schon wollen alle geld sehen.
Beratungsgespräch möglich? 😂
Wenn ich Melchior glauben darf, demnächst 😂😇😂
Natürlich nicht vor Lieferung der Kaffeemaschine 😜
@@lutzvormann ich hätte da ein paar Fragen, da ich Anfang 2025 eine Selbstständige Nebentätigkeit starten möchte
@@Spohky Dann hast du jetzt vier Möglichkeiten:
a) Du wartest, bis Melchior seine neue Kanzlei eröffnet.
b) Zur Unternehmungsgründung gibts hier auf dem Kanal reichlich Videos, wo erklärt wird, wie das geht, was du beachten solltest, wie das steuerlich aussieht. Die kannst du dir anschauen.
c) Du stellts deine Fragen hier in den Kommentaren.
d) Du suchst dir (eine Liste ist oben verlinkt) einen Steuerberater bzw. einen Steuerberater in deiner Nähe und fragst den.
Nebengewerbe Handwerkskammer will Beiträge. Ich mache nur kleine Dinge.
So pauschal ist das falsch.
Werden wenigstens die Kosten fürs Nebengewerbe auch von meiner Hauptjob Steuerlast abgezogen?
Ich hatte einen Schreibtisch abgesetzt mit Rechnung und es wurde diese summe statt die Pauschale angewendet (Angestelltenverhältnis). Oder wird die Pauschale nur genommen wenn ich die explizit wähle?
Das musst du unterscheiden. Die Pauschale gibt es für Arbeitnehmer, und die berücksichtigt das Finanzamt automatisch.
Wenn du den Schreibtisch also für deine Selbstständigkeit absetzt, wird der tatsächliche Betrag berücksichtigt.
Resumé, Neben“Gewerbe“ lohnt sich in Deutschland erst, wenn man darauf keine Abgaben zahlt
Sieh es so: Wenn du auf deinen Gewinn von 10.000 Euro im Nebengewerbe 2.000 Euro Steuern zahlst, hast du immer noch 8.000 in der Tasche. Und musst einige deiner Kosten, die du sowie hast, nicht vom Gehalt bezahlen.
@@lutzvormannkommt darauf an wieviel der Hauptjob bringt. Wenn jemand 100.000 pro Jahr verdient und dann zusätzlich 10k Gewinn macht, gehen sicher mehr als 2000 an Steuern raus
Typisch übertrieben burokratisch Deutsch. Ich verdien 30€/Monat nebenher, allerdings mit "GewinnABSICHT" und musste dafür ein Gewerbe anmelden. Selbst der Beamte auf der Stadt meinte erst ich müsste hier nichts anmelden. Mmn: Der Freibetrag sollte unabhängig vom Haupteinkommen sein. Ich würde die Umsätze trotzdem noch angeben in der Steuererklärung, nur eben ohne Gewerbe. Oder geht das vielleicht doch? Konnte mir keiner so richtig erklären bis jetzt
Können Sie bitte ein Video zu der GMBH& Co. kG machen, was die unterschiede sind, für wen es sich Lohnt.
Unterschied wozu ?