Finally monetized, now what? Trade, taxes and co. for YouTubers (in Germany)
HTML-код
- Опубликовано: 5 июл 2024
- Many RUclipsrs would like to monetize their channel (1000 subscriptions + watchtime 4000 hours). But then you have to register a trade and submit declarations for income, sales and trade tax. The Chamber of Industry and Commerce is also getting in touch and recently a declaration for the USA is also due.
Since there are a number of ambiguities on the subject, I have created a video on how it went in detail for me. The various sub-topics can be found in the chapters I have created.
0:00 Congratulatory mail
0:12 Greeting
1:35 4000 h watch time
2:30 My record video
2:58 Clarification: My knowledge
3:50 1st transfer
5:34 call to the tax office
6:25 business registration
7:18 IHK reports
8:05 EST allowance
8:39 tax return with magpie
9:43 My control program
10:15 Business expenses
11:33 Small business regulation
12:55 AdSense account has been terminated
13:20 Tax return for the USA
14:13 Hobby
15:33 10000 subscriptions
16:14 Encore: Unsuccessful recording
#businessregistration #smallyoutuber #sales
Hallo Reinhold ,vielen Dank für den tollen Beitrag, habe auch fast die 1000 Abos erreicht, da kommt mir dein Video gerade Recht. Super erklärt, danke dafür. Großes Like und Abo hast du dir auf jeden Fall verdient. Vielen Dank und weithin so tolle Beiträge. Gruß Jörg
Hallo Jörg, vielen Dank für deinen netten Kommentar und das Abo. Da du ja auch schon einiges über die Mini 3 Pro erstellt hast, die ich mir vor kurzem als erste Drohne angeschafft habe (1 Video dazu gibt es ja bei mir), habe ich mich gern revanchiert und dich ebenfalls abonniert. In den nächsten Wochen werde ich mir deine Videos dazu genauer ansehen. Momentan hat meine Drohne auch wegen erster Schneefälle Winterpause. Außerdem bin ich gerade intensiv mit anderen Projekten beschäftigt. Dir wünsche ich aber weiter alles Gute zum Erreichen der 1000 Abos. Über 900 nach gut einem Jahr ist ein sehr gutes Ergebnis. Dafür habe ich fast 5 Jahre gebraucht. LG Reinhold
@@ReinholdSonntag Hallo Reinhold, vielen herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ja das Wetter ist nicht grad zum fliegen. Gruß Jörg
Lieber Reinhold, vielen Dank für das Video. Das war wirklich sehr hilfreich. Wenn du noch Lust dazu hast, wäre eine Video über die Werbungskosten und was man alles absetzen kann sehr hilfreich. Ein Abo habe ich dagelassen und geliked.
Hallo Urs, vielen Dank für deinen lieben Kommentar und das Abo! Ich schreibe gern kurz das Wichtigste hier auf zum Thema Werbungskosten, aber ein Video werde ich wahrscheinlich nicht darüber machen. Warum? Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Reisen und gelegentlich mit Unterhaltungselektronik (TVs, Beamer, u.a.) Dieses Video sollte einerseits eine Hilfe u.a. für Ava R. sein, die sich hier nett bedankt hat, deren Fragen oder Wünsche unter einem anderen Video nicht (vollständig) behandelt wurden. Andererseits war es ein Test für mich, wie solche Videos auf RUclips ankommen. Es gibt etliche fundierte Videos von/mit Fachleuten, die aber häufiger für den Creator nicht konkret genug sind. Daher habe ich mal das Thema aus der Sicht eines RUclipsrs dargestellt. Das Problem ist nun, dass es rein thematisch hunderte Videos dazu gibt und man daher kaum entdeckt wird, wie du an der bisherigen Aufrufzahl siehst. Leider beschäftigen sich diese anderen Videos meist nur mit einem Bruchstück, oder es gibt mehr oder weniger freundliches Geplauder mit relativ wenig Substanz. Ein Beispiel ist ein Video (ganz vorn in der Suche) mit über 18000 Aufrufen. Auf meine Nachfrage gab der Ersteller zu, dass er zum Steuerberater gegangen ist. Fragen unter dem Video beantwortet er immerhin häufiger, aber meist mit "Ich habe keine Ahnung". Letztlich kann er auch nichts dafür, warum viele das trotzdem für ein "tolles Video" halten. Sonst macht er ja auch gute Videos und hat eine hohe Abozahl. Ich brauche wegen meiner Vorbereitungen und den Aufnahmen immer viel Zeit. Die werde ich wohl wieder für meine Reisevideos (oder die neue Drohne) nutzen.
Nun aber endlich zu den Werbungskosten (ich beschränke mich auf RUclipsr). Eigentlich ist das einfach. Kosten, die im Zusammenhang mit der Videoerstellung entstehen, sind Werbungskosten. Sie werden bei der Berechnung (deiner Steuerrückerstattung) von deinen Einnahmen abgezogen. Dazu gehören z.B. Kamera, Computer, Bürostuhl usw.
2 Dinge sind aber besonders zu beachten.
1) Wenn das einzelne Arbeitsmittel den Betrag von 800€ (netto ohne Umsatzsteuer) nicht überschreitet, kann der gesamte Betrag in einem Jahr abgesetzt werden. Übersteigen die Anschaffungskosten den Betrag, so muss das Arbeitsmittel über mehrere Jahre abgeschrieben werden, z.B. ein Computer über 3 Jahre.
2) Bei sowohl privater als auch gewerblicher Benutzung eines Gegenstands können die Kosten nur anteilig angesetzt werden. Da ist es z.B. besser, wenn man 2 Kameras hat. Da könnte dann das Smartphone privat und die GoPro oder Drohne für das Gewerbe angesetzt werden.
Die vielen anderen Werbungskosten (wie Fortbildung, Reisekosten usw.) kommen für RUclipsr wohl eher nicht in Betracht. Besonders lukrativ (war auch bei mir so) könnte die Berücksichtigung eines Arbeitszimmers sein. Falls du noch konkrete Fragen hast, dann melde dich.
@@ReinholdSonntag Lieber Reinhold, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das ist sehr freundlich. Ich habe häufig das gleiche Gefühl bei manchen Videos. Da wundere ich mich auch über die vielen Aufrufe und die vielen Likes. Da denke ich auch mal vielleicht ist das ein wenig wie bei des Kaisers neue Kleider. Manche Leute denken, weil das Video viele Aufrufe bekommen hat und viele Likes, muss es gut sein und dann liken sie es auch.
@@MeineKugelbahn Lieber Urs, dein Vergleich mit dem Märchen passt recht gut. Manche mit höherer Abozahl haben ihre feste Followerschaft. Die schauen und liken dann fast alles, was so kommt. Da ich in meinen Videos zwar den Schwerpunkt Reisen haben, aber auch zahlreiche andere Themen anspreche, trifft das bei mir nicht zu. Außerdem können nach meiner Schätzung 3/4 von meinen Abonnenten kein deutsch. Darum setze ich häufiger auch einen englischen Kommentar ein. Außerdem verwende ich seit einigen Monaten Untertitel.
Wort gehalten, innerhalb von 2 Wochen das Video! Danke, ich finde die Informationen super. Vor allen Dingen, dass Du die Formulare eingeblendet hast.
Ich werde mich jetzt mal mit dem Wort Doppelbesteuerungsabkommen beschäftigen.
Richtig Klasse Video!
Hallo Ava, es freut mich wirklich sehr, dass mein Video deine Erwartungen erfüllt. Eigentlich dient das Abkommen zwischen den USA und Deutschland der Vermeidung von Doppelbesteuerung für Personen, die in beiden Ländern steuerpflichtig sind. Da gibt es aber viele Paragraphen und zudem noch eine Ergänzung von 2008. LG Reinhold
Sehr informativ und wertvoll für Beginner in Sachen RUclips! Bei mir ist dies alles parallel verlaufen, bin aber bei der Kleinunternehmerregelung geblieben. Erstattungen habe ich keine, da ich meine Investitionen nicht angebe - sie wären faktisch zu hoch! Die Sache mit der Liebhaberei kann ich nur allzugut nachvollziehen, hier noch eine zusätzliche Information: Wenn das Finanzamt diesen Status vergibt, dann sind alle angefallenen Zahlungen der letzten 11 Jahre zurückzuzahlen. Natürlich mit Zinsen! Ist mir bei einer GbR passiert, als ich als Musiker in einer Band tätig war. Kam wirklich schlecht, da es über 6500,00 Euro waren... Ok, ist schon länger her, aber bleibt natürlich gerne in Erinnerung! Ach - fällt übrigens dann unter Einkommenssteuer und ist nicht stundbar oder in Teilen zahlbar! Also alles auf einmal... Autsch!
Da bleibe ich lieber bescheiden, bekomme ein kleines Taschengeld und muss nicht schlecht schlafen, dass da noch was käme...
Vielen Dank für deinen umfangreichen Kommentar Michael! Er zeigt deutlich was passieren kann, wenn man Jahre wartet und gute Erstattungen hat, bis das Finanzamt die Tätigkeit als Liebhaberei einstuft. Darum habe ich nach 3 Jahren selbst die Initiative ergriffen. Wie erhofft musste ich nichts zurück zahlen. Allerdings besteht noch die Verpflichtung alle 3 Jahre eine Umsatzsteuererklärung einzureichen, solange ich noch Umsätze habe. Wenn ich nicht Kleinunternehmer wäre, müsste es sogar jedes Jahr sein. Mein Gewerbe gilt aber ab 2022 als Liebhaberei.
@@ReinholdSonntag Ja, lieber vorsichtig als ohne Plan... was ich schlimm finde, ist die Tatsache, dass das Finanzamt den jungen Leuten bei einer Bandgründung die GbR regelrecht aufdrängt, ohne vorher so richtig die Konsequenzen anzugeben, falls eine Band eben nicht richtig guten Gewinn abwirft! Und wollen wir ehrlich sein, heutzutage mit Musik Geld zu machen ist unglaublich schwer...na gut, wir beide sind jedenfalls "raus" ;-)
Auch wenn mein Kanal wohl nie in die Gegend der Monetarisierung kommen wird, habe ich deinen Beitrag mit Interesse angesehen. Grundsätzlich ist der Hinweis aber wichtig, dass ein Einkommen aus youtube Aktivitäten der Steuerbehörde zu melden ist - ich hätte selber nie daran gedacht. Darüber hinaus erstaunt mich immer wieder, wie kompliziert das Deutsche Steuerrecht ist. Ich werde mich bei Gelegenheit mal in der Schweiz erkundigen, wie es dort gehandhabt wird. Jedenfalls danke für den aufschlussreichen Bericht.
Ich freue mich natürlich auch über Beiträge aus anderen Ländern, wo das Steuerrecht vermutlich nicht so kompliziert ist wie in Deutschland. Auch wenn RUclips schon in Irland für die dortigen Behörden Steuern abzieht, so sind doch vermutlich nicht nur in europäischen Ländern die überwiesenen Beiträge zu melden. In den letzten Jahren sind die jeweiligen Steuerbehörden auf diese Möglichkeit eines Nebenverdienstes aufmerksam geworden. Allerdings wird es bei den meisten wie bei mir bei einem Taschengeld bleiben. Tröstlich ist daher, dass unter dem Strich meistens keine zusätzlichen Steuern anfallen. Bis das aber feststeht, ist einige zusätzliche Arbeit fällig. Alternativ kann man natürlich auch zu einem Steuerberater laufen, was dann aber wiederum kostet (immerhin als Werbungskosten absetzbar).
Vielen Dank für das Video, hat mir echt weitergeholfen :) 👍
Das freut mich Pauline, dann hat das Video seinen Zweck erfüllt. Gratuliere übrigens zum Überschreiten der 1000er Marke bei den Abos in weniger als einem Jahr. Das schaffen nicht viele. Das mit der Watchtime klappt sicher auch bald.
Hoi Reinhold, sehr viele Infos von Dir, like 9, bin ich aber noch weit weg davon, warum auch immer
Ich wünsche Dir einen schönen Abend
Hallo Blauauge, vielen Dank für das Reinschauen und den Like! Du bist bestimmt auf einem guten Weg, was ich bisher so gesehen habe. Ich werde mich in nächster Zeit aber noch etwas genauer bei dir umschauen. Immerhin hast du wesentlich mehr Drohnenerfahrung als ich und mit Shorts hast du auch schon angefangen. Du bist erst knapp ein Jahr dabei. Das braucht bei der vielen Konkurrenz bei den meisten doch wesentlich mehr Zeit. Bei mir waren es über 5 Jahre. Alles Gute weiterhin und viele Grüße, Reinhold
@@ReinholdSonntag Das freut mich, ja geht langsam bergauf, schönes Wochenende wünsche Ich Dir
Hallo Reinhold, danke für das klasse Video! Wie sieht das nun also aus bezüglich der Liebhaberei? Heißt, das Finanzamt verdient ja mit dir nichts sondern würde ja verlust machen. Dein Gewerbe existiert nun nur noch auf dem Blatt Papier da deine Ausgaben ja permanent höher sind als die Einnahmen und in Zukunft ist auch kein Gewinn ersichtlich. Da frage ich mich, ist dann eine Gewerbeanmeldung in dem Falle überhaupt Sinnhaft wenn man vorher schon weis das man seinen RUclipskanal eher zum Spaß betreibt und mit den wenigen Werbeeinnahmen nur seine hohen Ausgaben minimal verkleinern will?
Es gibt ja auch noch die 410€ Freigrenze/Jahr für selbstständige Einkünfte
So ähnlich habe ich dem Finanzamt gegenüber auch argumentiert bei einem Infotelefonat vor meiner Anmeldung. Die Antwort war, dass nicht ich das entscheiden könne, sondern sie das feststellen müssen. Eine Gewerbeanmeldung ist in jedem Fall erforderlich. Da entstehen aber nur einmalig Kosten, da Gewerbesteuern bei den geringen Einnahmen nicht anfallen. Eine Liebhaberei kann man nach 3 oder 4 Jahren beantragen, wenn erkennbar ist, dass auch auf längere Sicht kein Gewinn entsteht. Zur Kontrolle muss ich aber noch alle 3 Jahre eine Umsatzsteuererklärung einreichen, solange noch Umsätze entstehen.
Grüß Dich Reinhold, viele gute Informationen. Ich danke Dir. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ein Gewerbe hatte ich ja schon einmal, ist aber inzwischen wieder abgemeldet. Gruß Rainer
Hallo Rainer, ich danke dir für die Rückmeldung! Die Abos hast du ja bald, aber die Watchtime ist häufig noch schwieriger zu erreichen. Wenn es mal soweit ist und du hast noch Fragen dann melde dich. LG Reinhold
@@ReinholdSonntag Das mache ich. Gruß Rainer
Super Video, vielen Dank für die tollen Informationen...obwohl ich wohl nicht monetarisiert werde 😞
Es freut mich, dass du mit meinen Informationen etwas anfangen konntest. Bei deiner Kanalinfo habe ich gelesen, dass du der Ansicht bist, dass RUclips deine Videos wohl nicht monetarisieren würde. Wie kommst du darauf? Ich kenne außer den beiden bei mir genannten Bedingungen nur noch die Einschränkung, wenn die Videos für Werbung nicht geeignet sind (z.B. Kinderschutz).
@@ReinholdSonntag Mahlzeit, danke für die Antwort. Ich denke, dass Meditations- und Relaxkanäle grundsätzlich nicht mehr monetarisiert werden. Aber genau das ist ja mein Problem, man bekommt halt keine klare Auskunft. Deshalb bin ich mir so unsicher, aber im Grunde ist diese Unsicherheit auch egal, ich werde es halt einfach beantragen und dann schauen. Ich habe heute morgen die 4000 Stunden Watchzeit erreicht und bisher jetzt 400 Subscriber und wenn ich schaue, wie der Kanal wächst, dann kann ich wohl nächsten Monat die Monetarisierung beantragen. Und schauen, was rauskommt. Ich habe eigenen Content, Bilder und Musik sind von mir, aber da die Bilder wohl geloopt sind, zumindest in einigen Videos, ist das wohl nicht gut. Und die ersten Videos habe ich ja so gemacht, wie halt viele Channel, mit Stockfotos und lizenzfreier Musik. Und halt kein Wort von mir gesprochen. Das lässt mich halt zweifeln, aber wir werden sehen, was die schreiben und dann nachbessern. Der Kanal wächst so heftig, ich habe bei meiner stundenlangen Internetsuche nach Antworten so viele Kanäle gesehen, die kaum schlechteren Content in diesem Bereich Relax gemacht haben und trotzdem keine Subs oder Aufrufe hatten. Ich habe keine Ahnung, warum das bei meinem Channel so abgeht. So sorry für den langen Text, aber es ist toll, das mal mit jemandem besprechen zu können. Schönen Sonntag noch.
@@meditationandrelaxing24 Hallo, ich freue mich über deinen langen Text, da ich mich häufiger auch recht ausführlich äußere, z.B. bei Jan von "So geht RUclips". Bist du über den auf meinen Kanal gestoßen, weil mein Video zum Thema unter hunderten mit ähnlicher Thematik (wenn auch häufig ungenauer) sich etwas versteckt?
Ich habe mir jetzt Videos von dir angesehen und muss sagen, dass sie mir auch gefallen und für deinen beabsichtigten Zweck gut geeignet sind. Evtl. könnten sie manchen auch bei Tinnitus helfen, was ich übrigens auch habe. Der Musiker Chris Zabriskie war mir ein Begriff. Ich habe unter meinen 200 Videos wohl auch schon etwas von ihm zur Vertonung genommen.
Von der Musikseite hast du zumindest bei den von mir gesehenen Ausschnitten nichts zu befürchten. Bei den Fotos und sonstigen Aufnahmen musst du mal sehen, ob ein Content ID Anspruch kommt. Ich habe es auch schon erlebt, dass etwas 3 Jahre lang problemlos war und plötzlich ein Claim erhoben wurde. Manchmal ändert sich bei denen der Status. Es freut mich für dich, dass die Videos so gut ankommen, und du schon die Watchtime hast. Bei der Videolänge hast du eine gute Basis geschaffen.
Es wundert mich nur, dass du den Channel seit 2012 betreibst und erst vor ein paar Wochen so richtig losgelegt hast. LG Reinhold
@@ReinholdSonntag Danke für deine Antwort, ich habe jahrelang nur Videos über YT geschaut und der Gedanke, selbst Videos zu machen ist mir in der ganzen Zeit nicht gekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ist jetzt einfach die Zeit dafür habe. Schön, dass dir meine Videos gefallen und auf deinen Channel bin ich wohl durch die Suche gekommen, da ich mich halt im Moment sehr dafür interessiere, was ich machen muss, wenn man monetarisiert wird. Wenn...aber das werde ich ja wohl bald erfahren. Meine Videos mit "echten" Aufnahmen sind alles StockFotos oder StockVideos, bisher war da nichts mit Content ID. Mal abwarten. Und die letzten Videos mit Bildern sind alle von mir selbst erstellt. Genau wie die Musik eigener Content ist. Aber man hängt total in der Luft, weil einige RUclipsr sagen, dass man halt jetzt keine Meditationsvideos mehr machen soll, weil sie nicht mehr monetarisiert werden. Aus verschiedensten Gründen. Ob das jetzt auf meinen Kanal zutrifft...keine Ahnung, das ist ja mein Dilemma. Hilft halt nur abwarten.
Bei deinen Videos, die sich "verstecken" solltest du nochmal die SEO überarbeiten und die Tags. ich weiß, dass Jan sagt, dass Tags nicht relevant sind, aber ich würde es mal ausprobieren. Denn du gibst wirklich gute Hinweise und es ist schade, wenn sie nur einem kleinen Kreis weiter helfen. Vielen Dank nochmal für dein Feedback, freut mich immer, zu hören, wenn meine Arbeit gut ankommt.
Wow das war aber mal ein tolles Video! Ich mag es sehr, Content von Lebenserfahrenen Menschen zu sehen. So ein strukturiertes Video mit bedacht gewählten Worten findet man bei den Jungen leider nicht. Aber wie kann man das beim Finanzamt als Liebhaberei anmelden? Eigentlich möchte ich einfach nur Videos hochladen und mich mit Filmen und schneiden beschäftigen. Es ist mit erstmal egal, ob ich dafür Geld bekomme.
Erst einmal herzlichen Dank für deinen Kommentar. Über so eine Anerkennung meiner Arbeit freue ich mich besonders. Solange dein Kanal nicht monetarisiert ist, was nie automatisch passiert, hast du mit dem Finanzamt nichts zu tun. Du kannst also in Ruhe Videos hochladen. Als Lìebhaberei anmelden geht nicht. Wenn das Finanzamt in ca. 3 oder mehr Steuerbescheiden festgestellt hat, dass du Minus machst, kannst du das vorschlagen. Ansonsten kann es passieren, dass das Fa. dies nach einigen Jahren feststellt und du evtl. alle erstatteten Steuern zurückzahlen muss.
Ich habe noch eine zwei Fragen: Du hast ja mal erwähnt, dass man jedes Girokonto angeben kann, also auch Sparkasse. Ich brauche keine Kreditkarte oder anderes, ich gebe nur meine IBAN vom Girokonto an? RUclips überweist in EURO, schicken die dann eine Umrechnung von Dollar in EURO mit? Liebe Grüße
Nein, eine Kreditkarte brauchst du nicht, obwohl ich eine habe. Bei mir kommt das Geld auf die Berliner Sparkasse, wie im Video kurz zu sehen ist. Dazu gibst du die IBAN an. YT überweist in Euro. Weitere Unterlagen oder Umrechnungen bekommt man leider nicht. Auch nicht, wieviel sie denn nun an Umsatzsteuer in Irland zahlen müssen. Falls man nämlich wirklich mal so gut verdient, dass man Umsatzsteuer zahlen müsste, dann könnte man sich eigentlich die aus Irland anrechnen lassen. Nach meiner Kenntnis spielt das Reverse Charge Verfahren eine Rolle. Damit hatte ich aber nichts direkt zu tun, obwohl mir wie jedem monetarisierten RUclipsr aus Deutschland Umsatzsteuer in Irland abgezogen wurde.
Ich habe zur Abwechslung eine Frage. Wie heißt denn dein Kanal, der für die Monetarisierung in Frage kommt? Bei Ava R. passiert ja nichts weiter. Liebe Grüße, Reinhold
@@ReinholdSonntag Danke für Deine Antwort. :-) Zu Deiner Frage: Ich bereite einen Kanal zur Vermittlung der deutschen Sprache vor. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Vielleicht kommt später noch eine Fachsprache hinzu.
Ich habe bereits über canva viele Videos produziert, nur noch nicht hochgeladen. ;-) Der Ava Kanal ist dafür nicht vorgesehen.
@@avar.5812 Danke für die Aufklärung und viel Erfolg für dein Vorhaben!
Grüß Dich Reinhold, hattest Du auch eine Nachricht von RUclips bekommen, bezüglich eines neuen Alias?
Hallo Rainer, ja die Nachricht kam am 13. Oktober. Darin stand u.a. "Wenn du eine personalisierte URL hast, wird diese in den meisten Fällen als Alias für deinen Kanal reserviert. Du brauchst dann nichts weiter zu unternehmen. Natürlich hast du aber die Möglichkeit, den reservierten Alias zu ändern." Ich hatte das schon vor Monaten gemacht. Meine einfache URL für meinen Kanal ist: www.youtube.com/@ReinholdSonntag
@@ReinholdSonntag Hallo Reinhold: Wofür brauche ich eine solche URL?
@@avar.5812 Die brauchst du nicht unbedingt. Das RUclips-Team schreibt dazu: "Mit diesem Alias können Nutzer und Creator dich in Zukunft beispielsweise in Kommentaren und Communitybeiträgen erwähnen. " Das kann man sich eher merken als bei mir ruclips.net/channel/UC9_Mp7nbdIxnbx_JpXfQjsQ