Muito obrigado me ajudou muito! Mas teve só uma observação... SN para LP ou LR - Retém! SN para SN, depende da atividade! Acho que foi só isso que não ficou muito cláro.
Muito boa a explicação, Floriano. Parabéns!! Quanto a este assunto, fiquei com uma dúvida: se eu sou Simples Nacional e presto serviços para outra Simples Nacional, tem a retenção dos impostos? E se for prestado serviço para Lucro Real ou Presumido, tem a retenção? A dúvida ficou mesmo sobre as modalidades das empresas contratante e contratada para a obrigatoriedade da retenção.
Olá. Eu que agradeço por assistir. Sendo Simples, não tem retenção de impostos federais. Agora quanto ao Iss, vai depender do serviço, do tomador e da legislação da cidade do contratante... É preciso aprofundar mais...
Boa noite! Um caso que tenho dúvida: Empresa sediada no DF (Optante pelo Simples Nacional), emite nota fiscal em desfavor de órgão publico, destacando a retenção e valor retido de ISS e logicamente deduzindo o valor bruto da nota fiscal. O Órgão público deve emitir um DAR, nesse caso, e recolher o para a Secretária de fazendo do DF? Ou mesmo retido o imposto na nota a prestadora recolher por meio de DAS?
Olá. Se a retenção estiver prevista na legislação, o Iss não precisa ser recolhido por meio do Das. Nesse caso, o percentual do Iss dentro do SN deve ser destacado na nota. Mas, se a retenção não for obrigatória, o órgão pode não descontar e não pagar a guia. Nesse caso, é preciso recolher no DAS...
Aqui deixo uma guia de preguntas e respostas emitido pela receita federal sobre o simples nacional. www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/perguntaosn.pdf
Eu trabalho em uma Empresa Pública que presta serviço , eu emito NFe de serviço e nela tem os destaques dos impostos. Quem efetivamente deve pagar por esses impostos?
Bom dia. Sou (MEI) e presto serviço para o banco do Brasil. Eles estão retendo uma porcentagem da NF. Só que eu ja pago o meu contador e o inss por mês. Não entendo pq estão fazendo esse desconto.
Oi Antônio. Bom vc falar com eles para entender que desconto é esse. Se realmente for imposto, talvez esteja faltando vc entregar algum documento lá provando que é MEI para deixarem de fazer essa retenção...
Boa noite, depende. Existe a lei geral que é 116/2003, além disso existem a lei do próprio municipio que é de acordo cada municipio, em modo geral na econet as vezes tem alguns estados, outras vezes tem municipio que cria seu próprio código serviço..
Obrigado! Depende da legislação do ISS da sua cidade. Se ela indicar que deve haver a retenção, sim. Mas na maioria dos casos não há essa obrigatoriedade para pessoa física.
Pergunta de iniciante.. A mais de 2 anos compro de uma determinada empresa e sempre veio o valor dos impostos na nota embutidos nos produtos.. Porém recentemente fiz uma compra e não veio nada informando.. O que aconteceu?
Eu comprei um produto no mercado livre paguei 4000 mil reais, na nota fiscal veio 800 reais, o vendedor nao responde por essa infração, quais os meus direitos, para solicitar a diferença do valor ou a nota fiscal correta
Mas se não pagar não pode ser autuado do mesmo jeito? Eu abri CNPJ recentemente, e a empresa que eu presto serviço não retenção os impostos, daí observei que o meu contador tmb não reteve, só paguei o ISS, isso não pode me prejudicar?
O contador da empresa pagadora, que reteve, emite as guias para ela pagar. O fisco fica sabendo de quem são aqueles impostos através das declarações entregues também pelo contador.
Muito obrigado, que bom que gostou. De pessoa jurídica para física já não há retenção, o valor do serviço é o valor a ser pago mesmo e o imposto é pago só depois, pela apuração feita pelo contador da empresa.
INSS só consta na NF em serviços específicos, com cessão de mão de obra inclusa, que não foi o intuito desse vídeo falar. Inss foi tema de outros vídeos do canal. Abraço!
Boa noite trabalho em uma empresa lucro real de servicos trabalho c os codigos 7.02 e 7.03 porem os impostos sao pagos em quais datas referente as retençoes?
Boa noite. Precisava de mais detalhes para certeza, mas a maioria dos federais vence dia 20 do mês seguinte. Agora o ISS retido depende da legislação do Iss da sua cidade.
Trabalho como designer gráfico (PJ) em uma agência de marketing. Tbm sou desenvolvedor de sites. Eles me pagam uma comissão por fora do salário a cada página feita. Além da nota fiscal do salário fixo mensal, é necessário emitir essas da comissão?
@@florianomeneses Muito obrigado. Eu fui emitir e o dono frisou que não era necessário emitir, por isso fiquei muito cabreiro. Nesse caso a nota pode ser normal que sempre emito, só que com esses valores por fora, certo? Existe algum tempo limite pra eu emitir desses serviços que já passaram? E muito obrigado pelas informações e responder. O vídeo tá ótimo!
@@hernandz1000 muito obrigado meu amigo. O ideal é que vc emita a nota dos valores recebidos no mês até o fim do mesmo mês do recebimento. Depois que passar desse prazo, já está em atraso e aí já seria o quanto antes. A NF pode ser igual as outras, só observando se tem que descrever algum serviço diferente... Abração!
Isso está relacionado com a atividade da empresa, ou seja, o tipo da prestação de serviço que é determinado por legislação conforme falo no vídeo cada imposto tem uma legislação
Boa noite fãs um vídeo explicando pro meu caso pq fiz uma nota avulsa pra inpresa que trabalho paguei pra gera a nota no ato de receber tive um desconto de 11 porcento de inss isso tá certo
Rsrs. Mais ou menos isso meu amigo. O melhor é falar com o tomador, combinar antes, fazer a nota certinha e ter a segurança de que o contador vai apurar certinho.
Floriano qdo o empreendedor do simples não tem contador e emite nota eletrônica, se o tomador reteve iss na nota, abateu do valor devido esse iss . Logo eu posso presumir que ele repassou iss correto? Eu como prestador ainda tenho que pagar mais? E tenho que informar isso a prefeitura? Onde informo? nunca informei pq não tenho contador e emito nota raramente.
Cara que incrível vc , parabéns que aula maravilhosa , vc me ajudou e muito , as pessoas passando conhecimento 👏🏻👏🏻
Floriano, obrigada por sua clareza e objetividade nas informações!
Parabéns pela sua didática Floriano
Muito obrigado me ajudou muito! Mas teve só uma observação... SN para LP ou LR - Retém! SN para SN, depende da atividade! Acho que foi só isso que não ficou muito cláro.
Muito esclarecedor e objetivo vídeo. Parabéns
Muito boa a explicação, Floriano. Parabéns!!
Quanto a este assunto, fiquei com uma dúvida: se eu sou Simples Nacional e presto serviços para outra Simples Nacional, tem a retenção dos impostos? E se for prestado serviço para Lucro Real ou Presumido, tem a retenção?
A dúvida ficou mesmo sobre as modalidades das empresas contratante e contratada para a obrigatoriedade da retenção.
ótima explicação !!!!
Melhor explicação Impossível! 🙏
Obrigado
Fabiano neste video, é um DARF para cada tributo IRRF, CSLL, PIS e COFINS? Ou é um DARF para o IRRF e outro DARF 4,65%?
olá, obrigado pelo vídeo! se eu emitir nota fiscal para prefeitura do município vizinho tenho que reter quais impostos? sendo simples nacional
Olá. Eu que agradeço por assistir. Sendo Simples, não tem retenção de impostos federais. Agora quanto ao Iss, vai depender do serviço, do tomador e da legislação da cidade do contratante... É preciso aprofundar mais...
Uaaau!!! Ameei 😍😍
Obrigado!!!!! 😃😃
Perfeito 👏👏👏👏👏
Esse vídeo me salvou. obrigada!
Muito obrigada, ajudou bastante.
A obrigatoriedade de retenção é geral ou apenas para órgãos públicos? Questiono, pois foi o que e entendi pela IN 1234/12.
Boa noite! Um caso que tenho dúvida: Empresa sediada no DF (Optante pelo Simples Nacional), emite nota fiscal em desfavor de órgão publico, destacando a retenção e valor retido de ISS e logicamente deduzindo o valor bruto da nota fiscal. O Órgão público deve emitir um DAR, nesse caso, e recolher o para a Secretária de fazendo do DF? Ou mesmo retido o imposto na nota a prestadora recolher por meio de DAS?
Olá. Se a retenção estiver prevista na legislação, o Iss não precisa ser recolhido por meio do Das. Nesse caso, o percentual do Iss dentro do SN deve ser destacado na nota. Mas, se a retenção não for obrigatória, o órgão pode não descontar e não pagar a guia. Nesse caso, é preciso recolher no DAS...
Ótimo video. Essa regra de anticipação do tributo na nota fiscal aplica para empresas de serviço do simples nacional?
Aqui deixo uma guia de preguntas e respostas emitido pela receita federal sobre o simples nacional. www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/arquivos/manual/perguntaosn.pdf
Eu trabalho em uma Empresa Pública que presta serviço , eu emito NFe de serviço e nela tem os destaques dos impostos.
Quem efetivamente deve pagar por esses impostos?
Bom dia. Sou (MEI) e presto serviço para o banco do Brasil. Eles estão retendo uma porcentagem da NF. Só que eu ja pago o meu contador e o inss por mês. Não entendo pq estão fazendo esse desconto.
Oi Antônio. Bom vc falar com eles para entender que desconto é esse. Se realmente for imposto, talvez esteja faltando vc entregar algum documento lá provando que é MEI para deixarem de fazer essa retenção...
Obrigada!!! Muito bem explicado!!!
Disponibiliza para nós a legislação que condiz com a obrigatoriedade da retenção nas notas fiscais.
Oi a legislação é conforme município
Boa noite, depende. Existe a lei geral que é 116/2003, além disso existem a lei do próprio municipio que é de acordo cada municipio, em modo geral na econet as vezes tem alguns estados, outras vezes tem municipio que cria seu próprio código serviço..
Parabéns pela explicação. Uma dúvida, PF emitindo NF de serviço para PJ, precisa reter o percentual do ISS?
Obrigado! Depende da legislação do ISS da sua cidade. Se ela indicar que deve haver a retenção, sim. Mas na maioria dos casos não há essa obrigatoriedade para pessoa física.
Pergunta de iniciante.. A mais de 2 anos compro de uma determinada empresa e sempre veio o valor dos impostos na nota embutidos nos produtos.. Porém recentemente fiz uma compra e não veio nada informando.. O que aconteceu?
Quando é destacado na nota fiscal impostos a recolher, o pagamento é devido para o prestador ou tomador?
Simples nacional classificação de serviço 16.01 e 16.02 deve reter ISS na emissão da nota?
Eu comprei um produto no mercado livre paguei 4000 mil reais, na nota fiscal veio 800 reais, o vendedor nao responde por essa infração, quais os meus direitos, para solicitar a diferença do valor ou a nota fiscal correta
Tenta falar com o fornecedor. Talvez ele ainda te responda. Veja com o Mercado Livre também...
Mas se não pagar não pode ser autuado do mesmo jeito?
Eu abri CNPJ recentemente, e a empresa que eu presto serviço não retenção os impostos, daí observei que o meu contador tmb não reteve, só paguei o ISS, isso não pode me prejudicar?
Eu contratei um serviço de construção 20.000, a nota só veio de 3.000 os outros 17 foram colocados apenas em recibo. Pra mim isso é sonegação, não?!
Video muito bom, parabens!
Muito obrigado 😁
Melhor vídeo explicativo
Que bom! Obrigado.
O estado é o maior causador de problemas para as pessoas. Em vez de ajudar eles só atrapalham!
Muito bom parabéns ajudou-me muito
Fico feliz
Mas como repassar esse valor retido para o Governo?
O contador da empresa pagadora, que reteve, emite as guias para ela pagar. O fisco fica sabendo de quem são aqueles impostos através das declarações entregues também pelo contador.
Obrigada pela aula!
Eu que agradeço. Que bom que gostou!
Gostei da planilha
Muito bom! Como funciona de pessoa jurídica Emitindo para pessoa física?
Muito obrigado, que bom que gostou. De pessoa jurídica para física já não há retenção, o valor do serviço é o valor a ser pago mesmo e o imposto é pago só depois, pela apuração feita pelo contador da empresa.
Olá, emissão nf pra órgãos públicos, alíquota irpj é 4.8% csll 2.88% ou 1.5% e 1% ???
Olá! Precisa de mais detalhes para te falar com certeza, mas na maioria dos casos é alíquota cheia do IR 4,8% mas no caso da CSLL é 1% mesmo.
@@florianomeneses olá, atividade da empresa é clinica, qual percentual que posso reter de irpj e csll ??
E cadê a alíquota do INSS na nota? Não seria obrigatório descontar???
INSS só consta na NF em serviços específicos, com cessão de mão de obra inclusa, que não foi o intuito desse vídeo falar. Inss foi tema de outros vídeos do canal. Abraço!
Parabéns.
Obrigado
Como eu posso deduzir esse imposto retido no valor do IRPJ trimestral?
Boa noite trabalho em uma empresa lucro real de servicos trabalho c os codigos 7.02 e 7.03 porem os impostos sao pagos em quais datas referente as retençoes?
Boa noite. Precisava de mais detalhes para certeza, mas a maioria dos federais vence dia 20 do mês seguinte. Agora o ISS retido depende da legislação do Iss da sua cidade.
Muito obrigada
Trabalho como designer gráfico (PJ) em uma agência de marketing. Tbm sou desenvolvedor de sites. Eles me pagam uma comissão por fora do salário a cada página feita. Além da nota fiscal do salário fixo mensal, é necessário emitir essas da comissão?
Se vc procura fazer tudo certinho, é necessário emitir NF desses "por fora" também. 👍👍
@@florianomeneses Muito obrigado. Eu fui emitir e o dono frisou que não era necessário emitir, por isso fiquei muito cabreiro. Nesse caso a nota pode ser normal que sempre emito, só que com esses valores por fora, certo? Existe algum tempo limite pra eu emitir desses serviços que já passaram? E muito obrigado pelas informações e responder. O vídeo tá ótimo!
@@hernandz1000 muito obrigado meu amigo. O ideal é que vc emita a nota dos valores recebidos no mês até o fim do mesmo mês do recebimento. Depois que passar desse prazo, já está em atraso e aí já seria o quanto antes. A NF pode ser igual as outras, só observando se tem que descrever algum serviço diferente... Abração!
@@florianomeneses Consegui resolver, graças as suas informações. Muito obrigado e sucesso!
como saber os impostos para lançar a nota? kkk ninguém ensina isso e para a área fiscal é necessário, como saber se está retendo ou não?
Isso está relacionado com a atividade da empresa, ou seja, o tipo da prestação de serviço que é determinado por legislação conforme falo no vídeo cada imposto tem uma legislação
e se não paga?
Boa noite fãs um vídeo explicando pro meu caso pq fiz uma nota avulsa pra inpresa que trabalho paguei pra gera a nota no ato de receber tive um desconto de 11 porcento de inss isso tá certo
Oi tudo joia. Postei um vídeo hoje que serve para seu caso. ruclips.net/video/11n_CqCgAP4/видео.htmlsi=jZLOWfZc1Bn9F-_7
Olá eu consigo emitir nota sem tomador, somente para declarar entrada de faturamento?
Ss
Entendi foi nada
Resumo: Se você pagar + você se ferra, e se pagar - você se ferra ao quadrado.
Rsrs. Mais ou menos isso meu amigo. O melhor é falar com o tomador, combinar antes, fazer a nota certinha e ter a segurança de que o contador vai apurar certinho.
@@florianomeneses com certeza! Melhor seguir a linha reta, se virar pra esquerda ou pra direita vai ficar caro.
Floriano qdo o empreendedor do simples não tem contador e emite nota eletrônica, se o tomador reteve iss na nota, abateu do valor devido esse iss . Logo eu posso presumir que ele repassou iss correto? Eu como prestador ainda tenho que pagar mais? E tenho que informar isso a prefeitura? Onde informo? nunca informei pq não tenho contador e emito nota raramente.
Mei paga not de serviço?
O Mei pode emitir nota de serviço e isso não aumenta seu imposto que continua sendo a taxa fixa.