Маша, ты крутая! И этот проект невероятная находка для Эльбы. Было бы классно в данном ролике привести современный термин "апартаменты" И раскрыть это понятие. Застройщики часто продавая аппартаменты называют их квартирой. А как это видит налоговая? Какоче, для физиков будет головняк?
Что разумно сделать? Сидеть на аренде и платить из кеша, не имея постоянного дохода или выкупить помещение и остаться без кеша в надежде получать доход от помещения?
9:27 "Если вы на одном лишь патенте, то нужно заплатить ндфл, или ничего, а если совмещаете патент с усн, то нужно заплатить с его продажи..." Вопрос: как быть на одном лишь патенте? Если патент всегда дополнительная система налогообложения? (получается выгодней патент + осно в это случае? Или как можно быть на одном лишь паенте?)
Спасибо за видео, но есть ещё два кейса: 1) покупка, сдача, продажа апартаментов (которые по факту жилые, а по закону - нежилые) 2) ИП и ипотека (а сейчас, как известно, большинство квартир - ипотечные). Почти нигде не описано, что ИП не может со своего счета оплатить первый взнос в Сбере, ВТБ, Альфе и других банках. Только со счёта физлица или налом, со всеми вытекающими издержками.
Интересно, многим ип дали ипотеку? Везде отказы, и не у одного ип. Даже если ип и берет как на физ лицо. Кое-где объяснили, что банку трудно проверить человеку эта квартира нужна или ип для бизнеса
@@cameotic к сожалению это так. При чем, являлся ип клиентом банка 15 лет, ранее брал в кредит коммерческий транспорт, с досрочным погашением закрыл и отказ. В других банках тоже. В сбере была хорошая кредитная история, с досрочным также погашением. В одном банке только намекнули, что негласно ипэшникам ипотеку не давать.
Очень жду теперь подобный ролик для ООО. Как покупать, как в случае ликвидации оставить недаижимость учредителю. Как использовать в ООО недвижимость Гендиректора. Могут ли быть тут проблемы.
Добый день. Если нежилой недвижимостью владеют супруги без определения долей, один супруг зарегистрирован как ИП. Недвижимость используется в коммерческой деятельности ИП. При продаже ИП должен заплатить ставку УСН, а второй супруг, как физик, должен заплатить 13% без затрат на покупку объекта? И как опраделить налогоблагаемую базу для каждого? Можно ли воспользоваться стоимость объекта, которую ИФНС указывает для расчета н-га на имущество?
Здравствуйте! Возник вопрос на 7:20 Правильно ли я понял, что если ИП с УСН 15% купил нежилое помещение и продаёт его дороже, то он не сможет учесть расходы на его покупку? То есть купил за 1 млн, сделал ремонт на 0,5, продаю за 2 млн и плачу 15% с 2 млн? Если всё верно, то можно ссылку на закон? И поменяется что-то если в той же ситуации ИП сдавал это помещение, т.е. получал доход с него?
Подскажите, пожалуйста, ИП УСН 15% может учитывать ипотечные платежи (жилая недживимости под предпринимательскую деятельность) как расход? Ипотека взята на ИП
Расскажите о продаже автомобиля от юр. лица физику. И в частности после лизинга. Понятно что надо заплатить налоги. Меня интересует ценообразование техники. Можно ли продать по явно заниженной цене. И чем это чревато.
Вопрос о продажах нежилой недвижимости физ лицом как я понимаю оплачивается 13% с дохода но не менее 13% от 70% кадастровый стоимости что делать если кадастровая стоимость на много рыночной цены?
Здравствуйте. Покупала как физ лицо, более 10 лет. Сдавала в аренду как физ. лицо, платила ндфл. ИП не когда не была зарегистрирована. Нужно будет платить налог при продаже помещения?
Контур.Эльба, здравствуйте. На 8:53 Вы сказали, что на УСН не действует имущественный вычет и освобождение от уплаты не действует даже после 5ти лет владения (квартиры). Почему? Или Вы имели ввиду случай, что ИП с ОКВЭДом если ИП занимается покупкой-продажей недвижимости. А если речь идёт о квартире (собственном жилье) ИПэшеника на УСН, которая в собственности более 5 лет, то какие могут быть налоги?
Я здесь про случай, когда на УСН продают имущество, используемое в предпринимательской деятельности. То есть если человек, условно, квартиру сдаёт как ИП и на момент продажи он всё ещё ИП, то ему нужно будет продать квартиру как ИП, а значит заплатить налог УСН. Плюшками физика воспользоваться не получится :( Если же у ИП на УСН просто есть квартира, в которой он живёт, то, конечно, он и вычетом, и освобождением от НДФЛ сможет воспользоваться при её продаже)
Здравствуйте! Мария, спасибо! Замечательный видеоролик - все очень доступно и понятно. Подскажите ещё вот в такой ситуации: Если я покупаю коммерцию как физик и сдаю её 3-5 лет как ИП. Могу ли я затем недвижимость подарить - оформить дарственную. Например, как ИП или как физик? Такое в практике возможно?
Спасибо за видео, оно актуально и спустя два года. Но сейчас еще есть режим ИП на НПД(не просто самозанятый, а в статусе ИП). И меня как раз интересует этот вариант. То есть какой будет налог у ИП на НПД при продаже нежилого помещения? Буду благодарна, если ответите или запишите новое видео.
Заплатить НПД с дохода от продажи квартиры нельзя: доходы от продажи недвижимости этим налогом не облагаются. В этом случае всегда платят налог как обычное физлицо. У вас ситуация немного усложняется статусом ИП, но пока в законе по этому вопросу пробел. С одной стороны это ближе к предпринимательской деятельности, с другой стороны, ничего кроме НПД у ИП нет, этот режим ни с чем не совмещается. Самый логичный вариант: заплатить НДФЛ как физлицо, воспользоваться минимальным сроком владения, если он наступил.
@@ElbaKontur я как раз так и думала, но ИП на НПД может в любое время слететь с этого режима и стать например, ИП на УСН и тогда не отвертеться. Поэтому, я так понимаю, что лучше покупать на физ лицо без всяких ИП. Спасибо вам огромное, что дали обратную связь, несмотря на то, что видео далеко не новое. Благодарю ❤️
Ну и в целом, тут можно уточнить, что повествование не с "классического" угла. Обычно про перепродажников говорят "налог с накрутки", а не со всей суммы продажи. У ип также или со всей суммы?
А также, хочется понимать разницу: в имущественных торгах можно покупать как физик, а можно как ИП (рега+эцп). Не вполне понятненько что с последствиями
я ждал разбор покупки жилья для себя любимого, без сдачи и т.п. а если брать ипотеку, то как физ лицо этого сделать нельзя? Все доходы идут на расчетный счет. А еще банки смотрят на доход за предыдущий год, даже если сейчас декабрь, что считаю бредом.
Здравствуйте, Мария! Для самых трудных, пожалуйста: ИП на УСН д-р включил новые ОКВЭД для купли-продажи недвижимости (жилой). Покупает квартиру в не очень хорошем состоянии, делает своими силами ремонт и продает с определенной наценкой. Какие расходы можно включать в учёт? Спасибо за ответ.
Добрый день. Скажите если купил земельный участок как физ лицо и теперь хочу его продать спустя 1год. Но в течении этого года я оформил ип по продаже и строитльству недвижимости. Как мне прийдётся платить налог как физ или ип?
Мария,спасибо большое за ваши познавательные видео.У меня такой вопрос,если ип сдаёт в аренду авто и сдаёт он их под выкуп,т.е люди,которые выкупают выплачивают арендные платежи и выкупную стоимость с этих доходов ип платит налог 6%.как потом правильно написать договор купли-продажи на авто,которое выкупили?ведь любая указанная сумма в договоре,попадает под двойное налогообложение.так как со всех сумм полученных в рамках выкупа налоги были уже уплачены
По поводу формулировок в договоре не смогу подсказать, но что касается налогового учёта на УСН, то все платежи по выкупу и по аренде нужно учитывать в налогах в день поступления.
Мария освети пожалуйста тему по сдачи в аренду от физ.лица в ООО автомобиль. Чтоб не было проблем. К примеру я учредитель и директор как мне правильно оформить авто от физ.лица к себе же в ООО в аренду.? Или просто работник сдаст в аренду от физ.лица в ООО. Чтобы все расходы могла оплачивать ООО. И ещё важный момент когда ООО будет оплачивать аренду физ.лицу , то как именно эта плата пройдет? Толи как .бизнес от сдачи автомобиля в аренду и тогда налоговая расценит это как бизнес и начислит всё что только можно. Или расценит как выплату зарплаты и т.д.? Как лучше поступить подскажи пожалуйста. Спасибо
Самый безопасный вариант - сдавать в аренду как физлицо, тогда вы как заказчик должны будете заплатить НДФЛ 13% арендодателя, то есть за себя. Вы же в этот момент как бы получаете выгоду, за это нужно заплатить налог. Взносы при этом платить нужно. Ещё один вариант - сдавать как ИП, но открывать ИП только лишь под аренду я бы не стала, больше на взносы потратитесь. В обоих случаях арендную плату можно будет учесть в расходах ООО. НДФЛ тоже можно учесть. Вариант с самозанятостью чаще всего не вариант, об этом есть хорошая статья: www.buhonline.ru/pub/articles/2021/10/17075_stoit-li-ooo-arendovat-imushhestvo-u-samozanyatogo-uchreditelya-analiziruem-riski-ishhem-argumenty
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если планирую купить квартиру по дду как ИП с целью продажи, я не смогу воспользоваться УСН д-р? 😳 И буду платить налог с суммы продажи? Не с чистой прибыли?
Если покупаете квартиру изначально с целью перепродажи, то можете! Главное в ней не жить, не сдавать, а купить (возможно подготовить) и перепродать. Если поэксплуатируете, то будет сложнее учесть расходы
Приветствую, у меня вопрос: Покупаю землю строю дом на ней, после продаю, во всех договорах и бумагах я указан как физлицо и деньги получаю на счёт физлица от продажи, могу ли я отчитаться по ИП 6%?
Здравствуйте! Спасибо за полезную информацию Не могли бы Вы разъяснить такой вопрос: Физ лицо владело нежилым помещением 15 лет, из которых 10 сдавал в аренду как ИП на УСН 6% При продаже ИП действовало, но деньги поступили на личный счёт физ лица в банке. Какую декларацию ему нужно подавать в налоговую (УСН или 3-НДФЛ) и в какой срок? Соответственно, как уплачивать налог?
Если ИП ещё действует и вы не так давно его сдавали как ИП, то точно нужно заплатить налог по УСН, соответственно отразить этот доход в декларации по УСН. Декларацию по УСН подают по итогам года
❤Мария подскажите пожалуйста если усн Доходы мтнус рассходы, продаю комерческое помещение которое использовалось пол магазин год назад.потом закрывал ип сейчас опять открыл. можно ли в рассходы испольщовать договор купли продажи этого помещения которое покупал 10 лет назад.заранее благодарю
Покупала как физ лицо. Стоит помещение, балдеет. В деятельности ИП не используется - без ремонта. Более 5 лет в собственности. Налог усн надо оплачивать?
Мария, Подскажите пожалуйста, а если речь идёт о транспортном средстве, например такси или грузовая машина оформлена на физика, но используемая в деятельности ИП при продаже , также надо оплачивать 6 % УСН, продаём как физик!
Маша, подскажите пожалуйста, если я как физ.лицо сдаю квартиру другому физ.лицу и плачу НПД с дохода, то при продаже квартиры сохраняется ли правило минимальных сроков владения?
1. Сложно воспринимать цифры на слух. было бы здорово делать пример, вот, квартира за 1млн, продаем за 1млн. Сколько налогов так и сяк 2. Маркерная доска и стрелочки на ней с цифирками были бы понятнее. Наверно, можно это сделать как-то быстро, без затрат на графику и т.п. 3. Лицо в кадре не нужно вообще кроме начала и конца. Я открыл видео, чтобы понять. Посмотреть на Машу может и приятно, но к цели не приближает
Машенька, вас всегда приятно слушать - вы очень компетентны и профессиональны, РЕСПЕКТ! У меня такой вопрос, я купила нежилую недвижимость с арендатором, сдавала ее год, купила на себя, как физлицо, но ИП на УСН у меня к тому времени уже было, то есть я платила 6% налогов этот год, сейчас я продаю помещение, стоит оно много)) неужели мне придется с продажи( судя по вашему видео) платить 6% со всей суммы , а не только с разницы между суммой покупки и продажи? даже менять систему налогообложения не выгодно, потому что все равно много миллионов платить получается хоть так хоть эдак)) что делать?) неужели нет никаких вариантов? А можно как то трактовать это нежилое помещение, просто как мой личный офис под ИП, где я типа работала?) Или все равно платить придется?
Машенька ваша тупее пробки. Магазин на потент переведите, добавьте в налоговой, оквэд 68.10 и смените систему налогооблажения на ип на усн-расходы и воаля. В итоге вы сможете и держать нежелые помешения в аренеде под 6%-на потенте и перепродавать помещения, а налог платить с разницы минус расходы. В ЧЕЛЯБИНСКЕ 10% минус расход получается, дак вообще благодать. А какой у вас в регионе надо смотреть, скорее всего меньше чем 13. НЕ БЛАГОДАРИТЕ))))
Ещё раз для непонятливых 🙈 Владею нежилым помещение как физик, сдаю в аренду как ИП. Можно ли продать как ИП и заплатить 6+1%, если в ОКВД у ИП не значится продажа недвижимости?
Доброго дня, очень актуальное видео! Единственное не совсем поняла...ИП на УСН доходы продаёт коммерческую недвижимость. Он должен заплатить налог со стоимости продажи объекта или с прибыли (т.е. стоитомость продажи - затраты на покупку объекта)? И ещё момент если деньги поступят на счёт как физ лицо, то налоговая выставляет сумму налога или сам ИП после продажи рассчитывает и оплачивает налог?
ИП на УСН заплатит 6% со всей суммы продажи, потому что не может учитывать расходы :( ИП сам должен рассчитать и оплатить налог. Но помните всё это лишь в случае, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.
На пирожки я бы добавила ОКВЭД 10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Отдельный ОКВЭД на торговлю добавлять не нужно, потому что производство само по себе без продажи не открывают 🧐
Спасибо вам большое, а может сделаете видео отдельно по пекарням? Вот не могу понять , какие нужны документы, если свою продукцию я буду продавать на реализацию другим кафе или магазинам. Буду очень признательна за разъяснения. Спасибо огромное, у вас классные видео
Теоретически, можете. Вы сможете, в случае чего, доказать, что квартира была куплена именно для предпринимательской деятельности? В случае с арендой это понятно, а вот в других ситуациях сложно представить
а если ИП купил подвал (нежилое помещение в многоквартирном доме), но не использовал его в предпринимательских целях, то нужно ли платить налог как ИП 6% спустя 5 лет?
Чисто теоретически можно не платить, если совсем не использовали и не получали от него доходов, даже опосредованно. Ну то есть не устраивали там производство или ещё чего.
@@Aleksandr_Moskovtsev в этом случае не получится вычесть расходы, которые понесли при покупке :( вот Минфин об этом говорит: www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/52170/
Только с дохода (с суммы на которую подорожала) Если вы ее продали за ту сумму которую купили или меньше, то у вас нет дохода, и вам не с чего платить налог.
В случае, если это единственное жильё и если право собственности получено: - в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, близкого родственника по Семейному Кодексу; - в результате приватизации; - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
@@АннаКапыш а получается наоборот можете, раз единственное жильё! При применении этого правила не учитывается жилое помещение, купленное в течение 90 суток до даты перерегистрации проданного жилья на покупателя.
какая же Маша клёвая и умилительная, так бы и потискать за обе щёки!)).. простите, и очень умная в своей области, это профессионал, таких просто так нельзя тискать за счоки(
Привет, Маша! Давно не было с тобой видео. Мы успели соскучится ❤️ (ну я точно) . У меня вопрос. На самом деле, посмотрев видео, как то стало даже неприятно. То есть, предположим я работаю как ИП ну и у меня магазин. Продаю продукты. Также у меня есть квартира, которую я сдаю. Я добропорядочный гражданин и плачу со сдачи в аренду налоги. Но как тогда в таком случае? Получается, если я буду ее сдавать как ИП, то если вдруг я решу продать я попаду на налог? Получается в этом случае сдавать лучше именно как физик? Как я понимаю я не могу быть ип по одному виду деятельности, а самозанятым по другому? Получается, что если я ИП, то либо я сдаю в аренду как ИП, но потом при продаже квартиры плачу еще и налог или я сдаю как физик и плачу 13%. Понятно, что вариант закрыть ИП для продажи квартиры а потом открыть снова я предусматриваю (для части людей это просто нереально). Заранее спасибо!
Хаха, мне приятно 💔 Да, на самом деле всё в действительности вот так неприятно. И даже если вы будете сдавать квартиру как физик, к вам могут прикопаться с налогами, вот, например, случай: journal.tinkoff.ru/omg/prodal-i-popal/ Остаётся только надежда на то, что к продаже квартир относятся менее пристально, и спокойно разрешат её продать как физик со всеми вытекающими послаблениями. Ну и вариант со временным закрытием, действительно, рабочий) И даа, вы не можете быть ИП по одному виду деятельности, а самозанятым по другому
@@ElbaKontur либо сдавать квартиру должны родственники и платит налоги, чтоб потом к тебе не пришли и не сказали ты продал квартиру будь добр оплати, ты ее сдавал = занимался предпринимательской деятельностью… в общем вопрос этот не закрыт от слова совсем. Но видимо именно сдавать если ты ип можно только как физик с 13% чтоб потом не попасть на налог при продаже
Есть вопрос :) А если ком. недвижимость, которая участвовала в сдаче в аренду, после 5 лет будет по дарственной от ИП передана физ.лицу, который ее потом продаст, в этом случае надо будет уплачивать налог ндфл этому физ лицу и при дарственной ИП должен будет что то уплатить?
Уф, хороший вопрос, к сожалению, у нас не хватает экспертизы, чтобы ответить на него. Но мы нашли неплохую статью по этой теме, вдруг поможет: glavkniga.ru/elver/2014/21/1670
Ура! Маша вернулась)
Ура, вы ждали!
Маша, спасибо, что разобрали этот вопрос, для меня актуально!
Рада, что помогло!
Маша, ты прелесть!
Ох, спасибо!
Спасибо большое! Очень понятно)
Маша, какая же ты умная! ))
Лучший из комплиментов! Спасибо 🤓
Низкий поклон!
Маша, ты крутая! И этот проект невероятная находка для Эльбы. Было бы классно в данном ролике привести современный термин "апартаменты" И раскрыть это понятие. Застройщики часто продавая аппартаменты называют их квартирой. А как это видит налоговая? Какоче, для физиков будет головняк?
Это хорошая тема! Записала её себе
Что разумно сделать? Сидеть на аренде и платить из кеша, не имея постоянного дохода или выкупить помещение и остаться без кеша в надежде получать доход от помещения?
9:27 "Если вы на одном лишь патенте, то нужно заплатить ндфл, или ничего, а если совмещаете патент с усн, то нужно заплатить с его продажи..." Вопрос: как быть на одном лишь патенте? Если патент всегда дополнительная система налогообложения? (получается выгодней патент + осно в это случае? Или как можно быть на одном лишь паенте?)
Спасибо за видео, но есть ещё два кейса:
1) покупка, сдача, продажа апартаментов (которые по факту жилые, а по закону - нежилые)
2) ИП и ипотека (а сейчас, как известно, большинство квартир - ипотечные). Почти нигде не описано, что ИП не может со своего счета оплатить первый взнос в Сбере, ВТБ, Альфе и других банках. Только со счёта физлица или налом, со всеми вытекающими издержками.
о, спасибо большое, что поделились! это важные моменты, особенно с дурацкими апартаментами
Интересно, многим ип дали ипотеку? Везде отказы, и не у одного ип. Даже если ип и берет как на физ лицо. Кое-где объяснили, что банку трудно проверить человеку эта квартира нужна или ип для бизнеса
@@vitalinn3505 Странно, какое им дело, для чего человеку квартира. Банк должна интересовать только платежеспособность заёмщика.
@@cameotic к сожалению это так. При чем, являлся ип клиентом банка 15 лет, ранее брал в кредит коммерческий транспорт, с досрочным погашением закрыл и отказ. В других банках тоже. В сбере была хорошая кредитная история, с досрочным также погашением. В одном банке только намекнули, что негласно ипэшникам ипотеку не давать.
@@vitalinn3505 ВТБ достаточно лоялен к ИП и дают ипотеки по декларации УСН, соответственно патент не прокатит.
А если я продаю не квартиру а здание которое строил, можно уменьшить ндфл , прикрепив договоры и чеки за стройматериалы
Очень жду теперь подобный ролик для ООО. Как покупать, как в случае ликвидации оставить недаижимость учредителю. Как использовать в ООО недвижимость Гендиректора. Могут ли быть тут проблемы.
🤯 записали
Здравствуйте. А нужно ли ИП на УСН 6% оплачивать налог на имущество физических лиц , при сдаче его а аренду и оплаты 6% по УСН ?
Добый день. Если нежилой недвижимостью владеют супруги без определения долей, один супруг зарегистрирован как ИП. Недвижимость используется в коммерческой деятельности ИП. При продаже ИП должен заплатить ставку УСН, а второй супруг, как физик, должен заплатить 13% без затрат на покупку объекта? И как опраделить налогоблагаемую базу для каждого? Можно ли воспользоваться стоимость объекта, которую ИФНС указывает для расчета н-га на имущество?
Нет-нет, этот тариф остаётся!
@@ElbaKontur Ответ совершенно непонятен. Остаётся какой "этот тариф"? При продаже возникают два тарифа и два объекта налогообложения
Умничка Маша
Здравствуйте! Возник вопрос на 7:20
Правильно ли я понял, что если ИП с УСН 15% купил нежилое помещение и продаёт его дороже, то он не сможет учесть расходы на его покупку? То есть купил за 1 млн, сделал ремонт на 0,5, продаю за 2 млн и плачу 15% с 2 млн? Если всё верно, то можно ссылку на закон?
И поменяется что-то если в той же ситуации ИП сдавал это помещение, т.е. получал доход с него?
Она классная!)
А как дела с самозанятым? Если я сдаю квартиру как самозанятый, могу ли я рассчитывать на льготу по минимальному сроку владения жилой недвижимости?
Подскажите, пожалуйста, ИП УСН 15% может учитывать ипотечные платежи (жилая недживимости под предпринимательскую деятельность) как расход?
Ипотека взята на ИП
Расскажите о продаже автомобиля от юр. лица физику. И в частности после лизинга. Понятно что надо заплатить налоги. Меня интересует ценообразование техники. Можно ли продать по явно заниженной цене. И чем это чревато.
Поддерживаю. Часто такое, что после трех лет лизинга уже авто пора менять и как его продать физ лицу
Расскажите, пожалуйста, про аппаратаменты.
Вопрос о продажах нежилой недвижимости физ лицом как я понимаю оплачивается 13% с дохода но не менее 13% от 70% кадастровый стоимости что делать если кадастровая стоимость на много рыночной цены?
Здравствуйте. Покупала как физ лицо, более 10 лет. Сдавала в аренду как физ. лицо, платила ндфл. ИП не когда не была зарегистрирована. Нужно будет платить налог при продаже помещения?
Выпуск крутой. А как учитывать в Эльбе каждый квартал расходы на покупку квартиры? Про машины расскажите ещё будет интересно.
Спасибо! С учётом вам поможет вот этот гид: e-kontur.ru/faq/tovary
А если оформнено дду на ИП и прошло 3 года и нужно продать по переутупке,то какте налоги мне нужно будет заплатить?
Контур.Эльба, здравствуйте. На 8:53 Вы сказали, что на УСН не действует имущественный вычет и освобождение от уплаты не действует даже после 5ти лет владения (квартиры). Почему? Или Вы имели ввиду случай, что ИП с ОКВЭДом если ИП занимается покупкой-продажей недвижимости. А если речь идёт о квартире (собственном жилье) ИПэшеника на УСН, которая в собственности более 5 лет, то какие могут быть налоги?
Я здесь про случай, когда на УСН продают имущество, используемое в предпринимательской деятельности. То есть если человек, условно, квартиру сдаёт как ИП и на момент продажи он всё ещё ИП, то ему нужно будет продать квартиру как ИП, а значит заплатить налог УСН. Плюшками физика воспользоваться не получится :(
Если же у ИП на УСН просто есть квартира, в которой он живёт, то, конечно, он и вычетом, и освобождением от НДФЛ сможет воспользоваться при её продаже)
Здравствуйте! Мария, спасибо! Замечательный видеоролик - все очень доступно и понятно. Подскажите ещё вот в такой ситуации:
Если я покупаю коммерцию как физик и сдаю её 3-5 лет как ИП. Могу ли я затем недвижимость подарить - оформить дарственную. Например, как ИП или как физик? Такое в практике возможно?
Здравствуйте! Не хватает экспертности ответить на этот вопрос :( Тут стоит к юристу обратиться
Спасибо за видео, оно актуально и спустя два года.
Но сейчас еще есть режим ИП на НПД(не просто самозанятый, а в статусе ИП). И меня как раз интересует этот вариант.
То есть какой будет налог у ИП на НПД при продаже нежилого помещения?
Буду благодарна, если ответите или запишите новое видео.
Заплатить НПД с дохода от продажи квартиры нельзя: доходы от продажи недвижимости этим налогом не облагаются. В этом случае всегда платят налог как обычное физлицо.
У вас ситуация немного усложняется статусом ИП, но пока в законе по этому вопросу пробел. С одной стороны это ближе к предпринимательской деятельности, с другой стороны, ничего кроме НПД у ИП нет, этот режим ни с чем не совмещается. Самый логичный вариант: заплатить НДФЛ как физлицо, воспользоваться минимальным сроком владения, если он наступил.
@@ElbaKontur я как раз так и думала, но ИП на НПД может в любое время слететь с этого режима и стать например, ИП на УСН и тогда не отвертеться. Поэтому, я так понимаю, что лучше покупать на физ лицо без всяких ИП.
Спасибо вам огромное, что дали обратную связь, несмотря на то, что видео далеко не новое.
Благодарю ❤️
Тогда почему "совмещение псн+усн невыгодно", ведь так нужно заплатить за продажу коммерции до 6% вместо 13%ндфл?
Или 6+13? Тогда печалька
Ну и в целом, тут можно уточнить, что повествование не с "классического" угла. Обычно про перепродажников говорят "налог с накрутки", а не со всей суммы продажи. У ип также или со всей суммы?
А также, хочется понимать разницу: в имущественных торгах можно покупать как физик, а можно как ИП (рега+эцп). Не вполне понятненько что с последствиями
я ждал разбор покупки жилья для себя любимого, без сдачи и т.п.
а если брать ипотеку, то как физ лицо этого сделать нельзя? Все доходы идут на расчетный счет. А еще банки смотрят на доход за предыдущий год, даже если сейчас декабрь, что считаю бредом.
Здравствуйте, Мария! Для самых трудных, пожалуйста: ИП на УСН д-р включил новые ОКВЭД для купли-продажи недвижимости (жилой). Покупает квартиру в не очень хорошем состоянии, делает своими силами ремонт и продает с определенной наценкой. Какие расходы можно включать в учёт? Спасибо за ответ.
Если квартиру покупаете исключительно для перепродажи, то можете учесть расходы на её покупку и на ремонт 🤟🏻
@@ElbaKontur спасибо!
Мария!
Олежа!
Добрый день. Скажите если купил земельный участок как физ лицо и теперь хочу его продать спустя 1год. Но в течении этого года я оформил ип по продаже и строитльству недвижимости. Как мне прийдётся платить налог как физ или ип?
Мария,спасибо большое за ваши познавательные видео.У меня такой вопрос,если ип сдаёт в аренду авто и сдаёт он их под выкуп,т.е люди,которые выкупают выплачивают арендные платежи и выкупную стоимость с этих доходов ип платит налог 6%.как потом правильно написать договор купли-продажи на авто,которое выкупили?ведь любая указанная сумма в договоре,попадает под двойное налогообложение.так как со всех сумм полученных в рамках выкупа налоги были уже уплачены
По поводу формулировок в договоре не смогу подсказать, но что касается налогового учёта на УСН, то все платежи по выкупу и по аренде нужно учитывать в налогах в день поступления.
Мария освети пожалуйста тему по сдачи в аренду от физ.лица в ООО автомобиль. Чтоб не было проблем. К примеру я учредитель и директор как мне правильно оформить авто от физ.лица к себе же в ООО в аренду.? Или просто работник сдаст в аренду от физ.лица в ООО. Чтобы все расходы могла оплачивать ООО. И ещё важный момент когда ООО будет оплачивать аренду физ.лицу , то как именно эта плата пройдет? Толи как .бизнес от сдачи автомобиля в аренду и тогда налоговая расценит это как бизнес и начислит всё что только можно. Или расценит как выплату зарплаты и т.д.? Как лучше поступить подскажи пожалуйста. Спасибо
Самый безопасный вариант - сдавать в аренду как физлицо, тогда вы как заказчик должны будете заплатить НДФЛ 13% арендодателя, то есть за себя. Вы же в этот момент как бы получаете выгоду, за это нужно заплатить налог. Взносы при этом платить нужно.
Ещё один вариант - сдавать как ИП, но открывать ИП только лишь под аренду я бы не стала, больше на взносы потратитесь. В обоих случаях арендную плату можно будет учесть в расходах ООО. НДФЛ тоже можно учесть.
Вариант с самозанятостью чаще всего не вариант, об этом есть хорошая статья: www.buhonline.ru/pub/articles/2021/10/17075_stoit-li-ooo-arendovat-imushhestvo-u-samozanyatogo-uchreditelya-analiziruem-riski-ishhem-argumenty
можно купить на своё ип и продать себе в ипотеку?
Понравилось, но с первого раза запутанно. Хочу узнать конкретно
А что конкретно?
Не пользуюсь Эльбой уже полгода. Скучаю только по Маше
Заглядывайте хотя бы на канал 💔
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если планирую купить квартиру по дду как ИП с целью продажи, я не смогу воспользоваться УСН д-р? 😳
И буду платить налог с суммы продажи? Не с чистой прибыли?
Если покупаете квартиру изначально с целью перепродажи, то можете! Главное в ней не жить, не сдавать, а купить (возможно подготовить) и перепродать. Если поэксплуатируете, то будет сложнее учесть расходы
@@ElbaKontur с целью перепродажи, какой вид деятельности
Должен быть в ип
Очень нужна ваша консультация, куда можно написать или позвонить?
Можете написать на почту lutsenko.masha@gmail.com
Я не совсем понял. Если я ИП купил комерческую недвижимость я могу стоимость этой недвижимости учесть в расходах и не платить налоги 5ть лет
А в расходах УСН или в расходах при расчёте НДФЛ (если на момент продажи не будете ИП)?
Приветствую, у меня вопрос: Покупаю землю строю дом на ней, после продаю, во всех договорах и бумагах я указан как физлицо и деньги получаю на счёт физлица от продажи, могу ли я отчитаться по ИП 6%?
Сделайте пожалуйста подкаст в яндексе или apple музыке
Оо, наконец-то нас об этом попросили! Мы хотим, но никто особо не просит 👀
Здравствуйте! Спасибо за полезную информацию
Не могли бы Вы разъяснить такой вопрос:
Физ лицо владело нежилым помещением 15 лет, из которых 10 сдавал в аренду как ИП на УСН 6%
При продаже ИП действовало, но деньги поступили на личный счёт физ лица в банке.
Какую декларацию ему нужно подавать в налоговую (УСН или 3-НДФЛ) и в какой срок?
Соответственно, как уплачивать налог?
Если ИП ещё действует и вы не так давно его сдавали как ИП, то точно нужно заплатить налог по УСН, соответственно отразить этот доход в декларации по УСН. Декларацию по УСН подают по итогам года
❤Мария подскажите пожалуйста если усн Доходы мтнус рассходы, продаю комерческое помещение которое использовалось пол магазин год назад.потом закрывал ип сейчас опять открыл. можно ли в рассходы испольщовать договор купли продажи этого помещения которое покупал 10 лет назад.заранее благодарю
Покупала как физ лицо. Стоит помещение, балдеет. В деятельности ИП не используется - без ремонта. Более 5 лет в собственности. Налог усн надо оплачивать?
Если в предпринимательской деятельности не используется и не использовалось, то УСН платить не нужно :)
Мария, Подскажите пожалуйста, а если речь идёт о транспортном средстве, например такси или грузовая машина оформлена на физика, но используемая в деятельности ИП при продаже , также надо оплачивать 6 % УСН, продаём как физик!
Ага, нужно платить УСН, раз вы использовали имущество в бизнесе и всё ещё ИП :(
Маша, подскажите пожалуйста, если я как физ.лицо сдаю квартиру другому физ.лицу и плачу НПД с дохода, то при продаже квартиры сохраняется ли правило минимальных сроков владения?
Вот эта статеечка вам поможет: journal.tinkoff.ru/samozanyatyi-prodaet-kvartiru/
@@ElbaKontur спасибо
1. Сложно воспринимать цифры на слух. было бы здорово делать пример, вот, квартира за 1млн, продаем за 1млн. Сколько налогов так и сяк
2. Маркерная доска и стрелочки на ней с цифирками были бы понятнее. Наверно, можно это сделать как-то быстро, без затрат на графику и т.п.
3. Лицо в кадре не нужно вообще кроме начала и конца. Я открыл видео, чтобы понять. Посмотреть на Машу может и приятно, но к цели не приближает
Поняли, приняли
Машенька, вас всегда приятно слушать - вы очень компетентны и профессиональны, РЕСПЕКТ! У меня такой вопрос, я купила нежилую недвижимость с арендатором, сдавала ее год, купила на себя, как физлицо, но ИП на УСН у меня к тому времени уже было, то есть я платила 6% налогов этот год, сейчас я продаю помещение, стоит оно много)) неужели мне придется с продажи( судя по вашему видео) платить 6% со всей суммы , а не только с разницы между суммой покупки и продажи? даже менять систему налогообложения не выгодно, потому что все равно много миллионов платить получается хоть так хоть эдак)) что делать?) неужели нет никаких вариантов? А можно как то трактовать это нежилое помещение, просто как мой личный офис под ИП, где я типа работала?) Или все равно платить придется?
Звучит так, что всё равно придётся платить 6% :( Что сдача в аренду, что использование его как офис под ИП - это предпринимательские цели.
Машенька ваша тупее пробки. Магазин на потент переведите, добавьте в налоговой, оквэд 68.10 и смените систему налогооблажения на ип на усн-расходы и воаля. В итоге вы сможете и держать нежелые помешения в аренеде под 6%-на потенте и перепродавать помещения, а налог платить с разницы минус расходы. В ЧЕЛЯБИНСКЕ 10% минус расход получается, дак вообще благодать. А какой у вас в регионе надо смотреть, скорее всего меньше чем 13. НЕ БЛАГОДАРИТЕ))))
к сожалению, продажа имущества , которое использовалось в бизнесе, не попадает под патентную систему
Ещё раз для непонятливых 🙈 Владею нежилым помещение как физик, сдаю в аренду как ИП. Можно ли продать как ИП и заплатить 6+1%, если в ОКВД у ИП не значится продажа недвижимости?
Даже нужно, потому что помещение явно используется в предпринимательской деятельности) ОКВЭД с арендой у вас наверняка есть)
@@ElbaKontur да, ИП под аренду открывала
@@ElbaKontur Спасибо 💐
Привет!
А если физ лицо купил коммерческое помещение, потом стал ип, сдавал его на патенте, а потом продаёт? Сможет ли вычет применить?
Имущественные вычеты нельзя применять к недвижимости, которую использовали в предпринимательской деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 220 НК) ☹️
Красотка! 👍
у ля ля, спасибо!
Доброго дня, очень актуальное видео! Единственное не совсем поняла...ИП на УСН доходы продаёт коммерческую недвижимость. Он должен заплатить налог со стоимости продажи объекта или с прибыли (т.е. стоитомость продажи - затраты на покупку объекта)? И ещё момент если деньги поступят на счёт как физ лицо, то налоговая выставляет сумму налога или сам ИП после продажи рассчитывает и оплачивает налог?
ИП на УСН заплатит 6% со всей суммы продажи, потому что не может учитывать расходы :(
ИП сам должен рассчитать и оплатить налог.
Но помните всё это лишь в случае, если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности.
@@ElbaKontur почему нельзя использовать д-р
Здравствуйте, как узнать какой вид деятельности нужно открывать если я пеку пирожки в своей пекарне и продаю у себя в магазине как ИП ?
На пирожки я бы добавила ОКВЭД 10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Отдельный ОКВЭД на торговлю добавлять не нужно, потому что производство само по себе без продажи не открывают 🧐
Спасибо вам большое, а может сделаете видео отдельно по пекарням? Вот не могу понять , какие нужны документы, если свою продукцию я буду продавать на реализацию другим кафе или магазинам. Буду очень признательна за разъяснения. Спасибо огромное, у вас классные видео
Да, интересно разобраться, что там нужно общепиту в плане документов. Спасибо за идею и за хорошие слова)
Здравствуйте. Я ИП. А если я купила жилую квартиру для работы ( офис) , могу я учесть расходы при её покупке как ИП?
Теоретически, можете. Вы сможете, в случае чего, доказать, что квартира была куплена именно для предпринимательской деятельности? В случае с арендой это понятно, а вот в других ситуациях сложно представить
@@ElbaKontur А каким образом я смогу это доказать? Её использование в качестве предпринимательской деятельности.
а если ИП купил подвал (нежилое помещение в многоквартирном доме), но не использовал его в предпринимательских целях, то нужно ли платить налог как ИП 6% спустя 5 лет?
Чисто теоретически можно не платить, если совсем не использовали и не получали от него доходов, даже опосредованно. Ну то есть не устраивали там производство или ещё чего.
@Контур.Эльба спасибо, успокоили, это подвал с закаточками для личного потребления 😊
@@ЭлектроннаяСтрана а что такое закаточки? 🤪
@@ElbaKontur варенье, огурчики и помидорчики маринованные :)
@@ЭлектроннаяСтрана поняли! 🤤
Так понял, что сдавая помещение нежилое в аренду, закрыв ИП, спустя неважно сколько лет, всё равно придется заплатить НДФЛ при продаже недвижимости?
Ага :(
@@ElbaKontur а с какой суммы будет исчисляться налог, с 70% от кадастра, с разницы (за что купил/продал) или со всей суммы сделки?
@@Aleksandr_Moskovtsev в этом случае не получится вычесть расходы, которые понесли при покупке :( вот Минфин об этом говорит: www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/52170/
забыли про НДС при продаже коммерции;)
Это вы про продажу на ОСНО?
Не могу понять, НДФЛ платится от всей стоимости квартиры если я продаю ее раньше 5 лет как физик? Или только суммы на которую она подорожала?
Только с дохода (с суммы на которую подорожала) Если вы ее продали за ту сумму которую купили или меньше, то у вас нет дохода, и вам не с чего платить налог.
@@a.wieeindiamant Спасибо!
@@goodstrify и только если у вас есть документы, подтверждающие расходы на покупку)
Самая боль что невозможно получить вычет налоговый за покупку)
Почему? :(
А
В каких случаях физлицо может продать квартиру через 3 г (не использовалась в коммерции) без налога?
В случае, если это единственное жильё и если право собственности получено:
- в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, близкого родственника по Семейному Кодексу;
- в результате приватизации;
- плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
@@ElbaKontur спасибо за ответ. Получается что нам 5 лет, а не три надо ждать. Муж купил единственное жильё по ипотеке.
@@АннаКапыш а получается наоборот можете, раз единственное жильё! При применении этого правила не учитывается жилое помещение, купленное в течение 90 суток до даты перерегистрации проданного жилья на покупателя.
Налогообложение к средствам от проданного ипотечного жилья применяется в порядке, совпадающем с продажей обычной, необремененной кредитом квартиры.
@@ElbaKontur спасибо за ответ❤️
А если я куплю ноутбук со счёта ИП, я могу его посчитать, как убыток?
Как убыток? Может, как расход? 🧐
☀️✔️✔️✔️☀️
какая же Маша клёвая и умилительная, так бы и потискать за обе щёки!)).. простите, и очень умная в своей области, это профессионал, таких просто так нельзя тискать за счоки(
Да моожно 🐻
👍🏻
Привет, Маша! Давно не было с тобой видео. Мы успели соскучится ❤️ (ну я точно) . У меня вопрос. На самом деле, посмотрев видео, как то стало даже неприятно. То есть, предположим я работаю как ИП ну и у меня магазин. Продаю продукты. Также у меня есть квартира, которую я сдаю. Я добропорядочный гражданин и плачу со сдачи в аренду налоги. Но как тогда в таком случае? Получается, если я буду ее сдавать как ИП, то если вдруг я решу продать я попаду на налог? Получается в этом случае сдавать лучше именно как физик? Как я понимаю я не могу быть ип по одному виду деятельности, а самозанятым по другому? Получается, что если я ИП, то либо я сдаю в аренду как ИП, но потом при продаже квартиры плачу еще и налог или я сдаю как физик и плачу 13%. Понятно, что вариант закрыть ИП для продажи квартиры а потом открыть снова я предусматриваю (для части людей это просто нереально). Заранее спасибо!
Хаха, мне приятно 💔
Да, на самом деле всё в действительности вот так неприятно. И даже если вы будете сдавать квартиру как физик, к вам могут прикопаться с налогами, вот, например, случай: journal.tinkoff.ru/omg/prodal-i-popal/
Остаётся только надежда на то, что к продаже квартир относятся менее пристально, и спокойно разрешат её продать как физик со всеми вытекающими послаблениями. Ну и вариант со временным закрытием, действительно, рабочий)
И даа, вы не можете быть ИП по одному виду деятельности, а самозанятым по другому
@@ElbaKontur либо сдавать квартиру должны родственники и платит налоги, чтоб потом к тебе не пришли и не сказали ты продал квартиру будь добр оплати, ты ее сдавал = занимался предпринимательской деятельностью… в общем вопрос этот не закрыт от слова совсем. Но видимо именно сдавать если ты ип можно только как физик с 13% чтоб потом не попасть на налог при продаже
@@ElbaKontur а не поможет ли в этом случае правильно выбранные оквэд?
физлица пипец
Опять вводят в заблуждение 🥲
А что не так? 👀
Что за бред ? 😂 девочка ты хоть что то реально знаешь о налогах?
Есть вопрос :) А если ком. недвижимость, которая участвовала в сдаче в аренду, после 5 лет будет по дарственной от ИП передана физ.лицу, который ее потом продаст, в этом случае надо будет уплачивать налог ндфл этому физ лицу и при дарственной ИП должен будет что то уплатить?
Уф, хороший вопрос, к сожалению, у нас не хватает экспертизы, чтобы ответить на него. Но мы нашли неплохую статью по этой теме, вдруг поможет: glavkniga.ru/elver/2014/21/1670