Видео

Bonjour, Pour utiliser un compte général à la place d'un partenaire dans un financier, vous devez encoder votre opération sans indiquer de partenaire. Indiquez la date, le libellé (frais bancaires), rien dans partenaire, le montant (-5) par exemple. Odoo va utiliser le compte 499000 Comptes d'attente. Lors de la réconciliation, cliquez sur 499000 Comptes d'attente, puis dans l'onglet Opérations manuelles, remplacez 499000 par 650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes si vous souhaitez utiliser ce compte. Validez ensuite.

Bonjour, Merci pour votre conseil. Je connaissais les bienfaits de l'ail pour les poules, mais pas le piment de cayenne. Comme je cultive de l'ail, j'en donne également à mes poules, une fois séché et broyé.

Merci pour votre commentaire. Je donne uniquement des formations dans les établissements scolaires en Belgique. Mais si vous suivez toutes les vidéos de la playlist, vous devriez être à l'aise avec la comptabilité sous Odoo 🙂

Effectivement, il est très important de débuter le travail comptable par un paramétrage correct et j'en parle dans ma toute première vidéo de ma playlist Comptabilité avec Odoo (ruclips.net/video/oe8AbCc7KoE/видео.html). Je partage votre point de vue sur les améliorations possibles et trouve très intéressante votre suggestion de "?", mais comme je ne travaille pas chez Odoo, je ne peux faire remonter l'information.

Merci pour votre commentaire. Comme j'avais plusieurs questions concernant les écritures de centralisation TVA, j'ai sorti récemment une vidéo sur le sujet: ruclips.net/video/B28CqvQ7-Bk/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet J'y parle justement de la clôture TVA, des acomptes TVA, ... avec le PCMN belge, mais vous pouvez transposer pour la Suisse.

@@LaurentBraquet Merci beaucoup c'est super! Je vais juste rajouter l'histoire des paramètres. Est-ce que vous traitez quelque part des rapprochements avec les écritures de compte bancaire ? C'est sur ce point que je bloque

@@jeancoupon8274 j'ai publié une vidéo sur l'encodage des financiers et les rapprochements bancaires (ruclips.net/video/4BfceHlz848/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet). Je n'y parle pas spécifiquement du rapprochement du compte courant à l'administration de la TVA, mais vous pouvez suivre la même procédure que pour rapprocher un paiement avec un fournisseur ou un client.

Merci pour votre commentaire 🙂

Oui, Odoo est gratuit si vous n'utilisez qu'une application avec un nombre illimité d'utilisateurs. Pour définir les droits d'accès, vous devez vous rendre dans les Paramètres (onglet dans le tableau de bord principal d'Odoo) et vous rendre dans l'onglet Utilisateurs. Vous pouvez y ajouter des utilisateurs et éditer leurs droits Accounting (aucun, lecture seule, facturation, fonctions comptables complètes et paramétrage (administrateur)). Si votre exercice est inférieur ou supérieur à 12 mois, vous devez utiliser les exercices fiscaux. Pour cela, vous devez les activer: Comptabilité/configuration/paramètres. Cliquez ensuite sur Créer et remplissez les champs Nom, Date de début et Date de fin. C'est étrange car je n'ai jamais rencontré de base de données avec la comptabilité de trésorerie cochée. Est-ce peut-être parce que vous êtes situé en France et qu'Odoo considère que c'est obligatoire par défaut? Si l'installation de votre compte s'est effectuée avec la compta de trésorerie, j'imagine que les taxes sont paramétrées "Based on payment" et vous devez soit en créer de nouvelles, soit éditer les taxes que vous utilisez et les modifier en "Based on invoice". Si vous possédez plusieurs comptes bancaires, il faut créer plusieurs journaux financiers et les synchroniser. Si vous souhaitez supprimer un compte bancaire, cela ne sera possible que s'il n'y a encore eu aucune opération comptable. Vous pouvez néanmoins l'archiver afin de le masquer. Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à compléter le formulaire helpdesk: www.odoo.com/fr_FR/help. Ne travaillant pas chez Odoo, je n'ai pas la possibilité de prendre la main sur votre base de données et le support est beaucoup plus spécialisé que moi pour vous aider à paramétrer votre compte selon votre cas particulier. Je partage votre point de vue à propos de l'ergonomie et de la difficulté de paramétrer correctement Odoo selon sa situation. C'est pour cette raison que j'ai créé ces vidéos généralistes afin de tenter d'aider les personnes qui souhaitent se familiariser avec la plateforme et que je les mets à jour à chaque sortie de nouvelle version en novembre afin de tenir compte des nouveautés.

@@LaurentBraquet Merci Laurent pour votre contenu mais aussi pour votre retour exhaustif en lien avec mes problèmes. J'ai évidemment commencé à chercher dans différents menus pour les régler, mais c'est en ce sens que je disais qu'Odoo n'est pas évident à prendre en main. Sans doute pour cette raison qu'ils (les conseillers Odoo) proposent l'installation, le paramétrage sur mesure ainsi qu'un volume d'heures formation / prise en main pour plusieurs milliers d'euros. Je vais tester point par point les solutions que vous me préconisez.

Je vous remercie pour votre commentaire et prends note de votre suggestion d'une vidéo sur la clôture comptable dans Odoo. En attendant, voici la procédure pour clôturer l'exercice : Comptabilité/Dates de verrouillage. En saisissant une date (traditionnellement le 31 décembre), il ne sera plus possible de modifier ou de créer une écriture avant la date mentionnée. Contrairement à d'autres logiciels, il n'est pas nécessaire d'effectuer des reports ni d'encoder la balance d'ouverture. Il suffit de bloquer les écritures au 31 décembre et vous retrouvez automatiquement vos rapports dans Analyse (balance clients, fournisseurs, bilan, amortissements, ...)

L'écriture réciproque ne se génère plus automatiquement dans la version 17. Dans la version 16, il existait la possibilité de créer un transfert interne en cliquant sur les 3 petits points, mais cette fonctionnalité n'existe plus. Dans la version 16, dans le module Comptabilité, vous retrouviez les deux montants en suspens avec un montant négatif au compte émetteur et un montant positif au compte destinataire. Tout cela a été remplacé par la procédure présentée dans cette vidéo qui me semble plus conviviale. Notez pour finir qu'Odoo sort une nouvelle version chaque année en novembre et que j'essaie de sortir une playlist de la comptabilité avec Odoo quelques semaines après afin de tenir compte des changements.

@@LaurentBraquet je me permets d'insister car je viens de voir également votre vidéo précédente sur les virements internes et vous insister bien pour dire que l'écriture est créée automatiquement dans le journal de destination.

@@camillemarchand10 vous avez raison d'insister car je n'avais pas été assez complet dans ma réponse à Frédéric ;-). L'écriture réciproque ne se génère plus automatiquement dans la version 17. Dans la version 16, il existait la possibilité de créer un transfert interne en cliquant sur les 3 petits points, mais cette fonctionnalité n'existe plus. Dans la version 16, dans le module Comptabilité, vous retrouviez les deux montants en suspens avec un montant négatif au compte émetteur et un montant positif au compte destinataire. Tout cela a été remplacé par la procédure présentée dans cette vidéo qui me semble plus conviviale. Notez pour finir qu'Odoo sort une nouvelle version chaque année en novembre et que j'essaie de sortir une playlist de la comptabilité avec Odoo quelques semaines après afin de tenir compte des changements.

Merci pour votre attention et votre commentaire. Á la vente en Belgique, nous pouvons effectivement utiliser un compte de Produits commençant par 70 si c'est utile pour la gestion ou utiliser un article si l'on facture la livraison dans le cadre d'une activité e-commerce par exemple.

Bonjour, J'en parle dans ma vidéo sur les financiers: ruclips.net/video/WJdy9zaETqI/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet C'est tout à fait normal que le tableau de bord du module comptabilité vous affiche le total des opérations de caisse et de banque. En effet, ce tableau de bord reprend la synthèse des opérations. Si vous souhaitez connaître vos soldes financiers, vous devez vous rendre dans Analyse/Bilan ou dans le grand livre.

@@LaurentBraquet merci bcp Mr Laurent🙌

La procédure de la vidéo concerne Odoo V.16. Dans la nouvelle version, l'encodage des transferts internes est plus convivial. J'ai mis à jour toutes mes vidéos pour Odoo V.17 il y a 8 mois. Voici le lien vers la gestion des virements internes Odoo v.17: ruclips.net/video/YIwgdJPN92Y/видео.html&ab_channel=LaurentBraquet Vous pouvez aussi importer des fichiers coda ou synchroniser vos comptes bancaires avec Odoo afin d'éviter les encodages des financiers.

Il n'est pas possible d'obtenir un solde négatif dans une caisse. En effet, vous ne pouvez pas retirer plus d'argent liquide que votre caisse en contient. Si vous éditez votre bilan (analyse/bilan) et que votre caisse est négative, c'est qu'il y a eu une erreur d''encodage ou un oubli d'encodage du bilan initial. - Pour annuler cette erreur, vous devez afficher vos opérations de caisse (en cliquant sur les 3 petits points de la caisse dans le tableau de bord comptabilité et puis sur transactions). Vous pourrez modifier toutes vos écritures non lettrées. Pour annuler le lettrage, vous devez cliquer sur Vue et puis sur Réinitialiser le lettrage. Vous pourrez ainsi modifier le montant. -Si le problème vient d'un oubli de mentionner le solde initial au 1er janvier, vous pouvez créer une Opération Diverse en encodant le bilan initial en début d'exercice.

Oui, bien sûr, vous pouvez partir d'un fichier Excel et générer 50 vidéos en une fois dans Canva. Si vous souhaitez générer un publipostage avec des photos, vous ne pourrez pas vous contenter du fichier Excel car les photos ne seront uploadées dans Canva. Je vous conseille alors de créer le tableau dans Canva, de copier-coller vos données directement depuis votre classeur Excel et puis d'ajouter la colonne avec les photos dans Canva une par une.

@@LaurentBraquet merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayé et vous informer si je arrive pas à réussir.

@@LaurentBraquet svp, combien de champs en peut insérer à la fois ?

@@LiliaHdmi Je ne connais pas la limite du nombre de champs, mais vous pouvez créer jusqu'à 100 vidéos en une fois.

@@LaurentBraquet OK merci!

Quand vous créez une base de données Odoo, il n'y a aucune écriture dans Comptabilité/Ecritures comptables. Je suis vraiment étonné. Vous n'avez pas généré de factures dans le module Ventes ou Achats? Pour supprimer des écritures, vous devez les annuler en cochant la case située à gauche de l'écriture et en cliquant sur Action/Supprimer. Cela ne fonctionnera pas si vos écritures sont reliées à des financiers. Dans ce cas, il faut remettre réinitialiser vos écritures financières, les supprimer et puis seulement supprimer vos factures d'achats/ventes.

Bonjour Isaac, Voici un fichier CODA que vous pouvez ouvrir avec le bloc-notes par exemple: app.sharedocview.com/visualizer/662ac3f94cdb540c09269dd2 Pour y accéder, il suffit d'utiliser un email: cela me permet d'éviter les bots. Bon travail à vous, Laurent

Bonjour, Je pense que vous ne préparez pas correctement le travail dans Excel avant l'importation dans Odoo. Pour importer correctement des écritures dans Odoo, vous devez préparer votre fichier XLSX ou CSV avant l'import. En effet, ce fichier doit être compatible et paramétré correctement. Pour en être certain, le mieux est d'exporter un fichier depuis Odoo, de le compléter avec vos balances Sage et puis seulement ensuite l'importer. Pour exporter un fichier depuis Odoo, allez dans Comptabilité/écritures comptables. Sélectionnez quelques lignes d'écritures et cliquez sur Action/Exporter en veillant à bien cocher la case Je veux mettre à jour les données (export compatible avec l'import). Au niveau du type de fichier, je viens de le faire en choisissant XLSX et cela fonctionne. Ensuite, vous supprimez les données du fichier exporté en conservant la première ligne (les noms des champs) et vous copier-coller les valeurs exportées de Sage. Vous allez ensuite dans votre journal des OD et vous cliquez sur Action/Importer des enregistrements puis sur Télécharger le fichier. Vous devez ensuite matcher les champs Odoo et ceux du fichier: account_id pour Ecritures comptables/Compte - credit avec Ecritures comptables/Crédit et débit avec Ecritures comptables/Débit. Moi, je n'utilise que ces 3 colonnes (compte - crédit - débit). J'utilise le compte général 4000 et 4400 sans indiquer de partenaires. Ensuite, cliquez sur Tester pour vérifier que tout soit correct. Si vous utilisez des comptes différents dans Sage et dans Odoo, vous devrez les créer dans Odoo avant l'importation car, autrement, vous verrez un message d'erreur. Et ensuite, vous cliquez sur Import et vous obtenez une OD brouillon. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter les montants de vos créances clients dans un deuxième import et vos dettes fournisseurs dans un troisième.

@@LaurentBraquet merci bcp

Merci pour votre commentaire. A bientôt 🙂

Après génération de l'écriture de centralisation de TVA, vous devez cliquer sur le bouton Publier et l'écriture s'effectue. Je viens encore de le faire aujourd'hui pour le premier trimestre 2024 et je retrouve bien mon OD dans Comptabilité/Ecritures comptables. Avez-vous bien généré l'écriture de centralisation pour le trimestre précédent ou pour le mois précédent? Avez-vous bien les droits dans votre compte pour le faire?

Au niveau des droit, je suis admin Je fais exactement ça. Je génère l'écriture de centralisation. Arrivé dans l'écriture un bandeau bleu apparaît " Proposition d'inscription au journal de clôture fiscale. -> Actualiser" Et quand je clique sur le bouton publier message pop up "Opération invalide. Tentative d'envoi d'une action sur un rapport non compatible avec les options fournies "

@@marjorieengrand4505 Le bandeau bleu est tout à fait normal: j'ai le même. Par contre, la publication s'effectue correctement de mon côté. Votre message d'erreur semble indiquer une incompatibilité entre votre déclaration de TVA et votre base de données. Je vous propose de prendre contact directement avec le support Odoo (www.odoo.com/fr_FR/help). Ils pourront vous aider et vérifier votre paramétrage.

C'est en effet un aspect manquant dans cette vidéo que de voir la génération de l'écriture de TVA, et pourrait faire l'objet d'une MAJ pour être complet. En effet, les différents comptes de TVA doivent se solder et seul celui de la TVA due (ou le crédit de TVA dans votre exemple) doit présenter un solde, solde qui sera soldé par le paiement (ou le remboursement)

@@fredericlefebvre8766 pour générer les écritures de centralisation TVA, il suffit de cliquer sur le bouton Ecriture de clôture lors de la génération de la déclaration de TVA. Tout est automatisé, mais je prends bonne note de votre suggestion d'ajouter cela avec une mise à jour.

Lorsque vous créez une OD avec une écriture de caisse, le montant apparaîtra dans votre Bilan et dans le tableau de bord de la comptabilité. Pour connaître le solde de la caisse après avoir enregistré des OD et des mouvements de caisse, vous devez aller dans Analyse/Bilan ou dans Analyse/Grand Livre. Dans le tableau de bord de la comptabilité, Odoo sépare les mouvements de caisse et les OD caisse, mais vous pouvez en faire l'addition pour obtenir le solde qui correspond au Bilan ou au Grand Livre

Si vous remettez en brouillon une facture de ventes, cela supprime le rapprochement car Odoo ne sait plus à quelle facture il doit raccrocher le paiement. Vous vous retrouvez alors avec une dette vis-à-vis de votre client car l'extrait de banque reste toujours bien encodé. Vous avez ensuite le choix d'annuler ou de revalider la facture client. Si vous annulez la facture, la situation reste identique et vous retrouvez le montant payé par votre client au crédit du compte 4000 Clients. Si vous validez la facture, le rapprochement bancaire ne se fera pas tout seul. Par contre, vous retrouvez en haut de votre facture la mention "Vous avez des crédits en circulation pour ce client. Vous pouvez les allouer pour marquer cette facture comme payée." Si vous cliquez sur le bouton Ajouter situé sous le total de votre facture, vous rapprocherez la facture avec le montant payé par banque. Si le nouveau total de votre facture est supérieur à celui du paiement bancaire, Odoo indiquera "paiement partiel" dans le statut de la facture. Conclusion: Odoo gère donc correctement la remise en brouillon et le rapprochement bancaire 🙂

Je ne connais pas la comptabilité du Maroc, mais je viens d'installer une version Odoo pour le Maroc et, oui, la déclaration de TVA est générée de la même façon. Il faut se rendre dans Analyse/Déclaration de TVA. Il y a les rubriques suivantes: Taux normal de 20% avec droit à déduction, Taux réduit de 14%, Taux réduit de 10% avec droit à déduction, Taux réduit de 7% avec droit à déduction. C'est bien différent de ce que je connais, mais j'imagine que cela doit vous parler. Il y a par exemple le compte 76 - Panneaux photovoltaïques et le compte 77 - Chauffe-eaux solaires qui doivent être propres au Maroc.

Merci. Oui, c'est possible à la condition de ne pas indiquer de partenaire. Lors du lettrage, il faudra utiliser l'onglet Opérations manuelles pour ajouter le compte 1000.

Bonjour Laurent je peux passer directement les écritures en caisse pour les charges sont je n ai que les bons de caisse.

Bob 60?

Lorsque l'on rend les emballages consignés, le fournisseur va l'indiquer sur la prochaine facture en déduisant le montant. Si vous ne rendez que les emballages sans rien acheter, vous recevrez une facture négative, ou plutôt une note de crédit du montant des emballages. Dans l'encodage Odoo, pour solder le compte 41650 Emballages consignés, vous devez simplement ajouter le signe - devant le montant. Dans l'exemple de ma vidéo où l'on achète des marchandises avec 150 euros d'emballages, vous indiquez -150 euros si vous rendez des emballages à votre fournisseur. Le compte d'actif 41650 Emballages consignés (qui avait été débité de 150,00) lors de l'achat, va être crédité de 150,00 lorsque vous rendez les emballages. Le compte 41650 Emballages consignés sera ainsi soldé.

Bonjour, Quand vous utilisez l'application Note de frais, vous devez indiquer le montant, le compte utilisé, l'employé qui rend la note de frais. Cliquez ensuite sur Créer le rapport. Odoo demande ensuite la validation par un manager et propose de comptabiliser l'écriture en joignant un scan pdf de la note. Dans ce cas, la note se transforme en facture d'achat et on la retrouve dans Comptabilité/Factures fournisseurs. La facture reste non payée tant que vous ne donnez pas l'argent à l'employé (par banque ou par caisse). Si c'est par caisse, il faut créer une écriture caisse en indiquant le montant (en ajoutant le signe moins devant car la caisse diminue), le nom de l'employé (le partenaire) et la raison (dans le libellé). Après lettrage, la facture (note de frais) sera notée comme payée et la caisse aura bien été diminué du montant remboursé à votre employé. Si quelqu'un prend de l'argent dans la caisse, c'est la même chose: il faut générer une écriture caisse en indiquant le montant soustrait de la caisse, la raison (paiement du transport ou du téléphone) et le partenaire (soit la fournisseur si vous disposez d'une facture, soit le nom de l'employé si c'est une simple note de frais sans facture). Il convient ensuite de créer une facture fournisseur (avec le montant, compte et partenaire de l'écriture caisse) afin de lettrer. Si vous utiliser Note de frais en choisissant "payer par la société", il n'y a plus la possibilité d'utiliser la caisse car cela crée une écriture d'attente bancaire (PBNK1/2024/00001). Pour Odoo, cela signifie que vous payez avec le compte bancaire de l'entreprise directement votre employé. Il attend donc la synchronisation bancaire et la réception de l'extrait de compte pour solder le montant. Vous ne devez donc pas utiliser l'option "payer par la société" dans votre cas. Dès que j'ai un peu de temps, je vais réaliser une vidéo sur les notes de frais :-)

Merci. En fait, on encode le bilan initial dans une OD uniquement la première fois que l'on utilise Odoo pour gérer sa comptabilité. C'est-à-dire à la création de l'activité ou lorsque l'on souhaite utiliser Odoo à la place d'un autre logiciel si l'activité est déjà lancée depuis longtemps. Par la suite, on n'utilise plus d'OD d'ouverture car Odoo va automatiquement basculer les soldes de fin d'exercice vers le nouvel exercice lors de la clôture. Il n'y aura donc plus de lignes opérations diverses dans chaque journal les années ultérieures.

Merci c'est plutôt très claire. Mais malheureusement je ne savais pas et toutes mes écritures comptables étaient rapproché automatiquement (compte en suspens était le compte du journal) ce qui fait que tout est enregistré dans operation divers. Par exemple j'ai de gros montant dans mes journal caisse et banque😏. J'ai résolu le problème en établissant les compte en suspens par défaut. Mais il reste toujours des montant dans les OD. Que faire ? Je désire les vides et transférer vers le solde de chaque journal.

@@Rouly88 Je ne comprends pas très bien, mais vous pouvez vider des comptes et annuler des OD par une nouvelle OD inverse (cad que vous débitez ce qui a été crédité et vous créditez ce qui a été débité). C'est ce qu'on appelle une écriture de rectification.

Oui, avec plaisir. Voici le lien pour obtenir la monographie: app.sharedocview.com/visualizer/65e76e6329ac61668a2fb2b4 Bon exercice à vous, Laurent

@@LaurentBraquet Merci beaucoup. Je me demandais si à des fins didactiques nous pouvions ne faire qu'un seul journal de vente et encoder les clients au Comptoir sous un seul compte client "Comptoir". Nous n'avons que deux heures semaine... Merci

@@annesuard6907 Oui, bien sûr. Utiliser des journaux différents pour les ventes permet d'identifier rapidement les ventes facturées et les ventes au comptoir, mais vous pouvez tout regrouper. D'ailleurs, dans Odoo, c'est ce qui est proposé par défaut. Dans Bob, les deux journaux sont proposés.

Quand vous lancez pour la première fois le module Comptabilité, vous pouvez saisir le bilan initial de votre entreprise. Vous pouvez également créer une Opération Diverse afin d'y encoder les soldes de tous vos comptes, y compris la caisse. A tout moment, vous retrouvez vos soldes dans Analyse/Bilan ou simplement dans le tableau de bord du module Comptabilité en regard d'Espèces. Lorsque vous encodez vos pièces de caisse, il n'est donc pas nécessaire d'encoder le solde initial et final à chaque fois. Odoo a supprimé cette ancienne façon de procéder afin de gagner du temps!

@@LaurentBraquet d'accord un grand merci

Dans le journal de ventes, vous devez indiquer un tiers (client/fournisseur) mais pas une compte général (caisse) et idem lorsque vous encodez un financier (caisse ou banque), vous devez indiquez le tiers (client/fournisseur). La seule façon de passer 570 à 700, c'est dans une opération diverse (OD). Au niveau technique, ce n'est donc pas prévu. D'autre part, les clients comptoir paient en partie par caisse et en partie par banque, et pas uniquement par caisse. Même si le raccourci que vous proposez semble intéressant, il ne permet pas de tenir compte de la réalité comptable ni de raccrocher correctement les paiements avec les ventes.

@@LaurentBraquet Merci pour votre réponse

Malheureusement, je ne donne plus de formations Bob car j'utilise Odoo à la place aujourd'hui. J'ai une playlist consacrée à Odoo comptabilité sur cette chaîne.

@@LaurentBraquet merci

Merci et à bientôt 😀

Bonjour Kévin, Le tableau d'amortissement n'est généré par Odoo que lors de l'encodage d'une facture d'achat d'investissement. Si vous encodez une OD d'ouverture avec votre actif et ses amortissements actés, il n'y aura pas d'écritures en brouillon pour toutes les années clôturées. Votre comptabilité sera donc correcte, mais vous n'y retrouverez pas de tableau d'amortissement dans Analyse/Tableaux d'amortissement pour cet actif totalement amorti. Si vous tenez vraiment à obtenir une ligne pour ce bien totalement amorti, vous pouvez encoder la facture d'achat de l'époque (avec la date dans le passé) et éventuellement le paiement (pour ne plus retrouver cette dette dans votre balances fournisseurs). Je viens de passer les écritures avec une facture de 2016 et je retrouve bien le tableau d'amortissement et mon bien totalement amorti dans la comptabilité. Odoo a généré les écritures d'amortissement des années clôturées, mais comme elles sont antérieures à 2024, cela n'entre pas en conflit avec la comptabilité actuelle.

Vidéo intéressante, notamment pour les écritures automatiques de dotation au 31.12 Mais, quid d'une situation intermédiaire (mensuelle, trimestrielle), la quote part est elle gérée automatiquement ?

Voilà, j'ai créé un lien pour obtenir les documents: app.sharedocview.com/visualizer/65b56a5315f33c8261ae1b7c Enjoy 🙂

Merci pour ton commentaire et pour ta suggestion à propos de la création des comptes afin d'éviter des longueurs inutiles. C'est une bonne idée! Pour les pubs, j'ai peu de prise sur leur durée mais je vais checker si je ne peux pas paramétrer autrement mes vidéos. A bientôt.

Pour obtenir le pdf de la monographie comptable que j'utilise dans mes vidéos, il vous suffit de m'envoyer un petit mail à laurent.braquet@clbconsult.com :)

Avec plaisir et à bientôt.

Je leur donne des vers de farine, en plus d'orties séchées, pour les booster et cela fonctionne pas mal pour le moment ;-)