Una consultita, si la empresa es un agente retenedor y a la vez detrae en que orden se aplican las tasas de descuento o de detraccion ? ¿ de que manera ocurre ese echo?
Buenas una consulta con esa retención puedo entonces pagar impuesto a la renta de 3era categoria. Ya que yo tengo más compras por ende tengo igv a favor . Pero puedo utilizarlo para el pago de renta de 1.5% ahí lo puedo utilizar. Le agradecería
Hola buenas tardes, he prestado un servicio a una municipalidad (Fabricación de bienes por encargo), por favor podrias decirme si debo autodetraerme si mi cliente, siendo agente retendor, me descotó la retención y hizo el deposito sin hacer la detracción. . Otra consulta, al emitir la factura debo colocar los datos de la retención, es decir llenar el monto de la base imponible de la retención?, el pago es al contado. Muchas gracias por tu respuesta.
buenas noches, primero desconocía de las devoluciones de retenciones, pues mi caso es que me aplican una retención en el periodo de fecha 02/06/ 2022 por un monto de 1,100.00, cuando el mes siguiente declaro el periodo de JUNIO 2022 tenía ese monto de retención que no fue aplicada para restar saldos contra el IGV porque principalmente mi actividad es exonerada....Entonces desconocía acerca del tema las devoluciones,....y solicite la devolución de las retenciones no aplicadas en el periodo JUNIO 2022...sin saber que se tenia que arrastrar por lo menos 3 meses consecutivos...la SUNAT obviamente declaro improcedente en la fecha 15 de setiembre...y ahora que estoy por declarar el periodo SETIEMBRE 2022....Mi pregunta es la siguiente....Puedo seguir utilizando esa retención que no fue aplicada en los meses anteriores?? Puedo seguir colocando en la casilla de 176 de "saldo de retenciones de de periodos anteriores" y seguir arrestando para los meses siguientes?? AGRADECERA SU RESPUESTA..
hola buenos días, me hicieron una retención, yo como vendedor tengo que informarle a sunat que me aplicaron la retención o solo el cliente es quien hace el informe a sunat de la retención? gracias
@@jazeiwasaki el cliente es el que hace el informe de la retención a la sunat de cuanto me esta reteniendo, y aparte de hacer el pago del producto también el debe entregar un comprobante de retención al proveedor, de todas formas a la hora de hacer el pago de tributos a la sunat aparece la retención registrada.
Cuando emite el comprobante de retención (comprador) le va pagar la diferencia del pago con su cuenta de detracciones o una tarjeta de crédito/débito ?
Cuando se emite el comprobante de retención este se declara en el pdt y a través del portal de sunat se emite un NPS. El NPS tiene un número con el que se realiza el pago de esa retención en cualquier banco.
Hola. Una consulta. Se emitió una factura el 30 de noviembre, el cual obviamente debe declararse en diciembre. Pero el comprobante de retención ligada a esa factura salió con fecha de diciembre. Cuando debería declararse esa retención en diciembre o en enero? Gracias por tu respuesta
Hola disculpa, ahora me esta pasando que la municipalidad me acaba de pagar el monto total de 3000 soles, pero me pago la totalidad sin retenciones, llame a sunat me dijo que lo haga yo mismo puedes hacer un video explicando como hacer la autoretencion o como se llame!!
HOLA UNA CONSULTA MI CLIENTE ME RETUVO EL 3% PERO MI CONSULTA ES SI DEBO PAGAR YO COMO PROVEEDOR LAS DETRACCIONES DEL TOTAL DE MI FACTURA O SOLO EL 9 PORCIENTO DE MI FACTURAS ???
en principio no debio realizar la retencion ya que el servicio que brindas esta afecto a detraccion. ahora si ya te hizo la retencion debes de realizar tambien la detraccion.
Hola buenos días me podrían ayudar esq. No entiendo nada , me llego un mensaje diciéndome q tengo una retención de sunat del monto 728 soles.,alguien me explica por favor
Cuidado, ese son mensajes fake o sea mensajes falsos, no le de clic en enlace. Cualquier comunicado se realizará por medio de su buzón electrónico sunat. Saludos EROLY...
Buenas tardes, una sonsulta, las retenciones se expresan con numeros enteros o se toman en cuenta sus decimales?, es decir, la factura es de un monto total de 1180 soles, su retencion del 3% serian 35.40 soles... entonces restaria 1180-35.40 o redondeo a 1000-35 soles??
Buenos días por favor quisiera solicitarles nos puedan explicar cómo sería el registro contable de la devolución de una percepción y/o retención específicamente está devolución puede ser conciderado como un ingreso
Queda claro! Gracias! Pero por qué sunat se toma esa libertad sobre nuestro dinero y sin ningún beneficio. Yo no lo veo como usuario. Sólo aumenta la burocracia= perder más tiempo en la pantalla en lugar de que yo pueda estar produciendo en el taller. No todos trabajamos con la pc directamente y/o a tiempo completo. Será para emplear más contadores desocupados.. 🙄 Y darse algún trabajo estos improductivos burocráticos que sólo saben recaudar. Hacen falta libertarios! 🤷🏻♂️
buen video definitivamente no todos son llamados a enseñar oajala asi fuera mis profs
Gracias por la explicación. Saludos
Excelente explicación gracias... me sirvió de mucho 😊😊
Saludos!
GRACIAS POR LA INFO.
ejemplo por favor, de como se vería en una factura
hola buenas tardes estan retenciones aplica para todas las categorias? en el caso de la segunda categoria como seria las retenciones?
Excelente vídeo, ¡¡¡gracias!!!
Gracias a ti!
Como pido que SUNAT me devuelva mis retenciones
GRACIAS!!! QUEDO CLARISIMO
Buen dia, tengo una duda, por que el igv en ese ejercicio sale 152.54, si tiene que descontar el 18% 🤔
Hola, quisiera saber si pudieses dar un ejemplo concreto de quien sería un proveedor y un agente, me confundo en esa parte. Gracias.
EXCELENTE VIDEO 😀😀‼‼
Gracias, amigo, eres un genio! Pero me dejaste una duda, las retenciones se aplican desde 700 soles? O más de 700???
cuando la adquisición sea mayor a los 700 soles se aplica el 3%
Mas de 700
yo quiero saber en que momento o cuando se aplica la retencion en las facturas y boletas porque no todos emiten
Es por qué solo algunas empresas son agentes de retención.
Una consultita, si la empresa es un agente retenedor y a la vez detrae en que orden se aplican las tasas de descuento o de detraccion ? ¿ de que manera ocurre ese echo?
En caso esto ocurra solo se realiza el que tenga el.mayor porcentaje.
Las detracciones son para los servicios, retenciones para los productos
cuando el cliente retiene el 3% lo declara de inmediato a la sunat? o lo hace cada cierta fecha?
Buenas estimado una consulta con las retenciones se puede sustentar las RENTAS Y EL IGV muchas gracias de antemano
Con las retenciones se puede pagar igv y renta a eso se le denomina compensación por saldo a favor en retenciones contra el IGV e Imp. A la renta
Buenas una consulta con esa retención puedo entonces pagar impuesto a la renta de 3era categoria.
Ya que yo tengo más compras por ende tengo igv a favor . Pero puedo utilizarlo para el pago de renta de 1.5% ahí lo puedo utilizar. Le agradecería
@@smartcont muchas gracias estimado .
hola podría hacer un video si se paga la multa o no en la rectificatoria por no arrastrar el saldo de retenciones al siguiente periodo
Es un buen tema. Indicarle que no hay multa por el hecho de no arrastrar dicho monto en el pdt.
Hola buenas tardes, he prestado un servicio a una municipalidad (Fabricación de bienes por encargo), por favor podrias decirme si debo autodetraerme si mi cliente, siendo agente retendor, me descotó la retención y hizo el deposito sin hacer la detracción. . Otra consulta, al emitir la factura debo colocar los datos de la retención, es decir llenar el monto de la base imponible de la retención?, el pago es al contado. Muchas gracias por tu respuesta.
Tiene que realizar la autodestrucción.
Hola que tal, una consulta, yo como vendedor, tengo que declarar a sunat la retención que me aplicaron?? Gracias
No, quien realiza la declaración es el agente de retención pero UD. Debe declarar en el pdt 621 el monto que le retuvieron.
Hola se declaró retenciones y pago de junio. Pero automáticamente no jalo todo los importes. Como se regulariza eso ?
Debe rectificar. El periodo
hola,si mi factura esta sujeta a detracción ya no me deben hacer la retención?
Así es, se aplica uno de ellos, y siempre debe ser el monto mayor de uno de ellos, o bien la detraccion o la retención, saludos María!
Buenas tardes, quisiera saber si la tasa de retención para este año 2022 sigue siendo del 3%.
Así es ..
@@smartcont Muchas gracias, excelente video y muy didáctico.
Si ya saque rus hace unos meses por primera vez pero no hecho compra ni venta no he emitido boletas puedo tener multas ? y retenciones?
buenas noches, primero desconocía de las devoluciones de retenciones, pues mi caso es que me aplican una retención en el periodo de fecha 02/06/ 2022 por un monto de 1,100.00, cuando el mes siguiente declaro el periodo de JUNIO 2022 tenía ese monto de retención que no fue aplicada para restar saldos contra el IGV porque principalmente mi actividad es exonerada....Entonces desconocía acerca del tema las devoluciones,....y solicite la devolución de las retenciones no aplicadas en el periodo JUNIO 2022...sin saber que se tenia que arrastrar por lo menos 3 meses consecutivos...la SUNAT obviamente declaro improcedente en la fecha 15 de setiembre...y ahora que estoy por declarar el periodo SETIEMBRE 2022....Mi pregunta es la siguiente....Puedo seguir utilizando esa retención que no fue aplicada en los meses anteriores?? Puedo seguir colocando en la casilla de 176 de "saldo de retenciones de de periodos anteriores" y seguir arrestando para los meses siguientes?? AGRADECERA SU RESPUESTA..
Buen día. Necesitas una asesoría más personalizada. Comunícate al interno.
Hola. Y si tengo 3 facturas de 300 cada una aprox con la misma fecha, por lo que suma más de 700. Aplicaría retención?
Claro que si, ya que se realizo. En un solo día.
@@smartcont La fecha que aplica para determinar eso es fecha de emision de factura? o la fecha de pago del cliente?
hola buenos días, me hicieron una retención, yo como vendedor tengo que informarle a sunat que me aplicaron la retención o solo el cliente es quien hace el informe a sunat de la retención? gracias
TENGO LA MISMA DUDA
@@jazeiwasaki el cliente es el que hace el informe de la retención a la sunat de cuanto me esta reteniendo, y aparte de hacer el pago del producto también el debe entregar un comprobante de retención al proveedor, de todas formas a la hora de hacer el pago de tributos a la sunat aparece la retención registrada.
Cuando emite el comprobante de retención (comprador) le va pagar la diferencia del pago con su cuenta de detracciones o una tarjeta de crédito/débito ?
Cuando se emite el comprobante de retención este se declara en el pdt y a través del portal de sunat se emite un NPS. El NPS tiene un número con el que se realiza el pago de esa retención en cualquier banco.
Hola.
Una consulta.
Se emitió una factura el 30 de noviembre, el cual obviamente debe declararse en diciembre.
Pero el comprobante de retención ligada a esa factura salió con fecha de diciembre.
Cuando debería declararse esa retención en diciembre o en enero?
Gracias por tu respuesta
En el periodo de diciembre, es decir en enero.
Hola disculpa,
ahora me esta pasando que la municipalidad me acaba de pagar el monto total de 3000 soles, pero me pago la totalidad sin retenciones, llame a sunat me dijo que lo haga yo mismo puedes hacer un video explicando como hacer la autoretencion o como se llame!!
Muy buen tema claro que sí... En los días siguientes podré realizarlo.
@@smartcont pero normal si espero esos dias hasta que suba el video para hacer yo mismo la detracion ?
la cantidad detraido se deposita en su cuenta de retenciones del vendedor?
En caso de las retenciones se tiene que declarar en el pdt respectivo.
el monto aplicable es mayor a 700 (desde 701) alguien podría confirmar?
Es correcto.
HOLA UNA CONSULTA MI CLIENTE ME RETUVO EL 3% PERO MI CONSULTA ES SI DEBO PAGAR YO COMO PROVEEDOR LAS DETRACCIONES DEL TOTAL DE MI FACTURA O SOLO EL 9 PORCIENTO DE MI FACTURAS ???
en principio no debio realizar la retencion ya que el servicio que brindas esta afecto a detraccion. ahora si ya te hizo la retencion debes de realizar tambien la detraccion.
Hola, Si estoy en el Regimen especial, puedo pagar el impuesto a la renta con las retenciones?
Claro que sí, debes hacer la compensación respectiva.
Hola buenos días me podrían ayudar esq. No entiendo nada , me llego un mensaje diciéndome q tengo una retención de sunat del monto 728 soles.,alguien me explica por favor
Cuidado, ese son mensajes fake o sea mensajes falsos, no le de clic en enlace. Cualquier comunicado se realizará por medio de su buzón electrónico sunat. Saludos EROLY...
@@smartcont ok muchas gracias
Buenas tardes, una sonsulta, las retenciones se expresan con numeros enteros o se toman en cuenta sus decimales?, es decir, la factura es de un monto total de 1180 soles, su retencion del 3% serian 35.40 soles... entonces restaria 1180-35.40 o redondeo a 1000-35 soles??
Buenos días por favor quisiera solicitarles nos puedan explicar cómo sería el registro contable de la devolución de una percepción y/o retención específicamente está devolución puede ser conciderado como un ingreso
HOY SUBIRE EL VIDEO QUE ME SOLICITASTE.
Hola, gracias por la info. Si hago un comprobante en dólares, ¿la retención se hará en dólares o soles?
En dólares, Walter.
Solo quería saber la fórmula para sacar la retención
No hay una formula solo el % 3%
Queda claro! Gracias!
Pero por qué sunat se toma esa libertad sobre nuestro dinero y sin ningún beneficio. Yo no lo veo como usuario. Sólo aumenta la burocracia= perder más tiempo en la pantalla en lugar de que yo pueda estar produciendo en el taller. No todos trabajamos con la pc directamente y/o a tiempo completo. Será para emplear más contadores desocupados.. 🙄 Y darse algún trabajo estos improductivos burocráticos que sólo saben recaudar. Hacen falta libertarios! 🤷🏻♂️
lo que hace falta es que seas formal y cumplas las normas tributarias. no somos quienes realizamos las normas solo comunicamos. saludos cordiales!