Bonjour, Merci beaucoup pour vos vidéos qui m'aident énormément dans mes débuts sur Henrri. Tout y est très clair et compréhensible et pas à pas, je m'habitue à Henrri. Merci !!
😄 l'as-tu essayé ? Petite info, les tirets utilisés dans les conditions de paiement vont être remplacés probablement par des puces. Certains utilisateurs n'y voient pas des tirets mais des moins...
Bonjour Cédric ! Pourrais-tu m'expliquer, stp, comment faire pour qu'à chaque fois les boutons "acompte" apparaissent ? (à 2:40). Ils n'apparaissent pas systématiquement sur tous mes devis ou factures du coup impossible de générer un justificatif de paiement. Est-ce qu'il faut mettre "acompte" quand on choisi le mode de règlement ?
Bonjour ! Tu site ta précédente vidéo au début de celle-ci. Tu pourrais mettre un lien vers cette précédente vidéo en évidence dans celle-ci ou sa déscription stp ? Merci encore une fois !
Bonjour, merci pour toutes vos vidéos !! concernant le document de demande de règlement d'acompte je n'ai pas les coordonnées bancaires de ma société comme sur la facture. Il y a t-il une manip à faire pour qu'elles apparaissent ? d'avance merci pour votre retour :)
Bonjour Sandrine, Je suis bien d'accord, et je le déplore ! C'est une demande d'amélioration que j'ai fait remonter. Si nous sommes suffisamment nombreux à le demander, on l'aura peut-être. Alors fais aussi une demande !
Bonjour, avant de créer la facture d'acompte , ne faut il pas changer le statut du devis? Le passer en validé par le client ? et à la fin du " chantier" pour faire la facture globale, passer le devis en travaux réalisés? merci :)
Bonjour, J'ai un soucis, un client m'a fait un virement d'acompte pour valider le devis, puis une fois le chantier terminé, m'a virer le solde. la facture finalisée, pourquoi celle ci n'apparait pas dans mon tableau de bord !!! J'ai d'ailleurs le meme probleme avec un client qui m'a virer 50% d'accompte pour signer le devis un justificatif a été généré mais le montant n'apparait pas dans mon CA et pas non plus sur mon tableau est ce parceque le chantier n'est pas finalisé et qu'il reste un solde ? Dans l'attente de vous lire. Bien cordialement Bruno
Bonjour Bruno, Cas 1/ Si la facture est finalisée, donc 100% facturée, elle apparait dans le tableau de bord. Sinon, c'est un bug à signaler. Cas 2/ Si c'est l'acompte qui a été payé et donné lieu à un justificatif, mais que le chantier n'est pas facturé (pad d'avancement, pas dde facture), c'est normal que l'acompte n'apparaisse pas dans le CA. L'acompte n'est pas du CA mais une avance de trésorerie faite par le client.
Non, et c'est une demande d'amélioration que j'ai faite. Si tu le fais également, on sera au moins deux ! Par contre, tu peux joindre ton RIB en PDF à l'envoi du document par mail. Il sera conservé en pièce jointe à ta facture dans Henrri.
Bonjour, Le fait de dupliquer le devis pour acceder à l'option d'acompte modifie le numéro de devis. Si celui d'origine a été accepté donc signé "bon pour accord" par le client, sur le justificatif de règlement d'acompte ce ne sera pas le numero de devis original qui apparaît mais celui du devis dupliqué. Est-ce que cela pose un problème juridiquement parlant ? Faut-il faire un annule et remplace et refaire signer le devis dupliqué au client pour que le justificatif corresponde ? Svp, merci d'avance pour votre aide.
Bonjour Yannick, l'utilisation de séries distinctes est possible sous certaines conditions. C'est ce que fait Henrri pour les acomptes. bofip.impots.gouv.fr/bofip/140-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20120912
@@boostemaboite Donc je ne vais pas avoir de problème en cas de contrôle si mes factures d'acomptes ne sont pas dans la même chronologie que mes factures standards ? Désolé si je me répète.. Je suis photographe en micro entrepreneur et je ne voudrais pas avoir de problème à cause d'un mal entendu..
Est-ce que l'option gestion avancée des acomptes est activée ? Es-ce que la facture d'acompte a été faite avec cette option ? Ce n'est pas une facture normale qui a été faite ? Si la réponse est oui à ces deux questions, alors c'est un bug et il faut contacter le support clients.
Bonjour, C'est un super outil et merci pour cet ajout de facture d'acompte. Cependant cela bug constamment et il est impossible pour moi de mettre a jour les conditions d'acompte. Lorsque je rentre les pourcentages cela ne se calcul pas automatiquement. Il m'est également impossible de sauvegarder le modèle. Je suis content d'utiliser votre logiciel mais il y a quand même beaucoup trop de bugs qui me font perdre du temps. Je tenais a vous le signaler.
Bonjour Antoine, Ce n'est pas normal car je ne rencontre pas ce type de problèmes. Si ce n'est pas une erreur de manipulation, c'est peut être lié au compte. Le mieux est de contacter le support clients.
@@boostemaboite merci de votre réponse. Lorsque j'ai utilisé le chat d'aide cela s'est mis à fonctionner. Après j'ai une bonne connection internet mais il m'arrive très souvent d'être obligé de relancer ma cession car je suis bloqué. Merci à vous
Merci pour la vidéo. Malheureusement je n'ai pas les boutons Acompte activé pour faire une demande d'acompte comme indiqué sur la vidéo à 2:44. Une personne sait pourquoi ?
Bonjour Cédric, J'aimerai savoir s'il est possible de supprimer un acompte non reçu. Je m'explique : j'ai effectuer un devis référence pour un chantier avec acompte et je ne sais pas comment cet acompte s'est retrouvé payé dans les règlements. Le soucis est que le devis a été refusé et que je me retrouve avec un règlement qui n'a pas eu lieu dans le rapport des journal des ventes. j'ai également avec des factures avec acomptes. Jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas faire de facture d'acompte avec solde à régler, donc j'envoyais la facture totale en déduisant l'acompte perçu, sauf que je me retrouve avec un règlement d'acompte sans facture et une facture avec le montant totale à régler. Y-a-t-il qque chose à faire pour rectifier tout cela? Merci par avance pour votre réponse. Vos vidéos m'aident beaucoup surtout que je débute avec ce logiciel.
Bonjour Christine, Pour "annuler" un acompte, tu es obligée d'établir une facture du montant de cet acompte, puis de faire un avoir du montant inverse de la facture. Ainsi, tu te retrouvera avec un bilan de CA à zéro et un bilan de trésorerie à zéro également. Pour les anciennes factures, il me semble préférable de les laisser en l'état. Chercher à corriger, surtout s'il y en a plusieurs, risque de mettre le bazard. Mais pour les prochaines si tu as vu la vidéo, tu sais maintenant comment faire !
Bonjour, Dans la facture finale, à droite du document, les mentions acompte versé et reste à payer n'apparaissent pas. Pourriez-vous m'indiquer comment y remédier s'il vous plait ? Merci beaucoup !!!
Bonjour, est ce possible d'avoir un CA qui prend en compte les factures d'acomptes ? actuellement il ne prend en compte que les factures completes et cela fausse le CA mensuel. Merci beaucoup
Non, ce n'est pas possible car l'acompte est une avance de trésorerie faite par le client, pas du chiffre d'affaires. C'est en intégrant l'acompte que le chiffre d'affaires serait faussé.
Bonjour Ridostores, Une première solution qui n'est pas tout à fait celle demandée dans cette vidéo : ruclips.net/video/2Irr58wk1bY/видео.html Sinon, tu crées un type de document personnalisé "Facture Acquittée", et tu transformes ta facture en facture acquittée sur laquelle tu pourras indiquer : soldé, reste 0 à payer.
Bonjour, aujourd’hui 7 octobre 2021, je n’arrive plus à créer un justificatif d’acompte pouvez vous m’aider ? J’ai vue qu’il y avait un ralentissement du logiciel
Bonjour, Merci beaucoup pour vos vidéos qui m'aident énormément dans mes débuts sur Henrri. Tout y est très clair et compréhensible et pas à pas, je m'habitue à Henrri. Merci !!
Merci Jennifer !
Bonjour Cédric
C est top d avoir mis en place la facture d acompte, c'est beaucoup plus clair qu avant. Merci pour tes vidéos également. 😉👍🙏
Merci Valérie. Si tu envoies un message par le chat aux équipes Henrri pour leur dire ça, ça leur fera plaisir !
@@boostemaboite pas de soucis, je le ferai.
Merci à toi pour cette fonction que je vais bientôt utiliser pour la première fois.
Avec plaisir 🙂
Bonsoir Cédric, la vidéo est top, un grand merci pour tout.
Merci à toi
Bonjour Cédric,
Merci pour cette vidéo super bien détaillé tout en restant simple. 🙏
Avec plaisir Cécile 👍
Merci beaucoup pour cette super vidéo qui sert encore en 2022 ! ;)
Merci à toi 😁
Wouaw super merci, quelle amélioration ! Hâte de la tester
😄 l'as-tu essayé ? Petite info, les tirets utilisés dans les conditions de paiement vont être remplacés probablement par des puces. Certains utilisateurs n'y voient pas des tirets mais des moins...
@@boostemaboite Oui c'est vraiment plus pratique merci 👍
Bonjour Cédric ! Pourrais-tu m'expliquer, stp, comment faire pour qu'à chaque fois les boutons "acompte" apparaissent ? (à 2:40). Ils n'apparaissent pas systématiquement sur tous mes devis ou factures du coup impossible de générer un justificatif de paiement. Est-ce qu'il faut mettre "acompte" quand on choisi le mode de règlement ?
Merci :)
Merci beaucoup !
Avec plaisir Benoit !
Bonjour ! Tu site ta précédente vidéo au début de celle-ci. Tu pourrais mettre un lien vers cette précédente vidéo en évidence dans celle-ci ou sa déscription stp ? Merci encore une fois !
Bonjour, le lien est dans le "i" qui apparait en haut à droite de l'écran quand j'en parle. Le voici : ruclips.net/video/Kv5ZcCaT9EQ/видео.html
Bonjour, merci pour toutes vos vidéos !! concernant le document de demande de règlement d'acompte je n'ai pas les coordonnées bancaires de ma société comme sur la facture. Il y a t-il une manip à faire pour qu'elles apparaissent ? d'avance merci pour votre retour :)
Bonjour Sandrine,
Je suis bien d'accord, et je le déplore ! C'est une demande d'amélioration que j'ai fait remonter. Si nous sommes suffisamment nombreux à le demander, on l'aura peut-être. Alors fais aussi une demande !
@@boostemaboite C'est fait, on croise les doigts maintenant ;)
Bonjour,
avant de créer la facture d'acompte , ne faut il pas changer le statut du devis? Le passer en validé par le client ? et à la fin du " chantier" pour faire la facture globale, passer le devis en travaux réalisés? merci :)
Ce n'est pas une obligation, mais oui, c'est recommandé de faire le suivi des devis en changeant l'état à mesure de l'avancement.
Bonjour, J'ai un soucis, un client m'a fait un virement d'acompte pour valider le devis, puis une fois le chantier terminé, m'a virer le solde. la facture finalisée, pourquoi celle ci n'apparait pas dans mon tableau de bord !!!
J'ai d'ailleurs le meme probleme avec un client qui m'a virer 50% d'accompte pour signer le devis un justificatif a été généré mais le montant n'apparait pas dans mon CA et pas non plus sur mon tableau est ce parceque le chantier n'est pas finalisé et qu'il reste un solde ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement
Bruno
Bonjour Bruno,
Cas 1/ Si la facture est finalisée, donc 100% facturée, elle apparait dans le tableau de bord. Sinon, c'est un bug à signaler.
Cas 2/ Si c'est l'acompte qui a été payé et donné lieu à un justificatif, mais que le chantier n'est pas facturé (pad d'avancement, pas dde facture), c'est normal que l'acompte n'apparaisse pas dans le CA. L'acompte n'est pas du CA mais une avance de trésorerie faite par le client.
Bonjour, on ne peut pas afficher l'IBAN en bas de la facture d'acompte?
Non, et c'est une demande d'amélioration que j'ai faite. Si tu le fais également, on sera au moins deux !
Par contre, tu peux joindre ton RIB en PDF à l'envoi du document par mail. Il sera conservé en pièce jointe à ta facture dans Henrri.
Bonjour,
Le fait de dupliquer le devis pour acceder à l'option d'acompte modifie le numéro de devis. Si celui d'origine a été accepté donc signé "bon pour accord" par le client, sur le justificatif de règlement d'acompte ce ne sera pas le numero de devis original qui apparaît mais celui du devis dupliqué. Est-ce que cela pose un problème juridiquement parlant ? Faut-il faire un annule et remplace et refaire signer le devis dupliqué au client pour que le justificatif corresponde ? Svp, merci d'avance pour votre aide.
Bonjour, pour la numérotation d'une facture d'acompte celle ci ne doit pas être de la même chronologie qu'une facture normal?
Merci beaucoup
Bonjour Yannick, l'utilisation de séries distinctes est possible sous certaines conditions. C'est ce que fait Henrri pour les acomptes.
bofip.impots.gouv.fr/bofip/140-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20120912
@@boostemaboite Donc je ne vais pas avoir de problème en cas de contrôle si mes factures d'acomptes ne sont pas dans la même chronologie que mes factures standards ? Désolé si je me répète.. Je suis photographe en micro entrepreneur et je ne voudrais pas avoir de problème à cause d'un mal entendu..
Je trouve ça étrange que beaucoup de site disent qu'il faut utiliser la même chronologie que les factures standarts
Bonjour, je n'ai pas la partie "navigation", donc impossible de retrouver une ancienne facture d’acompte.
Est-ce que l'option gestion avancée des acomptes est activée ?
Es-ce que la facture d'acompte a été faite avec cette option ? Ce n'est pas une facture normale qui a été faite ?
Si la réponse est oui à ces deux questions, alors c'est un bug et il faut contacter le support clients.
Bonjour,
C'est un super outil et merci pour cet ajout de facture d'acompte.
Cependant cela bug constamment et il est impossible pour moi de mettre a jour les conditions d'acompte.
Lorsque je rentre les pourcentages cela ne se calcul pas automatiquement.
Il m'est également impossible de sauvegarder le modèle.
Je suis content d'utiliser votre logiciel mais il y a quand même beaucoup trop de bugs qui me font perdre du temps.
Je tenais a vous le signaler.
Bonjour Antoine,
Ce n'est pas normal car je ne rencontre pas ce type de problèmes. Si ce n'est pas une erreur de manipulation, c'est peut être lié au compte. Le mieux est de contacter le support clients.
@@boostemaboite merci de votre réponse.
Lorsque j'ai utilisé le chat d'aide cela s'est mis à fonctionner.
Après j'ai une bonne connection internet mais il m'arrive très souvent d'être obligé de relancer ma cession car je suis bloqué.
Merci à vous
Merci pour la vidéo. Malheureusement je n'ai pas les boutons Acompte activé pour faire une demande d'acompte comme indiqué sur la vidéo à 2:44. Une personne sait pourquoi ?
As-tu activé l'option de gestion des acomptes ? Si le bouton n'est pas là, c'est probablement que l'option n'est pas activée.
Bonjour Cédric,
J'aimerai savoir s'il est possible de supprimer un acompte non reçu. Je m'explique : j'ai effectuer un devis référence pour un chantier avec acompte et je ne sais pas comment cet acompte s'est retrouvé payé dans les règlements. Le soucis est que le devis a été refusé et que je me retrouve avec un règlement qui n'a pas eu lieu dans le rapport des journal des ventes.
j'ai également avec des factures avec acomptes. Jusqu'à aujourd'hui je ne savais pas faire de facture d'acompte avec solde à régler, donc j'envoyais la facture totale en déduisant l'acompte perçu, sauf que je me retrouve avec un règlement d'acompte sans facture et une facture avec le montant totale à régler. Y-a-t-il qque chose à faire pour rectifier tout cela?
Merci par avance pour votre réponse. Vos vidéos m'aident beaucoup surtout que je débute avec ce logiciel.
Bonjour Christine,
Pour "annuler" un acompte, tu es obligée d'établir une facture du montant de cet acompte, puis de faire un avoir du montant inverse de la facture. Ainsi, tu te retrouvera avec un bilan de CA à zéro et un bilan de trésorerie à zéro également.
Pour les anciennes factures, il me semble préférable de les laisser en l'état. Chercher à corriger, surtout s'il y en a plusieurs, risque de mettre le bazard.
Mais pour les prochaines si tu as vu la vidéo, tu sais maintenant comment faire !
Bonjour, Dans la facture finale, à droite du document, les mentions acompte versé et reste à payer n'apparaissent pas. Pourriez-vous m'indiquer comment y remédier s'il vous plait ? Merci beaucoup !!!
As-tu activé l'option "Gestion avancée des acomptes" ?
@@boostemaboite oui
Bonjour.
Cest possible que je vous appel et m'aider en direct car je n'y arrive pas ?
Merci
Sylvain
Bonjour Sylvain, est-tu toujours bloqué ?
Bonjour, est ce possible d'avoir un CA qui prend en compte les factures d'acomptes ? actuellement il ne prend en compte que les factures completes et cela fausse le CA mensuel.
Merci beaucoup
Non, ce n'est pas possible car l'acompte est une avance de trésorerie faite par le client, pas du chiffre d'affaires. C'est en intégrant l'acompte que le chiffre d'affaires serait faussé.
Bonjour merci beaucoup pour toutes tes vidéos.
Cependant j'ai un souci pour un acompte est-il possible de discuter via messenger ?
Merci
Bien sûr. Contacte-moi sur messenger, ou dans le groupe FB (lien dans la description).
@@boostemaboite merci je ne trouve pas le lien , je vais voir si je te trouve sur messenger
Le groupe FB : facebook.com/groups/henrri
@@boostemaboite c'est fait merci
Lien messenger : m.me/boostemaboite
Bonjour je n arrive pas a trouver comment faire un reste a 0 quand le client m'a versé acompte et solde pour lui donner la facture acquittée reste 0.
Bonjour Ridostores,
Une première solution qui n'est pas tout à fait celle demandée dans cette vidéo : ruclips.net/video/2Irr58wk1bY/видео.html
Sinon, tu crées un type de document personnalisé "Facture Acquittée", et tu transformes ta facture en facture acquittée sur laquelle tu pourras indiquer : soldé, reste 0 à payer.
Bonjour, aujourd’hui 7 octobre 2021, je n’arrive plus à créer un justificatif d’acompte pouvez vous m’aider ? J’ai vue qu’il y avait un ralentissement du logiciel
Bonjour Sebastien, je te confirme que j'ai également des soucis aujourds'hui, mais je n'ai pas plus d'infos. As-tu contacté le support technique ?
@@boostemaboite oui pas de réponse
J'ai eu un retour du support technique aujourd'hui, ils ont corrigé le problème. Peux-tu vérifier de ton côté ?
@@boostemaboite oui je confirme que le tire a était rectifié 👍 merci pour le retour et votre réactivité top
@@boostemaboite a oui et génial les vidéos 👍
Compliqué 😅