【超重要】役員報酬優先して法人税を節税する？それとも会社にお金を残す？本当はどっちがいいのか、解説します。
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- Опубликовано: 29 июн 2023
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いつも見ていただきありがとうございます！
脱！税理士の菅原です💴
今回の動画は、役員報酬についてお話ししました。
是非最後までご覧ください！
このチャンネルでは、税理士でも言いづらいギリギリラインのお金に関する裏ワザやお金で損をしないための有益な情報をお伝えしていきます！
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◆菅原由一のプロフィール
1975年、三重県生まれ。SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 / SMG 税理士事務所 代表税理士。
元国税調査官の師匠からの学びにより、圧倒的に税務調査に強い税理士として知られ、全国から税務調査立会い依頼が後を絶たない。
銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業の割合は85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。
究極の資金繰り勉強会は7,000名超が受講し、講演実績はGoogle、アパホテル、ENEOS、ミズノ、三菱電機グループなど、上場企業、外資系企業など700回を超える。
全国の税理士人気ブログランキングで第一位を獲得
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#税金 #節税 #役員報酬 
Хобби
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900万円のポーダーラインなんて気にしてたら、一生裕福な生活なんでできないからね。
事業を成功させ、手取りを増やして、余剰資金を作って資産運用。これが富裕層になる道筋だね。
スガワラさんの説明があまりにもわかりやすくてほんとに観てよかった。
普段、法人の顧問税理士と話していることが、You tubeで聞けるなんてすごい時代ですね！入り口と出口をしっかり説明されており、菅原さんの説明がとてもわかりやすいです。
事業継承まで視野に入れた大局的な節税戦略で大いに参考になりました。これまで法人税率の低さだけに目を奪われてました。
本当に勉強になりますしとってもご説明がわかりやすく、俄然ファンになりました。今後も勉強させていただきます！
事業継承や会社の株の内容もあり、幅広くわかりやすかったです。会社拡大か役員報酬をもらうか、見直すきっかけになりました。ありがとうございます✨
うちの税理士さんも個人の税金を抑えるのに重きをおいていますね、
私としてはいわゆるお金持ちになりたいので、どうすればいいかわからなかったですが、この動画でスッキリしまして😊
11棟68戸の大家です。築１８年位で減価償却も減ってきて税金が高いので法人化を考えていました。法人にお金を残さないのであれば法人化にする必要はなくなりますね。すごく考えさせられました。
今迄の動画の中で１番為になりました❗『個人的に』ありがとうございます🙇
１ヶ月前に知識ゼロの段階からたくさんの節税関連の動画みてきた中で、目先の話でなく長期的な今後をイメージしやすくて本当に素晴らしかったです。スガワラさんに新たな話題として提供して頂きたいのは、個人が手にしたお金で資産運用して後々困ったことにならない知恵を教えて頂きたいです。役員報酬を大きくしたらどこかでみた個人の資産運用会社というのを立てたら良いのかな？また後でややこしいことになるのかな？と思ってみてました。
あとスガワラさん、高校生の頃から役員報酬を得ていたと話されていましたね。ご自身的にはどうでした？学校などには知らせる義理や義務はないでしょうし、他言はするなと言われてそうですけど、そういう子って世の中には少ない存在だろうからお話を聞きたいです。
株式売却を目指す場合でも役員報酬は高めにしていてもよいんですね。勉強になりました！
設立8年で法人に余剰金が２億ほどあります
年俸は
私は2,800万
妻が600万程です
法人には現状は毎年5,000万ほど利益が出ております。
ＭＡをする様な組織的な利益の出し方でもないので、非常に考えさせられる動画でした。
ちょっと税理士さんともこちらの動画を題材にお話しさせてもらいます。
これは勉強になった。自分の方針も間違えていなくて安心しました。
まさに知りたいことが丁寧に語って頂いて勉強になります。
説明がわかりやすすぎる。。
最高です！
いつもためになる動画をありがとうございます。
借入をする際に会社にお金があった方が有利かと思っていたのですが、現預金残高は会社評価には影響しないのでしょうか？
銀行が融資をする際にどこで会社を評価しているのかを教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
ちょうど来期を迎えるにあたり、役員報酬を決めあぐねていました。
顧問税理士に相談したり、他の先生のRUclipsも見ましたが、
先生の考え方が一番しっくりしました。
ありがとうございます。
次はぜひ資産運用について、具体的な解説動画を期待しています。
いつも勉強させて頂きありがとうございます。
事前確定届出給与を減額、または辞退する時の方法、メリットやデメリットについて詳しく解説していただきたいです。
宜しくお願い致します。
資産運用の話がいろいろな動画でたくさん出てくるので、スガワラさんの資産運用の具体的な解説動画がほしいです😆
目から鱗、、、
有料級の内容、
本当にありがとうございます！
とても、わかりやすく説明していただきありがとうございます。
凄く分かりやすい！最強動画！
最近、知人社長に株価対策の話を聞きこの動画を見させてもらいました。子供に継がせることは考えておらず、将来はおそらく畳むことになるのかなと思っていますが、そうなったら株価はもう関係ないですよね。ただその前に退職する役員さんの持ってる株は買い取ることになるのかな。
色々と考えるきっかけになりました。
めちゃ納得しました！分かりやすい！
勉強になります
大変勉強になりました ありがとうございました。
実利的でとても勉強になりました。
有難うございます。
わかりやすいです！ためになります。
事業承継税制について先生の見解を聞いてみたいです🤔
他の動画も含めて役員報酬について勉強になりました。過去の役員報酬を取り戻したい気持ちで配当金（記念・特別）を1,500万×2人に検討中です。友達登録してオンラインサロンへと思ったら既に締め切りを過ぎてしまってました😅 地道に勉強していきます。
利益を法人と個人にどんなバランスで残すかのシミュレーションでよく思うのが、オーナー企業なら個人の税金と社会保険料、法人の税金と社会保険料すべての合計金額を比較すべきと常々思ってました。
もし個人資産が膨らめばそれはそれで相続大変だろうなぁと思うので、子供に資産を相続させるつもりがあるかどうかの判断がはじめにあるだろうと思いました。
中小企業で毎年利益が沢山ある場合は
社員の給与増やしたり賞与支給した方が
払う税金は安くなります。
社長や社員に流した方がいい場合もあります。
同族企業なら、配当も総合課税になるから、損金処理ができる役員報酬がよいですね！
後々のことを考えて対策していかないといけないですね。
ありがとうございました
毎日勉強させて頂いております。ありがとうございます。
質問させてください。
小売、ＦC移動販売業をしております。
銀行に融資を申し込む際はのタイミングが解りません。
申し込みを複数の銀行さんにしてもいいのか？
例えば、メインバンク、サブバンク同時申し込み…など
教えて下さい。
すっげ―いい話。
額（ケタ）が違うけれど、とても参考になりました。とはいえ現役世代、社会保障費が凄まじい負担ですよねえぇぇ😢
「会社に利益をため込むと、株価が上がる」との件があったのですが、株価って、上場もしていないのに、どういういう仕組みで決まるのでしょうか？
なるほど。そこそこの年収になると「不動産投資で節税」の電話がかかってくるのは、あながち間違いじゃないのか。投資によって儲かるかどうかはその人次第だが、節税になることがあるって事がよくわかりました。
会社を大きくしないなら、、ってことですね。勉強になりました。
法人立ち上げ後まだ4期目ですが非常に勉強になります。正確且つ分かりやすいですね。
過去に税理士に払っていた月額顧問料5万円は何だったんだ…
ありがとうございます！
いつも楽しく拝見させていただいております。
個人事業主から、一般社団法人になろうと思っています。
一般社団法人について、どういう特徴があるのか、いつも、法人とおっしゃっているものは、一般社団法人のことも含まれるのでしょうか？
その年の利益なんて蓋を開けてみないと分からないのが現実ですよね。利益は出ててもインフレの影響等で、在庫資産も上がっている会社も多いと思います。
利益が出てても、キャッシュフローが悪くなっている会社も多いと考えます。
会社を他に人や他の会社に売却することが前提だと会社にお金を残したほうがいいのかな〜？
こんにちは、初めましていつも拝見しております。
1つ質問です、今年から会社を稼働させるのですが、資金がないので、役員報酬を0から始めるのですが2期目から年間役員報酬を240万円にして
別で各役員が個人事業をしているので、外注費で渡すことはできますか。
利益が出そうだと分かってから、役員報酬引き上げても、否認されるでしょ。だから節税は難しい。最初から株式投資で生計を立てるのが一番。源泉課税なら所得住民税で20％ポッキリ。しかも社会保障費ゼロ。これが一番の節税。えっ？株で儲けるのは難しい？でも事業で儲けるのも難しいよ。
一つ疑問が有ります。役員報酬を900万円にして、残りを会社に残し、その後配当で貰うのはどうなんでしょうか？その方が税金安くなりませんか？後、ジャニーズで話題になった小会社特例の代取締役５年継続で非課税のスキームは使えないですか？ご教示ください。よろしくお願いいたします。
不安定な業種で人が少ないむしろ一人等の場合は 会社に残しておいたほうが良いでしょうね。
10人以上いる場合は役員報酬もガッツリ上げても良いと思います（社員は平均的な固定給で上げない）
なので人を雇ってガッツリ稼いでいる会社の社長ほど豪邸や贅沢が漏れ出しちゃうほど生活が潤っている。
私のような極小零細の社長ほどサラリーマンより貧乏くさい社長が多い（笑）社保節約のためリーマンレベルの給与・・・
そもそも月収を抑えすぎると、いざ退職金を払うときの算定根拠で困って払えなくなるから、役員報酬はある程度高くしておかないと遺族も困る
質問ですが余剰金を社長個人側にする方法ないでしょうか。
報酬とかではなく。
昔は保険とかあったですよね。
今はそういったことないですかね。。
1人社長1人株主の場合で会社に利益を残して行って、最後会社を廃業して清算した場合にはどれぐらいの税金がかかるのでしょうか？？廃業前提の場合はあまり会社に利益を残さない方がいいのでしょうか？？
先に事業承継しておく（資産管理会社を作る）方が良いのでは？
ちなみに、もし役員報酬を多額にするなら、大半を賞与で払うことで社会保険を大きく圧縮できます。
かなり前から賞与にも社会保険はかかりますね。いつの人？
@@SouthmarketSouth7
いつの人？の意味が不明ですが、
今でも有効な方法ですよ。
役員賞与にかかる社会保険には上限があるのでそれを利用できます
役員報酬の二重課税対策はどうしてますか？
すごいありがたい話
今ちょうど頭抱えてた。
売上7000万、そろそろ法人にするか悩んでましたが、これを見てると家族経営してるうちは、個人事業主でいるほうがいいのかなと、また悩んでしまいました。
夫が会社経営しております。（私は独身時代から勤めているメーカーに所属、産休中です）
最近夫から勧められチャンネル登録をしましたが、私の方がハマってしまい拝見させて頂いています。
この動画はかなり役立つものなので夫にURLを送りました。
凝り固まった考え方が少しでも変わることを信じて...
毎回動画楽しみにしております😊
事業継承に関して、事業承継税制を含めて解説してもらえませんか？ジュリー氏はこれを活用して一千億近い相続税を免除されているとも報道されていますが？
M&Aについて先生はどうお考えでしょう？
他の人も書いてるけど、期中に役員報酬上げたら損益参入できないんだよね。分かってて話されてると思いますが。裏技か分かりませんが、累計損失ある会社を安く買収する方法もあります。コロナの影響で結構そういう会社あります。うちの子会社も。売るかも。笑
立退料の税金について解説お願いします。事業所得になるパターンと一時所得になるパターン等々、宜しくお願いします。
コレは会計事務所等、安定された売上が見込める業種だから出来る方法ですね。
うちの場合、建設業で未来の売上は受注次第で大きく変動します。
会社に余裕資金をある程度プールさせておかないと、運転資金もショートしかねません
民間銀行は困窮時の融資ってしてくれないのです、売上上がるまでの運転資金に融資するだけです。
余裕資金があって自己資本比率が高い方が銀行は融資を自らすすんでします。
だからと言って世帯収入1千万円って夫婦共稼ぎなら、そう数も少なくないとも思いますが子供等扶養家族有れば決して裕福という生活は出来ません。
ある程度、資金余裕が出来れば会社から個人への分配の見直しは株価対策にも必要ですね。
深いっす。
感激しました❤❤😂😂
得られる所得より社会保険料に払うお金が多いからもったいない気がしますね。
教えてください、利益分で、設備投資の借入金を払っています。法人税に払う預金が余りません。何かよい節税対策は、ないでしょうか。今は役員報酬を貯めておいて、役員借入金として、法人税を払っています。役員報酬で投資も考えますが、毎年の法人税を払うのに必死で、短期投資は、怖くてできません。
うちとまったく同じでビックリしました！ww
私の会社も利益は出ているのですが、銀行からの借入金の支払い等(その他経費にならないもの)もありますので、法人税を払うのが毎回苦労しています。
うちの税理士も役員報酬を多くして、法人税をギリギリまで下げつつ預金が減ったら役員借入をすることを勧めてくる方なので、来年からそうしようかと悩んでいるところです、、、
どなたか良い知恵はないでしょうか😅
@@user-bv6ke1qw8s私も 同じような方がいて、安心しました、今、銀行さんから、税金も払っているし、役員報酬もとれているし、他に貸し付ける会社が少ないからか、融資をどんどん進められ、法人税を払うために、借りないといけないかも、などなど、悩みますが、悪循環でしかなくて。法人税の分割があるとは聞いていますが、それをすると、税務署に会社を渡さないといけない場合もあるとかで、悪質な場合だと思いますが。あと、銀行からも借入れが出来なくなったりしますし、ホントに、自転車操業ってこんな感じですかね、トホホです。何か対策教えて欲しいです。設備投資はしないと、会社は営業できないし。苦しいです。
示唆に富んだ動画です！
純資産が5億を超えるまではどちらかというと会社に残す方向でしたが、先生の言う方向に変えるようにしました。
退職金で取れる額の想定上限も簿外で超えてしまったし、
売却時に数十億の価値にしてしまうと、M&Aにしても誰でも買える・・・の額ではなくなり、面倒そうなので・・・。
ましてや個人での資産運用に自信があるなら、おっしゃる通りだと思います。
スガワラ先生 最近ハマって勉強させてもらっています
初めまして 浅野と申します
お尋ねしたいです
自己資金で資産運用するのに
仮想通貨の投資を選びました
仮想通貨のトレードでかなり好調で
増えています
自己資金の資産運用には
どこまで行っても20%の税金と説明
してくださっていましたが
仮想通貨の投資での資産運用も
どこまで行っても20%ですか？
資産運用で得た利益でも仮想通貨の場合は
雑所得の累進課税扱いになりますか？
後。20%で可能な場合
確定申告にはどの枠に記入したら
良いですか？
この様な状況で資産運用するのは初めてです
その為税理士の先生も誰も知りません
スガワラ先生にお願いするとしたら
どーしたら良いですか？
私は岐阜県在住です
先生は東京？ですよね
県をまたがってもお願い出来るのでしょうか？
RUclipsで沢山の税理士の先生の動画を
拝見しましたが
私はスガワラ先生がお気に入りです
説明もとても分かりやすくて
バンバン教えてくださるし
あと…顔も怖くなく優しさが溢れてますし
それでも 県をまたがっては受けれない
となった時先生の信頼できる税理士さんを
紹介とかしてもらえるのでしょうか？
めちゃくちゃ勝手な事を書いていますが
申し訳ありません
でも真剣にお尋ねしています
こーやってコメントを書くのも初めてで
先生が返事をくださってもどこで見れば良いのかも分からない始末。
ここに私のアドレスを書いても良いのでしょうか？
とりあえず
momochan12961296☆@☆yahoo.co.jp
☆は抜いてくださいね
出来ればアドレスに送って頂ける幸いです
宜しくお願いします
あっ先生にお願いしたら
月いくら位ですか？
重ねて宜しくお願いします
社長の株を会社で買い取ったりは駄目なんでしょうか
法人での相続税対策の方が個人の相続税対策より楽だと思うのですが、そうでもないのでしょうか？
これなら個人事業主で所得とした方が良いような気がします…難しいですね😓
めちゃくちゃ内容のいい会社でも、社長の給料は十万円位で、経費でカバーしたり、会社貸し付けにしてる会社も多いですよね
役員報酬は一年の初め（決算月のあと）に決めないとならないのでその年の利益がいくらになるかわからない。毎年変わらない事業から予想もつくが・・利益4300万の予想で役員報酬を3500万設定にしても、実際の利益が3000万だったら赤字決算になってしまう。ピッタリやるのは難しい、、
同感です。
同感です。どうやって役員報酬を上げるのか気になりました
何年か経営してればある程度の売上は想定できると思います
例年通りの役員報酬の他に役員賞与を期末に貰えるように申請しておけば良いのではないでしょうか
例えば、年間の役員報酬が2,000万円➕役員賞与を1,500万円にして業績が悪ければ役員賞与を辞退すれば問題ないでしょう
役員報酬多めにしといて払えなければ未払いにしといてお金できた時に払えばいいって税理士に言われてやったけど、未払いの上社会保険料は設定した金額で引かれるから資金繰りがキツくなった、、
役員賞与を設定すればいいんやね。参考になります。
役員報酬貰いすぎて、法人が赤字決算なるなんて御の字だと思いますけど。
個人が大切。
会社にお金が足りない時は、個人から法人に貸してあげるくらい個人を潤沢にしとく方が幸せ
1人での報酬を3500万にするよりも、家族4人で900万X4=3600万 残り会社と考えています。
内部留保が1億6000万超えると中小企業の場合年800万使える交際費が一切使えなるんじゃないんですか？
先生！でも社会保険高くなって住民税高くなっちゃって嫌です😥高い税金払いたくない。厚生年金のマックス金額の等級にして後は経費で落とす。手取りは減るけど税金安くしたいからそれでいいかな？と思ってますがダメですか？利益が出そうなら日程決めて賞与として払う！にしようと思ってます。
事業承継税制に該当したら、会社にお金を残してもいいのでは？
会社の純資産が増える前に、株式を子供達に贈与してあります（3人子供にお金ではなくて、会社の株式を贈与）。そのあとに、ガンガン会社に現金を残せば、株価はどんどん高くなります。最終的に私が死んで会社を精算すれば、会社の金は子供達の持ち株分がお金として手に入りますよね。
子供にお金を残す方法としては、これが良いと思います。
資本金3百万円で会社設立。赤字のうちに、3人の子供に百万づつ株式を贈与。年間110万円以下なので、贈与税はかかりません。
その後、事業が軌道に乗って、今純資産が6000万円ほどあるので、ここで会社を精算すると、このお金は3等分で子供に入りますよね。子供3人が株主ですから。
取締役として委任され続ければ問題ないですが、決定権がないのは不安ではないでしょうか
役報月80万で
役員報酬毎月10万増額するのと
配当で120万貰うのとどっちがお得でしょうか？
役員報酬を増やし未払いにすれば会社にお金を残せるし法人税も抑えられると思うのですが
この方法はどうでしょうか？
デメリットは役員貸付が増えるのと個人の税金が増える
建設業がどーとか書いている人いますが、私も建設業に当てはまりますが、事業計画、資金繰り表つくって1年の計画立てて役員報酬決めたらいいだけじゃないんすか？
それか事前確定届けしといて目標通りにいけば取って、目標いかなかったら取らなければいいだけ
自分は会社数を増やして会社に残す選択をして考えないようにしています。
会社の純資産が増えてきたら会社で融資引いて不動産を買えば一発で純資産価額下がるよ。
この人めっちゃ賢いんやけどw
うーん、個人で税引き後に資産運用するんだったら、法人で資産運用するがよくない？ 個人で資産運用しても、結局相続の観点だと純資産額に大して課税されるし。その純資産が会社の株でも個人で投資した株でも同じような。株の評価額が会社の場合は純資産+PER数倍で計算されるからですかね？
ただあくまで法人と個人は別人格なので、それぞれにかかるリスクとかも含めて、考える必要もありますね。個人の資産なら個人がどうしようと誰も文句言わないだろうけど。きわめて難しいですね。
子供が株主の場合は会社に残した方がいい気が…
役員報酬で資産運用するために、役員給与を増やすとのことですが、法人で資産運用すれば問題ないのではないですか？
拡大したいなら会社
スガワラくんの動画楽しく見ています。
ためになる動画ばかりです。
私は最終的に事業を海外に転換するのが最大の節税と言う結果に行き着きました。
日本ではどんなに頑張っても累積で税率が上がる仕組みなので疲弊するばかりで豊かになりません。
これだけ税金搾取してるにもかかわらず国が豊かじゃ無いと言う時点で日本は崩壊していると思います。
原因は少子高齢化による社会保障費用の増加、
、GDPの減少、防衛費の増加、コロナショック、それらによる円安。
びっくりするほど悪条件が重なったと思います。
もともと日本は原油が出るわけでも金が取れるわけでも無いので労働でしか価値を出せません。高齢化したことで日本には価値がないのです。
毎回楽しみにしてます。
免税事業会社を親子２人で従業員はいません。
先日情報提供をしたお礼をもらう事になりました。
請求項目を情報提供ではなく、他の項目で提出するよう指示がありました。
年間売上額が小さく顧問税理士は依頼してなく、この様な場合税金はどの様になるのでしょうか。
お客さんは、項目を変えないと税金を払わなければいけないので従ってくれと言っています。
これは脱税になるとと思いますが、税金とどの様な会計処理をすれば良いか解説して下さい。
人間の器の大きさの違いを感じた動画でした。ありがとうございます。
予定納税というのもあるし、現金いくら残すかっていうのは考えてしまう。。
そんだけ利益出てたら従業員にもうちょっと出して欲しいです。
お願いですから建設業に当てはめて説明してほしい。
役員報酬上げるのは構わないんだけど社員への還元もしたうえで考えてほしいなぁっていつも思う
社員の給料は月1万アップがせいぜいなのに役員報酬が月20万上がったのにはビビった
背負ってるリスクは20倍どころの騒ぎじゃないけどね。
会社負担分の社会保険料、約15%の分を考慮しても？
零細事業者です,法人に利益残らない派です
すみません。リクエストになります。まだ情報が定まっていませんが、好きなRUclipsrでガードマンという人がいます。
いま、税金関連でトラブル起こし
下手したら、数千万の延滞税？かかると話してました。
こちらを取り上げていただけますと嬉しいです。
利益800万円くらいで生活に必要な役員報酬取って社会保険料支払ったら会社に全然お金残らん、、社会保険料の負担がマジでキツすぎ。
日本やばくないですか？こんな数字のマジックであれこれやるのって企業や日本の将来的にどうなんですか？世の中に必要な会社だったり良い会社を残したいとかの話ではないですね。日本の将来はどうなのかな？
907万円じゃ何もできないですよ！
心に刺さった方は多いはず😅
社会保険料のことに言及なし
会社で資産運用しても良いのでは？
税率が違うと説明してるよ