Steuerfreie US LLC: Was geht & was nicht
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- Опубликовано: 11 июн 2024
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Mit der Limited Liability Company (LLC) können auch Ausländer in den USA ein Unternehmen anmelden und sind in den USA steuerbefreit, solange sie keine Betriebsstätte vor Ort haben. Außerdem bietet die LLC Haftungsschutz und viele andere Vorteile.
Sebastian Sauerborn, der als UK- und Cross-Border-Tax Experte tätig ist und bereits 1000 ausländische Kapitalgesellschaften bzw. Gesellschaftsstrukturen in über 20 Ländern (hauptsächlich USA, UK, Malta, Irland) bei der Gründung unterstützt und begleitet hat, erzählt in diesem Podcast, welche Vorteile die LLC hat, wie Sie mit einer LLC keine Steuern zahlen, für wen eine LLC interessant ist und mehr.
00:00:00 - Einführung in das Thema: Alles Wichtige zur Exempt-LLC
00:02:14 - Was zeichnet eine LCC aus?
00:09:54 - Welche Vorteile bietet die LLC?
00:13:56 - Lohnt sich eine LLC, wenn man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt?
00:15:37 - Wie schafft man es, die LLC steuerfrei zu nutzen?
00:16:54 - Wie kann man die LLC steuerfrei für Dropshipping nutzen?
00:20:01 - Warum man mit der LLC keine Betriebsstätte auslösen sollte!
00:22:03 - Kann man mit der LLC in der EU geschäftlich tätig sein?
00:27:11 - Was zählt alles unter “steuerfreie Auslandseinkünfte”?
00:32:56 - Welche Vorteile bietet die LLC hinsichtlich Anonymität?
00:36:54 - Welche US-Staaten bieten, bei der Gründung einer LLC, welche Vorteile?
00:41:36 - Wie schnell und einfach ist es, mit einer LLC ein Bankkonto zu eröffnen?
00:45:51 - Für wen ist die LLC besonders geeignet?
00:49:31 - Für wen ist die LLC nicht geeignet?
00:50:49 - LLC oder UK-Limited - was sind die Unterschiede?
00:53:10 - Bietet die LLC Vorteile bei der Beantragung eines Visums?
= Weitere Informationen zu dieser Podcast-Folge =
bit.ly/3T09Tfr
= Unsere Websites =
www.nullsteuer.llc/
uskanzlei.com/
= Über Perspektive Ausland =
Wer als Unternehmer oder Freiberufler aus dem deutschsprachigen Raum ins (steuergünstige) Ausland umziehen oder digitaler Nomade werden will, der hat jede Menge steuerliche und rechtliche Fragen.
Länderauswahl, internationales Steuerrecht, Firmengründung im Ausland, Wegzugsteuer, Visa, Kapitalanlagen und Vermögensschutz - das sind nur einige der Themen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss.
Perspektive Ausland ist der deutsche Podcast aus London, der sich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Ganz egal, was deine Motivation für den Umzug ins Ausland ist - weniger Steuern, mehr Freiheit oder höhere Lebensqualität - hier bist du richtig.
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Danke
Vielen Dank fürs Lob. Besuchen Sie auch unsere Seiten: uskanzlei.com und auslandsunternehmen.com
Sehr hilfreiches Video! Vielen Dank :) Wie wäre es wenn man eine US LLC gründet und in den USA 2-3 Monate Urlaub machen möchte? Ist man dann schon steuerpflichtig wenn man passiv Geld verdient mit der LLC oder gibt es Probleme bei der Einreise mit dem ESTA Visum?
Vielen Dank für all die wertvollen Informationen. Eine Frage zur Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer habe ich noch:
Situation: Ich gründe eine US LLC in Wyoming, bin selbst aus Deutschland abgemeldet und reise durch Europa und die Weltgeschichte, ohne irgendwo einen Wohnsitz zu melden. Ein Firmenkunde in Deutschland möchte meine Dienstleistung buchen/kaufen. Schreibe ich ihm dann eine Rechnung + 19% MwSt, die ich dann nachher an das OSS melde und der OSS weitergebe? Gilt das gleiche dann auch für einen spanischen Kunden, der 21% MwSt zahlen muss?!
Vielen Dank im Voraus, liebe Grüße
Toller content, vielen Dank! Eine Frage habe ich bezüglich des erzielten Gewinns, welcher auf dem LLC US- Geschäftskonto eingeht. Kann ich persönlich frei über dieses Geld verfügen (Autos, Immobilien, Reisen, Überweisungen, Kreditkartenumsätze, Bargeldabhebungen) oder sind nur Zahlungen im konkreten Firmenkontext möglich?
Ja, aus steuerlicher Sicht (USA) ist die "Ein Mann LLC" eine Einzelfirma und das Konto der LLC ist steuerlich dein persönliches Konto. Entnahmen sind jederzeit möglich.
Super Video, vielen Dank für die Infos. Ich habe eine Frage noch: Ich wohne in einem EU-Land, wo Kapitalbeteiligungen, einschließlich von Personengesellschaften, die als Einkünfte aus Aktien behandelt werden (Dividenden) nur mit 5% besteuert werden. Zählen die Ausschüttungen aus einer Single Member LLC auch als Dividende? Oder muss ich diese als Normales Einkommen aus Gewerbebetrieb ink. sozialversicherungesabgaben in meinen Steueransäsigen Land versteuern?
Kommt auf das Land an, aus US-Sicht nein, also kein WH.
LLC als Holding für deutsche Gmbh? Geht das? Wäre die LLC dann Bilanzierungspflichtig? Wie verhält sich das dann mit der Wegzugsbesteuerung?
Wäre eine LCC für aktives Tradem mit Aktien, Kryptos in den USA steuerfrei und könnte ich die Gewinne über eine Zypern LTD oder als Privatperson in Zypern versteueren?
Kann ich dauerhaft in Dubai wohnen (dort gibt es keine Einkommenssteuer) und meine Firma als US LLC gründen, statt eine Dubai Firma gründen. Somit könnte ich die 9% Steuer in Dubai umgehen. Wäre das auch eine Möglichkeit?
Stimmt es, dass man mit einer US LLC keine Buchhaltung führen muss?
👍👍👍👍👍
Vielen Dank für das Lob. Hier finden Sie noch weitere Informationen www.nullsteuer.llc/.
Hi, also wenn ich Digitaler Nomade bin, eine LLC gründe, aus DE abmelde und 3-4 Monate von Land zu Land springe, kann ich dann mit meiner US Bank Konto z.B Mercury ganz normal überall zahlen und Geld abhebe? Oder sollte man noch ein 2. Privates Konto bei einem Neo Broker eröffnen wie z.b Revolut um sein Leben zu finanzieren ? Danke
Im Prinzip machbar, allerdings gibt es wichtige Details zu beachten. Dein deutsches Finanzamt sendet dir beispielsweise 3-12 Monate nach Abmeldung ins Ausland einen Fragebogen zu mit 16 Fragen. Eine davon bezieht sich auf deine neue Wohnung im Ausland. Hierzu werden folgende Nachweise verlangt (Zitat): "z.B. Miet/Kaufvertrag über Wohnraum, ..., Vorlage von Arztrechnungen ... ausländische Abrechnungen der häuslichen Nebenkosten wie Strom, Wasser, Telefon, Abfallgebühren". Wir raten daher jedem digitalen Nomaden, eine Wohnung im steuergünstigen Ausland zu mieten, z.B. in Malta oder Irland, und sich dort anzumelden.
@@PerspektiveAusland Hallo, dazu habe ich eine Frage. In wie fern wäre es von Nachteil dem deutschen Finanzamt einfach mitzuteilen, dass es keinen neuen Wohnort gibt?
Vielen Dank für dieses Video 🙏
D.h. ohne Wohnsitz kann man von dem Konstrukt in den meisten Fällen keinen Nutzen ziehen?@@PerspektiveAusland
Wie sieht es aus wenn ich digitale Produkten inklusive Betreuung aus ?
(Online Programm mit Betreuung Coaching)
Muss ich dann trotzdem Mwst. in DE abführen mit einer Single US LLC ?
Es besteht kein Steuerwohnsitz in der EU.
Sehr gutes Interview,
Sebastian Sauerborn, wie darf ich dich kontaktieren ? Danke
Bitte an kontakt@perspektiveausland.com schreiben und wir leiten es weiter
@@PerspektiveAusland danke für ihre schnelle Antwort
Einer meiner B2B Kunden in D fordert meine Steuer ID und eine ust. ID auf der Rechnung. Ist das für mich verpflichtend?
Normalerweise nicht. Gib ihm die EIN. Er braucht keine Umsatzsteuernummer für Reverse Charging. Das geht auch mit der EIN.
@@PerspektiveAusland ich habe gar keine EIN. IcH war mir auch nicht bewusst, dass ich zwingend eine haben muss. Muss ich eine EIN beantragen? Bis jetzt lief alles wie am Schnürchen, bis ein Großkunde mich ansprach.
Wie ist das mit der Verwertung von Leistung bei Kunden in Deutschland mit der LLC, wenn man als reisender Freelancer arbeitet (z.B. Projektmanager). Wird man da im Zweifel in Deutschland steuerpflichtig?
Du brauchst einen festen Wohnsitz. Wer deutscher Staatsbürger ist, Deutschland verlässt und keinen festen Wohnsitz hat, bleibt potenziell noch für 10 Jahre auf seine weltweiten Einkünfte (nicht nur jene aus deutscher Quelle) in Deutschland steuerpflichtig, wenn es sich um sogenannte betriebstättenlose Einkünfte handelt.
Heißt das, das gesamte LLC Modell macht als deutscher ,,Wohnsitzaufgeber'' und Dauerreisender nur dann Sinn, wenn man keine weiteren Geschäfte in bzw. nach Deutschland tätigt, oder wann genau trifft dieser Fall mit weltweiter Steuerpflicht für 10 Jahre ein?@@PerspektiveAusland
braucht man eigentlich bei Eröffnung eines Kontos für die LLC bei Stripe eine EIN Nummer ? ( da dies ja eine Fintech Online Bank ist )
Klar brauchst du die EIN für Stripe
@@PerspektiveAusland wie sieht es bei Wise aus ?
Moin moin Sebastian
Wenn ich in China mit der US LLC Ware kaufe und diese nach Deutschland oder Österreich verkaufe, benötige ich eine VAT für die US LLC?
Die Ware wird direkt an den Kunden geliefert, der Kunde führt die Ware in Europa ein
Ja. Bei Dropshipping fällt die VAT beim Zeitpunkt des Verkaufs an, selbst wenn es sich um ein Reihengeschäft handelt
@@PerspektiveAusland Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Ware in China kaufe und diese an ein Unternehmen in Österreich Verkaufe. Benötige ich dann die VAT, das Unternehmen führt die Ware in die EU ein
Beim OSS hat man doch eine Freigrenze von 10.000 €?
Korrekt
Danach muss man jedoch in jedem EU-Land in das man verkauft eine separate Steuererklärung einreichen. Dazu bin ich etwas ratlos, wie ich eine solche z.B. korrekt in einem Land mit fremder Sprache mache.
Also ich verstehe das nicht ganz. Wieso bin ich in Deutschland einkommenssteuerpflichtig wenn ich ein online Business habe dass in den USA als LLC gemeldet ist? Woher weiß dass Finanzamt überhaupt dass ich eine LLC betreibe? Gründe ich eine LLC über eine entsprechende Firma stellt diese den registered Agent und mein Name ist nichtmal den US Behörden bekannt. So wird es zumindest beworben. Also die Frage: warum muss ich Einkünfte in Deutschland versteuern die durch eine LLC in den USA entstehen?
Du musst das Finanzamt über die Gründung der LLC informieren, spätestens mit der Abgabe der Steuererklärung. Sonst drohen 25.000 Euro Bußgeld. Sicher, man kann immer nach dem Motto handeln: Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber du lebst besser, wenn du diese Angelegenheiten sauber regelst. Im Grundsatz gilt: Man kann von Deutschland aus keine steuergünstige Firma im Ausland betreiben. Mach dich auf ins Ausland!
@@PerspektiveAusland Ok ja verstehe schon. Aber nochmal die Frage: Woher soll das Finanzamt erfahren dass ich eine LLC in den USA betreibe und meine digitalen Dienste in den USA, Kanada und Australien anbiete und über ein amerikanisches Geschäftskonto abrechne? Klar ich müsste und sollte bla bla das dem Finanzamnt melden aber genauso müsste und sollte das Finanzamt mich nicht jedes Jahr abzocken oder?
Ich hasse das Finanzamt auch aber die sind nicht so blöd wie man denkt. Also die im Finanzamt vermutlich schon aber es gibt in Deutschland auch Steuerfahnder und Ermittler die was können und sich digitaler Methoden bedienen. Irgendjemand kauft ja das zeug das du verkaufst und so eine Rechnung könnte z.B. auch mal beim Finantzamt landen. Ich würds nicht drauf anlegen. Sauber auswandern, alles legal und rechtlich sicher machen dann kann das Finanzamt dir nichts. Mit jeder andren Möglichkeit könnte ich nicht ruhig schlafen.@@F_Flex
Danke für die wertvollen Insights!
Wenn ich das ab Minute 22:00 richtig verstanden habe, sollte es keine Probleme beim Invoicing von B2B-Kunden geben, da es gemäß dem Reverse-Charge Verfahren behandelt wird, oder?
Case: Ich habe eine LLC & einen Business-Kunden, der in DE angesiedelt ist.
Mein größtes Bedenken ist aktuell, dass der Kunde meine amerikanische Rechnung nicht richtig behandeln könnte.
Hat jemand hier Erfahrungswerte?
Genau - der Kunde kann Reverse Charging mit der EIN der LLC machen. Dennoch kann es vorkommen, dass einem Kunden die LLC suspekt ist. Das passiert immer wieder. Am besten im Vorfeld klären.
Bei minute 27 zur Umsatzsteuernummer. Diese Info stimmt so nicht. Gesunde ich habe für meine LLCohne Probleme die deutsche Umsatzsteuernummer bekommen und erkläre die Mehrwertsteuer über einen sehr kompetenten Wirtschaftsprüfer. Es gab nie irgendwelche Probleme.
Gut zu wissen! Andere Mandanten haben andere Erfahrungen gemacht und konnten ohne eine Ansässigkeitsbescheinigung der LLC durch die IRS keine deutsche Umsatzsteuernummer erhalten. Aber ist ja super, wenn es bei dir geklappt hat.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, steuerfrei in Deutschland zu leben. Wie kann man sein Land so unattraktiv für Geschäfte gestalten?
Ja, max 1% .... Das kann dir evtl dein Steuerberater oder aber mein Buchhalter sagen
@@BellaRu3108 Ich bitte um Kontakt.