Tutorial: Pago provisional febrero 2024 (Act. empresarial y profesional-honorarios)
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- Опубликовано: 26 авг 2024
- En este vídeo les explico paso a paso, el procedimiento para presentar el pago provisional del mes de febrero de 2024, para quienes tributan por el Régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales. Honorarios.
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Intro:
Vídeo: The Infinite Now
Armand Dijcks
Outro: Free stock footage (Free clip) - sea waves
• Free stock footage (Fr...
Música:
Música épica #190 Polvo de estrellas (No Copyright Music)
• Música épica #190 Polv...
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MÚSICA CLÁSICA DE PIANO SIN COPYRIGHT [parte 1
Sonatina No 2 in F Major Allegro - Joel Cummins
Sonatina No 2 in F Major Rondo - Joel Cummins
Music from #InAudio: inaudio.org/
Cinematic War Trailer by Infraction [No Copyright Music] / Stardust
Agradezco su información, es de mucha utilidad para quienes nos estamos incorporando recientemente a este tipo de actividades.
Para servirle Christian 😊
Ok muchas gracias, también aprovecho para felicitar por el buen contenido de los videos, en especial éste que me ayudo mucho estoy aprendiendo el llenado y los temas que derivan.
Gracias Yolanda. Me reitero a sus órdenes ☺️
excelente video, bastante claro, el mejor que he visto...muchas gracias contadora
Que bueno que le fue de utilidad 😊
Excelente canal!!!
@@tiobeto6983 Muchas gracias 😊
muchas gracias por tu informacion, de Deduccion inmediata de inversiones... estuve sufriendo para llenar mi declaracion y no sabia como capturarlo hasta que tu dijiste como....😁😉.... te lo agradezco
Para servirte Francisco 😊
@ YO PUSE CERO COMO USTED INDICO, PERO ME SORPRENDIO LO RELATIVO AL CERO DE ENERO Y EL DECRETO MENCIONADO. MUCHAS GRACIAS
@@lauradef2000para servirle Laura 🙂
@ gracias por su generosidad
Gracias por explicarlo de manera tan clara.
Que bueno que le fue de utilidad 🙂
Excelente video, clara la explicación y material. gracias.
Para servirle Gloria 🙂
excelente video, pasos y una explicación clara, muchas gracias !!!
para servirle Bruno 🙂
Muchas gracias, eres la mejor!
Para servirle Adrián ☺️
Buenas noches, como declarar el ieps en el regimen empresarial y profesional ( minisuper )
Hay una declaración informativa particular al IEPS. Le comparto el siguiente enlace: wwwmat.sat.gob.mx/cs/Satellite?c=SATDeclaracion&childpagename=SatTyR%2FSATDeclaracion%2FSAT_LandingDeclaracion&cid=1462228468858&d=Touch&packedargs=d&pagename=TySWrapper#:~:text=Como%20todas%20las%20declaraciones%20de,se%20solicitan%20dentro%20del%20formulario.
También le comparto el siguiente documento que puede ser de interés: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/850661/Dato-4_IEPS.pdf
Excelente video, tiene algun video de como calcular deduccion de inversion o activo fijo.
Buenos días Laly: no lo tengo disponible, sin embargo, qué tipo de inversión es la que quiere calcular?
Buen día Contadora, espero me pueda ayudar con una duda. En mis declaraciones siempre me aparece Devolución inmediata obtenida en la determinación del pago del IVA, esto ¿qué significa?
Muchas gracias
para servirle Nico 🙂
Gracias.. saludos
Para servirle David 🙂
Hola contadora, muchas gracias por la información, tengo una duda, en mi caso me dedico a impartir clases de Inglés, ¿ la compra de artículos de papelería se podría considerar en Deducción de inversiones?. Gracias de antemano.
Buenas noches Dulce: en ese caso de los artículos de papelería se consideran como gastos, no como deducción de inversiones.
Que pasa si en INGRESOS del periodo he colocado siempre el total de la factura (con los impuestos descontados) en lugar de el SUBTOTAL. Me pasa info de sus servicios y honorarios por favor
Buenas tardes Janet: le pido por favor me escriba al correo mardelacampavelazquez@gmail.com para darle más información.
En ese caso tiene que presentar declaraciones complementarias de los meses en los cuales haya cometido este error.
Gracias
Para servirte Brenda ☺️
Muchas gracias por los videos me han ayudado mucho, solo tengo una duda, en el paratdo del IVA para el s de febrero y meses subsecuentes, las actividades garvadas solo son las del mes correcto? o debo acumular como en los ingresos para el ISR?
Buenas noches David: en el caso del IVA solo deben considerarse los ingresos del mes.
Conta, a mi no me salio la opcion de acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores de IVA, en enero tuve saldo a favor, en este caso como le puedo hacer? gracias
Buenos días Lupita: le está saliendo a pagar un saldo de IVA en el mes de febrero?
Como puedo revisar el total de mis compras facturadas para saber como poner compras y gastos del periodo?
Buenas noches: dentro del portal de facturación, en la parte superior derecha busque en donde dice consultar y luego en la siguiente página busque las facturas recibidas con el estatus de vigente que correspondan al mes. Ahí se desplegarán todas. Puede descargar los archivos pdf y xml.
mis facturas de luz y telefono donde se meten?
Buenas noches: se consideran en los gastos, siempre y cuando tengan el domicilio fiscal y todos los datos del contribuyente.
Hola
Tengo una pregunta
Por un año he hecho mi declaración como Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales y nunca tuve que pagar el isr causado ¿Por que razón me aparece ahora ue debo pagar?
Espero me puedas ayudar
Buenos días Diego: cada año se modifican las tablas de pagos provisionales, puede ser esa la razón. Si gusta envíeme el monto de ingresos y gastos y retenciones de impuestos que le hicieron y le envío el desglose del cálculo. Debe cuadrar con lo que el sistema le está arrojando como impuesto a pagar. Mi correo: mardelacampavelazquez@gmail.com
Hola, Gracias por este video. Pregunta: ¿Cómo corroboramos en el portal del SAT que recibieron nuestro pago en línea del banco?
De antemano, Gracias
Una forma es verificando que la línea de captura del acuse sea la misma que tiene el recibo de pago y tenga la certeza de que si el SAT no recibe el pago, le llegará un correo (después de la fecha límite) para informarle.
Muchas Gracias por tu amable y pronta respuesta, después de hacerte la pregunta seguí investigando y encontré que en la parte de CONSULTAS, aparece la opción: DECLARACIONES PAGADAS, y ahí se puede acceder a la declaración con el complemento: "Información del pago en la institución de crédito autorizada". Nuevamente gracias y sigo al pendiente de tus siguientes videos así como el de la Anual. Saludos @
@@jorgealbertoporras1225 muy bien Jorge, muchas gracias por la información 🙂
Hola. Saludos. Una pregunta. Voy a presentar la declaración mensual de enero apenas en marzo. Pero al entrar al llenado de los datos no veo los campos de actualización y recargos . O no debo presentarla como normal. Debe ser complementaria, aunque no se presentó la normal?
Buenas tardes Diana: sí debes presentarla como declaración normal. Esos campos los verás en la pestaña de determinación de pago, una vez que termines de capturar los datos del ISR y también del IVA. Y estos aparecen de forma automática.
Buenas noches, sabes si ha habido cambios en el llenado de la declaración de pago provisional. Aunque lleno todos los campos me pide que los verifique y me aparece un campo a revisar, que no esta en el llenado (El campo Monto total deducible 8% es obligatorio) por lo tanto no he podido enviar mi declaración. Gracias
Cambie de navegador a Firefox.
Muchas veces el portal de sat no sirve para mi. Por ejemplo ni me da la opción de mensual. Así pasa a todos?
Buenos días: asegúrate de ingresar al portal con la firma electrónica y de hacerlo a través de la aplicación del pago provisional anterior, no del nuevo. Borra elementos emergentes y cookies de tu navegador.
Buenos dias
Por que no me aparece automaticamente los ingresos de periodos anteriores e igual con los gastos
Espero puedas ayudarme
Saludos
Hay un error al acceder por Chrome. Utiliza otro navegador como Mozilla o Edge.
Contadora, una duda, en el IVA acreditable del periodo también son solamente compras relacionadas con la profesión?
@@BelenMendoza-mh5et el IVA acreditable del período efectivamente solo se refiere a las compras que están directamente relacionadas con la actividad del contribuyente.
a mi no me sale eso me sale que lo tengo que pagar bimestral, y no me da opción para mensual
Buenas noches: asegúrese de estar ingresando con su firma electrónica, ni con la CIEC, borre elementos emergentes y cookies. Si al ingresar le aparece un mensaje que dice: "¿Desea seguir tributando en el régimen anterior?, dé cancelar.
Hola contador gracias por su video pero no me queda claro el rubro deducción de inversiones de ejercicios anteriores!!
Buenos días Carl: se refiere a que si usted realizó alguna adquisición de algún activo en 2023, por ejemplo, un vehículo, este se puede deducir a razón del 25% anual, considerando el tope máximo de 175,000 pesos para un auto de combustible. Entonces lo estará deduciendo durante 4 años. En ese campo de deducción de inversiones de ejercicios anteriores pondrá el 25% que dedujo a lo largo del ejercicio fiscal 2023.
Buenas noches si solo cobraré honorarios como auxiliar administrativo .
Que régimen es?
Este tutoríal es para mi?
Que gastos puedo deducir?
Y si el que me va a pagar es otra persona física como debo de emitirle el CFDI?
Puede ser el Régimen simplificado de confianza o en el de Personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
En el CFDI, como se trata de otra persona física, solo tiene que incluir el IVA.
En los gastos que puede deducir puede considerar todo lo necesario para desarrollar su actividad: papelería, internet, teléfono, etc.
Gracias!!
Le deseo buenas noches
@@silviayolandapinonr9801 para servirle Silvia 😊
Hola Contadora buenas tardes espero este bien,me podria ayudar en decirme por ejemplo en mi factura tiene descuentos e ingresos exentos,los ingresos exentos ya tienen su espacio pero los descuentos en donde los anoto en mi declaracion? saludos cordiales
Buenas noches Ignacio: los descuentos los debe restar del subtotal. Vamos a suponer que en subtotal dice: 200 y en descuento dice:20, entonces al hacer la resta reportaría solo 180, es decir, 200-20=180
Le agradezco mucho su atencion,y quisiera mencionarlemi experiencia,la autoridad me señalo que no anoté el importe de los ingresos totales y que por esa situacion no me hizo la devolucion de declaracion anual del 2023 y que segun ellos tenia que anotar el importe del subtotal de las facturas. Agradezco mucho tu atencion y bondad,bendiciones.
Linda noche
@@nachorey696 Buenas noches Ignacio: si quiere me puede enviar el motivo del rechazo y lo reviso. Mi correo: mardelacampavelazquez@gmail.com
Ok muchas gracias
Excelente explicación, muy didáctica. Pregunta: si necesito declarar un mes anterior que no he declarado se realiza de la misma manera?
Así es Egicel. La única diferencia es que el sistema te va a calcular el importe de multas y recargos que corresponda (en caso de haber un saldo a pagar), por no haberla presentado a tiempo.
Hola contadora,
Si adquiri mercancia para varios meses debo registralo toda en el mes en que la adquiri?
Y si en esete mismo periodo mos gastos superan a mis ingresos el ISR queda en 0 o se acomula alguna perdida fiscal?
Gracias de antemano, su video me fue de mucha ayuda
Buenas noches Humberto: no importa que la vaya a utilizar para varios meses, puede registrarla toda en el pago provisional del mes en el que erogó el gasto. Lo único importante es que esté relacionado con su actividad.
Buenas tardes, en las pérdidas fiscales de ejercicios anterior solo son los de la declaración fiscales anuales, o en las declaraciones mensuales anteriores ?
Buenas tardes Itzel: solo se consideran las pérdidas fiscales de las declaraciones anuales previas.
Disculpe para una asesoría donde me puedo comunicar con usted ?
@@itzeldm9448 Buenas noches Itzel: puede escribirme al correo mardelacampavelazquez@gmail.com
Hola,
Si tube ingresos exentos en el mes de enero, por que no se acumulan al mes de Febrero dichos ingresos como exentos? como se reportan esos ingresos que son exentos en enero, y no se tendrían que acumular en Febrero. Espero su pronta respuesta, gracias
Buenas tardes Jorge: no se preocupe Jorge, el sistema lo hace así porque solo tiene un campo para acumular ingresos, sin embargo, si usted los puso como exentos en la anual así se reflejarán.
@ entonces, por que me daría una base para pago dado que el ingreso es exento?
Esto en Febrero
Ingresos nominales: 130,000
Ingresos exentos: 130,000
Ingresos acumulables: 0
Marzo
Ingresos nominales:
Ingresos de periodo anterior: 130,000
Ingresos exentos:
Ingresos acumulables: 130,000
SI en el mes de Marzo ingreso mis ingresos nominales que son por la misma cantidad me genera un pago de ISR.
Espero su ayuda
@@JorgeOliva-zs6ke De qué tipo de ingresos exentos se trata?
@ Son Regalías, derechos de autor Art. 93 fracción XXIX inciso C)
Gracias por toda la información, una consulta, como tengo que realizar la declaración mensual si no lo hice a tiempo. ¿sigo el mismo procedimiento? Buen dia.
Así es Mishael. Si no la ha presentado siga este procedimiento y lo hará como declaración normal, el sistema calculará el importe de multas y recargos que corresponda.
Cuando quiera corregir algún dato de un pago provisional que sí presentó, entonces debe realizar una complementaria, ¿me explico?
@ Muchas gracias! quedo claro.
@@Mishael-xi2yl Para servirle Mishael 🙂
Hola buena tarde, disculpe una consulta:
A mi en la opción: Ingresos de Periodos anteriores, me sale en rojo, por que será?
Cuando le pongo una cifra se borra el texto de la izquierda
@@BLINXEstudio ingrese a través del navegador Mozilla Firefox o Edge.
Excelente, muchas gracias! Lo haré así
@@BLINXEstudio Muy bien 👌Me avisa si con esto ya lo logró.
Bien explicado, ya mas o menos entendi
Que bueno que le fue de utilidad 😊
Doctora Mar bella noche, tiene considerado realizar alguno relativo a la anual 2023 PFAEP? 😀
Sí claro. Estará disponible los primeros días de abril.
@ 💗Doctora es la mejor de las mejores...
Hola Martha,
Al preparar mi declaración anual me doy cuenta que hay errores en mis declaraciones mensuales de Junio y Julio en los apartados de gastos. Quisiera saber si al hacer cambios atraves de una declaracion complemntaria para esos meses significa que tengo que hacer declaraciones complementarias para los meses subsecuentes ya que cambiarán los totales de los gastos.
Buenas noches Angie: solo tienes que presentar las declaraciones complementarias de junio y julio y en automático se ajustarán los gastos en la anual.
@ Muchisimas gracias Martha por tu respuesta y orientación. Y te estoy muy agradecida por tu labor de orientación de las plataformas para las profesionistas en este régimen.
@@AngieLibertad_CineComunitario para servirte Angie 😊
Hola Martha, muchas gracias por tus videos. Una consulta rara: si me paga una persona moral (y no me hacen retención de IVA), ese IVA lo puedo disminuir con mis compras relacionadas a mi actividad, ¿verdad?? es decir, en cuanto al IVA, no importa si el ingreso es por persona física o moral. Lo pregunto porque un colega me hizo dudar, según él no podemos disminuir el IVA del pago de una persona moral, me suena demasiado raro pero mejor te consulto. De antemano muchas gracias.
Buenos días Grezith: puedes deducir el IVA que te hayan trasladado contra el de tus gastos independientemente de que haya sido expedido por una persona física o moral. Si no hay retención, entonces la cantidad de IVA a pagar puede incrementarse dependiendo de la cantidad de facturas de gastos que tengas. Esto siempre y cuando tú hayas emitido una factura a favor de una persona moral, bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
Tal vez a lo que se refiere la persona que te comentó es cuando el contribuyente está en el régimen de sueldos y salarios o asimilados a salarios, en donde no se emite ninguna factura y, por lo tanto, no hay ninguna retención de IVA. Los impuestos que corresponden a ese ingreso los declara el patrón y tú no puedes deducir nada.
@ muchísimas gracias Martha!. Muy buena explicación y tienes razón: creo que el colega lo abarcó desde sueldos y salarios (aunque somos trabajadores independientes así que creo tiene él una confusión...jej).
@@NoxGrim para servirte Grezith ☺️
Contadora buenas noches, tengo una duda, en enero en ISR en la sección de deducción de inversiones de ejercicios ante puse 0 y en la parte de deducción inmediata no coloque nada, ahora en febrero al visualizar el borrador del provisional me aparece un campo de decreto relocalización donde en enero indica status no presentada, estoy revisando sus videos y veo que el campo de deducción de inversiones de ejercicios ant si no hay se deja en blanco, mi duda es si por colocar el cero se habilitó el campo de deducción inmediata de inv y al no colocar nada en el prov de enero en febrero me aparece no presentada, que debo de hacer para corregir ene y en feb ya no me aparezca esta situación? Aclaro no tengo deducción de inversiones. Gracias!!
Buenas noches Yolanda: no se preocupe. Ese estatus de "no presentada" significa que no capturó algún dato diferente a cero.
Ok gracias, entonces no requiero presentar complementaria de enero por el status no presentada? Y no debo de poner 0 sino tengo deducción de inversiones, es decir debe quedar en blanco y como la presente con 0, por éste hecho si debo presentar complementaria?
@@yolandaperezmejia3314 Buenas tardes Yolanda: si usted no captura ningún valor, el sistema asigna cero en automático. No se preocupe, no tiene que presentar ninguna complementaria.
Si tengo las deducciones mayores que los ingresos, debo ponerlo o tengo que poner la misma cantidad de los ingresos? Gracias Contadora.
Buenas noches Lucy: puede dejar las deducciones mayores que los ingresos en este mes.
@ muchas gracias Contadora por contestarme.
@@lucyfuentes7825 para servirle Lucy 🙂
Una colega del ramo papelero me dijo que ella hace declaracion en ceros, cuando no tiene compras por qué no hay nada que declarar, esto es cierto? Yo realice mis declaraciones de enero y febrero aunque no realice ninguna compra, estoy confundida.
Buenas noches Caritina: mientras esté en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, hay que presentar el pago provisional, haya o no haya ingresos o gastos, por lo tanto, lo hizo usted bien.
Si en un periodo no hay ningún ingreso y/o ningún gasto, el contribuyente tiene la obligación de presentar la declaración en ceros, esto significa que en los campos de ingresos y/o gastos del periodo se capturará cero.
Muchas gracias ☺️ @
@@caritinanunez2275 para servirle Caritina 🙂
Hola Martha, te comento que en el apartado Deducción inmediata de inversiones, al desplegar el Detalle que muestra el Decreto de Relocalización lo he llenado en ceros, pero el mes de Enero me aparece con Estatus No Presentada, podrías decirme si esto tiene alguna implicación ante el SAT o por qué aparece así? muchas gracias por tu ayuda, saludos!
Buenas tardes Evelia: No se preocupe, cuando ese dato tiene el valor de cero aparece con esa leyenda de no presentada.
muchas gracias por su orientación!
@@eveliavelazquez-gg3io para servirle Evelia 😊
@ GRACIAS por la respuesta, yo estaba con esa duda creí que el SAT no estaba tomando en cuenta mis declaraciones.
@@rosarionegrete24 para servirle Rosario 🙂
Buena noche, me podria explicar sobre el apartado del IVA en "actividades gravadas a la tasa del 16%"... ¿Qué es lo que tengo que poner ahi exactamente? Entiendo que tengo que poner todo ingreso que tenga IVA, es decir gane (ingreso) $2,052 y mi IVA es de $328.33... Tendria yo que agregar en ese apartado la cantidad de $2,052 ¿Es correcto?
Buenas noches Treicy: lo que tiene que poner es el monto que sirvió de cálculo para el IVA, es decir, los $2052.
Hola! Hay alguna razón por la que no me aparece el apartado obligaciones fiscales y la lista.
solamente me aparece “Otras obligaciones” y un símbolo + para desplegar una lista.
Estoy en régimen de personas físicas con actividad empresarial y comencé a facturar a inicios de febrero.
Y solo tuve gastos no hubo ingresos
Buenas tardes Brenda: revise primeramente en su constancia de situación fiscal, que su régimen sea personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Si es así, verifique que está accediendo a la aplicación correcta, porque el nuevo portal de pagos provisionales está muy pegado a la otra liga y ese es para el régimen simplificado de confianza. En tercer lugar, ingrese con su firma electrónica, no con la CIEC.
Disculpe tengo la duda respecto a la deducción inmediata de inversiones si en el mes de enero en el detalle de deducción de inversión del mes capture cero, al presentar el mes de febrero en el el estatus de enero aparece como no presentada hay algún problema si aparece así
@ te agradezco mucho tu respuesta! Ya verifiqué lo que mencionas y me sigue apareciendo 😢igual
@@mercedessanchez8526Buenas tardes Mercedes: ¿Qué día presentó la declaración de enero? Porque ese campo no estaba disponible los primeros días del mes.
@@user-fk7pc7oi4c Hola Brenda: intenta desde otro navegador, borra elementos emergentes y me dices si así ya logras entrar.
Podria orientarme por favor cortadora. En enero no puse perdidas de ejercicios anteriores y pague isr , en febrero me doy cuenta del error, se puede corregir? Gracias
Buenas noches: en ese caso, ya no puede corregirlo. Así debe quedarse. El artículo 57 de la Ley del ISR establece que si no se realiza la amortización de pérdidas fiscales cuando es posible, se perderá el derecho a hacerlo por la cantidad que pudo haberse aplicado.
@ muy bien, por ejemplo si tenia 10,000 actualizadas y no aplique 1,000 que fue el pago de isr , significa que ya solo podre aplicar 9,000 en los proximos pagos provisionales o continuo aplicando los 10,000.
@@lgs5819 Como lo dijo al inicio, esos 1000 que pagó se reducen del monto de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de acreditar, de tal forma que ya solo le quedan 9000
Gracias
@@lgs5819 para servirle 🙂
Tiene número de teléfono? Me gustaria contactar por sus servicios
Buenos días Jesús: puede escribirme al correo mardelacampavelazquez@gmail.com y ahí le doy la información sobre la asesoría virtual que podemos llevar a cabo.
Buena noche yo le mande correo
Muy bien César, ya le respondí.