Проверка 6-НДФЛ в 1С: ЧАСТЬ 1 - Раздел 2; строка 110 (универсальная СХЕМА поиска ошибок 6-НДФЛ)
HTML-код
- Опубликовано: 10 июн 2024
- В этом видео я покажу свой авторский подход к проверке 6-НДФЛ, который выработал на реальных консультациях своих клиентов. Он позволит отследить все ошибки 6-НДФЛ с минимальными затратами времени и сил.
Материал актуален для изменений законодательства по НДФЛ, которые произошли в 2023 году. А изменения довольно серьезные:
- изменился принцип учета НДФЛ,
- изменились правила заполнения 6-НДФЛ,
- появился новый отчет "Уведомление об исчисленных суммах налогов" (по НДФЛ),
- изменился подход к уплате НДФЛ.
Всё это я учитываю и даю Вам четкую СХЕМУ проверки 6-НДФЛ!
-------------------------------------------------------------------
ССЫЛКИ ИЗ ВИДЕО:
promo.zup1c.ru/master-klass-3... - мастер класс "3 шага к идеальному НДФЛ"
• Самая быстрая проверка... - ВИДЕО “Самая быстрая проверка 110 строки 6-НДФЛ в 1С: проверьте даже если сдали 6-НДФЛ!”
• Скрытая ошибка 6-НДФЛ:... - ВИДЕО “Скрытая ошибка 6-НДФЛ (ЧАСТЬ 1): у 50% есть эта ошибка в стр. 110 в 2023 году!” (*и ЧАСТЬ 2)
СОДЕРЖАНИЕ ВИДЕО:
00:00 - вступление
01:00 - универсальная схема проверки 6-НДФЛ
03:33 - 1-я проверка 110 строки
09:56 - 2-я проверка 110 строки
18:33 - Исправление ошибки в 110 строке
Присоединяйтесь:
Telegram - t.me/zup1c_ru
Сайт - www.zup1c.ru/
Вконтакте - zup1c
Одноклассники - ok.ru/zup1c
Хочу выразить благодарность , вы мне очень помогли !
Ещё. Рекомендую сделать расширение на отчёт "Анализ НДФЛ", затянуть в расширение схему компоновки данных "Расшифровка доходов" и там перекомпоновать структуру. Чтобы в одной таблице по колонкам выводились группировки по кодам НДФЛ, а в них детальные данные по видам начислений. Можно и иные комбинации применить, но главное - у вас будет одна таблица доходов, а не несколько. И в ней сразу будут видны ВСЕ доходы любого физлица. Это в разы удобнее, чем в типовой компоновке.
Спасибо за ваши видео!
Спасибо, очень нужная и полезная информация.
Вопрос: есть ли проверка вычетов у вас? Вдруг у кого-то задвоились вычеты ?
Вопрос: всегда ли должна совпадать строка 110 6-НДФЛ и сумма дохода из отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям ?
У меня было исправление июньского отпуска в июле (человек в отпуске заболел и не захотел его продлевать), и в Анализ за полугодие попадает эта июльская корректировка, а в 6-НДФЛ нет.
Дмитрий, день добрый. А как проверяете, что доходы и НДФЛ учтены по правильным регистрация ФНС? Всякое может быть: обособку открыли, регистрация поменялась, в подразделениях или территориях активность, верную регистрацию подразделению могут дать спустя время, когда уже успели порегистрировать доходы и налог. И потом перекос по ФНС в отчётности.
Как проверить 110 строчку со сводом ?
Если я вычитаю из зп последнего месяца начисления за аванс, отпуска, больничные, увольнения то должна выйти на разницу между сводом и строкой 110. Есть ли в вашем мастер-классе такая проверка?
Подскажите если переплата по НДФЛ в прошлые года образовалась, то как можно ее зачесть. Какие документы подготовить для налоговой? Как проверить регистры?
ЗДравствуйте!
Если у Вас была переплата НДФЛ за 2022 год, то на начало года эта переплата должна была "упасть" на Ваш баланс в личном кабинете nalog.ru. Соответственно просто на эту сумму можно было меньше платить налога в этом году (если конечно всё полностью было уплачено за 2023 год по НДФЛ и по остальным налогам не было недоплат). Можем созвониться, я удаленно подключусь и разберем Ваш вопрос более детально.
Подробнее обо мне (кто я и на чем специализируюсь в области 1С) Вы можете почитать здесь: zup1c.ru/o-sebe/
Уточните пожалуйста Вам это будет удобно?
Если мы удалим Шишкина из аванса, то мы не выйдем на сумму по ведомости, если есть контроль выплат.