Grazie per il prezioso aiuto, in queste procedure piuttosto spinose da fare, soprattutto la prima volta. Temo però ci sia un piccolo errore, al minuti 7.30 metti in "imponibile cassa" 4 euro, copiando di fatto l'"importo contributo cassa". A quanto ho capito finora destreggiandomi tra vari tutorial, istruzioni e note informative, l'imponibile cassa sarebbe invece l'ammontare su cui si calcola il contributo (cioè 100), e non il contributo stesso (4). Sbaglio?
Video molto chiaro, complimenti! :) Anche io ho il forfettario e ho iniziato a fare le fatture elettroniche da quest'anno: mi sai dire se è obbligatorio, come hai fatto tu nel video, inserire le causali (nel passaggio subito successivo alla cassa previdenziale)? Pensavo bastasse la dicitura "forfettario" nel momento dell'emissione della fattura, per questo non l'ho mai fatto. Grazie mille !
Ciao Francesco, complimenti per il video, sempre molto chiaro. Due domande da fare. 1. Il bollo da 2 euro, non puo essere inserito nella sezione beni e servizi? In modo da portarlo nel conteggio e riepilogo generale? 2. Per quanto riguarda l'adesione alla comservazione delle fatture, essendo partita iva con regime forfettario dal 2018, ho fatto fino al dicembre 2023 fatture in formato cartaceo, mentre da gennaio 2024 ho l'obbligo anche io. Sulla data di retroattività della conservazione delle fatture quale data va messa? Quella dell'apertura partita iva oppure quella di quando ho iniziato a effettuare fatture elettroniche? Grazie mille
Il bollo lo devi selezionare dal pannello a destra e poi sommarlo agli importi della fattura. Per la conservazione fai riferimento al tuo commercialista di fiducia.
la numerazione partendo da luglio deve essere continuativa a quelle gia' fatte manualmente? il bollo che mettiamo lo paga il cliente, ma noi come lo paghiamo? entro quando? Grazie per ora sei stato davvero utile, saro' felice se mi risponderai
Ciao Cinzia, la numerazione deve essere progressiva alle fatture già emesse. Il bollo lo paghi attraverso la procedura che trovi in > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo, la frequenza è trimestrale. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Francesco! Grazie, mi sei stato di enorme aiuto. Ti segnalo però che credo ci sia un piccolo errore. Stando alla risposta dell'agenzia delle entrate all'interpello n 67/2020, l'imposta di bollo riaddebitata al cliente costituisce parte integrante del compenso; di conseguenza si riflette sulla base imponibile per il conteggio della rivalsa INPS, che non sarà più il 4% di 100€, ma il 4%di 102€.
buongiorno alla voce beni e servizi . essendo una fattura di prestazione servizi. nella descrizione devo scrivere Competenze Giugno ? nella quantità cosa bisogna scrivere ? il totale delle competenze maturate ? e alla voce aliquota (essendo a regime forfettario )? e nel prezzo totale ?
Ciao Rocco, dipende dal tuo codice ATECO, ti consiglio di chiedere al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Francesco ho una nuova domanda. Ho inviato la mia prima fattura elettronica. Devo fare qualcosa per la conservazione della stessa (ovvero la procedura è automatica)? Grazie mille Paolo
Ciao Paolo, devi aderire al sistema di conservazione delle fatture elettroniche dalla tua area personale dell'agenzia delle entrate. Oltre a questo, Il mio consiglio è di salvarti il PDF e il flie .xml di tutte le fatture che fai.
Intanto, grazie mille! Grazie alle tue indicazioni, sono riuscito a compilare la mia prima fattura elettronica! Solo una domanda: dove devo andare per visualizzarla? Dove viene salvata? Il posto più logico mi sembra essere "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi" > "Fatture emesse" oppure "Fatture trasmesse", ma niente. L'ho inviata ieri, quindi forse ci vuole del tempo perché compaia? Grazie
Ciao Simone, una volta inviata la fattura elettronica il sistema non la elabora immediatamente, la vedrai nei prossimi giorni nella sezione "fatture emesse". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao se per errore non viene inserita la dicitura "Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 " a cosa vado incontro?
Ma perché aggiungere l'importo del bollo alla somma che riceviamo? Il bollo ci è addebitato in automatico trimestralmente, ovviamente dobbiamo selezionarlo, ma è un qualcosa che noi paghiamo quindi non può essere indicato come un guadagno... 🤔
Ciao Emilio, il costo del bollo è da aggiungere solo se vuoi farlo pagare al tuo cliente. Attento che i bolli sono da pagare manualmente, non lo fa in automatico l'AdE. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Valentina, una volta inviata la fattura il sistema la elabora e la invia tramite lo SDI, perciò l'azienda riceverà la fattura elettronica sul proprio cassetto fiscale in automatico (non è necessario inviare il PDF al tuo cliente). Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
grazie per la spiegazione. una domanda il mio cliente non ha pec perchè azienda estera. ho sbagliato a compilare la fattura e ho creato un doppione( con numerazione diversa) . è un problema? risulteranno due fatture?
Ciao Valentina, per le fatture estere ti consiglio di sentire il tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Buongiorno volevo sapere: 1) dal 1luglio devo fare la fatturazione elettronica , ho gia emesso in formato cartaceo il 5/7 /22 la fattura al mio cliente con marca da bollo di 2 euro . la devo rifare come fatturazione elettronica? 2) da Gennaio a Luglio la numerazione delle mie fatture è arrivata al n 14 , devo proseguire la numerazione con la fatturazione elettronica o parto dalla n 1.? Grazie
Buongiorno, uso ormai da tempo questo portale per le fatture e senza aver molte pretese mi trovo bene, dato che è gratuito, però mi è successo una cosa strana, passando al regime forfettario ho compilato ed inviato la prima fattura ma a distanza di due giorni non riesco ancora a vederla nella sezione "Le tue fatture emesse". Saprebbe aiutarmi a capirne il motivo? Grazie.
Ciao Leonardo, non ti so dire perchè non la vedi, se è una fattura ordinaria di solito viene elaborata dal sistema entro qualche giorno. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao!
Grazie è stato molto chiaro e potevo già inviare fatture ordinarie. Mi hai aiutato molto. Adesso ho un problema con una "Fattura PA". Stavo compilando come se fossero una fattura ordinaria, però alla fine non la posso inviare. Li ci manca l'inviare. Il cliente è una scuola elementare, quindi ho inserito il codice fiscale, l'indirizzo e il codice univoco ufficio. Hai qualche consiglio? Grazie
Ciao Simon le fatture per le PA hanno una loro dicitura, per evitare errori chiedi al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao ti ringrazio la spiegazione è esaustiva. Un solo un punto che non mi è chiaro. Solitamente nella fatture viene indicato il modo di pagamento : bonifico bancario su IBAN... ecc ecc . Ma non mi pare che nella fattura vi sia un campo per questa indicazione, o sbaglio? Grazie mille e complimenti ancora per la chiarezza.
Ciao Paolo, puoi indicare il metodo di pagamento (il tuo IBAN) come causale nella fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Salve, buonasera, magari le hanno già posto questo quesito, nella sezione “servizi per compilare e trasmettere l’istanza”, chiede di inserire o pec o SDI, io ho inserito la mia pec in quanto non ho uno SDI con AE, so che viene dato ai software, mi conferma è comunque corretto? Sono un partita iva forfettario, ho già compilato alcune fatture elettroniche con appunto la pec e sembra sia tutto corretto, la ringrazio anticipatamente
Ciao, Francesco grazie del contributo dei tuoi video. Vorrei sapere per la fatturazione elettronica regime forfettario guide turistiche hai un video in particolare o video di fatturazione simile ? grazie Roger
Salve, permetto che ho già posto questa domanda in altri tutorial, nessuno ha saputo rispondere: come fare fattura ed applicare Sconto in Fattura ai sensi dell'Art. 16 commi da 1-bis a 1-septis del Decreto Legge n.63/2013 e in applicazione delle previsioni dell'Art. 121 del Decreto Legge n.34/2020. È l'argomento del momento e sarebbe giusto approfondire Grazie
Complimenti per la spiegazione. Due domande: La fattura non deve essere superiore a 77,47 per poter applicare il bollo? La fattura emessa extraUE come codice destinatario devo inserire "sette volte X " oppure "sette volte lo zero" ? Grazie.
Ciao Francesco, ti confermo che l'importo è 77,47€ fino al quale non va applicato il bollo. Per la fattura extra UE chiedi al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
In genere la cassa previdenziale ci vuole sempre, chiedi al tuo commercialista per informazioni dettagliate. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
buongiorno, devo emettere una fattura con trattenuta (exEnpals) inps al 9,19% (trattenuta dal datore di lavoro che ha poi l'obbligo di versare il 33%) come va inserita? ho trovato cercando online che deve risultare sotto il codice xml R03 che ho identificato essere nella casella: Dati ritenuta -> tipo ritenuta: contributo INPS -> importo "xyz" -> aliquota Ritenuta 9,19% -> causale ritenuta : ZO facendo così però il totale calcolato nn si aggiorna devo farlo io a mano o è sbagliata la procedura?
Ciao Federico non sono in grado di risponderti, prova a chiedere al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Buonasera Francesco, avrei bisogno di un chiarimento: In "Dati cassa previdenza" - nell'Imponibile cassa", non ci va inserito 100€?! Cliccando sul punto interrogativo mi sembra di capire che ci va la cifra alla quale applichiamo il 4%?!
buon giorno , visto che faccio unica fattura a fine mese e in base ai giorni aggiungo delle lavorazioni e date sulla descrizione beni, non riesco a salvare la fattura in corso d'opera durante il mese ,per poi riprenderla alla fine senza rifarla tutta.chiedo per cortesia nome e cognome cliente me lo prende solo digitando codice cliente?.un saluto e grazie
Ciao Nicola durante la compilazione il sistema salva in automatico, perciò se esci dalla procedura quando rientri devi cliccare su "riprendi ultimo file" e poi continuare a modificare la fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale grazie ,di tutto,le chiedo : una volta scritto la causale di pagamento su quel cliente(bonifico)e conseguente mio iban ,vengono salvati sulle successive fatture,senza riscriverle di nuovo? la ringrazio per la disponibilità
ciao, mi potresti dire per favore, che codice sdi dovrà indicare mio marito, fisioterapista per l'invio allo sdi delle fatture emesse dei suoi pazienti, tutti privati? grazie
Buongiorno ho emesso fattura normale con bollo di 2 euro successivamente ho emesso la stessa fattura ( come numerazione) ma elettronica , adesso la mia ditta mi dice di emettere nota di credito per annullare la fattura precedente . è corretto ? e se si devo emettere nota di credito sempre elettronica ?
Si è corretto ma ti conviene farti aiutare da un commercialista per questi errori, per evitare di farne altri. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Francesco, se le vuoi fare tu le fatture questo è il modo senza dovere passare dal commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
grazie del tutorial.c'è solo una cosa che non mi è chiara: il costo dei due euro della marca da bollo li carichi sulle spalle del cliente? cioè li inserisci nell'importo totale della fattura? nella fattura ordinara la marca da bollo l'ho sempre comprata io. grazie.
Ciao Antonio, l'importo della marca da bollo è da sommare alle competenze (totale fattura) ma non è obbligatorio. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
Nella parte "Aggiungi Bene o Servizi" la natura se stai fatturando per un servizio prestato è diversa la dicitura rispetto a un bene venduto. quindi non è corretto riportare nel campo Natura la dicitura: "Non soggetto -altri casi -??
Ciao Davide, nel video non ho fatto vedere che si deve indicare anche la causale con l'IBAN dove farsi pagare la fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale! 😉
@@fbenergiadigitale Ho inviato la mia prima fattura in data odierna e non ho inserito l'iban nella causale ne altrove. Che mi consigli di fare?? la fattura risulta "da inoltrare". Da quello che ho letto dai tuoi commenti è solo una questione di tempo affinché avvenga l'invio e non devo fare nulla, giusto? resta comunque il problema dell'iban! Grazie infinite
Un sito talmente di m**** come quello dell'agenzia non l'ho mai visto, macchinoso e non permette delle funzioni basilari, come ad esempio cercare quelle trasmesse oltre un lasso di tempo di 7 giorni
Ciao Francesco, grazie per il video! Hai in programma altri video su come gestire i vari aspetti dell'agenzia delle entrate? Se posso una richiesta, credo ad altri possa essere utile: Come si ottiene un SDI? Come si può accedere al cassetto fiscale? Grazie
Ciao Angelo, il campo "iva" e la PEC non sono obbligatori, nel campo del "codice destinatario" va inserito sette volte "0". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
ciao ottimo video, unica cosa non capisco a cosa serva la funziona "sigilla" inoltre ho inviato la mia prima fattura e adesso non riesco piu a visualizzarla da nessuna parte, forse perche l'invio è ancora in elaborazione?
Ciao Giuseppe, una volta inviata la fattura puoi trovarla usando la funzione "fatture emesse". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
RICONTATTO PER CHIEDERVI UN CONSIGLIO.IO RIESCO A RIPRENDERE ULTIMA FATTURA NON COMPLETATA A META' MESE,MA SE DEVO APRIRE QUELLA INCOMPLETA DI UN'ALTRO CLIENTE PURTROPPO NON RIESCO O FORSE SONO NINCAPACE IO. POTETE AIUTARMI PER CORTESIA .GRAZIE ANCORA
Grazie per la preziosa spiegazione! Nel caso dovessi emettere la prima fattura elettronica, ed avendo già emesso fattura cartacee precedenti, il numero del documento è quello successivo alla ultima fattura cartacea?
Grazie per la spiegazione , allora in quanto riguarda alle causale che sono "tre " ... Non mi appargono precompilati ... devo scriverle io ? oppure le posso prendere da altra finestra ? grazie !!
Mi dispiace Alice, quello che ti posso consigliare è di provare un software per la fatturazione elettronica a vedere se vai meglio. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Esattamente.. io sto iniziando quest'anno avendo l'obbligo ma era molto meglio il classico cartaceo, solo che ultimamente stanno rendendo la vita difficile invece di semplificarla
Grazie per il prezioso aiuto, in queste procedure piuttosto spinose da fare, soprattutto la prima volta. Temo però ci sia un piccolo errore, al minuti 7.30 metti in "imponibile cassa" 4 euro, copiando di fatto l'"importo contributo cassa". A quanto ho capito finora destreggiandomi tra vari tutorial, istruzioni e note informative, l'imponibile cassa sarebbe invece l'ammontare su cui si calcola il contributo (cioè 100), e non il contributo stesso (4). Sbaglio?
Ciao Alberto ti confermo il mio errore. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale! 😉
@@fbenergiadigitale urca :( e ora che ho emesso fattura con questo errore come faccio?
Video molto chiaro, complimenti! :) Anche io ho il forfettario e ho iniziato a fare le fatture elettroniche da quest'anno: mi sai dire se è obbligatorio, come hai fatto tu nel video, inserire le causali (nel passaggio subito successivo alla cassa previdenziale)? Pensavo bastasse la dicitura "forfettario" nel momento dell'emissione della fattura, per questo non l'ho mai fatto. Grazie mille !
Di solito nella causale si inserisce l'IBAN sul quale ricevere il compenso. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Francesco, complimenti per il video, sempre molto chiaro.
Due domande da fare.
1. Il bollo da 2 euro, non puo essere inserito nella sezione beni e servizi? In modo da portarlo nel conteggio e riepilogo generale?
2. Per quanto riguarda l'adesione alla comservazione delle fatture, essendo partita iva con regime forfettario dal 2018, ho fatto fino al dicembre 2023 fatture in formato cartaceo, mentre da gennaio 2024 ho l'obbligo anche io. Sulla data di retroattività della conservazione delle fatture quale data va messa? Quella dell'apertura partita iva oppure quella di quando ho iniziato a effettuare fatture elettroniche?
Grazie mille
Il bollo lo devi selezionare dal pannello a destra e poi sommarlo agli importi della fattura. Per la conservazione fai riferimento al tuo commercialista di fiducia.
la numerazione partendo da luglio deve essere continuativa a quelle gia' fatte manualmente?
il bollo che mettiamo lo paga il cliente, ma noi come lo paghiamo? entro quando?
Grazie per ora sei stato davvero utile, saro' felice se mi risponderai
Ciao Cinzia, la numerazione deve essere progressiva alle fatture già emesse. Il bollo lo paghi attraverso la procedura che trovi in > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo, la frequenza è trimestrale. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale grazie! Mi ero già iscritta.
Ciao Francesco! Grazie, mi sei stato di enorme aiuto. Ti segnalo però che credo ci sia un piccolo errore. Stando alla risposta dell'agenzia delle entrate all'interpello n 67/2020, l'imposta di bollo riaddebitata al cliente costituisce parte integrante del compenso; di conseguenza si riflette sulla base imponibile per il conteggio della rivalsa INPS, che non sarà più il 4% di 100€, ma il 4%di 102€.
Si ero consapevole dell'errore, Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
@@fbenergiadigitale immagino stessa cosa valga per enasarco giusto? 10:50
buongiorno alla voce beni e servizi . essendo una fattura di prestazione servizi. nella descrizione devo scrivere Competenze Giugno ?
nella quantità cosa bisogna scrivere ? il totale delle competenze maturate ?
e alla voce aliquota (essendo a regime forfettario )?
e nel prezzo totale ?
Ciao Rocco, dipende dal tuo codice ATECO, ti consiglio di chiedere al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao Francesco ho una nuova domanda. Ho inviato la mia prima fattura elettronica. Devo fare qualcosa per la conservazione della stessa (ovvero la procedura è automatica)? Grazie mille Paolo
Ciao Paolo, devi aderire al sistema di conservazione delle fatture elettroniche dalla tua area personale dell'agenzia delle entrate. Oltre a questo, Il mio consiglio è di salvarti il PDF e il flie .xml di tutte le fatture che fai.
Intanto, grazie mille! Grazie alle tue indicazioni, sono riuscito a compilare la mia prima fattura elettronica! Solo una domanda: dove devo andare per visualizzarla? Dove viene salvata? Il posto più logico mi sembra essere "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi" > "Fatture emesse" oppure "Fatture trasmesse", ma niente. L'ho inviata ieri, quindi forse ci vuole del tempo perché compaia?
Grazie
Ciao Simone, una volta inviata la fattura elettronica il sistema non la elabora immediatamente, la vedrai nei prossimi giorni nella sezione "fatture emesse". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Grazie mille!! se volessi scontare il 4% posso sottrarlo nell'arrotondamento? (sono già iscritta😉)
Ciao, per questa risposta ti consiglio di consultare il tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao se per errore non viene inserita la dicitura "Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 " a cosa vado incontro?
spiega bene per favore il passaggio conferma fattura visualizza dopo si sigilla? e poi? iter preciso grazie
Ma perché aggiungere l'importo del bollo alla somma che riceviamo? Il bollo ci è addebitato in automatico trimestralmente, ovviamente dobbiamo selezionarlo, ma è un qualcosa che noi paghiamo quindi non può essere indicato come un guadagno... 🤔
Ciao Emilio, il costo del bollo è da aggiungere solo se vuoi farlo pagare al tuo cliente. Attento che i bolli sono da pagare manualmente, non lo fa in automatico l'AdE. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Grazie, molto chiaro, ho solo una domanda dopo chi premo invia, che succede?
Devo mandare il PDF alla azienda?
Ciao Valentina, una volta inviata la fattura il sistema la elabora e la invia tramite lo SDI, perciò l'azienda riceverà la fattura elettronica sul proprio cassetto fiscale in automatico (non è necessario inviare il PDF al tuo cliente). Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
grazie mille, perchè si deve sommare all'importo la cassa previdenziale?
Perchè è un'importo aggiuntivo alle competenze della fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
grazie per la spiegazione. una domanda il mio cliente non ha pec perchè azienda estera. ho sbagliato a compilare la fattura e ho creato un doppione( con numerazione diversa) . è un problema? risulteranno due fatture?
Ciao Valentina, per le fatture estere ti consiglio di sentire il tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Buongiorno volevo sapere:
1) dal 1luglio devo fare la fatturazione elettronica , ho gia emesso in formato cartaceo il 5/7 /22 la fattura al mio cliente con marca da bollo di 2 euro . la devo rifare come fatturazione elettronica?
2) da Gennaio a Luglio la numerazione delle mie fatture è arrivata al n 14 , devo proseguire la numerazione con la fatturazione elettronica o parto dalla n 1.?
Grazie
Si devi proseguire con la numerazione. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
grazie
Buongiorno, uso ormai da tempo questo portale per le fatture e senza aver molte pretese mi trovo bene, dato che è gratuito, però mi è successo una cosa strana, passando al regime forfettario ho compilato ed inviato la prima fattura ma a distanza di due giorni non riesco ancora a vederla nella sezione "Le tue fatture emesse". Saprebbe aiutarmi a capirne il motivo? Grazie.
Ciao Leonardo, non ti so dire perchè non la vedi, se è una fattura ordinaria di solito viene elaborata dal sistema entro qualche giorno. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao!
@@fbenergiadigitale tutto ok ora la vedo. So che il portale ha avuto dei problemi in questi giorni. Grazie. ☺️
Grazie è stato molto chiaro e potevo già inviare fatture ordinarie. Mi hai aiutato molto. Adesso ho un problema con una "Fattura PA". Stavo compilando come se fossero una fattura ordinaria, però alla fine non la posso inviare. Li ci manca l'inviare. Il cliente è una scuola elementare, quindi ho inserito il codice fiscale, l'indirizzo e il codice univoco ufficio. Hai qualche consiglio? Grazie
Ciao Simon le fatture per le PA hanno una loro dicitura, per evitare errori chiedi al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
una domanda quando parli di sigillare fatrura intendi solo per le PA o per tutti?
Ciao ti ringrazio la spiegazione è esaustiva. Un solo un punto che non mi è chiaro. Solitamente nella fatture viene indicato il modo di pagamento : bonifico bancario su IBAN... ecc ecc . Ma non mi pare che nella fattura vi sia un campo per questa indicazione, o sbaglio? Grazie mille e complimenti ancora per la chiarezza.
Ciao Paolo, puoi indicare il metodo di pagamento (il tuo IBAN) come causale nella fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale grazie mille per la pronta risposta - iscrizione effettuata
in realtà si possono inserire solo 3 causali, ma tra le spunte a destra c'è una voce dedicata al pagamento dove inserire l'IBAN ecc...
@@flaviaartusi2262 grazie mille per la precisazione tutto chiaro.
Salve, buonasera, magari le hanno già posto questo quesito, nella sezione “servizi per compilare e trasmettere l’istanza”, chiede di inserire o pec o SDI, io ho inserito la mia pec in quanto non ho uno SDI con AE, so che viene dato ai software, mi conferma è comunque corretto? Sono un partita iva forfettario, ho già compilato alcune fatture elettroniche con appunto la pec e sembra sia tutto corretto, la ringrazio anticipatamente
Si è tutto corretto, nel tuo caso non devi inserire lo SDI. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale!
Mi hai salvato! Grazie
Grazie per il commento Alfonso, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao, Francesco grazie del contributo dei tuoi video. Vorrei sapere per la fatturazione elettronica regime forfettario guide turistiche hai un video in particolare o video di fatturazione simile ? grazie Roger
No purtroppo. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
Per lavori Superbonus è' possibile applicare lo sconto in fattura?
Si è possibile. Grazie per il commento Ferdinando, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Salve, permetto che ho già posto questa domanda in altri tutorial, nessuno ha saputo rispondere: come fare fattura ed applicare Sconto in Fattura ai sensi dell'Art. 16 commi da 1-bis a 1-septis del Decreto Legge n.63/2013 e in applicazione delle previsioni dell'Art. 121 del Decreto Legge n.34/2020.
È l'argomento del momento e sarebbe giusto approfondire
Grazie
Ciao Marco ti consiglio di chiedere ad un commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Complimenti per la spiegazione. Due domande: La fattura non deve essere superiore a 77,47 per poter applicare il bollo? La fattura emessa extraUE come codice destinatario devo inserire "sette volte X " oppure "sette volte lo zero" ? Grazie.
Ciao Francesco, ti confermo che l'importo è 77,47€ fino al quale non va applicato il bollo. Per la fattura extra UE chiedi al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao è un problema se nella fattura elettronica in regime forfettario non abbia mai inserito "dati cassa previdenziale" e "causale"? grazie
In genere la cassa previdenziale ci vuole sempre, chiedi al tuo commercialista per informazioni dettagliate. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
buongiorno, devo emettere una fattura con trattenuta (exEnpals) inps al 9,19% (trattenuta dal datore di lavoro che ha poi l'obbligo di versare il 33%) come va inserita? ho trovato cercando online che deve risultare sotto il codice xml R03 che ho identificato essere nella casella: Dati ritenuta -> tipo ritenuta: contributo INPS -> importo "xyz" -> aliquota Ritenuta 9,19% -> causale ritenuta : ZO
facendo così però il totale calcolato nn si aggiorna devo farlo io a mano o è sbagliata la procedura?
Ciao Federico non sono in grado di risponderti, prova a chiedere al tuo commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Una domanda: io il bollo lo inserisco a carico del cliente e metto "esente" come natura. E' corretto? grazie
Il bollo è una tassa che non ha descrizioni, lo devi sommare al totale fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
Buonasera Francesco, avrei bisogno di un chiarimento: In "Dati cassa previdenza" - nell'Imponibile cassa", non ci va inserito 100€?! Cliccando sul punto interrogativo mi sembra di capire che ci va la cifra alla quale applichiamo il 4%?!
Ciao Davide, esatto è un errorino che ho fatto nel video. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
buon giorno , visto che faccio unica fattura a fine mese e in base ai giorni aggiungo delle lavorazioni e date sulla descrizione beni, non riesco a salvare la fattura in corso d'opera durante il mese ,per poi riprenderla alla fine senza rifarla tutta.chiedo per cortesia nome e cognome cliente me lo prende solo digitando codice cliente?.un saluto e grazie
Ciao Nicola durante la compilazione il sistema salva in automatico, perciò se esci dalla procedura quando rientri devi cliccare su "riprendi ultimo file" e poi continuare a modificare la fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale grazie ,di tutto,le chiedo : una volta scritto la causale di pagamento su quel cliente(bonifico)e conseguente mio iban ,vengono salvati sulle successive fatture,senza riscriverle di nuovo? la ringrazio per la disponibilità
ciao, mi potresti dire per favore, che codice sdi dovrà indicare mio marito, fisioterapista per l'invio allo sdi delle fatture emesse dei suoi pazienti, tutti privati? grazie
Il codice SDI per le fatture ai privati è 0000000. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
Ciao come devo procedere se mi arriva un messaggio di scarto?
Ciao Giuseppe, consulta il tuo commercialista per evitare errori. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Buongiorno ho emesso fattura normale con bollo di 2 euro successivamente ho emesso la stessa fattura ( come numerazione) ma elettronica , adesso la mia ditta mi dice di emettere nota di credito per annullare la fattura precedente . è corretto ? e se si devo emettere nota di credito sempre elettronica ?
Si è corretto ma ti conviene farti aiutare da un commercialista per questi errori, per evitare di farne altri. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
You are the best .
Sei stato molto chiaro e di grande aiuto. Grazie mille :-)
Grazie per il commento Salvo, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
salve come farebbe poi il commercialista a elaborare le fatture ,? dovrei inviarle o accedere lui stesso?
Ciao Francesco, se le vuoi fare tu le fatture questo è il modo senza dovere passare dal commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
grazie del tutorial.c'è solo una cosa che non mi è chiara: il costo dei due euro della marca da bollo li carichi sulle spalle del cliente? cioè li inserisci nell'importo totale della fattura? nella fattura ordinara la marca da bollo l'ho sempre comprata io. grazie.
Ciao Antonio, l'importo della marca da bollo è da sommare alle competenze (totale fattura) ma non è obbligatorio. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀
grazie a te@@fbenergiadigitale
Nella parte "Aggiungi Bene o Servizi" la natura se stai fatturando per un servizio prestato è diversa la dicitura rispetto a un bene venduto. quindi non è corretto riportare nel campo Natura la dicitura: "Non soggetto -altri casi -??
Anche per questo quesito ti consiglio di chiedere al tuo commercialista.
Buonasera ,dovrei fare una fattura ad un pvt senza partita iva,in questo caso basta inserire il codice fiscale del cliente?
Esatto. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
grazie mille! E invece per farsi rimborsare spesa come si fa?
Prego!! Per i rimborsi chiedi al tuo commercialista. Grazie a te per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Sei sicuro che la dicitura vada aggiunta nella causale. O è meglio nel riferimento di legge campo Iva?
Ciao Fabio, si sono sicuro me lo ha confermato la mia commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Francesco perdonami ho una nuova domanda. Come si fa a vedere se una mia fattura è stata recapitata al cliente?
Caio Paolo, devi guardare nella sezione "fatture emesse". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ma come avviene il pagamento della fattura che emetti se non pubblichi al cliente l'iban su cui vuoi i soldi ?
Ciao Davide, nel video non ho fatto vedere che si deve indicare anche la causale con l'IBAN dove farsi pagare la fattura. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale! 😉
@@fbenergiadigitale Ho inviato la mia prima fattura in data odierna e non ho inserito l'iban nella causale ne altrove. Che mi consigli di fare?? la fattura risulta "da inoltrare". Da quello che ho letto dai tuoi commenti è solo una questione di tempo affinché avvenga l'invio e non devo fare nulla, giusto? resta comunque il problema dell'iban! Grazie infinite
Questa cosa non può essere fatta automatica nel momento in cui si emette la fattura senza dover passare per un commercialista?
Il sistema dell'agenzia delle entrate è gratuito ma devi compilare le fatture in autonomia.
@@fbenergiadigitale quindi basta registrare le singole fatture ma senza passare x il commercialista giusto?
Buongiorno, ottimo video! Una domanda, come si fa a vedere la somma dell'importo di tutte le fatture inviate tramite il sistema? Grazie
Ciao Lorenzo, credo non sia possibile. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Un sito talmente di m**** come quello dell'agenzia non l'ho mai visto, macchinoso e non permette delle funzioni basilari, come ad esempio cercare quelle trasmesse oltre un lasso di tempo di 7 giorni
Ciao Francesco, grazie per il video!
Hai in programma altri video su come gestire i vari aspetti dell'agenzia delle entrate?
Se posso una richiesta, credo ad altri possa essere utile:
Come si ottiene un SDI?
Come si può accedere al cassetto fiscale?
Grazie
Ciao lo sdi lo devi chiedere a chi fatturi. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Video Ottimo. 10/10
Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao, facendo fatture a una persona fisica senza pec e codice destinatario? I campi P.iva, PEC e Codice destinatario sono obbligatori?
Ciao Angelo, il campo "iva" e la PEC non sono obbligatori, nel campo del "codice destinatario" va inserito sette volte "0". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale grazie mille.
Queste fatture poi saranno già registrate all’agenzia delle entrate o dovrà provvedere il commercialista?
ciao ottimo video, unica cosa non capisco a cosa serva la funziona "sigilla" inoltre ho inviato la mia prima fattura e adesso non riesco piu a visualizzarla da nessuna parte, forse perche l'invio è ancora in elaborazione?
Ciao Giuseppe, una volta inviata la fattura puoi trovarla usando la funzione "fatture emesse". Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitalesigilla non serve solo per le PA?
È possibile mettere un numero fattura con l’anno? Nel formato anno/progressivo ?
Ciao Oliver, credo sia possibile. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ho una domanda la denominazione sarebbe il mio nome? Grazie
La denominazione è il tuo nome o quello della tua P. iva. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Ciao, la rivalsa INPS del 4% è facoltativa giusto?
Credo di no, ti consiglio di chiedere ad un commercialista. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
RICONTATTO PER CHIEDERVI UN CONSIGLIO.IO RIESCO A RIPRENDERE ULTIMA FATTURA NON COMPLETATA A META' MESE,MA SE DEVO APRIRE QUELLA INCOMPLETA DI UN'ALTRO CLIENTE PURTROPPO NON RIESCO O FORSE SONO NINCAPACE IO. POTETE AIUTARMI PER CORTESIA .GRAZIE ANCORA
Ciao Nicola probabilmente avevi fatto altre modifiche che hanno sovrascritto il salvataggio precedente, ti conviene fare la fattura da capo.
in cassa previdenziale hai sbagliato ad inserire l'importo dell'imponibile. Non è 4 euro ma 100.
Ciao Franco, si tratta di un piccolo errore che ho fatto nel video. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
ciao! grazie per il video. Dove si inserisce il codice CUP?
Ciao Daniele non so cosa sia il codice CUP. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Grazie per la preziosa spiegazione! Nel caso dovessi emettere la prima fattura elettronica, ed avendo già emesso fattura cartacee precedenti, il numero del documento è quello successivo alla ultima fattura cartacea?
Esatto! Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
@@fbenergiadigitale Già fatto😉
@@fbenergiadigitaleNel caso si debba emettere fattura elettronica verso un privato che non possiede ne codice destinatario ne PEC?
Grazie
DIMENTICAVO SONO GIA' ISCRITTO
Grazie per la spiegazione , allora in quanto riguarda alle causale che sono "tre " ... Non mi appargono precompilati ... devo scriverle io ? oppure le posso prendere da altra finestra ? grazie !!
grazie
Grazie a te per il commento Gabriella, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
a minuto 7.30 quando segni "imponibile cassa" dovrebbe essere di 100€ non 4€, almeno questo è quello che ha fatto presente il commercialista :)
io devo fare 6-7 fatture al giorno, 1 dopo ogni ora di lavoro, questa cosa mi rallenta enormemente, è uno schifo, andavo da dio con quelle cartacee
Mi dispiace Alice, quello che ti posso consigliare è di provare un software per la fatturazione elettronica a vedere se vai meglio. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale, ciao! 😉
Esattamente.. io sto iniziando quest'anno avendo l'obbligo ma era molto meglio il classico cartaceo, solo che ultimamente stanno rendendo la vita difficile invece di semplificarla
Ma il bollo e la cassa previdenziale vano in fattura? ma chi te li paga!
Si vanno in fattura e te li paga il cliente. Grazie per il commento, ti invito ad iscriverti al canale 😀