Salut Nicolas Si ma mémoire est bonne cette écriture ce passe dans le journal OD de clôture et est extourné des le début de l'exercice suivant. Petite remarque sur le montage de la vidéo, je comprend bien que de parler de compta c'est pas très dynamique, mais a mon gout, avec Soumaya vous abusé un peu trop des changement de cadre au montage, et des changement de focus, ce qui rend la vidéo limite dur a regarder, c'est dommage car vos contenu sont agréable a entendre et vous êtes très pédagogue et concis. Merci du partage 🙏🙏
Bonjour, je vous remercie pour ces explications très claires. Par contre, si je n'avais pas constaté une FNP lors de la cloture et que la facture me pervienne sur l'exercice suivant, comment procéder à cette écriture? Merci bien.
Je comprends qu'on extourne notre écriture de FNP lorsqu'on reçoit la facture. En revanche, je vois qua l'ouverture de l'exercice N+1 on a notre 408 (report a nouveau) et on a notre compte 6. Je comprends donc que le compte 6 se reporte sur l'exercice N+1 ? Pour qu'il puisse être extourne ?
j'ai tout bien compris merci, mais pour moi, le système reste tout de même pas logique et pas pratique, parce qu'au final, on passe 3 écritures au lieu d'une seule réelle
Bonjour, merci beaucoup pour cette vidéo. Cependant, je penses que la facture reçue du fournisseur à l’année N+1, étant donné que c’est une charge, elle devrait augmenter(être constaté)au débit … pourquoi vous le mettez au crédit ?
Hello, la charge a été constatée à l'année à laquelle elle se rattache, soit en année N. La facture n'arrive qu'en N+1 alors il est important d'annuler la charge de N+1 en extournant l'écriture de l'année N afin que la charge ne soit pas comptabilisée deux fois (une fois en N et une foix en N+1) 😊
Merci pour les explications du compte 408 mais j'ai une question comment on comptabilise cette écriture en trésorerie sur l'année N et l'année N+1 sur un logiciel comptable comme Sage. Merci
Hello, n'hésite pas à regarder cette playlist pour avoir les infos et l'explication 😉 : ruclips.net/p/PLL406rcBOrR62alev5nP41EqRREAqn2l2&si=0lk2ESRg54_SQb64
Truc de dingue ! Ce matin sur une autre video j’ai entendu une personne parler de ce type de cas sans donner les comptes et je me suis dit faudrait que je regarde comment on fait ça et la Bim la reponse ! Je ne connaissais pas encore ce compte ! Tres bonnes idee de videos de faire comme ca une video par compte. Continue comme ca tu rends la compta vivante c’est cool
lors de la survenance du paiement. Si c' est en 2022, on comptabilise aussi le paiement en 2022 et Si c 'est en 2023, on comptabilise également le paiement en 2023.
Bonjour Monsieur, je me permets de vous écrire ce commentaire pour savoir comment travailler à son compte en étant comptable s’il vous plaît. Bonne soirée !
Est-ce gênant si les Fnp estimeés prévisionnelles ( par exemple sur de la pub)sont trop élevées et qu'on se retrouve avec un compte de charge créditeur en N+1 ?
Bonjour Nicolas, je suis une fan de vos vidéos. J'ai une petite question. J'ai intégré une entreprise cette année et quand on reçoit certaines factures, pas forcément de gros montants, on me demande de les étaler toute au long de l'année en cours pour une "histoire" de marge commerciale. J'ai vu que parfois c'était dans un compte 486 parfois 408/409. J'avoue ne pas trop comprendre. Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir par youtube interposé 😉. Ne lâchez rien vous êtes génial. Cordialement
Bonsoir j'aime bien vos vidéos et ces dernières mon beaucoup aidé 😊 J'aimerais savoir si les fnp(facture non parvenus)tien compte seulement sur les années? Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur les mois ?c'est j'achète en janvier et je reçois la facture en février ?
Mais pas seulement sur comment les comptabiliser mais aussi proposer des solutions simples, type logiciel ou autre car c’est souvent un énorme casse tête, notamment lorsqu’ils n’apportent pas les justificatifs !
Super merci 🙏🏾 . Une vidéo sur la comptabilisation du résultat de l’exercice et son affection en cas de perte ou de benef sera beaucoup apprécié pour ma part encore merci
Bonjour ! Si quelqu’un a la réponse à ma question ce serai super ! Pourquoi ne pas simplement attendre le 02 janvier 2023 pour rentrer cette facture et la rentrer au mois de décembre 2022 ? C’est bcp plus simple ^^ Merci à ceux qui me répondront !
Bonjour, La comptabilité doit respecter sa principe fidèle et honnête Le bilan et le résultat constate une période comptable s'appelle exercise comptable, des charges et des produits devraient attacher à leur période comptable. Sinon son état financier serait pas bon. Tant que compta on fait pas ce q'on veut 😊
@@remi4670 Sauf erreur de ma part. Il serait comptabilisé en décembre l’exercise N, ce serait un travail inventaire. On doit constater la charge il y a le mouvement en stock ou en immo ça dépends de la nature de charge. il figure dans le bilan. Et oui ça change tout. 408 est un compte à régulariser. Il me parait que vous comprenez moins 100% du principe comptable. On a des charge mais il nous manque le justificatif et donc il doit régulariser.
![Différence entre les charges à payer et les charges constatées d'avance [Clôture des comptes]](http://i.ytimg.com/vi/e6_xoupVhj4/mqdefault.jpg)
Salut Nicolas
Si ma mémoire est bonne cette écriture ce passe dans le journal OD de clôture et est extourné des le début de l'exercice suivant.
Petite remarque sur le montage de la vidéo, je comprend bien que de parler de compta c'est pas très dynamique, mais a mon gout, avec Soumaya vous abusé un peu trop des changement de cadre au montage, et des changement de focus, ce qui rend la vidéo limite dur a regarder, c'est dommage car vos contenu sont agréable a entendre et vous êtes très pédagogue et concis.
Merci du partage 🙏🙏
Hello Yannick
Merci pour le feed-back !
Je prends note 📝
comment comptabiliser le règlement de cette facture par la caisse
Je veux votre aide svp j'ai participé au GRAND. GAGNANT en 2012 mais j'ai rien reçu
Bonjour, je vous remercie pour ces explications très claires.
Par contre, si je n'avais pas constaté une FNP lors de la cloture et que la facture me pervienne sur l'exercice suivant, comment procéder à cette écriture?
Merci bien.
Je comprends qu'on extourne notre écriture de FNP lorsqu'on reçoit la facture. En revanche, je vois qua l'ouverture de l'exercice N+1 on a notre 408 (report a nouveau) et on a notre compte 6. Je comprends donc que le compte 6 se reporte sur l'exercice N+1 ? Pour qu'il puisse être extourne ?
Bonjour M. Nicolas
Merci beaucoup pour cet éclaircissement
Je voudrais savoir comment comptabiliser le reglement de cette facture non parvenue ?
j'ai tout bien compris merci, mais pour moi, le système reste tout de même pas logique et pas pratique, parce qu'au final, on passe 3 écritures au lieu d'une seule réelle
Pendant quelques jour le fournisseur va pas avoir ni le document ni la merchandise.
Bonjour, merci beaucoup pour cette vidéo. Cependant, je penses que la facture reçue du fournisseur à l’année N+1, étant donné que c’est une charge, elle devrait augmenter(être constaté)au débit … pourquoi vous le mettez au crédit ?
Hello, la charge a été constatée à l'année à laquelle elle se rattache, soit en année N. La facture n'arrive qu'en N+1 alors il est important d'annuler la charge de N+1 en extournant l'écriture de l'année N afin que la charge ne soit pas comptabilisée deux fois (une fois en N et une foix en N+1) 😊
Bjour Mr je suis nouvelle dans une société en tant que comptable,et je voudrais avoir des conseils de votre part
Merci pour les explications du compte 408 mais j'ai une question comment on comptabilise cette écriture en trésorerie sur l'année N et l'année N+1 sur un logiciel comptable comme Sage. Merci
Hello, n'hésite pas à regarder cette playlist pour avoir les infos et l'explication 😉 : ruclips.net/p/PLL406rcBOrR62alev5nP41EqRREAqn2l2&si=0lk2ESRg54_SQb64
et comment se comptabilise le reglement au moment où l'on n'a pas de facture?
Hey !
le principe de fonctionnement du compte est claire merci.
Merci pour la vidéo 🙂
Peux-tu faire une vidéo sur le passage du résultat comptable au résultat fiscal? Merci 😊😊
Au plaisir !
Suggestion notée 🔥
Truc de dingue ! Ce matin sur une autre video j’ai entendu une personne parler de ce type de cas sans donner les comptes et je me suis dit faudrait que je regarde comment on fait ça et la Bim la reponse !
Je ne connaissais pas encore ce compte !
Tres bonnes idee de videos de faire comme ca une video par compte.
Continue comme ca tu rends la compta vivante c’est cool
Merci beaucoup 🤗
Ça fait super plaisir !
Au lieu d'inverser l'écriture de n-1, il faut soldé c/408 au c/401 car c/607 au crédit veut dire un produit...
Hello, créditer le compte 607 permet d'annuler une charge. Un produit serait enregistré par le crédit d'un compte 7. 😊
Je pense pareil ça donne moins des écritures 😊
La comptabilisation du payement de la facture se fera en 2022 ou en 2023?
lors de la survenance du paiement. Si c' est en 2022, on comptabilise aussi le paiement en 2022 et Si c 'est en 2023, on comptabilise également le paiement en 2023.
Bonjour Monsieur, je me permets de vous écrire ce commentaire pour savoir comment travailler à son compte en étant comptable s’il vous plaît.
Bonne soirée !
Il faut devenir expert-comptable ;)
Salut.
Petite question.
Comment faut il saisire un faut billet qui est sur relever bancaire. Cet un dépot d'éspèce.
Est-ce gênant si les Fnp estimeés prévisionnelles ( par exemple sur de la pub)sont trop élevées et qu'on se retrouve avec un compte de charge créditeur en N+1 ?
❤❤❤
💯
Quand la compta devient fluide et trop easy ce que c'est Nicolas( the phenom) qui est passé par là.
Merci beaucoup 🤩
J'attends ma réponse 😅stp?
Super intéressant ce que vous faites, merci beaucoup
Avec grand plaisir 🔥
Bonjour Nicolas, je suis une fan de vos vidéos. J'ai une petite question. J'ai intégré une entreprise cette année et quand on reçoit certaines factures, pas forcément de gros montants, on me demande de les étaler toute au long de l'année en cours pour une "histoire" de marge commerciale. J'ai vu que parfois c'était dans un compte 486 parfois 408/409. J'avoue ne pas trop comprendre. Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir par youtube interposé 😉. Ne lâchez rien vous êtes génial. Cordialement
Merci pour ton message.
Regarde cette vidéo : ruclips.net/video/8CrDb9UHchw/видео.html
Cela va te donner les infos pour la partie CCA (486) 😉
Bonsoir j'aime bien vos vidéos et ces dernières mon beaucoup aidé 😊
J'aimerais savoir si les fnp(facture non parvenus)tien compte seulement sur les années? Est-ce qu'ils peuvent intervenir sur les mois ?c'est j'achète en janvier et je reçois la facture en février ?
Hello, merci pour ton partage ! 🤗
Les FNP sont généralement enregistrées à la clôture de l'exercice, ce serait plus d'années en années. 😉
Ce serait interessant de voir une video sur les notes de frais. Merci et félcitations pour un super boulot!
Merci beaucoup Diana 🔥
Suggestion notée !
J’approuve cette suggestion!
Mais pas seulement sur comment les comptabiliser mais aussi proposer des solutions simples, type logiciel ou autre car c’est souvent un énorme casse tête, notamment lorsqu’ils n’apportent pas les justificatifs !
😉😉😉😉
🤓🤓
ouais c'est un peu comme une facture d'avoir en somme
Excellent,
toujours clair et net,
merci Nicolas.
Saïd / Algérie
Un grand merci pour ton partage 🤗 Avec plaisir Saïd
Merci beaucoup, le compte 403
#teamcompta 😁
Carrément Pauline ! 😜
Super merci 🙏🏾 . Une vidéo sur la comptabilisation du résultat de l’exercice et son affection en cas de perte ou de benef sera beaucoup apprécié pour ma part encore merci
🔥🔥🔥
Bonjour ! Si quelqu’un a la réponse à ma question ce serai super !
Pourquoi ne pas simplement attendre le 02 janvier 2023 pour rentrer cette facture et la rentrer au mois de décembre 2022 ? C’est bcp plus simple ^^
Merci à ceux qui me répondront !
Bonjour, La comptabilité doit respecter sa principe fidèle et honnête Le bilan et le résultat constate une période comptable s'appelle exercise comptable, des charges et des produits devraient attacher à leur période comptable. Sinon son état financier serait pas bon. Tant que compta on fait pas ce q'on veut 😊
@@lusiabournet8216 ok, mais si vous la rentrez au moins de décembre ça ne changera strictement rien : elle sera comptabilisée en décembre
@@remi4670 Sauf erreur de ma part. Il serait comptabilisé en décembre l’exercise N, ce serait un travail inventaire. On doit constater la charge il y a le mouvement en stock ou en immo ça dépends de la nature de charge. il figure dans le bilan. Et oui ça change tout. 408 est un compte à régulariser. Il me parait que vous comprenez moins 100% du principe comptable. On a des charge mais il nous manque le justificatif et donc il doit régulariser.
AU TOP LES EXPLICATIONS...merci
Avec plaisir ! Merci beaucoup pour ton feedback 😊
C'est intéressant ces vidéos sur les codes comptables
Yes 🤓
Excellent, merci pour l'explication 👍👍👍
🔥🔥🔥
Trop bien expliqué merci
Merci pour ton partage ! Avec plaisir 😊
Super
🤓🔥
Merci pour cette vidéo
Avec grand plaisir 🤓
Merci pour la vidéo 👍👌
🔥🔥🔥
J'adore !
🔥🔥
Clair et précis 👏👏👏
🔥💪🏼
😮j’ai kiffé ❤
🔥🔥🔥
Merci
Avec plaisir 🤗