질문이 있습니다.... 제가 업종이 2가지인데요... 기존 업종으로 7월까지 운영 하였고 업종 추가해서 9월부터 다른 업종을 하고 있습니다.. 기존 업종으로 7월에 매출로 계산서 작성을 했었구요.. 9월부터 12월까지는 현재가 하고 있는 업종으로 매출이 잡혀있습니다... 그런데 부가세 신고할때는 7~12월 매출만 조회가 되는데.... 이대로 신고 해도 되는걸까요....??
안녕하세요, 초보 일반 사업자입니다! 이 영상 보면서 따라하니 너무 도움이 되었습니다 감사합니다, 근데 다름이 아니라 제가 7월에 단체에 기부를 한 영수증이 있는데 따로 신고하는 날이 있는줄을 몰라 등록을 못했어요, 기부금이 부가세 신고에 영향이 있지 않나요? 이럴땐 어떻게 해야하나요? 홈텍스 아무리 전화해도 전화연결이 어렵네요.. 도와주세요
안녕하세요 너무 잘봤습니다 감사합니다! 신용카드매출전표등발행공제란에서 조회를 하면 자동으로 값이 입력되는것 같은데, 매출부분에 현금(기타-현금영수증없이 현금으로 받은내역) 금액을 수정하고 과세표준 재입력 후 공제액을 재조회해보면 현금 금액을 높여서 입력한만큼 공제액도 커져서 계속 세금을 내야하는 합산금액이 0원이 됩니다 ㅜㅜ 공제액은 신용카드매출금액에만 적용되는거라 현금금액은 올려서 입력해도 변화가 없어야하는거 아닌가요? ㅠㅠ 질문드릴곳이 없어 부탁드립니다.. 감사합니다!
너무나 세세하게 잘 설명해 주셔서 감사합니다. 오류가 나눈 부분이 항목명 : 가산세금액 / 현금매출명세서불성실(금액) 가산세금액이 음수이거나, 현금매출명세서 제출업종입니다. 현금매출명세서를 작성하시기 바랍니다 라고 나오는데 현금매출과 신용카드 매출이 전혀 없는데도 아까 설명해주신 대로 0을 누른 상태입니다. 어디서 수정을 해야 할까요?
2024년 9월에 영농 조합 법인을 인수 받고, 사업자 등록을 9월에 했습니다. 매입, 매출은 0원이라서 무실적 신고를 하려고 합니다. 세무서에서 홈택스에서 회원 가입 했구요. 부가세 신고로 들어가서 사업자 등록번호를 적고, 확인을 누르면, 신고대상사업자 등록 번호가 아닙니다 라고 뜨는데, 이번 1월에 부가세 신고 대상은 아닌가요? 감사합니다.
![[뉴스 '꾹'] "제가? 제가요?!" 김용현 '멘붕' 급히 뒤돌아 변호사 찾았지만.. (2025.01.24/MBC뉴스)](http://i.ytimg.com/vi/u_2oi08eo1o/mqdefault.jpg)
1. 강의자료(화면) 필요하신분은 채널 멤버쉽을 가입하면 전용 동영상에 다운 받는 방법이 있습니다 (동영상 아래 가입 버튼 있습니다)
2. 신용카드 불공/불공제 설정 ruclips.net/video/wIVQA9ZtoOY/видео.html
3. 전자상거래 전용 부가세신고 영상 ruclips.net/video/52LbrI6K8Kw/видео.html
4. 기장 문의 카카오톡 채널 pf.kakao.com/_BRacxb
5. 타임라인
00:00 관련업종
01:03 홈택스입력
04:22 (매출)세금계산서 입력
05:20 (매출)종이세금계산서입력
07:42 (매출)신용카드 현금영수증 매출입력
12:38 (매출)순수현금매출 입력
14:31 (매출)과세표준명세
18:13 (매입)세금계산서 입력
18:41 (매입)종이세금계산서 입력
19:40 (매입)신용카드 사용 분 입력
22:30 (매입)사업용신용카드로 등록하지 않은 신용카드 사용분 등록방법
26:48 (매입)신용카드매출전료등 발행 공제(1.3%)
28:21 전자신고세액공제
28:36 세금계산서 발급 세액공제
30:15 예정고지(기납부세액)
30:57 가산세
32:31 사업장현황명세
34:06 매입처별계산서 합계표(면세매입)
39:09 건물등 감가상각취득명세서
43:50 공제받지 못할 매입세액 명세서
진짜 오늘 신고하려고 들어갔는데 화면이 조금 달라져서 흠 햇깔리네 라면서 잠시 당황했는데;;;;
혹시나 하고 세무사님 채널에 들어오니~~역시!!!!!!🤩
하나하나 쉽게 설명해주셨어 천천히 영상을 보면서
무사히 신고하였습니다.너무 감사합니다👍👍
매번 세무서에 맡겼는데 덕분에 신고 잘 마무리했습니다 감사합니다!!
최신 홈택스를 반영해서
이렇게 시간을 들여서
정성스럽게 알려주시니 감사합니다.
멋진 강의 잘 듣고 있습니다.^^
정말 최고세요
쉽고 편하게 알려주셔서 감사합니다
올해 또 화면이 바뀌여서 헷갈렸는데ㅎㅎㅎ
매년 도움받고 있습니다. 세무사님 최고!!!!
매년 항상 감사합니다 ! 상세하게 알려주셔서 많은 도움 받고 있습니다! 😊
감사합니다. 매번 도움받네요. 신기하게도 몇년을 봤는데도 할때마다 처음하는거 같네요 ㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
너무 감사합니다..부가세 처음으로 혼자 해야해서 힘들었는데 선생님 덕분에 신고할수 있을것 같습니다^^
늘~좋은 정보 감사합니다^^
넘 감사합니다~~
넘자세하게 설명해 주셔서 많은 도움 되엇습니다^^
진짜 너무 감사해요 ㅜㅜ
영상보고 부가세 신고 잘 마무리 했습니다
큰 도움을 늘 받고 있습니다 감사합니다 ❤
감사합니다. 항목 제목만 보고 좀 헷갈렸는데 어떤 항목을 입력하는지 설명이 곁들어져있어 도움이 됐습니다
자세한 설명 감사합니다
국세청 일반과세자음식점 부가세신고 영상을보니,매입세액에서 그밖의 공제매입세액 (신용카드 매출전표 수령명세서)에서 신용카드매입명세에서 그밖의 신용카드만(등록하지않은 카드사용)적는걸로 나오던데 세무사님은 사업용신용카드 조회도 하라고 하시고 그럼 매입처별세금계산서 합계표랑 중복되는거 아닌가요?국세청영상에는 왜 사업용신용카드는 언급이 없는지 모르겠어요.그밖의 이라고 적혀있으니 사업용신용카드 조회안해도 되는거 아닌가여?답답해서 질문드립니다ㅜㅜ
항상감사합니다
안녕하세요 세무사님
혹시 일반음식점 부가세신고 동영상은 언제 업로드 계획이신지요?^^
담주월욜이요~
부가세 신고가 1월 31일까지지만 12월에 폐업신고했으면 폐업확정신고는 1월 25일까지 완료해야되는거죠?
다른거는 일반과세 신고보고 다 넣었는데 의제매입쪽을 마무리 못해서요ㅠㅠ
담주 월요일날하면 가산세 나오는건가요?
이론상 그런데 정확한것은 세무서 한번 물어보세요
안녕하세요 매번 늘 큰 도움주셔서 감사합니다.
위메프에서 2014년 6, 7월매출분이 미정산되었는데,
이런 매출분은 부가세 신고할 때 공제받을 방법이 없을까요?
위메프사태 말씀하시는 것같네요 원칙은 신고시 포함하고 돈 못받게 된 확정시점에 대손세액공제로 들어가야 됩니다
질문이 있습니다....
제가 업종이 2가지인데요...
기존 업종으로 7월까지 운영 하였고
업종 추가해서 9월부터 다른 업종을 하고 있습니다..
기존 업종으로 7월에 매출로 계산서 작성을 했었구요..
9월부터 12월까지는
현재가 하고 있는 업종으로 매출이 잡혀있습니다...
그런데 부가세 신고할때는
7~12월 매출만 조회가 되는데....
이대로 신고 해도 되는걸까요....??
유튜버용이 따로 올라오나요? 아니면 전에꺼 참고해서 해야하나요? 매번 도움받아 감사합니당!
이번에는 도저히 시간이 안날것 같습니다 위에 영상과 예전 영상 둘다 참고하셔서 하셔야 될것같습니다
안녕하세요, 초보 일반 사업자입니다! 이 영상 보면서 따라하니 너무 도움이
되었습니다 감사합니다, 근데 다름이 아니라 제가 7월에 단체에 기부를 한 영수증이 있는데 따로 신고하는 날이 있는줄을 몰라 등록을 못했어요, 기부금이 부가세 신고에 영향이 있지 않나요? 이럴땐 어떻게 해야하나요? 홈텍스 아무리 전화해도 전화연결이
어렵네요.. 도와주세요
이럴때 어떻게 해야되요?ㅠㅠ
안녕하세요 너무 잘봤습니다 감사합니다! 신용카드매출전표등발행공제란에서 조회를 하면 자동으로 값이 입력되는것 같은데,
매출부분에 현금(기타-현금영수증없이 현금으로 받은내역) 금액을 수정하고 과세표준 재입력 후 공제액을 재조회해보면 현금 금액을 높여서 입력한만큼 공제액도 커져서 계속 세금을 내야하는 합산금액이 0원이 됩니다 ㅜㅜ
공제액은 신용카드매출금액에만 적용되는거라 현금금액은 올려서 입력해도 변화가 없어야하는거 아닌가요? ㅠㅠ 질문드릴곳이 없어 부탁드립니다.. 감사합니다!
신용카드매출과 현금영수증 매출 중 영세율 매출 항목은 어디에 써야 하나요 ?
너무나 세세하게 잘 설명해 주셔서 감사합니다. 오류가 나눈 부분이 항목명 : 가산세금액 / 현금매출명세서불성실(금액) 가산세금액이 음수이거나, 현금매출명세서 제출업종입니다. 현금매출명세서를 작성하시기 바랍니다 라고 나오는데 현금매출과 신용카드 매출이 전혀 없는데도 아까 설명해주신 대로 0을 누른 상태입니다. 어디서 수정을 해야 할까요?
현금매출명세서라고 있습니다 가서 금액 0이라도 넣으시면 될것같습니다
@@CPA 진심으로 감사드립니다. 현금매출명세서는 펼치기에서 기타매출분을 클릭하면 되나요? 입력하기 누르면 화면이 나오는데 현금매출 건수와 금액은 회색으로 칠해져 있어서 입력이 불가하고 명세입력 버튼이 있어 다른화면으로 넘어가긴 하는데요. 세금계산서 건수와 금액은 추가로 입력을 해야 하는건지. 0건을 누르고 금액0을 누르니 발행건수가 안맞는다고 합니다.
혹시나 하고 현금입금은 다 무시하고 세금계산서 발행건수 입력하고 공급가액 입력하고 그냥 저장 누르니 화면이 넘어갔습니다 잘 될건가요?
자세한 설명 감사합니다 구 양식에 5번 영세율 전자세금계산서매출 6번 영세율카드,현금영수증매출 입력하는 란은 어디에 있는지 궁금합니다
작년에는 과세매출 수기입력 할때
(신용카드매출+배달대행)-기타금액 이렇게 계산하라고 하셨는데 올해는 이 과정을 생략해도 되는걸꺼요?
기타항목 입력칸에 배달대행 기타금액도 합산해서 입력해야 되나요? 아니면 순수 현금매출액만 입력 하면 될까요?
법이 바뀌어져서 기타금액도 신용카들 넣으시면 됩니다 전자상거래 신고영상 따로잇습니다 거기설명 해두었습니다
화물기사입니다 카드를 등록 못해서 일일이 등록을 해야하는데 승인금액따로 이용금액이 따로 있는데 어떤걸로 신고를 해야하나요?
예시로 )승인금액161.000원 이용금액159.712/근데 부가세는14.632 이럴때는 어떤걸로 부가세 신고를 해야하나요?
신용카드사에 공급가액 부가세 사업자번호가 적혀있는 부가세 신고용 이용내역 요청하셔야 됩니다 부가세가 공급가액의 약 10%가 아닌 경우 면세 포함 금액이기 때문에 빼셔야됩니다
@CPA 승인금액 에서 10%로 부가세 뺀 나머지 금액을 신고하면 될까요?
2024년 9월에 영농 조합 법인을 인수 받고, 사업자 등록을 9월에 했습니다. 매입, 매출은 0원이라서 무실적 신고를 하려고 합니다. 세무서에서 홈택스에서 회원 가입 했구요. 부가세 신고로 들어가서 사업자 등록번호를 적고, 확인을 누르면, 신고대상사업자 등록 번호가 아닙니다 라고 뜨는데, 이번 1월에 부가세 신고 대상은 아닌가요? 감사합니다.
면세사업자 아닌지 확인 하세요
개인사업자인데 큰 도움되었습니다.
질문이 있는데요. 간이과세자 대표님 몇분에게 지출증빙으로 현금영수증 발급을 받았는데
간이불공제로 되어있라구요. 그럼 부가세 신고시 공제가 안되는 건가요?
(개인사업자는 간이과세자 분들에게 현금영수증 받아도 비용공제나 처리가 안되는건가요?)
부가세공제는 되지않고 소득세 경비처는 가능합니다
매출세금계산서를 늦게 받아서 매입을 먼저 다 입력하고 매출을 입력하였는데 그래도 문제 없을까요? 매입을 이미 다 수기로 입력해버린터라 ㅠㅠ 다시 쓸수도없고,, 괜찮을까요,,
안녕하세여 공제받지 못할 세액을 입력할때 건바이건으로 입력해야하나요? 아니면 사유가 같다면 한꺼번에 계산해서 한번에 올려도될까요?
사유동일한것 끼리 한꺼번에 하시면 됩니다
@@CPA감사합니다!!
안녕하세요. 영세율 업종인데 매출을 어디에 입력해야 할까요?
와~ 전 첨이고 매출도 얼마 안되는데 아무리 봐도 머거먼지? 세무서 가서 하면 비용이 많이 나오나요?
첨 하시분은 의뢰하시는게 맞습니다
순수현금매출 입력 방법이 있던데 신용카드 매출 수기입력 방법도 있을까요?
일반과세자입니다
신고서작성후 이대로신고하기 클릭하니까
신고서제출이 불가능합니다
수정및재확인후 다시제출해주시기바랍니다가
뜨닙다(오류내용은 화면상 아무표시가 없습니다)
위쪽에는 오류2건 표시되어있고요
그리고 새로작성에 클릭하여 새로작성하고싶어도 앞서작성된 내용이 그대로 뜨는데 어떻거하면 좋은지 부탁드립니다
감사합니다 ~
새로 작성하셔야 될것같습니다 앞쪽에서 신고서 새로 작성하기 하시고 뜨는 팝업창 잘 읽어보시고 예 아니오 클릭하세요
@CPA 네!
감사합니다~
전자 세금계산서도 입력해야되나요?
안녕하세요 하나 여쭤볼게 있어서 댓글남깁니다. 임대업의 경우 매출세액 - 세금계산서 발급분 - 종이세금계산서 입력일 경우 한달 월세 100만원 기준 6달 받았으면 매수 6 / 공급가액 600으로 입력하는게 아닌가 싶어 답글 남깁니다. 영상에서는 1건에 대해 공급가액이 50만원인데 5건도 50만원으로 입력했기에 여쭤봅니다.
네 6장 600만원으로 입력하시면됩니다 영상은 1장 기준으로 설명한것입니다
안녕하세요 부가세 신고하면서 아무리 찾아봐도 오류의 원인을 모르겠어서요 무슨상황인지좀 확인 좀 해주실수 있을까요
오류찾는 것은 제입장에서도 시간이 걸리는 일입니다 한번 다 지우고 다시 순서대로 작성해보세요
아 네 팝업창에 전자세금계산서 발급 입력여부라는게 뜨더라구요
공제받지 못할 매입세액중 자동차를 등록한 경우 부가세는 못받는것은 알겠는데
종소세에서 감가상각이 해당되는것 입니까?
예시 처럼 4천 소나타를 등록할 경우 어떤 결과가 나오는지 알려 주시면 감사 하겠습니다
종소세때 4,4천만원을 5년동안 나눈금액을 공제받습니다
❤❤❤
카드한도가 작아서, 영업관련비용을 와이프카드 사용하고있습니다. 그 밖의 카드사용내용에 와이프카드 사용내역 입력해도되나요
사업용으로 사용하셨으면 가능합니다 다만 사업용으로 쓰셨는지에 대한 소명 입증하는 일이 발생할수있습니다
공제*감면*가산세액을 먼저입력하고 매입세액을 입력하면 안되나요? 순서를 바꿀때마다 납부세액이 달라지네요..
순서대로 대로 입력하셔야 됩니다
@CPA 네 답변 감사합니다. 순서대로 안하니까 다음장에서 막히네요 ㅎㅎ
안녕하세요~미용실운영중인데 이영상보면서 하면되나요? 처음으로스스로 도전해보려는데~ 심장이두근거려요잘할수있을지~
일반과세자면 보시고 하시면 됩니다
매출 신용카드·현금영수증 발행분에 나오는 금액이요
영상은 일반이라 그런지 금액과 세액이 따로 나오던데
전 간이인데 금액만 나오고 세액은 따로 안나오던데
간이는 금액부분이 세액이 포함돼서 나오는건가요 그대로 신고하면 될까요
간이 영상 따로 있습니다 그거보고 하시면됩니다 간이는 합쳐서 나옵니다