@@thanure eu preciso de ajuda, pra retificar a ecf 2022/2023. Meu sistema não estava configura para dedução do IRPJ e csll, a empresa beneficiária do perse. Se não for pedir muito gostaria de uma orientação
@@daniazevedo8119 Olá, Dania! Se a ECF foi transmitida sem a dedução do Perse, será necessário retificá-la informando a dedução no Registro P300 e P500 no campo 11.20. Assim não haverá cobranças indevidas de IRPJ e CSLL por parte da Receita Federal. Bons estudos e bons trabalhos!
Olá! É possível retroagir a data sim. No entanto, convém verificar na legislação de seu município se existe algum dispositivo legal que verse sobre essa prática. Muitos municípios permitem que a data retroaja até 7 dias. Outros não permitem tal prática. O portal nacional te permitirá retroagir a data como você desejar. Bons estudos e bons trabalhos!
@@user-mk4hl9uy2b essa opção não existe mesmo. Basta você digitar a data que você quiser no campo "Data de Competência". Bons estudos e bons trabalhos!
olá professor Thanure, como vai. lembra de mim? sou Alex do RJ e muitas vezes o senhor me ajudou quando lhe solicitei e foi de grande valia para mim. estou passando aqui para lhe dar os parabéns por mais uma aula proveitosa. tudo de bom e mais uma vez obrigado por toda ajuda que o senhor me deu e por trazer muito conhecimento através de suas aulas.
Thanure, uma ME que presta serviços de Pilates e Acupuntura pode utilizar o mesmo portal para emitir suas NFS ? Grato por nos passar informações importantes.
Olá! Se for uma empresa comum, ela deverá utilizar o portal de NFS-e de sua prefeitura. Empresa comum não pode utilizar o portal do MEI. Bons estudos e bons trabalhos!
Olá, Charles! Sim, ambos são atualizados de tempos em tempos. A novidade mais recente é a entrega do registro R-4000 (retenções de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na REINF, os novos CFOP em 2024 e os novos CST em 2024. Bons estudos e bons trabalhos!
Como emitir NFS-e para tomador estrangeiro? Assim que essa opção é selecionada, na tela seguinte os campos INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR ficam ativos. Esses campos também ficam ativos (mesmo que seja escolhida a opção TOMADOR NÃO INFORMADO) quando respondemos "Exportação de serviço" para a questão "Qual o motivo da não tributação do ISSQN sobre o serviço prestado?"... É um bug do sistema? o que responder nos itens obrigatórios?
Olá, Angela! Basta selecionar a opção "Exterior" e informar os dados do cliente que está localizado no exterior. Se o cliente possuir "NIF" que é o Número de Identificação Fiscal, você informa também. O NIF equivale ao CPF ou CNPJ, porém do exterior. Se o cliente não possuir o NIF, você deixa sem essa informação e assinala a opção "Dispensado de NIF". Se você voltar para a tela anterior, o sistema vai voltar o preenchimento para o que estava antes. Se você não quer informar o tomador, marque a opção "Tomador Não Informado" e siga pelas telas preenchendo todos os campos obrigatórios sem voltar para as telas anteriores. Dessa forma vai dar certo. Pelo menos aqui na simulação que fiz deu certo. Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure Essa parte eu preenchi. Mas, o que escrever em cada um dos campos obrigatórios das INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR? Só sei preencher o código da moeda, o valor em moeda estrangeira, ausência de vínculo entre tomador e prestador... os demais campos eu não faço ideia.
@@angelafranca9015 Campos: Modo de prestação: - Transfronteiriço: quando o serviço é prestado simultaneamente no Brasil e no exterior. Exemplo: transporte internacional. - Consumo no Brasil: quando o serviço é prestado unicamente dentro do território brasileiro. - Movimento temporário de pessoas físicas: quando se trata de serviços relacionados a movimentação de pessoas entre o Brasil e o exterior, como: transporte e turismo. - Consumo no exterior: quando o serviço é prestado fora do Brasil. Vínculo entre as partes no negócio: - Sem vínculo com o tomador/prestador: quando as partes não possuem nenhum tipo de vínculo. - Controlada: quando o prestador possui algum tipo de controle sobre o tomador como participação societária ou poder de decisão. - Controladora: quando o tomador possui algum tipo de controle sobre o prestador como participação societária ou poder de decisão. - Coligada: quando o prestador e o tomador são empresas coligadas, ou seja, quando uma possui participação igual ou superior a 20% no capital da outra. - Matriz: quando tomador é matriz do prestador. - Filial ou sucursal: quando o tomador é filial do prestador. - Outro vínculo: quando as empresas envolvidas possuem algum tipo de vínculo que não se encaixa nas hipóteses anteriores. Moeda: - É o código da moeda formado por 3 dígitos e que pode ser consultado no link a seguir: www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Moedas_Contratuais/lista_moedas.html Para preencher os demais campos, o prestador deverá se cadastrar no SISCOSERV. Apesar de o MEI ser dispensado desse registro, não é possível a emissão da NFS-e no Portal Nacional sem vincular um mecanismo de apoio/fomento ao comércio exterior. Instruções estão nestes links: www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/balanca/DECEX/GUIAa_2017.pdf www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/apresentac%CC%A7a%CC%83o_cau_atualizada_-_siscoserv.pdf
Boa professor, Thanure. tudo bem? Gostaria de uma ajuda. desculpe a ignorância, mas eu posso emitir nota fiscal ou outro documento para acobertar uma operação de venda de umas mercadorias antigas que tenho em casa? Detalhe: eu não sou empresário, não tenho CNPJ. outra coisa, dependendo do valor da venda, eu devo declarar no imposto de renda? Desde já, professor eu agradeço muito.
Olá, Alex! Sim, pode sim. Nesse caso você precisará emitir uma NFA-e (Nota Fiscal Avulsa Eletrônica). Essa nota é emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do seu estado. Você pode emitir pela internet ou indo diretamente a uma Administração Fazendária de seu município. No entanto, talvez a Administração Fazendária exija as notas fiscais de compra dos produtos. Quando não se tem um CNPJ, o único jeito é a nota fiscal avulsa. O valor do lucro com a venda do produto deverá ser declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física. A forma como você irá declarar vai depender do valor total da venda. Se o valor total da venda dentro do mês for de até R$ 35.000,00, você lança apenas o lucro com a operação em "Rendimentos Isentos", código 05. Se o valor total da venda no mês ultrapassar R$ 35.000,00, você deverá preencher o programa Ganhos de Capital para cada produto, inserindo os valores de compra e venda para que o programa apure o valor do ganho e o imposto de renda a pagar. Depois é só exportar os dados para o programa da declaração. Se você vender os produtos para uma empresa, opcionalmente, a própria empresa pode emitir uma nota fiscal de compra, o que dispensaria a emissão da Nota Fiscal Avulsa. Bons estudos e bons trabalhos!
Ola professor, atualmente estou desempregado e como sou formado em Ciencias Contábeis, porém nunca trabalhei na área, estou pegando serviços pra ver se entro no mercado de trabalho e assim obtenho uns ganhos pra sobreviver,entretanto, estou enfrentando dificuldades .Haveria possibilidades do senhor me auxiliar num problema que estou pra resolver? "Esse cliente que peguei presta serviços pro exterior, free-lance. Ela recebe mensalmente os pagamentos através de ordem de pagamento pelo Banco do Brasil,isso tudo como se fosse empregado mesmo,so que atualmente eles pediram que ela providenciasse um comprovante de endereco fornecido pelo fisco no Brasil. Detalhe,ela nao declara imposto de renda. Por favor, pode me orientar?
Olá, Pádua! Como ela não faz a declaração do imposto de renda, ela deverá fazer o seguinte: - Acessar o eCAC neste link: cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login - Entrar com a senha do Gov - Clicar em "Processos Digitais (e-Processo), à esquerda - Clicar em "Solicitar Serviço via Processo Digital" - No campo "Área de Concentração de Serviço", escolher a opção "Certidões e Atestados" - No campo "Serviço", escolher a opção "Obter Atestado de Residência Fiscal no Brasil" - Inserir o telefone e clicar em "Solicitar Serviço". A Receita Federal poderá exigir alguns documentos. Se for o caso, é só anexá-los ao processo, transmitir e depois aguardar. Você pode também obter ajuda da própria Receita Federal indo na opção "Outros" dentro do eCAC e clicando na opção "Serviços Disponíveis via Chat". Lá você vai conversar com um atendente que vai te orientar sobre qualquer dúvida. Bons estudos e bons trabalhos!
fiz o MEI ai fui fazer simulação de emitir uma nota fiscal, ai lá na lista onde digita meu código de tributação nacional esse 5229-0/02 que e (Serviços de reboque de veículos) não aparece na lista para continuar a emitir a nota fiscal como faço
Olá! Esse código 5229-0/02 é o código da sua atividade, ou seja, o CNAE. No campo "Código de Tributação Nacional" você deve colocar o código do serviço prestado. No seu caso, acredito que será o código 14.14.01 - Guincho Intramunicipal. Outro código que você também pode usar é o 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. Utilize aquele que melhor se encaixa no serviço que você presta. Bons estudos e bons trabalhos!
Ótima aula!!
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
Muito obrigada pelo vídeo, ajudou muito!
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
Gosto demais de seus conteúdos, todo o ano assisto seus vídeos de IRPF pra tirar as dúvidas que tenho.
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
Obrigada pelo conteúdo.😊
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure eu preciso de ajuda, pra retificar a ecf 2022/2023. Meu sistema não estava configura para dedução do IRPJ e csll, a empresa beneficiária do perse. Se não for pedir muito gostaria de uma orientação
@@daniazevedo8119 Olá, Dania! Se a ECF foi transmitida sem a dedução do Perse, será necessário retificá-la informando a dedução no Registro P300 e P500 no campo 11.20. Assim não haverá cobranças indevidas de IRPJ e CSLL por parte da Receita Federal. Bons estudos e bons trabalhos!
Sim, @@thanure , so que o sistema que eu utilizo a dominio informa que a base de calculo do impostos seria 100% ignorando a presunção 🥲
se nao for pedir muito poderia passar seu email?
Sou muito grata pelo seu trabalho. Obrigada por compartilhar conosco tanto conteúdo de qualidade.
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
PARABÉNS PROFESSOR, EXCELENTE TRABALHO
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
Boa noite, Thanure!
Muito obrigado por mais um excelente conteúdo!
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
Muito boa a explicação. Me tirou todas as dúvidas sobre o preenchimento na WEB. Gostaria de saber se tem como colocar DATA RETROATIVA no aplicativo?
Olá! É possível retroagir a data sim. No entanto, convém verificar na legislação de seu município se existe algum dispositivo legal que verse sobre essa prática. Muitos municípios permitem que a data retroaja até 7 dias. Outros não permitem tal prática. O portal nacional te permitirá retroagir a data como você desejar. Bons estudos e bons trabalhos!
Mas não vejo essa OPÇÃO de RETROAGIR a data no APLICATIVO.
@@user-mk4hl9uy2b é só você digitar a data que quiser no campo "Data de Competência". Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure Não tem essa opção de MESES ANTERIORES no APLICATIVO.
@@user-mk4hl9uy2b essa opção não existe mesmo. Basta você digitar a data que você quiser no campo "Data de Competência". Bons estudos e bons trabalhos!
olá professor Thanure, como vai. lembra de mim? sou Alex do RJ e muitas vezes o senhor me ajudou quando lhe solicitei e foi de grande valia para mim. estou passando aqui para lhe dar os parabéns por mais uma aula proveitosa. tudo de bom e mais uma vez obrigado por toda ajuda que o senhor me deu e por trazer muito conhecimento através de suas aulas.
Olá, Alex! Lembro sim. Eu que agradeço pelo apoio. Bons estudos e bons trabalhos!
Parabens, Todo o seu Conteudo é de Qualidade.
Obrigado! Bons estudos e bons trabalhos!
Thanure, uma ME que presta serviços de Pilates e Acupuntura pode utilizar o mesmo portal para emitir suas NFS ?
Grato por nos passar informações importantes.
Olá! Se for uma empresa comum, ela deverá utilizar o portal de NFS-e de sua prefeitura. Empresa comum não pode utilizar o portal do MEI. Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure Mais uma vez, muito obrigado
Boa tarde thanure, o seu livro ele recebe atualizações? Quando há alguns novidade na área fiscal?
Olá, Charles! Sim, ambos são atualizados de tempos em tempos. A novidade mais recente é a entrega do registro R-4000 (retenções de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) na REINF, os novos CFOP em 2024 e os novos CST em 2024. Bons estudos e bons trabalhos!
Como emitir NFS-e para tomador estrangeiro? Assim que essa opção é selecionada, na tela seguinte os campos INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR ficam ativos. Esses campos também ficam ativos (mesmo que seja escolhida a opção TOMADOR NÃO INFORMADO) quando respondemos "Exportação de serviço" para a questão "Qual o motivo da não tributação do ISSQN sobre o serviço prestado?"... É um bug do sistema? o que responder nos itens obrigatórios?
Olá, Angela! Basta selecionar a opção "Exterior" e informar os dados do cliente que está localizado no exterior. Se o cliente possuir "NIF" que é o Número de Identificação Fiscal, você informa também. O NIF equivale ao CPF ou CNPJ, porém do exterior. Se o cliente não possuir o NIF, você deixa sem essa informação e assinala a opção "Dispensado de NIF".
Se você voltar para a tela anterior, o sistema vai voltar o preenchimento para o que estava antes. Se você não quer informar o tomador, marque a opção "Tomador Não Informado" e siga pelas telas preenchendo todos os campos obrigatórios sem voltar para as telas anteriores. Dessa forma vai dar certo. Pelo menos aqui na simulação que fiz deu certo. Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure Essa parte eu preenchi. Mas, o que escrever em cada um dos campos obrigatórios das INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR? Só sei preencher o código da moeda, o valor em moeda estrangeira, ausência de vínculo entre tomador e prestador... os demais campos eu não faço ideia.
@@angelafranca9015 Campos:
Modo de prestação:
- Transfronteiriço: quando o serviço é prestado simultaneamente no Brasil e no exterior. Exemplo: transporte internacional.
- Consumo no Brasil: quando o serviço é prestado unicamente dentro do território brasileiro.
- Movimento temporário de pessoas físicas: quando se trata de serviços relacionados a movimentação de pessoas entre o Brasil e o exterior, como: transporte e turismo.
- Consumo no exterior: quando o serviço é prestado fora do Brasil.
Vínculo entre as partes no negócio:
- Sem vínculo com o tomador/prestador: quando as partes não possuem nenhum tipo de vínculo.
- Controlada: quando o prestador possui algum tipo de controle sobre o tomador como participação societária ou poder de decisão.
- Controladora: quando o tomador possui algum tipo de controle sobre o prestador como participação societária ou poder de decisão.
- Coligada: quando o prestador e o tomador são empresas coligadas, ou seja, quando uma possui participação igual ou superior a 20% no capital da outra.
- Matriz: quando tomador é matriz do prestador.
- Filial ou sucursal: quando o tomador é filial do prestador.
- Outro vínculo: quando as empresas envolvidas possuem algum tipo de vínculo que não se encaixa nas hipóteses anteriores.
Moeda:
- É o código da moeda formado por 3 dígitos e que pode ser consultado no link a seguir:
www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Moedas_Contratuais/lista_moedas.html
Para preencher os demais campos, o prestador deverá se cadastrar no SISCOSERV. Apesar de o MEI ser dispensado desse registro, não é possível a emissão da NFS-e no Portal Nacional sem vincular um mecanismo de apoio/fomento ao comércio exterior.
Instruções estão nestes links:
www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/balanca/DECEX/GUIAa_2017.pdf
www.abragames.org/uploads/5/6/8/0/56805537/apresentac%CC%A7a%CC%83o_cau_atualizada_-_siscoserv.pdf
@@thanure Meu deus, minha salvação. Muito, muito obrigado pelas informações, de verdade. Muito obrigado 🙏🙏🙏
@@antoniobrasil88 eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
Boa professor, Thanure. tudo bem? Gostaria de uma ajuda. desculpe a ignorância, mas eu posso emitir nota fiscal ou outro documento para acobertar uma operação de venda de umas mercadorias antigas que tenho em casa? Detalhe: eu não sou empresário, não tenho CNPJ. outra coisa, dependendo do valor da venda, eu devo declarar no imposto de renda? Desde já, professor eu agradeço muito.
Olá, Alex! Sim, pode sim. Nesse caso você precisará emitir uma NFA-e (Nota Fiscal Avulsa Eletrônica). Essa nota é emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do seu estado. Você pode emitir pela internet ou indo diretamente a uma Administração Fazendária de seu município. No entanto, talvez a Administração Fazendária exija as notas fiscais de compra dos produtos. Quando não se tem um CNPJ, o único jeito é a nota fiscal avulsa.
O valor do lucro com a venda do produto deverá ser declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física. A forma como você irá declarar vai depender do valor total da venda. Se o valor total da venda dentro do mês for de até R$ 35.000,00, você lança apenas o lucro com a operação em "Rendimentos Isentos", código 05.
Se o valor total da venda no mês ultrapassar R$ 35.000,00, você deverá preencher o programa Ganhos de Capital para cada produto, inserindo os valores de compra e venda para que o programa apure o valor do ganho e o imposto de renda a pagar. Depois é só exportar os dados para o programa da declaração.
Se você vender os produtos para uma empresa, opcionalmente, a própria empresa pode emitir uma nota fiscal de compra, o que dispensaria a emissão da Nota Fiscal Avulsa.
Bons estudos e bons trabalhos!
@@thanure bom dia professor e muito obrigado
Valeu obrigado
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!
Ola professor, atualmente estou desempregado e como sou formado em Ciencias Contábeis, porém nunca trabalhei na área, estou pegando serviços pra ver se entro no mercado de trabalho e assim obtenho uns ganhos pra sobreviver,entretanto, estou enfrentando dificuldades .Haveria possibilidades do senhor me auxiliar num problema que estou pra resolver?
"Esse cliente que peguei presta serviços pro exterior, free-lance. Ela recebe mensalmente os pagamentos através de ordem de pagamento pelo Banco do Brasil,isso tudo como se fosse empregado mesmo,so que atualmente eles pediram que ela providenciasse um comprovante de endereco fornecido pelo fisco no Brasil. Detalhe,ela nao declara imposto de renda.
Por favor, pode me orientar?
Olá, Pádua! Como ela não faz a declaração do imposto de renda, ela deverá fazer o seguinte:
- Acessar o eCAC neste link:
cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
- Entrar com a senha do Gov
- Clicar em "Processos Digitais (e-Processo), à esquerda
- Clicar em "Solicitar Serviço via Processo Digital"
- No campo "Área de Concentração de Serviço", escolher a opção "Certidões e Atestados"
- No campo "Serviço", escolher a opção "Obter Atestado de Residência Fiscal no Brasil"
- Inserir o telefone e clicar em "Solicitar Serviço".
A Receita Federal poderá exigir alguns documentos. Se for o caso, é só anexá-los ao processo, transmitir e depois aguardar.
Você pode também obter ajuda da própria Receita Federal indo na opção "Outros" dentro do eCAC e clicando na opção "Serviços Disponíveis via Chat". Lá você vai conversar com um atendente que vai te orientar sobre qualquer dúvida.
Bons estudos e bons trabalhos!
Show,obrigado professor. Você como sempre super atencioso com nossas mensagens de dúvidas. Deus te abençoe sempre.
fiz o MEI ai fui fazer simulação de emitir uma nota fiscal, ai lá na lista onde digita meu código de tributação nacional esse 5229-0/02 que e (Serviços de reboque de veículos) não aparece na lista para continuar a emitir a nota fiscal como faço
Olá! Esse código 5229-0/02 é o código da sua atividade, ou seja, o CNAE. No campo "Código de Tributação Nacional" você deve colocar o código do serviço prestado. No seu caso, acredito que será o código 14.14.01 - Guincho Intramunicipal. Outro código que você também pode usar é o 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. Utilize aquele que melhor se encaixa no serviço que você presta. Bons estudos e bons trabalhos!
Obrigada! Explicar igual a você são poucos. Gratidão por compartilhar seu conhecimento.
Eu que agradeço. Bons estudos e bons trabalhos!