Добрый день! Да, Вы абсолютно правы. ИП с сотрудниками может вычитать из ЕНВД взносы не только за сотрудников, но и свои предпринимательские. Мы действительно не отразили это в ролике, спасибо за уточнение.
Спасибо за видео! Всё четко и понятно по декларации. Единственный вопрос где можно найти такую же классную информацию по заполнению и уплате взносов (которые я вычту из налога) пока квартал не закончился?)))
Спасибо, мы старались :) У нас на канале, к сожалению, у Вас не получится найти эту информацию... Но спасибо за идею, до конца квартала снять видео не успеем, но обязательно займёмся. А пока вот кратенькая инструкция: 1. Рассчитать сумму квартальных платежей. Если Вы зарегистрировались до 2018 года, то для Вас они будут: На пенсионное страхование - 6 636,25 и на медицинское страхование - 1 460. Если Вы открыли ИП в этом году - напишите дату регистрации, дадим суммы для Вас. 2. Перейти на сайт налоговой - service.nalog.ru/payment/payment.html 3. В форме отметить "Индивидуальный предприниматель" и "Расчётный документ". Нажать "Далее". 4. В поле КБК написать - 18210202140061110160 Нажать "Далее" 5. Нажать на поле "Адрес объекта налогообложения". В открывшемся окне указать адрес Вашей прописки. Будьте внимательны, названия улиц, городов и т.д. надо выбирать из выпадающего списка, писать "от себя" нельзя. Заполните и нажмите ОК. 6. Проверьте чтобы автоматически заполнились поля "Код ИФНС" и "Муниципальное образование". Нажать "Далее". 7. В поле "Основание платежа" указать "Платежи текущего года". 8. В поле "Налоговый период" выбрать "Годовые платежи" и в качестве года указать "2018". 9. В поле "Сумма платежа" указать рассчитанную сумму платежа на пенсионное страхование. Нажать "Далее". 10. Заполнить ФИО и ИНН и адрес места жительства. Нажать "Далее". 11. Проверить заполненную информацию. Нажать "Оплатить". Затем нажать "Сформировать платёжный документ". 12. Откроется квитанция в формате PDF. Её можно скачать и распечатать. Далее надо повторить инструкцию для взносов на медицинское страхование. Делаем всё то же самое, только на этапе 4 в поле КБК указываем 18210202103081013160 и на этапе 9 указать рассчитанную сумму на медицинское страхование. Далее надо пойти с полученными квитанциями в банк и оплатить их. Рекомендуем оплачивать через Сбербанк, это минимизирует риск ошибки операциониста, т.к. в Сбербанке платёж сделают по штрих-коду.
ЦСБ СоветникЪ Спасибо, а ещё у Вас есть информация по корректировке не верно заполненных деклараций за прошлый год? И как заполнить в новой декларации возврат за онлайн кассу? Заранее спасибо)
Корректировочная декларация отличается от обычной только тем, что на титульном листе указан номер корректировки (если это первое исправление, то 001, если второе, то 002 и т.д.). На данный момент в декларации по ЕНВД не предусмотрено поле, в котором можно оформить вычет за кассовый аппарат. Мы бы советовали задать этот вопрос по горячей линии налоговой - 8 800 222-22-22. А после этого можно ещё проконсультироваться в своей районной налоговой, т.к. пока нет чёткой инструкции разные налоговики могут думать по-разному.
Здравствуйте Эльвира. Скажите пожалуйста. Торговое место 6 м.кв.( ларёк в Т.Ц. на втором этаже - без торгового зала) без работников. Сам И.П. трудится один. Налог вообще не придется платить на ЕНВД ? Так как пенсионные взносы перекроют выплаты. Всё верно? Да и....а что же будет в 2021 году ? Вместо ЕНВД- вменёнки? Как будем платить ? От чего отталкиваться?
Здравствуйте. По первому вопросу Вы всё правильно поняли. Если страховые взносы за квартал больше, чем налог ЕНВД (и у Вас нет сотрудников), то ЕНВД платить не нужно. Но не забывайте, что эти взносы должны быть фактически уплачены в том квартале, за который считается налог. Заплатить их вперед нельзя, должно быть обязательно 4 платежа за год. По поводу второго вопроса. Для предпринимателей уже несколько лет как придумали патент. Скорее всего, предполагается, что патент должен стать заменой ЕНВД. Но только патент немного дороже выходит и из него нельзя вычитать страховые взносы. Поэтому, получается, налоговая нагрузка у многих серьезно возрастет. Как альтернатива остаётся только УСН или регистрация в качестве самозанятого (к 2021 году этот режим уже должен распространиться на всю страну)
Здравствуйте! Хороший вопрос :) В ролике социальными взносами "обзываются" все взносы: ПФР, ФОМС, ФСС. Вот цитата из Налогового кодекса (НК РФ статья 346.32, пункт 2): Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму: 1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Здравствуйте, скажите пожалуйста. У нас магазин запчастей. И мы решили запустить сайт. На сайте сделали интернет-эквайринг и теперь люди могут оплатить заказ, чек отправляется с онлайн кассы которая установлена в магазине, когда заказ приходит человек получает его в магазине, мы не делаем доставку курьером. Много читал и пишут что такая система позволяет оставаться на ЕНВД, но точного разъяснения дать не могут. Может вы поможете с этим вопросом. Можем ли мы оставаться на ЕНВД?
Здравствуйте, Михаил, Ваше сообщение почему-то попало в спам :) К сожалению, тут ответ достаточно однозначный, такие продажи под ЕНВД не попадают. Дело в том, что к ЕНВД относится розничная торговля через стационарные торговые места (условно говоря, магазины), это коды 07-09, разносная торговля (код 10) и торговля через торговые автоматы (код 22). Торговля через Интернет - это совершенно другой вид торговли, для которого даже есть отдельный ОКВЭД. Вашу ситуацию ещё сильнее усугубляет приём платежей через сайт, если бы покупатели на сайте только бронировали товар, а выкупали его в магазине, то тут можно было бы отстоять свою правоту, но если сама продажа происходит на сайте, то тут уже ничего не сделать.
Добрый вечер, спасибо за видео. У меня возник вопрос, а что по поводу уплаты 1% в ПФР с доходов свыше 300000, при ЕНВД ? Ведь доходом является то, что посчитало государство, а значит это почти не реально получить доход на ЕНВД в таком объёме?!
Добрый день! Вы рассуждаете абсолютно верно! В случае ЕНВД доходом считается вменённый доход, а не тот, который Вы фактически заработали. И Размер 1% свыше 300 000 известен заранее. По многим видам деятельности на ЕНВД сложно перепрыгнуть 300 000, но это возможно. Например, некоторым магазинам или ресторанам государство вполне может вменить годовой доход больше 300 тысяч.
@@csbsov Спасибо за ответ. Подскажите еще такой момент. Например если я занимаюсь грузоперевозками на ЕНВД, и у меня один автомобиль в работе, то я плачу налоги согласно формуле, тут вопросов нет. Но вот например я купил еще один авто для перевозок, но еще не поставил его в работу, или использую его вместо первого. Нужно ли мне платить налоги по формуле с учетом двух авто? Ведь и первое и второе авто куплены мною как частником, без оформления их на ИП или лизинг на ИП. Ну и соответственно обратная ситуация, например у меня их 4, но реально работаю 2, а другие без работы или на ремонте, при учете того что я уже платил за 4, не задаст ли налоговая вопросов при понижении расчетов в формуле?
Добрый день. Фактическое количество автомобилей не обязательно должно соответствовать количеству автомобилей, которое Вы указываете при расчёте ЕНВД. На ЕНВД влияют только те машины, с которых Вы получаете доход, с помощью которых Вы ведёте деятельность. Может, Вы ездите только на одной машине, а остальные куплены для личной коллекции. Вас никто не может обязать увеличивать ЕНВД из-за автомобилей, которые просто стоят в гараже. Если кто-то в налоговой вдруг заинтересуется тем, что Вы купили новый автомобиль, но ЕНВД себе не увеличили, то Вас об этом спросят. На что Вы смело скажете, что машина пока просто стоит, а Вы как работали один, так и работаете. В подтверждение слов покажете выписку с расчётного счёта, что поступлений у Вас не прибавилось. Т.е. если фактически работает одна машина, то бояться ничего не нужно, правда на Вашей стороне. Точно так же если машин стало меньше. Вы просто покажете, что поступлений на счёт стало меньше, машина не ездит.
По сути, в момент приема предоплаты у Вас, как продавца, появляются обязанности перед покупателем в отношении какого-то конкретного товара. Тут к гадалке не ходи, налоговая трактует ситуацию в свою пользу. Информация на сайте, по природе своей, является договором публичной оферты. И внося деньги, человек с ним соглашается, и в этот момент продажа считается состоявшейся.
Здравствуйте!!!На грузоперевозках я посчитал у меня получилось 1800 6000×1×2005×15%=1804 это все что платить в налоговую а что еще щитать нужно потомучто если зарабатываеш милион грязными около 80 000 получится
Разве с 2017 года ип с наемными работниками не разрешено учитывать при расчете енвд фиксиров.платежи за себя?
Добрый день! Да, Вы абсолютно правы. ИП с сотрудниками может вычитать из ЕНВД взносы не только за сотрудников, но и свои предпринимательские. Мы действительно не отразили это в ролике, спасибо за уточнение.
спасибо, доходчиво все объяснили.
Четко по существу с уважением спасибо
спасибо!! очень даже растолковали !!
Спасибо.
Спасибо
Спасибо за видео! Всё четко и понятно по декларации.
Единственный вопрос где можно найти такую же классную информацию по заполнению и уплате взносов (которые я вычту из налога) пока квартал не закончился?)))
Спасибо, мы старались :)
У нас на канале, к сожалению, у Вас не получится найти эту информацию... Но спасибо за идею, до конца квартала снять видео не успеем, но обязательно займёмся. А пока вот кратенькая инструкция:
1. Рассчитать сумму квартальных платежей. Если Вы зарегистрировались до 2018 года, то для Вас они будут:
На пенсионное страхование - 6 636,25 и на медицинское страхование - 1 460. Если Вы открыли ИП в этом году - напишите дату регистрации, дадим суммы для Вас.
2. Перейти на сайт налоговой - service.nalog.ru/payment/payment.html
3. В форме отметить "Индивидуальный предприниматель" и "Расчётный документ". Нажать "Далее".
4. В поле КБК написать - 18210202140061110160 Нажать "Далее"
5. Нажать на поле "Адрес объекта налогообложения". В открывшемся окне указать адрес Вашей прописки. Будьте внимательны, названия улиц, городов и т.д. надо выбирать из выпадающего списка, писать "от себя" нельзя. Заполните и нажмите ОК.
6. Проверьте чтобы автоматически заполнились поля "Код ИФНС" и "Муниципальное образование". Нажать "Далее".
7. В поле "Основание платежа" указать "Платежи текущего года".
8. В поле "Налоговый период" выбрать "Годовые платежи" и в качестве года указать "2018".
9. В поле "Сумма платежа" указать рассчитанную сумму платежа на пенсионное страхование. Нажать "Далее".
10. Заполнить ФИО и ИНН и адрес места жительства. Нажать "Далее".
11. Проверить заполненную информацию. Нажать "Оплатить". Затем нажать "Сформировать платёжный документ".
12. Откроется квитанция в формате PDF. Её можно скачать и распечатать.
Далее надо повторить инструкцию для взносов на медицинское страхование. Делаем всё то же самое, только на этапе 4 в поле КБК указываем 18210202103081013160 и на этапе 9 указать рассчитанную сумму на медицинское страхование.
Далее надо пойти с полученными квитанциями в банк и оплатить их. Рекомендуем оплачивать через Сбербанк, это минимизирует риск ошибки операциониста, т.к. в Сбербанке платёж сделают по штрих-коду.
ЦСБ СоветникЪ Спасибо, а ещё у Вас есть информация по корректировке не верно заполненных деклараций за прошлый год? И как заполнить в новой декларации возврат за онлайн кассу? Заранее спасибо)
Корректировочная декларация отличается от обычной только тем, что на титульном листе указан номер корректировки (если это первое исправление, то 001, если второе, то 002 и т.д.).
На данный момент в декларации по ЕНВД не предусмотрено поле, в котором можно оформить вычет за кассовый аппарат. Мы бы советовали задать этот вопрос по горячей линии налоговой - 8 800 222-22-22. А после этого можно ещё проконсультироваться в своей районной налоговой, т.к. пока нет чёткой инструкции разные налоговики могут думать по-разному.
ЦСБ СоветникЪ Спасибо)
@@csbsov а можно узнать почему в пункте налоговый период нужно указывать годовые платежи,а не квартальные?
Здравствуйте Эльвира. Скажите пожалуйста. Торговое место 6 м.кв.( ларёк в Т.Ц. на втором этаже - без торгового зала) без работников. Сам И.П. трудится один. Налог вообще не придется платить на ЕНВД ? Так как пенсионные взносы перекроют выплаты. Всё верно? Да и....а что же будет в 2021 году ? Вместо ЕНВД- вменёнки? Как будем платить ? От чего отталкиваться?
Здравствуйте. По первому вопросу Вы всё правильно поняли. Если страховые взносы за квартал больше, чем налог ЕНВД (и у Вас нет сотрудников), то ЕНВД платить не нужно. Но не забывайте, что эти взносы должны быть фактически уплачены в том квартале, за который считается налог. Заплатить их вперед нельзя, должно быть обязательно 4 платежа за год.
По поводу второго вопроса. Для предпринимателей уже несколько лет как придумали патент. Скорее всего, предполагается, что патент должен стать заменой ЕНВД. Но только патент немного дороже выходит и из него нельзя вычитать страховые взносы. Поэтому, получается, налоговая нагрузка у многих серьезно возрастет. Как альтернатива остаётся только УСН или регистрация в качестве самозанятого (к 2021 году этот режим уже должен распространиться на всю страну)
Здравствуйте, говоря "социальные взносы" ВЫ имеете ввиду взносы в фонд социального страхования или все взносы во внебюджетные фонды(ПФР, ФФОМС, ФСС)?
Здравствуйте! Хороший вопрос :) В ролике социальными взносами "обзываются" все взносы: ПФР, ФОМС, ФСС. Вот цитата из Налогового кодекса (НК РФ статья 346.32, пункт 2):
Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму:
1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Здравствуйте, скажите пожалуйста. У нас магазин запчастей. И мы решили запустить сайт. На сайте сделали интернет-эквайринг и теперь люди могут оплатить заказ, чек отправляется с онлайн кассы которая установлена в магазине, когда заказ приходит человек получает его в магазине, мы не делаем доставку курьером. Много читал и пишут что такая система позволяет оставаться на ЕНВД, но точного разъяснения дать не могут. Может вы поможете с этим вопросом. Можем ли мы оставаться на ЕНВД?
Здравствуйте, Михаил, Ваше сообщение почему-то попало в спам :) К сожалению, тут ответ достаточно однозначный, такие продажи под ЕНВД не попадают. Дело в том, что к ЕНВД относится розничная торговля через стационарные торговые места (условно говоря, магазины), это коды 07-09, разносная торговля (код 10) и торговля через торговые автоматы (код 22). Торговля через Интернет - это совершенно другой вид торговли, для которого даже есть отдельный ОКВЭД. Вашу ситуацию ещё сильнее усугубляет приём платежей через сайт, если бы покупатели на сайте только бронировали товар, а выкупали его в магазине, то тут можно было бы отстоять свою правоту, но если сама продажа происходит на сайте, то тут уже ничего не сделать.
Добрый вечер, спасибо за видео. У меня возник вопрос, а что по поводу уплаты 1% в ПФР с доходов свыше 300000, при ЕНВД ? Ведь доходом является то, что посчитало государство, а значит это почти не реально получить доход на ЕНВД в таком объёме?!
Добрый день! Вы рассуждаете абсолютно верно! В случае ЕНВД доходом считается вменённый доход, а не тот, который Вы фактически заработали. И Размер 1% свыше 300 000 известен заранее. По многим видам деятельности на ЕНВД сложно перепрыгнуть 300 000, но это возможно. Например, некоторым магазинам или ресторанам государство вполне может вменить годовой доход больше 300 тысяч.
@@csbsov Спасибо за ответ. Подскажите еще такой момент. Например если я занимаюсь грузоперевозками на ЕНВД, и у меня один автомобиль в работе, то я плачу налоги согласно формуле, тут вопросов нет. Но вот например я купил еще один авто для перевозок, но еще не поставил его в работу, или использую его вместо первого. Нужно ли мне платить налоги по формуле с учетом двух авто? Ведь и первое и второе авто куплены мною как частником, без оформления их на ИП или лизинг на ИП. Ну и соответственно обратная ситуация, например у меня их 4, но реально работаю 2, а другие без работы или на ремонте, при учете того что я уже платил за 4, не задаст ли налоговая вопросов при понижении расчетов в формуле?
Добрый день. Фактическое количество автомобилей не обязательно должно соответствовать количеству автомобилей, которое Вы указываете при расчёте ЕНВД. На ЕНВД влияют только те машины, с которых Вы получаете доход, с помощью которых Вы ведёте деятельность. Может, Вы ездите только на одной машине, а остальные куплены для личной коллекции. Вас никто не может обязать увеличивать ЕНВД из-за автомобилей, которые просто стоят в гараже.
Если кто-то в налоговой вдруг заинтересуется тем, что Вы купили новый автомобиль, но ЕНВД себе не увеличили, то Вас об этом спросят. На что Вы смело скажете, что машина пока просто стоит, а Вы как работали один, так и работаете. В подтверждение слов покажете выписку с расчётного счёта, что поступлений у Вас не прибавилось. Т.е. если фактически работает одна машина, то бояться ничего не нужно, правда на Вашей стороне. Точно так же если машин стало меньше. Вы просто покажете, что поступлений на счёт стало меньше, машина не ездит.
Спасибо
А предоплата считается фактом продажи.
По сути, в момент приема предоплаты у Вас, как продавца, появляются обязанности перед покупателем в отношении какого-то конкретного товара. Тут к гадалке не ходи, налоговая трактует ситуацию в свою пользу.
Информация на сайте, по природе своей, является договором публичной оферты. И внося деньги, человек с ним соглашается, и в этот момент продажа считается состоявшейся.
Здравствуйте!!!На грузоперевозках я посчитал у меня получилось 1800
6000×1×2005×15%=1804 это все что платить в налоговую а что еще щитать нужно потомучто если зарабатываеш милион грязными около 80 000 получится