me ayudaste muchisisismo, no tenía idea donde le picaba para relacionar, estaba apagada la opción y nada ya me estaba dando por vencida, porque mi contadora le pago mensual y solo me dijo pues relacionala ¡¡¡ pero no me dijo como. y ya lo pude hacer gracias a tu tutorial. tengo una duda todas las que cancele por error tengo que hacer eso? como lo se hacer lo quiero hacer siempre jajajajja muchas gracias por tu ayuda.
Buenas noches, me da mucho gusto, respecto a todas las que canceló por error debe de revisar con su contadora si le dió efectos fiscales y también hay que ver la contraparte, es decir que efectos fiscales le dió tu cliente a dichos comprobantes ( si lo consideró como deducción, el acreditamiento del IVA [en caso de que ya esté pagado], saludos cordiales
Buenos días sí cancelé y relacione la nueva factura pero nunca me acordé de habilitar el campo de factura relacionada... Ya no voy a poder cancelar estas facturas que hice por sustitución pero sin relacionar ahí cuál es el alcance fiscal gracias
Buenas tardes, al momento en que grabé el video no quedó cancelado, lo tuve que cancelar. Al día siguiente , es por el tema de certificación, saludos cordiales
Buenas noches. En el.mes de Octubre de 2023. Emiti una fcatura con un error en el regimen del emisor. Lo detecte hasta hace un mes. Ya preesnte declaración anual de 2023. Pero la autoridad me pida corrija la situación. Puedo cancelarla aun y respecto al importe ese pone en esta nueva factura? Gracias
buen día, le comento que tenía como fecha límite para cancelar facturas del 2023 hasta la fecha de presentación de la declaración anual, no obstante, el sistema aún permite cancelar solo con el riesgo de ser multada, si la solitud de corrección del sat es mediante oficio sugiero realizar la corrección y asumir las consecuencias del error, saludos cordiales
Buenas tardes "Para que un comprobante sea certificado y se le asigne un folio, adicionalmente a lo que establece el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, inciso a) del CFF, los proveedores de certificación de CFDI validarán que el documento cumpla con lo siguiente: I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas, esto lo validarán haciendo uso del huso horario correspondiente al Código Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al catálogo “CodigoPostal” del Anexo 20. " regla 2.7.2.9 En emitidos no me ha pasado pero en comprobantes recibidos he tenido casos que aparecen hasta el día siguiente. Saludos cordiales
Buen día, si corresponde al ejercicio 2024 aún se puede sustituir, solo hay que tener cuidado con la plataforma de las declaraciones (hasta el momento no reconoce las sustituciones de facturas), saludos cordiales
Gracias por el video muy entendible. Tengo una duda, si yo estaba en el RIF y ahora estoy en RESICO al crear la refactura, tengo que indicar la retención del ISR y reembolsar ese impuesto (1.25%) a mi cliente? Espero me puedas ayudar con esta super duda.
Hola! Una pregunta, quise hacer mi complemento de pago en ceros pero tuve un error en mis datos al emitirlo y puse "Cancelar factura sin relacion". Ahora quiero hacer bien el complemento de pago en ceros, pero ya no puedo, dado que me aparece como si esta fuera ahora la "segunda parcialidad" y el importe a pagar anterior hubiera quedado ya en ceros. Hay algo por hacer para mi error? 😢😢😢
Buenas tardes , si se trata del mismo ejercicio se puede sustituir (en pm y pf), en caso que sea del ejercicio anterior se tiene como fecha límite la.fecha del vencimiento de la declaración anual o la fecha de la presentación de la declaración anual (lo que ocurra), saludos cordiales
Buen día, puede consultar el estatus , en cancela y recupera tus facturas, captura el folio fiscal y esa forma confirmar si efectivamente se realizó el proceso, saludos cordiales
Hola, muchas gracias por el video, me surgió una duda. Yo cancelé mi factura con la opción 01, pero al momento de hacerlo olvidé poner el folio relacionado y lo mandé así. Ahora estoy a la espera de que el receptor la acepte para su cancelación. ¿Es posible que lo haga sin haber puesto el folio relacionado? O ¿debo decirle que la rechace, para que pueda iniciar de nuevo el mismo proceso de cancelación, pero esta vez ingresando el folio? ¿De igual manera me gustaría saber, alguna de estas acciones son motivo de multa? Muchas gracias, saludos :)
Hola una disculpa, tengo una duda, digamos que la factura que se emitio mal, fue hace un mes y la factura que esta corregida se esta haciendo un mes despues la fecha de la corregida, ¿tiene que ser la misma que la que se emitio mal?
Buen dia, la nueva factura saldrá con fecha actual, la forma de indicarle a la autoridad que se trata de una sustitución de CFDI es relacionando los comprobantes, saludos cordiales
Buenas tardes, si corresponde al ejercicio 2023 es afirmativo, se tiene hasta la fecha del vencimiento de la declaración anual o la fecha que se presente la declaración anual (lo que ocurra primero), saludos cordiales
Buenas noches, Como se renueva la firma electronica sino puedo cancelar una factura con relacion , si me sale que el certificado es invalido, como le hago ya se cierra el año.
Buen día en primer lugar revisar si efectivamente se encuentra vencido El trámite de renovación lo puede realizar mediante SAT ID Para poder generar o actualizar la contraseña, renovar tu e.firma o trámitar la constancia de situación fiscal con CIF, deberás contar con alguno de los siguientes documentos: • Credencial para votar vigente, (INE). • Pasaporte Vigente. • Cédula profesional con fotografía. La e.firma no debe haber caducado hace más de un año a partir del inicio del trámite. Comparto link satid.sat.gob.mx/
Conta. Al momento de cancelar la factura errónea me sale en status no cancelable. Aún así puedo cancelar? Antes de re facturar salía cancelable sin aceptación
hola buenos dias, yo relice un complemento de pago de 10 facturas que corresponden al pago que realizo mi cliente, el cual por error lo cancele con la opcion 02 sin relacion (utilizo un programa de facturacion), pero ya aparece como cancelado en el programa y en el sat, cuando lo quiero volver a realizar en el programa no lee las facturas mas bien no las carga ya que algunas en el sat aparecen como pagadas y algunas no, que puedo hacer o que me sugiere, de hecho ya mande un mensaje al sat pero aun no me dan respuesta
Buenas noches, una disculpa por la demora Le sugiero revisar directamente desde el portal del sat si se encuentran vigentes, en caso de que sea así cancelarlas, si de plano no le permite será necesario enviar un caso de aclaración, saludos cordiales.
Contador disculpe, me paso que me pidieron primero cancelar la factura y lo hice pero posteriormente me pidem que haga la relación, es posible emitor la nueva factura con la ya cancelada ?
Buen día, en la nueva puedes señalar el folio fiscal de la factura cancela, el SAT lo considerará como sin relación y para efectos fiscales se considerará la segunda factura, saludos cordiales.
Excelente video, mil gracias por compartirlo, tengo que cancelar unos cfdi timbradas por sueldos y salarios y debió de ser por honorarios, son de oct y nov del 2022, ya le llego al cliente el correo de verificación de retenciones de isr, se puede generar los nuevos cfdi aunque los que vaya a cancelar sean del 2022? Gracias por su respuesta.
Buenas Tardes, disculpe, yo cometí el error de cancelar las facturas primero y puse que no tenían relación debido a que no sabía que primero debía hacer la factura para tener el folio. ¿PUEDO EDITAR LA CANCELACIÓN PARA RELACIONARLA CON LA NUEVA FACTURA QUE AHORA SÍ ESTÁ SUSTITUYENDO ESAS FACTURAS?. Si no pues así las dejaré, esperando que no haya problema.
hola buen dia, una duda yo tengo que cancelar una facutra de arrendamiento de junio de 2023 por error no puse el predial la hice en PUE, y me piden que la cancele en este caso aun se puede cancelar y relacionar ??, y cuando se hace esto queda en el mes que se pago??? aunque no se ponga fecha de pago
Buenas tardes, si aún es posible, se tiene como fecha límite hasta la fecha del vencimiento de la declaración anual, con la relación se entiende que se trata de una sustitución con efectos fiscales en el mes en que se emitió la primera factura, el detalle está en la información precargada, considera como ingreso la factura vigente , saludos cordiales
AMIGO, MUCHAS GRACIAS POR TU VIDEO, UNA PREGUNTA EN EL COLEGIO DE MI HIJA ME EMITIERON LA FACTURA CON LOS DATOS ERRONEOS, DE HECHO TODAS LAS DEL AÑO 2023, EN ESTE CASO LOS PASOS QUE SE DEBEN DE SEGUIR SON LOS MISMOS QUE EN TU VIDEO? CLAVE 04 Y RELACONAR FOLIO FISCAL VERDAD?
El acuse que le arrojó dice sustitución invalida. Al igual tuve una situación similar, se realizó el procedimiento tal cual usted explica, pero la factura A la cual fue sustituida con la factura B está vigente y a hora dice no cancelable. Alguien me puede apoyar?
Tienes que esperar que se timbre y aparezca el registro de la nueva factura. Hay veces que tarda hasta 72 horas. Ya que aparezcan las dos facturas la que vaz a cancelar y la nueva. Podrías cancelarla porque si no el sistema detecta que no existe el folio fiscal.
Buen día, concuerdo con el comentario de @rhinomek6684, es por temna de tiempo de certificación, puede tardar hasta 72 horas, saludos cordiales y gracias por comentar.
Hola excelente canal. Una duda. Si hice una factura y cometí un pequeño error de ortografía en la descripción, pero todo lo demás está correcto, tengo que volver a repetir la factura? O cómo puedo saberlo si el SAT me la rechazará? Hasta el momento en el apartado donde verifico la factura, esta sale que el SAT la certificó y está en estado de CFDI vigente
@@franciscojaviermarcialmart5200 , buenas noches, el SAT no valida la descripción, en ese caso le sugiero revisar con el cliente si lo puede aceptar con el error de ortografía, saludos cordiales
Buen día, se tiene que esperar la certificación del nuevo comprobante (plazo máximo 72 horas) y de esa forma reconozca el folio en la cancelación, saludos cordiales
Me expidieron facturas de gastos médicos mayores en 2023 pero al hacer mi declaración 2024 esas facturas no son deducibles debido a que las emitieron con error. Es posible cancelar o sustituir ésas facturas y que me reexpidan en 2024 para al menos poder deducirlas en 2025? O alguna otra opción?
Buen día, es posible solo hay que considerar que ya estamos fuera del plazo para cancelar facturas del ejercicio 2023, es probable que el emisor ya no acceda a la petición (se tenía hasta la fecha de presentación de la declaración anual para cancelar facturas del ejercicio 2023), haga el intento, saludos cordiales.
Hola contador. Tengo una duda el cliente nos pidió 2 facturas pero me indica que las cancele y relacione a una nueva. Es correcto hacer una factura nueva relacionar las dos anteriores y posteriormente cancelar ambas facturas con el folio fiscal de la nueva?
Buenas noches, si es correcto, emitir primero las nuevas facturas relacionando las facturas a cancelar y posteriormente cancelar las facturas erróneas relacionando los folios fiscales de las facturas correctas, saludos cordiales
@@elcontaabenaiy si no las relaciones sí nada más las cancelé con el nuevo folio a relacionar pero la nueva factura no lleva la relacióne a las que cancele 😢😢😢
Buen día, hay un error con el portal del SAT, si cancelas una factura de marzo emitida con PUE y la timbras nuevamente en Mayo, SAT reconoce y acumula el ingreso en Mayo, si la factura se generó con retención afectas al receptor. ( en la práctica algunos colegas recomiendan emitir la factura con PPD y posteriormente emiten complemento de pago señalando como fecha de pago el mes en que se cobró la factura [entiendo que fue en marzo]), saludos cordiales
hice mi cancelación y sustitución, y el proceso lo hice al revés, primero cancela y después realice la factura por sustitución, el punto es que a la cancelada no le puse el folio de sustitución, como puedo agregar el folio???, o como se resuelve esto??? para evitar multa
Buen día, no hay forma de corregir, en ese caso se entiende que una operación no tiene relación con la otra, la afectación será para el receptor (al momento de darle efectos fiscales), saludos cordiales.
Ayuda!!! Que debo hacer o donde debo leer para asesorarme. Mi proveedor me emitió facturas con el régimen equivocado. Tributo en rif. Cómo tengo poco conocimiento de esto no me di cuenta en el mismo mes . Ahora solicite la refacturación, pero mi pregunta es que las nuevas facturas saldrán con fecha de otro mes diferente.¿ Cómo debo hacer mi declaración?
Buen día, las nuevas facturas saldrán con fecha actual, importante relacionar los documentos y de esa forma deducirlas o darles efecto fiscal desde el mes en que se enajenaron los bienes o prestaron los servicios, le comparto link de las guias emitidas por SAT para consulta y aclarar dudas, saludos omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm
@@elcontaabenai muchas gracias por tu respuesta. (Cabe mencionar que todas esas facturas ya están liquidadas.)O se a que hago mi declaración normal en el bimestre que corresponde. Y ya solo me seguro de que las nuevas que se emitan estén relacionadas.
Hola, una pregunta, si estoy en sueldos y salarios y me rehicieron algunas facturas con error en el regimen del año pasado 2023, pero las nuevas salieron este año 2024, puedo meter esas facturas en esta declaracion anual de 2023 o tendria que ser en la del siguiente año 2024 ?
Buen día, en ese caso solamente debió de cambiar fecha de timbrado y no la fecha de pago, SAT considera la fecha de pago para el tema de nóminas, saludos cordiales
Buenas noches contador me podría responder esta cuestión que no me deja en paz, mi ex contador me hizo varias facturas del año pasado con errores con en mi régimen o colocar la opción de “no objeto de impuesto” (cuando era que si) pero ya se mandó la declaración del 2023 y hasta se me hizo una devolución a favor. Mi pregunta es si aún puedo cancelar y corregir esas facturas?
Buen día con la facilidad otorgada en la regla se tiene hasta la fecha de presentación de la declaración para cancelar facturas, si ya presentó la declaración anual no le recomiendo realizar cancelaciones Regla 2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI 2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Saludos cordiales
Excelente explicación, sin embargo no pude hacer la cancelación, me aparece que "el certificado ha sido modificado, por lo cuál es inválido", no sé que signifique.
Me sucedió lo mismo que no pude aceptar la cancelación de una factura de un cliente resulta que se renovó en mayo del 2023 esa fiel y certificado al parecer el SAT tuvo problemas lo mejor es que renueves tu fiel y certificado si es que fue emitida en mayo del 2023
Buenas tardes, el proceso de certificación puede tardar hasta 72 horas, es probable que por temas de tiempo le esté marcando dicho error o que el portal este fallando, una disculpa por contestarle hasta ahora, saludos cordiales
Te sale porque no cancelaste la factura previa anterior, se debió cancelar como factura relacionada y por dicho esto al generar la factura y agregar el folio relacionado te sale el acuse de folio correctamente cancelado. Mientras tanto no canceles la primera factura y agregues el folio relacionado osea el folio de la factura sin cancelar te sale como inválido.
Buen día, en teoría se debe de realizar de esa forma, en lo personal solamente relaciono cuando hago sustitución en meses posteriores a su emisión, es decir, si emití un complemento de pago en el mes de enero y mi cliente me solicita sustitución en marzo, a efecto de no incumplir con lo señalado en la regla 2.7.132 (plazo de 5 días del mes siguiente de pago para emitir complemento) relaciono los documentos, caso contrario lo hago sin relación, Saludos.
Buenas tardes Contador, el efecto que se le da a esa factura, no altera en el mes de o periodo de acumulacion del ingreso?., ya que las fechas van a ser diferentes. Saludos y muchas gracias.
Buenas noches, fiscal desde la emisión de la primera factura, no obstante en el caso de personas morales título II en el portal de las declaraciones acumula únicamente facturas vigentes (no respeta la relación), saludos cordiales.
Muchas gracias por la informacion ! Cuando quiero cancelar me aparece la factura a cancelar con la leyenda "NO CANCELABLE" si lo doy click me sale la relacion a la nueva factura por lo que no me deja cancelar. Te ha pasado ?
Buen día, si, en los supuestos en las que se requiere aceptacion del receptor (cancelar después de 24 horas de la fecha de emisión con montos mayores a 1,000.00 pesos), en esos casos tendrá que realizar todo el proceso (me refiero a seleccionar la factura a cancelar, opción 01 cancelar factura con relación, anotar folio fiscal de la factura nueva, firmar) el portal te permitira avanzar independientemente que aparezca no cancelable, saludos.
Como saber exactamente cuando cancelar con la opcion 01 o 02, si los motivos son los mismos errores. Cuando no se requiere que este relacionada. Eso nos a traido mucho confuncion. Muchas gracias por sus comentarios
Buenas tardes, puede utilizar la que se adapte a su modelo de negocio y con el visto bueno de su contador, en algunos casos por tema de control de inventarios no es posible utilizar la opción con relación , las dos opciones son aceptables, saludos cordiales.
Buen día, si la factura a cancelar tiene Rep o complemento de pago sugiero cancelar primero el complemento de pago y posteriormente la factura, emitir nueva factura con ppd y emitir nuevo complemento señalando la fecha de pago, la idea de facturar con pue está bien solo que al momento de presentar la declaración el sistema lo acumula cómo ingreso del mes de emisión y para evitar discrepancias mejor con ppd , saludos
Hola! El acuse después de cancelar la factura errónea (de 2022), dice: “La fecha de solicitud de cancelación es mayor a la fecha de declaración”. Entonces se quedarán vigentes la errónea y la que la sustituye ¿No? ¿Se duplicará el ingreso? ¿Qué opciónes hay? Ayuda, porfa!
Buen día, se tenía la fecha límite hasta la fecha del vencimiento de la obligación de presentación de la declaración anual o la fecha de presentación de la declaración anual (lo que ocurra primero), la única opción es emitir nota de crédito (no es lo correcto pero no se tiene otra opción) y de esa forma evitar la doble acumulación, saludos cordiales.
Buen dia, puedo usar la opcion sin relacion y cancelo directo la factura erronea y se puede realizar una nueva? O en caso de usar la opcion 02 de cancelacion ya no me daria "cancelacion sin autorización"?
Si optas en utilizar la opción 02 y subsiste la operación es importante seguir el ejemplo señalado en el documento preguntas y respues www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314918739&ssbinary=true Ejemplo: 8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que la sustituye? RESPUESTA. - Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin relación. Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación Saludos cordiales
si, en los casos de cambio de ejercicio en 2023 se tuvo la facilidad de refacturar hasta la fecha de presentación o vencimiento de la declaración anual 2022, saludos cordiales
buenos días contador, me podrá apoyar con una situación que tengo, le comento mi caso: En el mes de marzo 2023 emití una factura 3.3. en ppd para que me realizarán un pago el siguiente mes (abril), la empresa que haría el pago pidió se le emitan las facturas en ppd, yo no envié la factura solo envié vista previa y contestaron que estaba correcta. En abril me comentan que no se realizara el pago, que espere a nuevo aviso. En el mes de mayo me piden envié la factura pues me realizarán el pago, pero se me olvido que ya tenía hecha una factura 3.3 y emití una factura 4.0 en ppd la cual emití y la pagaron en junio, por lo tanto hice el complemento en julio. Al momento de hacer este complemento me doy cuenta que tenía la factura 3.3. La factura 3.3 y 4.0 tienen los mismos datos, solo varias los datos que corresponden a cada versión, es decir ambas están bien. Para corregir esta situación yo quiero cancelar la factura 3.3. con la opción 3 “ no se realizó la operación”. Pero tengo entendido que la factura 3.3 es la primera que origina la operación y que lo que debería hacer es cancelar la 4.0 y su complemento. Usted que me aconseja
Cómo puedo cambiar el motivo de cancelación ? Por q le puse comprobante emitido con errores sin relación , y necesito sustituirla por otra nueva , es del mes anterior en versión 3.0
Buenas tardes, si aún se encuentra en proceso de cancelación el cliente aún puede rechazar la solicitud de cancelación y procesarla nuevamente, saludos
Generé la factura correcta y no le puse la clave 04 y no relacioné el folio que se sustituye, a la factura que voy a cancelar le puedo poner la opción Sin Relación??
Buen día, en ese caso se entiende que son operaciones sin relación, en materia fiscal se acumula y el cliente deduce con la factura definitiva, saludos cordiales.
¿Esto es lo que tendría que hacer en caso de que emitiera una factura 3.3 (la cual ya no es está vigente) y la tengo que susitituir por una 4.0? la razón de que se cancela sería la 02? es de una persona física a empresa y ya se realizó el pago, gracias
Buenas noches, la versión 3.3 aún sigue en convivencia con 4.0 (hasta 31 de marzo 2023), es importante analizar el motivo de cancelación y aplicar la razón correspondiente, en lo personal en las empresas que solo prestan servicios profesionales y ocupan sustituir una factura utilizo la clave 01, en las que manejan inventario está complicado ya que la mayoría de los sistemas integrales no permiten emitir dos facturas por un mismo no producto es dichos supuestos utilizo la clave 02, hasta la fecha la autoridad no se ha pronunciado al respecto y tampoco hay información a detalle (solamente se cuenta con el documento de preguntas y respuestas) , si a usted se le facilita aplicar la razón 02 adelante, saludos.
@@elcontaabenai muchas gracias por su muy completa y clara respuesta, entonces mi pregunta ahora es , como le hago para la declaración mensual? Ya que mis facturas 3.3 no se cargaron en el sistema, gracias
no amigo, la fecha de emisión de la nueva factura debe ser fecha actual, el sistema te permite retroceder hasta 72 horas (es decir hoy puedo emitir una factura con fecha de emision del día 14 de marzo, fundamento: regla 2.7.2.9.I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas, esto lo validarán haciendo uso del huso horario correspondiente al Código Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al catálogo CodigoPostal del Anexo 20), la relacion de UUID sirve para indicarle a la autoridad que se trata de sustitución de CFDI, saludos
Hola buen dia, estoy tratando de realizar este procedimiento pero no me aparece el cuadro de facturas relacionadas, en la versión 4.0, que puedo hacer? :(
esto aplica solo a las facturas que se pueden cancelar sin necesidad de que el cliente acepte la solicitud, yo segui tus pasos sin saber ese pequeño detalle. ahora tengo esa factura que aun no me acepta el cliente su cancelacion.
Voy a generar un CFDI o Recibo de arrendamiento Soy P.F. con Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) Lle voy a Emitir el comprobante a una Persona Moral con actividad empresarial arrendamiento por casa habitación, que no grava el IVA Es correcto que mi CDFI quede de la siguiente manera: IMPORTE DE RENTA 10,000.00 IVA EXENTO RET. ISR 1.25% 125.00 TOTAL 9,875.00
Buenos días, si, concuerdo contigo, la exención del IVA se fundamenta con el artículo 20, fracción II LIVA y la retención deL 1.25% de ISR art. 113-J LISR.
@@elcontaabenai ESO SIGNIFICA QUE : Si fuera Régimen de arrendamiento o Actividad empresarial al emitir el comprobante de Arrendamiento a una Persona Moral con actividad empresarial Arrendamiento por casa habitación, que no grava el IVA El CDFI debe quedar de la siguiente manera: IMPORTE DE RENTA 10,000.00 IVA EXENTO RET. ISR 10% 1,0000.00 TOTAL 9,000.00
Hola, cuando hago una cancelación de CFDI por tercera vez cual folio debe usarse? el de la primera factura o la de la segunda que sustituye a la primera? Gracias, excelente contenido
Una explicación clara y concisa, un lenguaje muy digerible. Deberías trabajar en el SAT
Buenas noches, agradezco por su comentario, saludos.
3:02 no sabía eso mil gracias!!!!
Buenas tardes, un placer, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos cordiales
Justo lo que buscaba para relacionar, la opción se tiene que activar y no lo sabía, llevaba horas buscando como loco
Buenas noches, gracias por su comentario, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos.
Mil gracias, nos haz ayudado bastante con tu explicación. Saludos
Con mucho gusto
Bendigo su vida, varón muchas gracias por su ayuda 🙏☺️
Buen día, le agradezco por su comentario, a la orden en lo que pueda apoyar, Saludos cordiales
¡¡Gracias, gracias 1000 por la explicación tan clara y el hecho de compartirla Contador!! Solo por eso ¡me suscribo! 👍👍👍
Buen día, le agradezco por suu comentario, saludos
Excelente, muchas gracias por compartir
Buenas tardes
Es un placer, saludos cordiales
Excelente, muchas gracias.
Buen día, gracias por comentar, saludos cordiales
Acabo de usar tu tutorial, esta excelente!!! Gracias!
Buen día, es un placer, saludos cordiales
excelente explicación te haz ganado un suscriptor
Gracias, saludos
Muuuchas gracias súper útil la información y muy clara la explicación. 😊
Buenas tardes, es un placer, a la orden en lo que pueda ayudar, saludos cordiales
Graciaaaas!
Buen día, es un placer, saludos cordiales
Súper claro, gracias!
Buenas tardes, gracias a usted por su comentario, saludos cordiales
Mil gracias por su excelente explicacion
Buenas noches, agradezco por su comentario, saludos cordiales.
Excelente apoyo, mil gracias
Buenas tardes, le agradezco por su comentario, saludos
MIL MIL GRACIAS! EXCELENTE VIDEO.... Nueva suscriptora.
Buenas noches, le agradezco por su comentario, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos cordiales.
Muchísimas gracias. Fue de gran ayuda.
Buenas tardes, gracias por comentar, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos
Muy Buen video, !Muchas Gracias! y que Dios te lo multiplique 🏆🏆🏆
Buen día, agradezco por su comentario, le deseo lo mismo, saludos
Excelente explicación
Buenas tardes, agradezco por su comentario, saludos
Muchas gracias me ayudó mucho
Buen día, le agradezco por su comentario, a la orden en lo que pueda apoyar, Saludos cordiales
Gracias
Buenas tardes, gracias a usted por comentar, saludos cordiales
Muchísmas gracias!!
Buenas noches, muchas gracias, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos
Muchas gracias amigo, ¡Por qué eres un crack, me suscribo! 👍
Buenas tardes, le agradezco, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos.
gracias por el video, me ayudó muchísimo : ]
Buenas noches, muchas gracias, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos
me ayudaste muchisisismo, no tenía idea donde le picaba para relacionar, estaba apagada la opción y nada ya me estaba dando por vencida, porque mi contadora le pago mensual y solo me dijo pues relacionala ¡¡¡ pero no me dijo como. y ya lo pude hacer gracias a tu tutorial. tengo una duda todas las que cancele por error tengo que hacer eso? como lo se hacer lo quiero hacer siempre jajajajja muchas gracias por tu ayuda.
Buenas noches, me da mucho gusto, respecto a todas las que canceló por error debe de revisar con su contadora si le dió efectos fiscales y también hay que ver la contraparte, es decir que efectos fiscales le dió tu cliente a dichos comprobantes ( si lo consideró como deducción, el acreditamiento del IVA [en caso de que ya esté pagado], saludos cordiales
Buenos días sí cancelé y relacione la nueva factura pero nunca me acordé de habilitar el campo de factura relacionada... Ya no voy a poder cancelar estas facturas que hice por sustitución pero sin relacionar ahí cuál es el alcance fiscal gracias
Hola buen día, yo realice mal la factura global y quiero corregirla, pero al realizar la nueva factura no me guarda el folio que deseo cancelar
buena tarde, el acuse de la cancelación tiene en el estatua FOLIO DE CANCELACION INVALIDO,¿ si quedo cancelado??
Buenas tardes, al momento en que grabé el video no quedó cancelado, lo tuve que cancelar. Al día siguiente , es por el tema de certificación, saludos cordiales
@@elcontaabenai ahh ok ,por certificación entonces ,es que estoy presentando el mismo estatus , recomiendas esperarme para que quede cancelado
Buenas noches.
En el.mes de Octubre de 2023.
Emiti una fcatura con un error en el regimen del emisor.
Lo detecte hasta hace un mes. Ya preesnte declaración anual de 2023.
Pero la autoridad me pida corrija la situación.
Puedo cancelarla aun y respecto al importe ese pone en esta nueva factura? Gracias
buen día, le comento que tenía como fecha límite para cancelar facturas del 2023 hasta la fecha de presentación de la declaración anual, no obstante, el sistema aún permite cancelar solo con el riesgo de ser multada, si la solitud de corrección del sat es mediante oficio sugiero realizar la corrección y asumir las consecuencias del error, saludos cordiales
Puse el mismo folio a dos diferentes facturas, es necesario hacer una nueva y cancelar alguna ?
Buen día, le sugiero cancelar una de las factura o la segunda opción cancelar todo y emitir los comprobantes correctamente, saludos cordiales
Mi factura no aparece, cuanto tarda en aparecer en el visor? Acabo de hacerla.
Buenas tardes
"Para que un comprobante sea certificado y se le asigne un folio, adicionalmente a lo que
establece el artículo 29, segundo párrafo, fracción IV, inciso a) del CFF, los proveedores de
certificación de CFDI validarán que el documento cumpla con lo siguiente:
I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que
se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a
cero horas, esto lo validarán haciendo uso del huso horario correspondiente al
Código Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al catálogo
“CodigoPostal” del Anexo 20. " regla 2.7.2.9
En emitidos no me ha pasado pero en comprobantes recibidos he tenido casos que aparecen hasta el día siguiente.
Saludos cordiales
Saludos colega, muy completa y funcional la información, gracias!!
Buenas tardes, le agradezco por su comentario colega, a la orden en lo que pueda apoyar, saludos
Mi cliente me solicita modificar el concepto en la factura. Si la factura ya fue pagada y declarada ante el sat, aún puedo refacturar?
Buen día, si corresponde al ejercicio 2024 aún se puede sustituir, solo hay que tener cuidado con la plataforma de las declaraciones (hasta el momento no reconoce las sustituciones de facturas), saludos cordiales
Gracias por el video muy entendible.
Tengo una duda, si yo estaba en el RIF y ahora estoy en RESICO al crear la refactura, tengo que indicar la retención del ISR y reembolsar ese impuesto (1.25%) a mi cliente?
Espero me puedas ayudar con esta super duda.
Buen día, si se trata de una factura a persona moral lo tendrá que hacer como usted lo señala, saludos cordiales
Hola! Una pregunta, quise hacer mi complemento de pago en ceros pero tuve un error en mis datos al emitirlo y puse "Cancelar factura sin relacion".
Ahora quiero hacer bien el complemento de pago en ceros, pero ya no puedo, dado que me aparece como si esta fuera ahora la "segunda parcialidad" y el importe a pagar anterior hubiera quedado ya en ceros. Hay algo por hacer para mi error? 😢😢😢
La factura tiene equivocado el cfdi cp y si es oersona moral o fisica si se puede sustituir ?
Buenas tardes , si se trata del mismo ejercicio se puede sustituir (en pm y pf), en caso que sea del ejercicio anterior se tiene como fecha límite la.fecha del vencimiento de la declaración anual o la fecha de la presentación de la declaración anual (lo que ocurra), saludos cordiales
a mí no me descargo el acose de cancelación en automatico, sólo me salió solicitud recibida
Buen día, puede consultar el estatus , en cancela y recupera tus facturas, captura el folio fiscal y esa forma confirmar si efectivamente se realizó el proceso, saludos cordiales
Hola, muchas gracias por el video, me surgió una duda. Yo cancelé mi factura con la opción 01, pero al momento de hacerlo olvidé poner el folio relacionado y lo mandé así. Ahora estoy a la espera de que el receptor la acepte para su cancelación. ¿Es posible que lo haga sin haber puesto el folio relacionado? O ¿debo decirle que la rechace, para que pueda iniciar de nuevo el mismo proceso de cancelación, pero esta vez ingresando el folio? ¿De igual manera me gustaría saber, alguna de estas acciones son motivo de multa? Muchas gracias, saludos :)
Hola una disculpa, tengo una duda, digamos que la factura que se emitio mal, fue hace un mes y la factura que esta corregida se esta haciendo un mes despues la fecha de la corregida, ¿tiene que ser la misma que la que se emitio mal?
Buen dia, la nueva factura saldrá con fecha actual, la forma de indicarle a la autoridad que se trata de una sustitución de CFDI es relacionando los comprobantes, saludos cordiales
Disculpa se puede sustituir una factura de años anteriores ? Para ser exacto de un año anterior? Aunque ya se haya cerrado el año fiscal ?
Buenas tardes, si corresponde al ejercicio 2023 es afirmativo, se tiene hasta la fecha del vencimiento de la declaración anual o la fecha que se presente la declaración anual (lo que ocurra primero), saludos cordiales
Buenas noches, Como se renueva la firma electronica sino puedo cancelar una factura con relacion , si me sale que el certificado es invalido, como le hago ya se cierra el año.
Buen día
en primer lugar revisar si efectivamente se encuentra vencido
El trámite de renovación lo puede realizar mediante SAT ID
Para poder generar o actualizar la contraseña, renovar tu e.firma o trámitar la constancia de situación fiscal con CIF, deberás contar con alguno de los siguientes documentos:
• Credencial para votar vigente, (INE).
• Pasaporte Vigente.
• Cédula profesional con fotografía.
La e.firma no debe haber caducado hace más de un año a partir del inicio del trámite.
Comparto link
satid.sat.gob.mx/
Conta. Al momento de cancelar la factura errónea me sale en status no cancelable. Aún así puedo cancelar? Antes de re facturar salía cancelable sin aceptación
Buenas noches, si es normal, al momento de poner con relación sale la leyenda, no obstante el sistema permite continuar , saludos cordiales
hola buenos dias, yo relice un complemento de pago de 10 facturas que corresponden al pago que realizo mi cliente, el cual por error lo cancele con la opcion 02 sin relacion (utilizo un programa de facturacion), pero ya aparece como cancelado en el programa y en el sat, cuando lo quiero volver a realizar en el programa no lee las facturas mas bien no las carga ya que algunas en el sat aparecen como pagadas y algunas no, que puedo hacer o que me sugiere, de hecho ya mande un mensaje al sat pero aun no me dan respuesta
Buenas noches, una disculpa por la demora
Le sugiero revisar directamente desde el portal del sat si se encuentran vigentes, en caso de que sea así cancelarlas, si de plano no le permite será necesario enviar un caso de aclaración, saludos cordiales.
Contador disculpe, me paso que me pidieron primero cancelar la factura y lo hice pero posteriormente me pidem que haga la relación, es posible emitor la nueva factura con la ya cancelada ?
Buen día, en la nueva puedes señalar el folio fiscal de la factura cancela, el SAT lo considerará como sin relación y para efectos fiscales se considerará la segunda factura, saludos cordiales.
Excelente video, mil gracias por compartirlo, tengo que cancelar unos cfdi timbradas por sueldos y salarios y debió de ser por honorarios, son de oct y nov del 2022, ya le llego al cliente el correo de verificación de retenciones de isr, se puede generar los
nuevos cfdi aunque los que vaya a cancelar sean del 2022? Gracias por su respuesta.
Buen día, ya se encuentra fuera del plazo para cancelar comprobantes fiscales del 2022, saludos cordiales
Buen dia se puede refacturar una factura del año pasado?
Buenas noches, si antes de presentar la declaración anual o vencimiento de la obligación (marzo pm y abril pf) saludos cordiales
Buenas Tardes, disculpe, yo cometí el error de cancelar las facturas primero y puse que no tenían relación debido a que no sabía que primero debía hacer la factura para tener el folio.
¿PUEDO EDITAR LA CANCELACIÓN PARA RELACIONARLA CON LA NUEVA FACTURA QUE AHORA SÍ ESTÁ SUSTITUYENDO ESAS FACTURAS?.
Si no pues así las dejaré, esperando que no haya problema.
Buenas noches, no hay forma de revertir ni editar, saludos cordiales
Gracias, magnífico video por cierto!
hola buen dia, una duda yo tengo que cancelar una facutra de arrendamiento de junio de 2023 por error no puse el predial la hice en PUE, y me piden que la cancele en este caso aun se puede cancelar y relacionar ??, y cuando se hace esto queda en el mes que se pago??? aunque no se ponga fecha de pago
Buenas tardes, si aún es posible, se tiene como fecha límite hasta la fecha del vencimiento de la declaración anual, con la relación se entiende que se trata de una sustitución con efectos fiscales en el mes en que se emitió la primera factura, el detalle está en la información precargada, considera como ingreso la factura vigente , saludos cordiales
Hola, mil gracias por el video. A mi no me dió la opción de descargar acuse. ¿Dónde puedo consultarlo? por favor. Mil gracias.
Buenas tardes, puede consultar en facturas emitidas, por folio fiscal o fecha de emisión, saludos cordiales
AMIGO, MUCHAS GRACIAS POR TU VIDEO,
UNA PREGUNTA EN EL COLEGIO DE MI HIJA ME EMITIERON LA FACTURA CON LOS DATOS ERRONEOS, DE HECHO TODAS LAS DEL AÑO 2023, EN ESTE CASO LOS PASOS QUE SE DEBEN DE SEGUIR SON LOS MISMOS QUE EN TU VIDEO? CLAVE 04 Y RELACONAR FOLIO FISCAL VERDAD?
Buen día, favor de solicitar que relacionen las facturas, saludos cordiales
El acuse que le arrojó dice sustitución invalida.
Al igual tuve una situación similar, se realizó el procedimiento tal cual usted explica, pero la factura A la cual fue sustituida con la factura B está vigente y a hora dice no cancelable. Alguien me puede apoyar?
Tienes que esperar que se timbre y aparezca el registro de la nueva factura. Hay veces que tarda hasta 72 horas. Ya que aparezcan las dos facturas la que vaz a cancelar y la nueva. Podrías cancelarla porque si no el sistema detecta que no existe el folio fiscal.
Buen día, concuerdo con el comentario de @rhinomek6684, es por temna de tiempo de certificación, puede tardar hasta 72 horas, saludos cordiales y gracias por comentar.
Me paso lo mismo pudiste solucionarlo?
Hola excelente canal. Una duda.
Si hice una factura y cometí un pequeño error de ortografía en la descripción, pero todo lo demás está correcto, tengo que volver a repetir la factura? O cómo puedo saberlo si el SAT me la rechazará?
Hasta el momento en el apartado donde verifico la factura, esta sale que el SAT la certificó y está en estado de CFDI vigente
@@franciscojaviermarcialmart5200 , buenas noches, el SAT no valida la descripción, en ese caso le sugiero revisar con el cliente si lo puede aceptar con el error de ortografía, saludos cordiales
mmm pero en el acuse dice folio de sustitución inválido, porqué?
Buen día, se tiene que esperar la certificación del nuevo comprobante (plazo máximo 72 horas) y de esa forma reconozca el folio en la cancelación, saludos cordiales
Me expidieron facturas de gastos médicos mayores en 2023 pero al hacer mi declaración 2024 esas facturas no son deducibles debido a que las emitieron con error. Es posible cancelar o sustituir ésas facturas y que me reexpidan en 2024 para al menos poder deducirlas en 2025? O alguna otra opción?
Buen día, es posible solo hay que considerar que ya estamos fuera del plazo para cancelar facturas del ejercicio 2023, es probable que el emisor ya no acceda a la petición (se tenía hasta la fecha de presentación de la declaración anual para cancelar facturas del ejercicio 2023), haga el intento, saludos cordiales.
Hola contador.
Tengo una duda el cliente nos pidió 2 facturas pero me indica que las cancele y relacione a una nueva.
Es correcto hacer una factura nueva relacionar las dos anteriores y posteriormente cancelar ambas facturas con el folio fiscal de la nueva?
Buenas noches, si es correcto, emitir primero las nuevas facturas relacionando las facturas a cancelar y posteriormente cancelar las facturas erróneas relacionando los folios fiscales de las facturas correctas, saludos cordiales
@@elcontaabenaiy si no las relaciones sí nada más las cancelé con el nuevo folio a relacionar pero la nueva factura no lleva la relacióne a las que cancele 😢😢😢
Si la factura que tiene error es de Marzo, pero la quiero corregir ahora en Mayo, la factura original es PUE. Seria la nueva factura como PUE o PDD?
No hay problema si la fecha de emisión es de un mes distinto?
Buen día, hay un error con el portal del SAT, si cancelas una factura de marzo emitida con PUE y la timbras nuevamente en Mayo, SAT reconoce y acumula el ingreso en Mayo, si la factura se generó con retención afectas al receptor. ( en la práctica algunos colegas recomiendan emitir la factura con PPD y posteriormente emiten complemento de pago señalando como fecha de pago el mes en que se cobró la factura [entiendo que fue en marzo]), saludos cordiales
hice mi cancelación y sustitución, y el proceso lo hice al revés, primero cancela y después realice la factura por sustitución, el punto es que a la cancelada no le puse el folio de sustitución, como puedo agregar el folio???, o como se resuelve esto??? para evitar multa
Buen día, no hay forma de corregir, en ese caso se entiende que una operación no tiene relación con la otra, la afectación será para el receptor (al momento de darle efectos fiscales), saludos cordiales.
Ayuda!!! Que debo hacer o donde debo leer para asesorarme. Mi proveedor me emitió facturas con el régimen equivocado. Tributo en rif. Cómo tengo poco conocimiento de esto no me di cuenta en el mismo mes . Ahora solicite la refacturación, pero mi pregunta es que las nuevas facturas saldrán con fecha de otro mes diferente.¿ Cómo debo hacer mi declaración?
Buen día, las nuevas facturas saldrán con fecha actual, importante relacionar los documentos y de esa forma deducirlas o darles efecto fiscal desde el mes en que se enajenaron los bienes o prestaron los servicios, le comparto link de las guias emitidas por SAT para consulta y aclarar dudas, saludos
omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm
@@elcontaabenai muchas gracias por tu respuesta. (Cabe mencionar que todas esas facturas ya están liquidadas.)O se a que hago mi declaración normal en el bimestre que corresponde. Y ya solo me seguro de que las nuevas que se emitan estén relacionadas.
Hola, una pregunta, si estoy en sueldos y salarios y me rehicieron algunas facturas con error en el regimen del año pasado 2023, pero las nuevas salieron este año 2024, puedo meter esas facturas en esta declaracion anual de 2023 o tendria que ser en la del siguiente año 2024 ?
Buen día, en ese caso solamente debió de cambiar fecha de timbrado y no la fecha de pago, SAT considera la fecha de pago para el tema de nóminas, saludos cordiales
Buenas noches contador me podría responder esta cuestión que no me deja en paz, mi ex contador me hizo varias facturas del año pasado con errores con en mi régimen o colocar la opción de “no objeto de impuesto” (cuando era que si) pero ya se mandó la declaración del 2023 y hasta se me hizo una devolución a favor.
Mi pregunta es si aún puedo cancelar y corregir esas facturas?
Buen día
con la facilidad otorgada en la regla se tiene hasta la fecha de presentación de la declaración para cancelar facturas, si ya presentó la declaración anual no le recomiendo realizar cancelaciones
Regla 2.7.1.47. Plazos para la cancelación de CFDI
2.7.1.47. Para los efectos del artículo 29-A, cuarto párrafo del CFF, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante.
Saludos cordiales
Excelente explicación, sin embargo no pude hacer la cancelación, me aparece que "el certificado ha sido modificado, por lo cuál es inválido", no sé que signifique.
Buenas tardes, le sugiero revisar la vigencia de su certificado, saludos
Me sucedió lo mismo que no pude aceptar la cancelación de una factura de un cliente resulta que se renovó en mayo del 2023 esa fiel y certificado al parecer el SAT tuvo problemas lo mejor es que renueves tu fiel y certificado si es que fue emitida en mayo del 2023
Hola, tengo todo el día intentando cancelar una factura y me sigue apareciendo "folio sustitución inválido" ¿a qué se debe esto? Gracias de antemano.
Buenas tardes, el proceso de certificación puede tardar hasta 72 horas, es probable que por temas de tiempo le esté marcando dicho error o que el portal este fallando, una disculpa por contestarle hasta ahora, saludos cordiales
Te sale porque no cancelaste la factura previa anterior, se debió cancelar como factura relacionada y por dicho esto al generar la factura y agregar el folio relacionado te sale el acuse de folio correctamente cancelado. Mientras tanto no canceles la primera factura y agregues el folio relacionado osea el folio de la factura sin cancelar te sale como inválido.
Buen día , el folio nuevo debe ser el mismo de la factura a cancelar ?
Buenas tardes, si se refiere al folio fiscal cambia al emitir la nueva factura
Hola B dia tendria que hacer el mismo procedimiento en caso de fuera un complemento de pago me equivoque en la fecha de pago?
Buen día, en teoría se debe de realizar de esa forma, en lo personal solamente relaciono cuando hago sustitución en meses posteriores a su emisión, es decir, si emití un complemento de pago en el mes de enero y mi cliente me solicita sustitución en marzo, a efecto de no incumplir con lo señalado en la regla 2.7.132 (plazo de 5 días del mes siguiente de pago para emitir complemento) relaciono los documentos, caso contrario lo hago sin relación, Saludos.
Excelente explicacion, ¿se podra usar el mismo procedimiento de cancelacion si solamente requiero agregar el folio ? saludos
Buenas tardes, si
Buenas tardes Contador, el efecto que se le da a esa factura, no altera en el mes de o periodo de acumulacion del ingreso?., ya que las fechas van a ser diferentes. Saludos y muchas gracias.
Buenas noches, fiscal desde la emisión de la primera factura, no obstante en el caso de personas morales título II en el portal de las declaraciones acumula únicamente facturas vigentes (no respeta la relación), saludos cordiales.
Muchas gracias por la informacion !
Cuando quiero cancelar me aparece la factura a cancelar con la leyenda "NO CANCELABLE" si lo doy click me sale la relacion a la nueva factura por lo que no me deja cancelar.
Te ha pasado ?
Buen día, si, en los supuestos en las que se requiere aceptacion del receptor (cancelar después de 24 horas de la fecha de emisión con montos mayores a 1,000.00 pesos), en esos casos tendrá que realizar todo el proceso (me refiero a seleccionar la factura a cancelar, opción 01 cancelar factura con relación, anotar folio fiscal de la factura nueva, firmar) el portal te permitira avanzar independientemente que aparezca no cancelable, saludos.
Como saber exactamente cuando cancelar con la opcion 01 o 02, si los motivos son los mismos errores. Cuando no se requiere que este relacionada. Eso nos a traido mucho confuncion. Muchas gracias por sus comentarios
Buenas tardes, puede utilizar la que se adapte a su modelo de negocio y con el visto bueno de su contador, en algunos casos por tema de control de inventarios no es posible utilizar la opción con relación , las dos opciones son aceptables, saludos cordiales.
Q pasa si esa fact tiene un REP? Recomendarías que la factura nueva se haga con Pue?
Buen día, si la factura a cancelar tiene Rep o complemento de pago sugiero cancelar primero el complemento de pago y posteriormente la factura, emitir nueva factura con ppd y emitir nuevo complemento señalando la fecha de pago, la idea de facturar con pue está bien solo que al momento de presentar la declaración el sistema lo acumula cómo ingreso del mes de emisión y para evitar discrepancias mejor con ppd , saludos
Hola! El acuse después de cancelar la factura errónea (de 2022), dice: “La fecha de solicitud de cancelación es mayor a la fecha de declaración”. Entonces se quedarán vigentes la errónea y la que la sustituye ¿No? ¿Se duplicará el ingreso? ¿Qué opciónes hay? Ayuda, porfa!
Buen día, se tenía la fecha límite hasta la fecha del vencimiento de la obligación de presentación de la declaración anual o la fecha de presentación de la declaración anual (lo que ocurra primero), la única opción es emitir nota de crédito (no es lo correcto pero no se tiene otra opción) y de esa forma evitar la doble acumulación, saludos cordiales.
Buen dia, puedo usar la opcion sin relacion y cancelo directo la factura erronea y se puede realizar una nueva? O en caso de usar la opcion 02 de cancelacion ya no me daria "cancelacion sin autorización"?
Si optas en utilizar la opción 02 y subsiste la operación es importante seguir el ejemplo señalado en el documento preguntas y respues
www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314918739&ssbinary=true
Ejemplo:
8.- Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido
entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura
que la sustituye?
RESPUESTA. - Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el
apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin
relación.
Posteriormente se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y
registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio
fiscal del comprobante que se sustituye.
Fundamento legal: Artículo 29-A sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación
Saludos cordiales
Disculpa, ¿que pasa si pongo sin relación? O sea la cancelo asi y luegp hago simplemente la nueva ¿ hay algun problema con el sat? Gracias
Buenas tardes, tu cliente le tendrá que dar efectos fiscales hasta la emisión de la factura definitiva, saludos.
Hola pero se puede realizar si la factura es del mes anterior ?
si, en los casos de cambio de ejercicio en 2023 se tuvo la facilidad de refacturar hasta la fecha de presentación o vencimiento de la declaración anual 2022, saludos cordiales
buenos días contador, me podrá apoyar con una situación que tengo, le comento mi caso: En el mes de marzo 2023 emití una factura 3.3. en ppd para que me realizarán un pago el siguiente mes (abril), la empresa que haría el pago pidió se le emitan las facturas en ppd, yo no envié la factura solo envié vista previa y contestaron que estaba correcta. En abril me comentan que no se realizara el pago, que espere a nuevo aviso. En el mes de mayo me piden envié la factura pues me realizarán el pago, pero se me olvido que ya tenía hecha una factura 3.3 y emití una factura 4.0 en ppd la cual emití y la pagaron en junio, por lo tanto hice el complemento en julio. Al momento de hacer este complemento me doy cuenta que tenía la factura 3.3.
La factura 3.3 y 4.0 tienen los mismos datos, solo varias los datos que corresponden a cada versión, es decir ambas están bien.
Para corregir esta situación yo quiero cancelar la factura 3.3. con la opción 3 “ no se realizó la operación”. Pero tengo entendido que la factura 3.3 es la primera que origina la operación y que lo que debería hacer es cancelar la 4.0 y su complemento.
Usted que me aconseja
Cancela la 3.3
Esto también se puede para nomina? O me equivoco?
Buenas tardes, si
Cómo puedo cambiar el motivo de cancelación ? Por q le puse comprobante emitido con errores sin relación , y necesito sustituirla por otra nueva , es del mes anterior en versión 3.0
Buenas tardes, si aún se encuentra en proceso de cancelación el cliente aún puede rechazar la solicitud de cancelación y procesarla nuevamente, saludos
Muy buen video, saludos.
Duda:
Si ya había cancelado la factura y pasaron ya dos meses y me pagaron esa factura que se debe hacer?
Buen día, por lo que entiendo no le dio efecto fiscal la factura cancelada, tendrá que emitir la nueva factura sin relación.
Generé la factura correcta y no le puse la clave 04 y no relacioné el folio que se sustituye, a la factura que voy a cancelar le puedo poner la opción Sin Relación??
Buen día, en ese caso se entiende que son operaciones sin relación, en materia fiscal se acumula y el cliente deduce con la factura definitiva, saludos cordiales.
¿Esto es lo que tendría que hacer en caso de que emitiera una factura 3.3 (la cual ya no es está vigente) y la tengo que susitituir por una 4.0? la razón de que se cancela sería la 02? es de una persona física a empresa y ya se realizó el pago, gracias
Buenas noches, la versión 3.3 aún sigue en convivencia con 4.0 (hasta 31 de marzo 2023), es importante analizar el motivo de cancelación y aplicar la razón correspondiente, en lo personal en las empresas que solo prestan servicios profesionales y ocupan sustituir una factura utilizo la clave 01, en las que manejan inventario está complicado ya que la mayoría de los sistemas integrales no permiten emitir dos facturas por un mismo no producto es dichos supuestos utilizo la clave 02, hasta la fecha la autoridad no se ha pronunciado al respecto y tampoco hay información a detalle (solamente se cuenta con el documento de preguntas y respuestas) , si a usted se le facilita aplicar la razón 02 adelante, saludos.
@@elcontaabenai muchas gracias por su muy completa y clara respuesta, entonces mi pregunta ahora es , como le hago para la declaración mensual? Ya que mis facturas 3.3 no se cargaron en el sistema, gracias
Hola ! La fecha de emision tiene que ser misma en la nueva factura ? (aunque hayan pasado meses )
no amigo, la fecha de emisión de la nueva factura debe ser fecha actual, el sistema te permite retroceder hasta 72 horas (es decir hoy puedo emitir una factura con fecha de emision del día 14 de marzo, fundamento: regla 2.7.2.9.I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas, esto lo validarán haciendo uso del huso horario correspondiente al Código Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al catálogo CodigoPostal del Anexo 20), la relacion de UUID sirve para indicarle a la autoridad que se trata de sustitución de CFDI, saludos
Hola buen dia, estoy tratando de realizar este procedimiento pero no me aparece el cuadro de facturas relacionadas, en la versión 4.0, que puedo hacer? :(
Buenas tardes, le recomiendo utilizar la opción sin relación o la otra opción es enviar al SAT caso de aclaración, saludos
esto aplica solo a las facturas que se pueden cancelar sin necesidad de que el cliente acepte la solicitud, yo segui tus pasos sin saber ese pequeño detalle.
ahora tengo esa factura que aun no me acepta el cliente su cancelacion.
Buenas tardes, gracias por el dato, espero que su situación ya esté corregida al día de hoy, saludos cordiales.
La tuviste que cancelar primero?, estoy en las mismas
me sale este error "El certificado ha sido modificado, por lo cual es inválido." como cancelo?
hola! pudiste resolver? Yo tuve que renovar la firma electrónica y ya me dejó cancelar sin problema.
me pasa igual!
Cómo renuevas ?@@HildaBS
Voy a generar un CFDI o Recibo de arrendamiento
Soy P.F. con Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
Lle voy a Emitir el comprobante a una Persona Moral con actividad empresarial
arrendamiento por casa habitación, que no grava el IVA
Es correcto que mi CDFI quede de la siguiente manera:
IMPORTE DE RENTA 10,000.00
IVA EXENTO
RET. ISR 1.25% 125.00
TOTAL 9,875.00
Buenos días, si, concuerdo contigo, la exención del IVA se fundamenta con el artículo 20, fracción II LIVA y la retención deL 1.25% de ISR art. 113-J LISR.
@@elcontaabenai ESO SIGNIFICA QUE :
Si fuera Régimen de arrendamiento o Actividad empresarial
al emitir el comprobante de Arrendamiento a una Persona Moral con actividad empresarial
Arrendamiento por casa habitación, que no grava el IVA
El CDFI debe quedar de la siguiente manera:
IMPORTE DE RENTA 10,000.00
IVA EXENTO
RET. ISR 10% 1,0000.00
TOTAL 9,000.00
@@ramirosantoszarate2605 , si
Hola, cuando hago una cancelación de CFDI por tercera vez cual folio debe usarse? el de la primera factura o la de la segunda que sustituye a la primera? Gracias, excelente contenido
Buenas tardes, de la segunda factura, saludos
Que pasa , si tu cliente rechaza la cancelación? en teoría tienes 2 XML vivos.
Buen día, se vuelve un relajo cuando pasa eso, es importante hablar primero con el cliente y de esa forma todo salga bien, saludos cordiales.
En tu acuse de cancelación el estatus es: folio sustitución invalidó por lo que quiero pensar que no se realizó dicha cancelación.
tengo la misma duda, si dice folio sustitución invalidó efectivamente No se canceló, como se puede resolver?
@@HildaBS Tengo el mismo problema, ya averiguaron cómo se resuelve? 😢
hola! me gustaría saber si llego a una conclusión, presento un caso igual @@HildaBS
Si espera aproximadamente 12hrs y vuelves a cancelar, para que te lo permita
Y saben a qué se debe que salga ese error?