Hola, una consulta cual es la forma "correcta" de anular/cancelar/eliminar el documento si es que tuve algún error de tipeo para así poder después ingresar la factura de manera correcta...
Hola. Para anular un factura que se creo por error, lo que hago es aplicarle una nota de crédito interna, en el registro contable está factura y nota de crédito figuraran como anuladas, y el stock del inventario que salió con la factura quedará revertido con la nota de crédito.
muy buena explicación. sólo le tengo una pregunta. En caso de que la orden de compra no coincida con la mercancía recibida se recibe la factura en su totalidad y se realiza una nota de crédito?
![[Taller] Proceso de compras en SAP Business One](http://i.ytimg.com/vi/vWXfbNkwz90/mqdefault.jpg)
Hola, una consulta cual es la forma "correcta" de anular/cancelar/eliminar el documento si es que tuve algún error de tipeo para así poder después ingresar la factura de manera correcta...
Hola. Para anular un factura que se creo por error, lo que hago es aplicarle una nota de crédito interna, en el registro contable está factura y nota de crédito figuraran como anuladas, y el stock del inventario que salió con la factura quedará revertido con la nota de crédito.
muy buena explicación. sólo le tengo una pregunta. En caso de que la orden de compra no coincida con la mercancía recibida se recibe la factura en su totalidad y se realiza una nota de crédito?
Hola. Exacto se puede hacer lo que indicas.