Buenos días, si quiero aplicar a una factura de compra una nota crédito del cliente por insumos no solicitados y por garantia de producto devuelto y quiero que me afecte la factura por donde se debe realizar? Gracias.
Como puedo traer en la impresion de la factura el tipo de dopcumento si es cc o nit del nit. Y como puedo traer a la impresion la condicion tributaria del cliente o sies Persona Natural o Juridica
Buenos Días, gracias de antemano por su valiosa ayuda, como puedo cambiar el consecutivo de facturación, por otro lado al imprimir la factura no aparece la fecha de pago de factura, en nuestro caso es 3o dias, Saludos
Hola buenas noches, como hago para desmarcar la dirección principal de terceros hay mas de una dirección principal y al momento de hacer facturación electrónica no me deja enviarlo a la Dian y sin muchos terceros.
Buenas noches. En estos casos, la opción más práctica es acudir a las tablas del sistema. Le invito a que visite mi canal en el que encontrará material relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g Saludos !
en alguna ocación se genera una factura, esta es mal diligenciad.¿ se puede modificar? sin tener que anularla? que debo hacer para corregir esta factura ya generada?? es recomendable? estos errores de los que estoy hablando son fecha, cantidad, cliente, NIT,.
Se considera que solo un usuario tenga permisos para dichos cambios, ya que se puede prestar para descuadres o incluso robos. Si tienen la opción de bloquear después de imprimir, primero debe desbloquear la factura, eliminar la contabilización y hacer los cambios deseados, para luego volver a contabilizar. De lo contrario bastará con consultar, eliminar la contabilización y seguir los mismos pasos.
Al momento de realizar estos cambios la nueva factura que se genera, ¿esta se genera con el mismo No de factura? ¿esta nueva factura es reemplazada en el informe general del cliente? ¿ademas realizar estas modificaciones implica sanciones ante la autoridad de control.? Muchas gracias por responder a mi comentario.
El cambio se hace en la misma factura por lo tanto queda el mismo número, es recomendado consultarlo con la persona que tiene el permiso y hacerlo el mismo día por que el informe de caja diario cambia, si es de días anteriores lo indicado es realizar devolución, nota débito o crédito, según sea el caso (está la opción de realizarlo desde la misma FV), siempre que el cliente lo solicite y cualquier cruce de cuestas que se genere se le debe entregar al cliente. Estos procesos deben quedar bien cruzados para cuando se soliciten certificados de retención coincidan. _____ solo cambia el # de FV cuando la anulas ______
Alguien me puede ayudar? Necesito realizar más de 300 facturas pero me toca hacer una por una , alguien sabe si se puede hacer en bloque alguna tabla que deba subir con los datos que necesita y él hace facturas en bloque??? Gracias
Hola!! es un error frecuente en World Oficce, debe verificar que la forma de pago coincida con las cuentas.ejemplo, la forma de pago esta de contado y las cuentas las tiene crédito, ahi es cuando te aparece ese error. entonces debes dar doble clik al producto le dice que no, nuevamente no y despues si, y ahi verificas forma de pago, si está credito la pasas a contado..
BUENAS TARDES alguien me puede ayudar hubo en corte de energía y ahora en la factura no me sale el total que toca cobra para poder mira el cobro me toca contabilizar y mirar la contabilización y me demoro mucha con la factura si alguien me puede ayudar se lo agradesco
HE TRATADO DE CONTABILIZAR UN FACTURA DE VENTA PERO CADA VEZ QUE DOY CONTABILIZAR ME SALE UN LETRERO QUE DICE NO EL PRODUCTO NO TIENE CONTABILIZACION NO ENTIENDO
@@claudiascalante7718 GRACIAS , OTRA COSA NO ME SALE EN LA FACTURA PARA SACAR EL ICA Y RETEFUENTE EN LA PLANTILLA LOS DEJO Y SI ME IMPRIME ASI PERO AL ESTAR REALIZANDO LA FACTURA NO ME DEJA
@@claudiascalante7718 hola una pregunta en la forma de pago cada vez que creo una y don contabilizar me sale error el producto no esta parametrizado. solo me deja manejar contado y credito. como hago para manejar en otra forma de pago.gracias
buenas tardes quiero subir una facturas de ingresos en bloque en una nota contable causando primero q todo, como hago para subir en bloques los videos q estoy mirando no me aclaran mis dudas o como hago para subir en bloque los ingresos.
hola, te dejo un enlace con el proceso. Saludos! www.worldoffice.com.co/buscador/show_video.php?lvc=aHR0cDovL3d3dy53b3JsZG9mZmljZS5jb20uY28vUHJlZ3VudGFzL2Z2LzQ1LzQ1Lmh0bWw=
debes tener acceso a modificación de documento, desde hay. si eres administrador y tienes los permisos, de lo contrario no, o también puedes eliminarlo y volverlo hacer, si hay consecutivos posteriores ni modo!! pero lo mas fijo es desde modificación de documentos.
Buenas noches Junior. Existen varias posibilidades para el manejo de AIU, dependiendo del tipo de entidad para la cual aplique. Le invito a que visite mi canal en el que podrá encontrar contenido relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g Saludos !
BUENAS TARDES Como hago para eliminar un item, sin tener que eliminar la factura, no me da, la verdad apenas estoy empezando a usar el programa. Gracias
En la parte izquierda de cada producto aparece un cuadro, le das click, la tecla suprimir y luego aceptar. Si deseas eliminar varios los puedes seleccionar con click sostenido.
Buenas noches Camilo. Le invito a que visite mi canal en el que encontrará material relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g Saludos !
Muchas gracias. Por fin un tutorial sin tantos rodeos.
Buenos días, si quiero aplicar a una factura de compra una nota crédito del cliente por insumos no solicitados y por garantia de producto devuelto y quiero que me afecte la factura por donde se debe realizar?
Gracias.
Como puedo traer en la impresion de la factura el tipo de dopcumento si es cc o nit del nit. Y como puedo traer a la impresion la condicion tributaria del cliente o sies Persona Natural o Juridica
Buenas tardes Claudia cuando subes tutorial de comprobante de egreso, factura de compra nomina gracias Dios te bendiga
BUENAS NOCHES, cómo se habilita la opción para hacer abonos mayores al saldo, gracias
Buenos días cómo se hace para que el cupo de cartera que no se modifique por quien facture
Tienes un tutorial para modificar el formato de cotizacion?
CUANDO LA FACTURA DE VENTA TIENE ANTES DEL NUMERO UN CODIGO COMO SE HACE
BUENAS. COMO HAGO PARA QUE EN LA FACTURA DE COMPRA NO ME SALGA LA CUENTA DE RETENCION EN LA FUENTE (RET. POR COMPRAS DECLARANTES)
Como hago para corregir una factura que la hice con la fecha errada?
no logro que me aparezcan las notas en la factura.
Buen día, existe alguna forma de hacer cambios como el valor de la factura de forma masiva o en bloques?
Buenas como se puede cargar archivos adicionales con la factura, es decir cuentas de cobro adicional o planillas de pago
Buenos Días, gracias de antemano por su valiosa ayuda, como puedo cambiar el consecutivo de facturación, por otro lado al imprimir la factura no aparece la fecha de pago de factura, en nuestro caso es 3o dias, Saludos
TPara pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.
hola sabes como se puede hacer una factura con aiu gracias
Claudia una pregunta, cargue mal una factura, metí mal la fecha
Es posible arreglar mi error ?
Hola buenas noches, como hago para desmarcar la dirección principal de terceros hay mas de una dirección principal y al momento de hacer facturación electrónica no me deja enviarlo a la Dian y sin muchos terceros.
Buenas noches. En estos casos, la opción más práctica es acudir a las tablas del sistema.
Le invito a que visite mi canal en el que encontrará material relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g
Saludos !
como hago para que la factura me salga con decimales ejemplo subtotal y total 45.899.98. he intentado pero no doy. Agradezco su ayuda.
Juan David, pudo solucionar el problema de la factura con decimales, agradezco su ayuda, gracias
hola buenos dias como registro un pago de una factura de venta si me lo pagan por transferencia
PESIMA EL SOPORTE LLEVO 4 DIAS Y NO HA SIDO POSIBLE ME CONTESTE UN ASESOR Y SE SALE
en alguna ocación se genera una factura, esta es mal diligenciad.¿ se puede modificar? sin tener que anularla? que debo hacer para corregir esta factura ya generada?? es recomendable? estos errores de los que estoy hablando son fecha, cantidad, cliente, NIT,.
Se considera que solo un usuario tenga permisos para dichos cambios, ya que se puede prestar para descuadres o incluso robos. Si tienen la opción de bloquear después de imprimir, primero debe desbloquear la factura, eliminar la contabilización y hacer los cambios deseados, para luego volver a contabilizar. De lo contrario bastará con consultar, eliminar la contabilización y seguir los mismos pasos.
Al momento de realizar estos cambios la nueva factura que se genera, ¿esta se genera con el mismo No de factura? ¿esta nueva factura es reemplazada en el informe general del cliente? ¿ademas realizar estas modificaciones implica sanciones ante la autoridad de control.?
Muchas gracias por responder a mi comentario.
El cambio se hace en la misma factura por lo tanto queda el mismo número, es recomendado consultarlo con la persona que tiene el permiso y hacerlo el mismo día por que el informe de caja diario cambia, si es de días anteriores lo indicado es realizar devolución, nota débito o crédito, según sea el caso (está la opción de realizarlo desde la misma FV), siempre que el cliente lo solicite y cualquier cruce de cuestas que se genere se le debe entregar al cliente. Estos procesos deben quedar bien cruzados para cuando se soliciten certificados de retención coincidan. _____ solo cambia el # de FV cuando la anulas ______
Mil gracias por sacarme de la inquietud.
cual es el regimen a quien vende ? debe ser gran contribuyente ya que que solo aplico el iva?
Es este caso es una persona natural régimen simplificado.
Alguien me puede ayudar? Necesito realizar más de 300 facturas pero me toca hacer una por una , alguien sabe si se puede hacer en bloque alguna tabla que deba subir con los datos que necesita y él hace facturas en bloque??? Gracias
Buen tarde
Me aparece al momento que le doy contabilizar "Parametrización de la contabilizacion del producto tal... no es correcta" que puedo hacer?
Hola!! es un error frecuente en World Oficce, debe verificar que la forma de pago coincida con las cuentas.ejemplo, la forma de pago esta de contado y las cuentas las tiene crédito, ahi es cuando te aparece ese error. entonces debes dar doble clik al producto le dice que no, nuevamente no y despues si, y ahi verificas forma de pago, si está credito la pasas a contado..
Buenas, como pusiste el logo personalizado?
BUENAS TARDES alguien me puede ayudar hubo en corte de energía y ahora en la factura no me sale el total que toca cobra para poder mira el cobro me toca contabilizar y mirar la contabilización y me demoro mucha con la factura si alguien me puede ayudar se lo agradesco
HE TRATADO DE CONTABILIZAR UN FACTURA DE VENTA PERO CADA VEZ QUE DOY CONTABILIZAR ME SALE UN LETRERO QUE DICE NO EL PRODUCTO NO TIENE CONTABILIZACION NO ENTIENDO
Sully Patricia Sanabria Tamayo Debed revisar la creación del producto, en la pestaña contabilizacion la debe tener asignada. Saludos!
@@claudiascalante7718 GRACIAS , OTRA COSA NO ME SALE EN LA FACTURA PARA SACAR EL ICA Y RETEFUENTE EN LA PLANTILLA LOS DEJO Y SI ME IMPRIME ASI PERO AL ESTAR REALIZANDO LA FACTURA NO ME DEJA
@@claudiascalante7718 hola una pregunta en la forma de pago cada vez que creo una y don contabilizar me sale error el producto no esta parametrizado. solo me deja manejar contado y credito. como hago para manejar en otra forma de pago.gracias
Cómo.cambio el consecutivo ?
buenas tardes quiero subir una facturas de ingresos en bloque en una nota contable causando primero q todo, como hago para subir en bloques los videos q estoy mirando no me aclaran mis dudas o como hago para subir en bloque los ingresos.
hola, te dejo un enlace con el proceso. Saludos!
www.worldoffice.com.co/buscador/show_video.php?lvc=aHR0cDovL3d3dy53b3JsZG9mZmljZS5jb20uY28vUHJlZ3VudGFzL2Z2LzQ1LzQ1Lmh0bWw=
como hago para colocar el consecutivo de la empresa en la factura para arrancar de ahy.
Buenos días. Revisa este enlace y aprenderás cómo hacerlo: ruclips.net/video/WzwskYijHF4/видео.html
hola, un preguntita por favor como cambio la fecha del documento que hice .............porfisssssssssssssssssssssssss
debes tener acceso a modificación de documento, desde hay. si eres administrador y tienes los permisos, de lo contrario no, o también puedes eliminarlo y volverlo hacer, si hay consecutivos posteriores ni modo!! pero lo mas fijo es desde modificación de documentos.
Como hago para facturar con AIU??
Buenas noches Junior. Existen varias posibilidades para el manejo de AIU, dependiendo del tipo de entidad para la cual aplique.
Le invito a que visite mi canal en el que podrá encontrar contenido relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g
Saludos !
BUENAS TARDES Como hago para eliminar un item, sin tener que eliminar la factura, no me da, la verdad apenas estoy empezando a usar el programa. Gracias
En la parte izquierda de cada producto aparece un cuadro, le das click, la tecla suprimir y luego aceptar. Si deseas eliminar varios los puedes seleccionar con click sostenido.
como modificar el consecutivo en factura de compra
Buenas noches Camilo. Le invito a que visite mi canal en el que encontrará material relacionado con World Office: ruclips.net/channel/UC1doMzUIfGfAa1BxlZsjo-g
Saludos !
por favor hable mas claro , no se entiende cuando habla
TPara pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.