Muchísmas gracias. La AFIP está cada vez mas complicada para hacer cualquier cosa. Desde ayer empezaron con otro nuevo inicio, UNA TORTURA para cualquier monotributista, se desloguea, hay que meter todo, no deja seleccionar y mantener cantidad de copiar y formato y en verdad los clientes se espantan con la demora del proceso, a nadie le gusta esperar y cada vez me cuesta más hacer cualquier cosa.Como decía mi abuela "el sentido común es el menos común de los sentidos". Muy buena y didáctica su explicación, estoy muy pero muy agradecido.
Buenas tardes María. La nota de débito, al contrario que la nota de credito, suma a la factura. Se utiliza por ejemplo cuando la factura se hizo por un importe menor al que correspondía, ajustando por la diferencia. O en el caso de que se cobre intereses por no cancelar la factura, allí se confeccionaria una nota de débito por los intereses a un plazo
Hola, quisiera saber como anular un Recibo C, en el final, no se donde van los datos si en la parte de arriba que dice productos o servicios, o en la parte de abajo donde dice descripción. Realizamos dos Recibos iguales, del pago de cuota social de nuesto club deportivo.
Hola, gracias por el video, en el caso de querer anular un "recibo B" (que tenia i.v.a incluido en el precio), ¿es el mismo procedimiento solo que seleccionando ese tipo de comprobante asociado? gracias
Hola se pueden anular varias facturas con una sola nota de credito? Y en caso afirmativo se debe detallar todos los productos que cargue en cada una? Hice varias facturas a un cuit erróneo
Buenos dias, perdon por la demora. En ese caso las notas de credito que hagas deben ser todas con el mismo cuit de la factura erronea. Si, podes anular con una NC todas las facturas con el mismo cuit, haciendo referencias a ellas en el item de comprobantes asociados, tal lo muestra el video. No es necesario en ese caso el detalle, podes solo describir el motivo de la anulacion
Buenos días Clelia, muchas gracias por tu comentario. Por lo que entiendo de tu pregunta, la referencia del error se debe hacer en el campo de detalle, según desde el minuto 6:20 del vídeo. La lista desplegable donde se selecciona Producto o servicio es inmodificable, o sea, no nos deja opción para modificar o cargar otros datos.
@@cleliairiarte7629 todo depende de la operación... Si es por anular el total de la factura, lo ideal sería que fuera con.la misma fecha, o de no ser posible dentro del mismo mes. Si se hace en meses distintos, podría afectar la liquidación de los impuestos provinciales, según la normativa de cada provincia.
gracias x el video es exelente. Sabes que me equivoque y puse 100 en importe bonificado y envie la factura al cliente que dice subtotal: 0 (cero) tendria que hacer este proceso de anulacion antes de enviarle la factura nueva al cliente?
Hola Ignacio. En tu caso, la anulacion es conveniente para un efecto informativo, ya que en la nota de credito en descripcion tendras que colocar el motivo de la anulacion. De esta manera, ante una inspección, estara asentado que fue un error y no algo hecho a adrede.
2 года назад
@@veraherrerayasociados muchas gracias voy a poner la descripcion en el casillero donde se describe el producto/servicio
Hola se puede utilizar esta nota de credito para anular por ej. el costo del envio al vender por mercado libre ? digamos cuando la venta se genera por el sistema de mercado envios ( cuando mercado libre se encarga del envio ).
Hola Raul... Por lo que interpreto, dentro de tu precio de venta esta incluido un costo de envio. Si es asi, no lo recomendaria, ya que al hacer una nota de credito estarás disminuyendo el importe declarado en la facturacion respecto del efectivamente ingresado en tu cuenta. Si bien el envio es por mercadoenvios, la venta se concreto por el precio total (incluido el costo de envio que hayas considerado) y generara un defasaje entre lo declarado y percibido. Espero haber respondido a tu pregunta.
Genial me re sirvió esta info !... Ahora, al final mencionas que la descarguemos y la enviemos por mail o la imprimamos.... a que mail la tendríamos que enviar? o ya con seguir todos estos pasos ya quedaría anulada la otra factura que realice mal?
Buenas tardes Facundo. La referencia respecto al envio por mail es al cliente que recibio la factura que queremos anular. Si no entregaste la factura erronea, con realizar los pasos ay queda anulada. No olvides descargarla o imprimirla y archivarla
@@veraherrerayasociados a listo genial entonces, mi problema fue que hice la primer factura por la app de AFIP y se cayó por lo que no me aparecía como que la había hecho, entonces la hice mediante la web desde el pc.... a lo que ahora me doy cuenta que la hice 2 veces por eso necesitaba anular una
hola mi nombre es Mario y me gustaría saber si puede usted hacer un video en el cual pueda yo aprender a anular una boleta ya emitida de factura C yo no lo ice con la PC sino desde el celular con la app de FACTURADOR MOVIL.
Buen dia Herrera & Asociados y muchas gracias por la amabilidad de ayudar a otros profesionales.. mi consulta es la siguiente: emití una factura C en el mes de marzo para presentar en una cia de seguros y aparentemente no podría facturar porque me ponen trabas hasta abril, con el riesgo que no pueda cobrar... ES NECESARIO QUE LA NOTA DE CRÉDITO SE EMITA EN EL MISMO MES QUE SE EMITIÓ LA FACTURA C O NO? CAMBIA EN ALGO QUE SE HAGA EN UN MISMO MES O MESES DIFERENTES? MUCHAS GRACIAS!
Buenas noches Sebastian... al ser factura C, bajo análisis dentro de lo que es el monotributo, no generaría problemas si la nota de credito es generada en un mes posterior, teniendo en cuenta que no sea un mes de un semestre siguiente. Es muy importante que los periodos declarados (fecha desde/hasta) coincida con la factura que se quiere anular; ya que he escuchado de empleados de AFIP que el sistema toma en cuenta ese periodo declarado a fin de determinar recategorizaciones de oficio. En terminos de impuestos provinciales y tasas municipales, se deberia verificar en la normativa si tiene algun tipo de tratamiento en este caso.
@@veraherrerayasociados HOLA BUEN DIA EN LA FACUTRA DE RESPONSABLE INSCRIPTO NO FIGURA LA FECHA DESDE /HASTA pero si me pide que la ponga de donde la saco porque fue el mes pasado he visto que en las de consumidor final si aparecen
@@lorenavecchio1660 Buenos dias. La fecha desde/hasta aparece solo cuando definis si es servicio (item debajo de la fecha de comprobante). Si seleccionas producto, no aparece. Seguramente estas consignando este ultimo
Buenas Noches, te hago una consulta. Realice una factura por un importe menor y no coloque n de remito. Podria realizar una nota de credito de la factura A, como tu video explicativo. Y luego Realizar correctamente otra factura. Otra Pregunta, que es el punto de venta? Y si varia mucho en la colocacion de la factura.
Buenas tardes Victoria. Con respecto a la primer consulta, si es estrictamente necesario que vaya consignado el numero de remito, lo debes hacer tal cual lo dices y según el video. El punto de venta, en términos generales, es un numero de 5 dígitos vinculado al emisor de comprobantes y en donde se perciben los cobros. Puede ser un solo punto de venta por local o varios puntos en uno solo (Por ejemplo, en un supermercado cada caja tiene su propio punto de venta). En el caso de aquellos que facturan donde prestaron el servicio, el punto de venta esta ligado a su domicilio fiscal (por ejemplo, un electricista que hace trabajos a domicilio). El numero del punto de venta no varia a medida que se emiten las facturas.
Hola maestro, te pregunto, en el caso que le facturaste y el cliente por x motivo no te quiere abonar el total por que le parecio muy caro tu mano de obra. quisiera anular la operacion.
hola, super claro el video. Tengo una consulta, yo facture desde abril hasta ahora (7 meses) un precio que ahora me entero no van a pagar, sino que van a pagar menos (obra social) menos horas, y menos dinero por hora, como hago para anular esas facturas emitidas hace meses. De este mismo modo que enseñas arriba?
Buenos días Cecilia. En términos del monotributo, podría hacer solo una nota de crédito por la diferencia que no le van a pagar, asociando la nota de crédito (como lo muestra el video en el ítem correspondiente) a cada una de las facturas que deban ser ajustadas. Luego, agregar en la descripción un ítem por cada factura con su correspondiente ajuste, lo mas detallado posible. En cuanto al impacto en Ingresos Brutos, habría que analizar la normativa correspondiente a su provincia
Hola como estas? te consulto, el monto de en la nc aparece en positivo (igual que en la fc), hay que ponerlo en negativo o se da por entendido que resta por ser una nc ? gracias!
Hola buenas noches. Muy bueno video... sin embargo tengo una duda...si mi error en la factura electronica fue en condiciones de venta..que en la erronea puse otras y lo que quiero modificar es poniendo cuenta corriente y cheque....y en fecha de comprobante puse el ultimo dia del mes de marzo y quiere poner la fecha de hoy... como hago lo modifico y genero la factura poniendo anulacion de factura en los datalles? gracias
Buenas tardes Mariana. La nota de crédito debe hacerse marcando otra vez las condiciones erróneas (otras) y en la factura nueva marca las correctas. Si no confecciono comprobantes desde esa fecha, la nota de crédito y la nueva factura pueden tener fecha 31/03/2019; solo debe modificar la fecha de comprobante que aparece como defecto con fecha de hoy.
Buenas noches! he tenido que generar una factura C por un servicio hecho el día 20/11/2019 y ahora debo cambiar el concepto por pedido del cliente, (vengo peleando el cobro desde entonces) pero al buscar dicha facturación me dice que la fecha no es valida por que no entra en el rango permitido con la actual, como puedo hacer para anular dicha factura?.
Buenos dias Carlis. Entiendo que la factura, a pesar que era para un exento, la hiciste sin cargar los datos del comprador. En ese caso deberías anularla como lo explica el video y rehacerla consignando el caracter de exento y los datos correspondientes
muy buena data! te queria consultar... hice la boleta mal, (factura C) y le puse tarjeta de debito para la anulacion me pide los numeros de esa tarjeta que no tengoooo como hago?
Buenas tardes Leonardo. Cual es el motivo de anulacion de la factura C? Porque si es por un error de confeccion o datos, solo sera necesario que en la nota de credito consignes el motivo de la anulacion en la descripcion, y los importe correspondiente. Consignar en la nota de credito la forma de pago en esos casos de anulacion, pasa a segundo plano en importancia, y podrias tildar contado.
Muy bien explicado amigo gracias pero tengo una duda, al anular esa factura se elimina del sistema? Xq necesito rehacer la factura y guardar el comprobante en PDF y en zip
@@adriasuarez_ así es, lo que factures debe ser considerado según la normativa vigente a nivel nacional, provincial y municipal para el calculo de los correspondientes impuestos según tu condición tributaria y actividad. Para ello, debes recurrir a un contador matriculado.
@@veraherrerayasociados muchas gracias mí amigo, otra duda para terminar, al hacer una nota de crédito de una factura mal echa, está se anula o seguirá vigente a la hora de chequear mis movimientos online?
@@adriasuarez_ las facturas que anules usando una nota de crédito siguen existiendo por si mismas, no implica que se borren del sistema de AFIP, dado que no deja de ser documentación de respaldo de sus operaciones
Hola, gracias por la explicacion. Tengo una duda, una vez emitida la nota de credito hay que enviarsela al cliente o es un comprobante que nos quedamos nosotros para tener un comprobante legal de una devolucion de un producto por ejemplo? Saludos
Hola, muy bueno el video. Te hago una consulta: si quiero cancelar una factura del día 3 de mayo y ya estoy en junio. Es valida la nota de crédito? o no importa el tiempo que haya transcurrido. Saludos.
Buenos días Jorge. Por normativa de AFIP, uno puede emitir una nota de crédito o debito hasta 15 días después de emitida la factura. Eso no quiere decir que el sistema no te deje, es muy probable que si, pero a fines impositivos puede que, en caso de inspección, el inspector no te la admita como tal. En cambio, para fines civiles y comerciales si. Te recomendamos que, en caso de no haber emitido comprobante por Junio, hagas la nota de crédito a ultimo día de Mayo.
Buenas noches. Gracias por el tutorial. Cómo debería proceder en el caso de que cobré un producto a 100, pero su precio es 90? Puedo hacer NC por ese solo ítem o debo anular toda la factura?
Hola Pablo. Podes hacer la NC ajustando el precio, aclarando en la descripción que es un ajuste de precio unitario erróneo, debiendo entregar si o si la NC a tu cliente con la factura. La otra opción es hacer la NC por la totalidad y hacer una nueva factura, que en ese caso si no entregaste aun la factura errónea a tu cliente, solo debes remitirle la nueva
Hola! Muchas gracias por el video. Mi duda es si puedo anular una factura de un mes anterior y si ese IVA lo recupero como crédito fiscal (generé una factura duplicada el mes pasado y ya aboné el IVA correspondiente al período). Muchas gracias.
Buenas tardes Julieta. La resolución 4540 estableció que el plazo para emitir una nota de crédito es de hasta 15 días después del hecho generador de la nota de crédito (Ej: devolución documentada). Si esta dentro de los plazos, podrá emitirla y no tener inconvenientes. En el caso que hayan pasado mas de 15 días de ese hecho generador, puede emitirla igualmente y recuperar lo pagado demás, quedando sujeto a observación y sanción solo ante una inspección.
@@veraherrerayasociados Hola, emiti mal una factura el 1/3 y hoy 20/4 el sistema no me permite hacer la nota de crédito, alguien puede ayudarme? O ya no tiene solución?
@@sandracabanillas5341 buenas tardes. Podes hacer la nota de credito a fecha de hoy, pero tene en cuenta que ya esta fuera de los plazos, dando lugar a sanciones en el caso que sea advertido por AFIP.
Buen dia una consulta, en mi caso se realizó una factura C y se la entrego al cliente pero volvio porque estaba mal el monto. Puedo hacer los pasos del video pero a la hora de cargar los productos poner el monto correcto?
si para anular una factura electronica se utiliza nota credito, para recibo tambien es nota de credito? en que casos se utiliza una la nota de debitos?
@@joseflores8788 Buenos días. Para recibos también se usaría en este caso una nota de crédito. La nota de débito se usa generalmente para cobrar conceptos extras según la actividad o el tipo de operatoria (Ej.: facturar intereses a cobrar a un cliente por atraso en pagos) pero también puede usarse para compensar una nota de crédito mal hecha
Hola buenas noches! Emití dos veces la misma factura. Soy monotributista. Para anularla debo hacer la nota de crédito y en producto debo poner lo mismo que puse en la factura o debo agregar que solicito anulación de la factura? O es indistinto. Desde ya muchas gracias
Buenas tardes Claudia. En la nota de crédito se debe colocar en caso de anulación el mismo concepto que la factura, pero no esta demás hacer una referencia del motivo de la anulación.
Hola Alicia. Creo te referís a fecha 29/06, pero tocartemos el tema para ambos casos. Según normativa, se puede emitir nota de crédito hasta 15 días después de la factura relacionada, pero el sistema aun no limita esto. Entonces, podes hacer una nota de crédito con fecha de hoy, anulando la errónea. Cabe aclarar que estamos en fecha de recategorizacion, donde se considera lo facturado hasta el 30/06. Si la factura que queres anular tiene un importe que en la sumatoria te haga subir de categoría, la anulación no tendrá efecto, ya que el sistema tomara lo emitido hasta el 30/06. Si no te recategorizas en ese caso, ele sistema lo hará de oficio, pudiendo igualmente presentar un recurso al respecto explicando la situación, pero con dudoso exito. Ahora, si el sistema te dejo emitir una factura con fecha 29/07, no podrás emitir ningún tipo de comprobante de fecha anterior hasta que sea ese día, salvo que te deje emitir colocando una fecha igual o posterior al 29/07.
Buenas noches! Un proveedor me mando una nota de crédito B pero en los datos del receptor no esta ni la condición de pago ni el comprobante asociado. Solo en la descripción puso "anulación de factura numero..." ¿Es esto posible? ¿Puede ser que se pase el campo de factura asociada sin poner nada y la emita igual el sistema de AFIP poniendo solo el dato de la factura en la descripción? Desde ya muchas gracias
Hola Alan. En el sistema ya queda automáticamente compensada. La nota de crédito debe entregarse en los casos en que hayas entregado a la persona la factura a la que corresponde la nota de crédito
@@veraherrerayasociados y si yo la hago la nota de crédito después de 3 días q ice la factura, que fecha pongo en la nota de crédito en la parte donde dice fecha de comprobante?
@@fabianardiles1784 por normativa no debe pasar mas de 15 dias de la emision de la factura que se quiere anular para hacer la nota de credito, pudiendo ser la fecha de esta hasta el dia de emision de la misma
Buenos días Teresita. La nota de crédito deberás hacer por el importe total de la factura que queres anular, y luego generar la factura nuevamente de manera correcta
Buen día tengo 3 facturas que corresponden al mes de enero, febrero y marzo de este año y el sistema no me deja hacer las notas de crédito por la antigüedad, como las puedo cancelar ya que no las cobre a ninguna de las 3?? desde ya gracias.
Buenos días Marie... en ese caso, la nota de crédito debe ser con fecha de ahora, haciendo una por cada una o asociando las 3 en una sola. Todo comprobante puede ser emitido con una antigüedad no mayor a 10 días atrás o hasta el día de emisión del ultimo comprobante, lo que ocurra primero.
buenas noches, yo puse mal la fecha del mes de abril y me equivoque en las fechas al poner en el periodo facturado desde : 01/04/2019 hasta 31/05/2019(el error) fecha de vto para el pago 08/05/2019 lo cual deberia poner periodo facturado desde : 01/04/2019 hasta 31/04/2019 fecha de vto para el pago 08/05/2019. mi pregunta es debo hacer el mismo procedimiento que en el video o como hago para anular las fechas? soy Factura C
Buenos días Matias. Efectivamente, el procedimiento es el mismo que en el video. La nota de crédito debe contener exactamente los mismos datos de la factura a anular.
Excelente video! Pero no encuentro lo que busco. Hice un Recibo C por honorarios y tenía que detallarle información de fechas de sesiones (medicina) las cuales me olvidé. El importe lo puse bien. Cómo corrijo eso? Gracias!
Buenas tardes Fior... tu caso correspondería anular la factura según el video y confeccionar una nueva. El error en una factura puede ser numérico, fechas o conceptos; y en el caso que sea insalbable para el cliente, se deberá confeccionar la nota de crédito para anularla y confeccionar una factura nueva
@@veraherrerayasociados hola otra vez! Una pregunta, me di cuenta ahora que mi punto de venta tiene un cero de más!! Es 00003 , (y ya confeccioné 15 recibos) ESTO ES GRAVE?? tengo que corregirlo? Gracias
@@fiorelalorenzon4111 Buenas tardes Fior. No debes corregirlo, pues la ultima modificación al régimen de facturación agrego un dígito mas al punto de venta, o sea, de cuatro pasaron a ser cinco.
@@veraherrerayasociados después de hacer la nota de crédito, necesito hacer de nuevo la factura, el tema es que si vuelvo a utilizar el mismo número de comprobante, por ej, la factura que hice mal el número era 00000008, la nueva factura la debo hacer con ese mismo número o con el siguiente??
Hola! Muichas gracias por tu video!!! Muy útil! Quería consultarte, ya que hice una factura para una empresa a donde brindo mi servicio, pero me dicen que en la descripcion me olvide de agregar una palabra y que necesitan que anule la factura y les envíe la nueva.... Entonces, en la nota de credito, debo subsanar el error?? y enviar esa nota de credito? O esa nota de credito se las envío tal cual estuvo mal hecha la facturación y luego realizo una nueva factura?? Un millon de gracias!!!!!
Buenas tardes Sabrina. Exacto, en la nota de credito debes consignar el motivo del error de la factura y el importe en los campos correspondientes como en el video. Luego generar la nueva factura.
Gracias, muy claro. Yo soy monotributista y brindo servicios e hice una factura c con error a una responsable monotributo. Cómo me doy cuenta en el momento ella aún no me entregó el dinero. El contador de ella le decía que yo tenía que hacer una nota de débito pero en todos lados veo que dicen de Crédito. Cuál sería? Gracias.
Si facturaste de menos, tenes dos opciones: emitis una nota de debito por la diferencia o hacer una nota de credito por eo total de la factura (tal cual el video) y rehacer la factura. Si facturaste demas, se debe hacer una nota de credito por el exceso facturado. Si el error es cualquier otro que no sea en el importe, se debe hacer la nota de credito por un importe igual a la factura erronea y luego hacer una factura nueva con el contenido correcto
@@veraherrerayasociados Claro, me equivoqué en el conecpto repitiendo correspondiente a noviembre cuanod tenìa que decir diciembre. Porque el contador le dice que tiene que ser de débito?
@@vanessamarlenesanchez2213 tal vez su cliente malinterpreto lo que le dijo el contador, pues corresponde nota de credito. Si hace nota de debito, duplicara la facturacion. Para ser mas grafico, las notas de debito que usted emita suman y las de credito restan
Yo realize una nota de credito sobre una factura mal echa, el tema es que me dieron mal los datos y devuelta hice mal la factura. La pregunta es se puede hacer otra nota de credito para eliminar devuelta esa factura del mismo mes.
Hola, muy buena la explicación. Le pregunto: al anular una factura tipo A, ¿se devuelve el importe del IVA que se le cobró al comprador y al vendedor ? Muchas gracias.
Buenos dias Daniela. En teoria, la nota de credito corrige en forma total o parcial la factura a la que se refiere, por lo tanto, el pago debe ser por la diferencia entre ambas. En caso que el pago haya sido antes de la nota de crédito, se debe reintegrar el monto total de la nota de crédito a tu cliente. Espero haber respondido a tu consulta puntual
@@veraherrerayasociados ayuda porfa! Cuando pongo la fecha de vencimiento de la factura (noviembre) me dice que no se puede registrar una fecha anterior a la fecha del comprobante (ahora en diciembre) que hago?
@@Lfornecia la única posibilidad es que si no hiciste una factura durante este mes, coloques en fecha de comprobante el último día de noviembre. Se puede colocar fecha hasta 10 días para atrás sin en ese tiempo no se emitió ningún comprobante, caso contrario sólo hasta la fecha de ese ultimo)
Buenas! Ingresando en una sociedad y controlando los pendientes noté que hicieron 2 facturas por el mismo monto y lógicamente el cliente rechazó 1, pero jamás le emitieron Nota de Crédito para anularla. Siendo que es de otro ejercicio, no me permite asociarla lógicamente por estar excedido en el tiempo... hay otro tipo de Nota de Crédito que se pueda emitir? Sólo se emiten a través de AFIP... se puede efectuar otro tipo de NC que no sea electrónica? Porque no sólo se abonó en su momento el IVA correspondiente sino que también queda mal la cuenta corriente. a alguno más le sucedió? pudo resolverlo? Es la primera vez que veo un lío de éste tipo y la rsta de AFIP aún no me llegó. Desde ya, muchas gracias! Saludos.
Buenos dias Gianina. En fecha de emisión por defecto aparece el día en que confeccionas la nota de crédito, y podes cambiarla hasta 10 días para atrás siempre y cuando la factura a la que se corresponde no sea mas reciente ni hayas hecho otro comprobante. antes. Para tener en cuenta, la reglamentación establece que las NC deben ser confeccionadas hasta 15 días después de la factura a la que se vinculan. El sistema igual te dejara hacerla a fecha de hoy, pero eso no quita la situación de infracción que solo será observada ante inspección.
Hola!! Mi duda es: una vez que se realiza la nota para anular la factura, luego se puede generar otra redactada correctamente? Es decir, sin el error cometido? Gracias!
Hola, muy claro el video. Y necesitaría consultarte, porque tengo dudas y no quiero cometer otro error. Tuve que realizar una Nota de crédito para anular una factura "A" porque obvie colocar el numero de Orden de Compra, que me exige el cliente. Cuando voy a guardar en PDF la nota de crédito, descubro que el IVA era de 27%, (por lo visto cambie el indice sin darme cuenta) así que la NOTA de CREDITO esta mal. Como anulo esta NOTA de CREDITO. Y luego tengo que volver a gestionarla correctamente ? Espero puedas ayudarme. Muchas gracias!!!!!!
Buenas tarde Monica. Tenes que anular la NC con una nota de debito, haciendo referencia a los datos de la NC erronea, y luego hacer la NC correcta. Desde el 01 de Julio, AFIP establecio que el plazo de emision de NC o ND no deben superar los 15 dias de la fecha de la factura que les dio origen.
@@veraherrerayasociados Buen día, agradecida por el asesoramiento y tengo una duda. El IVA de la NOTA DE DEBITO debe ser el correcto? (21% ) ........ o debo hacerla igual que la NOTA DE CREDITO con el 27% de IVA ???. Muy Agradecida. Saludos cordiales.-
hola, gracias por el vídeo informativo, también te consulto: Si emite una nota de crédito por error en lugar de una factura ¿como afecta? y si lleva algún problema ¿como la anulo?
Buenos dias Cris. En ese caso debe hacer una nota de debito, con igual procedimiento que en el video. Esa nota de credito siempre significa un importe negativo, por lo tanto restara del total de facturacion del mes. Todo comprobante erroneo debe ser anulado (que en terminos correctos, la palabra seria "compensado") con su contraparte: 1- factura: nota de credito 2- nota de credito: nota de debito 3- nota de debito: nota de credito
@@veraherrerayasociados yo estoy tratando de hacer una nota de debito electronica ya que hice dos notas de credito electronicas por error. Cuando quiero hacer la NDE el sistema de afip me pide que ingrese el comprobante relacionado de tipo FACTURA, es correcto esto? o como hago para anular la nota de credito electronica?
@@florenciasoriavarisco2985 Buenos dias. Si te referis al comprobante a asociar a la ND, ese item es un menu desplegable. Alli seleccionas el que corresponda
Buenas tardes Antonella. En ese caso, debes hacer una nota de débito anulando la nota de crédito. se siguen los mismos pasos, solo que en vez de seleccionar "NOTA DE CRÉDITO" se selecciona "NOTA DE DÉBITO"
Que buen video! Me sirvió muchísimo. Yo puse una fecha adelantada a la que debería ser la factura (por ejemplo que se realizó el 1/7 y puse 7/7.) que deberia hacer? Muchas gracias
Buenas noches Vale. Primeramente, consultaría con el cliente si le es relevante la fecha. En caso que no lo sea, dejaría la consignada. Igualmente, ya no se puede facturar con fecha 1/7, solo podes subsanar ese error consignando el periodo de la facturación (periodo desde.... hasta....)
hola cometí un error en una factura por lo cual hice una nota de crédito, pero cometí otro error en la nota de crédito no en el monto si no en el casillero de descripción, allí puse: anulación del comprobante de referencia por error, nro del comprobante... es aquí donde cometí el error puse mal uno de los números. debo hacer otra note de crédito igual y corregir el numero en la descripción? o debo hacer una de debito con los mismos datos y luego una de crédito para anularla? 😭😖
Hola Fernando... debes hacer una nota de debito declarando como comprobante asociado la nota de credito erronea (asi dejas sin efecto la nota de credito) y luego haces la nota de credito correcta respecto a la factura
Buenos dias! Tengo una gran duda en el dia de ayer se realizo una factura c por $4200, hoy viene el cliente diciendo que necesita una factura a su empresa srl. Puedo anular la factura del dia de ayer , que esta a nombre del cliente , con la nota de credito? Y realizar una nueva factura a nombre de la empresa? Gracias
Es obligatorio dar de baja una facturacion? Yo le facturo a una empresa y me dieron mal el monto a facturar y tengo que hacer una nueva con el nuevo monto.la otra se debe anular?
Buenas tardes Larry. Debes anularla porque esa operacion no se concreto, la factura es un documento que configura la existencia de obligaciones y derechos comerciales, ademas de tributarios. Si no lo haces, AFIP considera esa operacion como individual, independiente y cobrada o a cobrarse, y por lo tanto, pasible de tributos
Hola necesito anular una factura x del 13/05/19 q m avisan ahora q anule unos concepto no el total de la factura,q fecha o q periodo tengo q poner en la nota de crédito?? gracias
Buenas tardes Caro Aquino.El periodo a colocar sera el mismo que el de la factura (fecha desde hasta). La nota de crédito no podrá hacerse a la fecha de la factura, deberá ser en fecha actual.
hola. hice mal una factura, luego hice mal la nota de credito de esa factura. Ahora debo anular ambas. ¿puedo hacer nuevamente la nota de credito de la factura erronea y luego la nota de debito por la nota de credito mal hecha o es indistino el orden en que se anulen?
Hola buenas noches, en el caso de hacer mal una nota de crédito hace falta anularla o el sistema directamente detecta que no coincide con alguna factura ya emitida? Gracias!
Buenas noches Luciano. En ese caso debes hacer una.nota de débito con los datos de la.nota de crédito mal hecha y luego volver a hacer una nota de crédito coincidente con la factura que quieres anular
Buenos días.... Sale con el numero siguiente a al ultima confeccionada. Cabe aclarar que la anulación de esta manera no "resetea" la factura, sino que anula su efecto en forma total o parcial a efectos impositivos.
Hola, emití una factura C en dólares, la fecha de vencimiento para el pago que puse en la factura ya pasó (1 mes mas o menos) y no recibí el pago. El cliente quiere realizar el pago ahora que la fecha de vencimiento para el pago ha caducado. Más allá de la devaluación supongamos que respeto el importe en pesos. ¿Es necesario hacer la nota de débito y crear una nueva factura con una fecha nueva?
Buenas tardes Robinson... la fecha de vencimiento de pago se usa como referencia en cuestiones tributarias en ciertos casos. No afecta en absoluto si el pago es posterior. Tenes que tener en cuenta que la base para calculo de impuestos va a ser el tipo comprador al día del pago.
@@veraherrerayasociados Muchas gracias por la respuesta pronta y clara. La misma pregunta le hice a AFIP y me respondió con un link a una página de preguntas frecuentes... Cómo sí estuviera haciendo una pregunta para que me contesten con una respuesta a algo que yo no pregunté!! No? Jajajaja. Bastaba con la respuesta que me acabas de dar. Muy buen video y sigan así!
@@robinsonsoto4914 jajaj... si, generalmente consultas web de AFIP es copy&paste de las normativas, y por eso muchas veces no configuran respuestas a las preguntas que se les plantea
Hola, fui monotributista de septiembre a diciembre de 2018 para dar clases en un postitulo de la provincia de Buenos Aires. La contadora solamente me realizó la factura de octubre y por tal motivo no me quieren depositar mis haberes. Puedo refacturar los meses de septiembre, noviembre y diciembre? Me di de baja en enero de éste año. Agradecería una respuesta. Muchas gracias!!!
Buenos días Pamela. Con la baja formalizada, el sistema no permite emitir facturas electrónicas. deberías darte de alta de nuevo para poder facturar. En caso de que en el momento que estuviste de alta hayas solicitado la facturación manual de respaldo, podrías utilizarla en este caso para salir del paso, pero no te asegura que tu cliente te lo acepte.
Buenas tardes Silvana. En tu nota de credito, podrias colocar exactamente eso en el renglon de descripcion.... "anulacion de factura asociada por informacion incompleta en la descripcion"
@VERA HERRERA & ASOCIADOS Estudio Contable HOLA BUENAS TARDES NECESTARIA DE SU AYUDA HICE UNA FACTURA EN JUNIO DOS VECES IGUAL QUERIA SABER COM ANULARLA YA QUE ME BLOQUEO EN LA PARTE DE LOS ITEMS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE FECHAS VAN EN ESOS ITEMS DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Buenos dias Lorena. Si no hiciste ninguna factura en este mes de Julio, puedes hacer la nota de crédito con fecha 30/06/2020 para anular la factura, tal como lo indica en el video. Tener en cuenta que la factura errónea a anular debe ser la mas cercana a fin de Junio.
@@lorenavecchio1660 la cuestión a tener en cuenta para realizar un comprobante con fecha retroactiva, es siempre que no se hayan hechos comprobantes de fechas posteriores, independientemente quien sea el cliente. En tu caso, la nota de crédito deberá ser con fecha Julio, asentando la factura a la que se asocia y dejando constancia en la descripción el motivo de la anulación. Lo importante es dejar documentado y bien justificado a fin de que no parezca un acto malicioso para el fisco nacional, provincial o municipal ante un eventual requerimiento (de quien corresponda) al respecto.
@@veraherrerayasociados a esa persona no le volvi a facutrar es responsable iscripto y el tema es que son productos que compro y un agregue servicio el cual no iba y puse los mismos valores que en otra factura entonces no me figura como figuran algunos en la factura las tres fechas entonces ahora me pide tres fechaxs porque puse sin querer servicios y no se que poner fue en junio
fue en junio la factura y la compra solo necestio saber que va en desde hasta y vencimiento de pago y si en la factura vuelvo a poner todos los items de las descripciones
Hola . Buen dia. Me llego un cliente que era monotributista hasta el 06/2019 y continuo facturando con factura C. Hasta que le habilitaron para hacer con A y B. en el mes de julio. Debe anular varias facturas C. Lo hace con N Credito B? Puede indicar que son de fecha 06/19?
No es conveniente anularlas, sino agregar el 21% del IVA a las facturas C hechas. Eso no quita que en caso de inspección apliquen multa y clausura por infracciones formales, dado que emitía un comprobante no valido por su nueva condición fiscal. En algunos casos, se opto por ingresar como IVA el 21% de lo facturado como C, pero queda a criterio del profesional y fundamentos, ademas de la posición del fisco (que suele variar según la jurisdicción) y la consideración del cliente respecto de los riesgos que quiera asumir.
@@inesruiz4099 no es conveniente, porque con eso Adriana conocer la infraccion. Lo mejor es armarte un antecedente escrito al respecto para vos, en el caso que en algún momento te pidan que lo expliques y el procedimiento aplicado. No te eximira de sanciones aplicables, pero puede alivianar determinaciones de oficio.
Buenas noches. Al realizar la factura electrónica, el importe que puse en la descripción (que fue correcto), no salió en el total y subtotal que figuran en el borde inferior derecho (en negrita), o sea que ahí sólo me apareció importe $ 00,00. Aclaro que la página andaba mal, se tildaba a cada rato, y no me di cuenta de la omisión del sistema. Mi duda es: al realizar la nota de crédito C, ¿qué importe debo poner? Porque en la sección de Nuestra parte, Comprobantes electrónicos emitidos del 2020 me aparece una sola factura con importe total neto e importe total factura de cero ($ 00,00). Muchas gracias!
Buenos días Marisol. El importe no se coloca en al descripción, sino en la columna de precio unitario. Como el importe de la factura es cero, no es necesario hacer nota de crédito, ya que no hay importe compensable
@@veraherrerayasociados Buen día. Muchas gracias por la respuesta. Quise decir que el importe (por ejemplo $1000) lo coloqué correctamente en la columna de importe unitario, pero no se trasladó a la columna que figura al pie (abajo a la derecha en negrita, donde dice importe total, que salió $ 00,00). Por ende no sé si corresponde anular esa factura con nota de crédito (y en ese caso qué importe poner), ya que debo entregar a mi empleador la factura correspondiente. De nuevo muchas gracias.
Hola quería hacerles una consulta hoy tuve que anular dos veces la factura porque me pasaron mal los montos. Genere dos veces nota de crédito C pero cuando quiero hacer la factura solo me aparece la opción remito y no factura C como siempre.
@@veraherrerayasociados Ya resolví. Nota para todo interesado. siempre que emitimos Facturas, el comprobante relacionado figura como remito, aunque no emitamos remitos. Si hay errores en las facturas, se genera nota de crédito para anularla con la totalidad de esos datos, en este caso el comprobante relacionado es esa misma factura (pto de venta y nro de cbte). Si hay error en la nota de crédito generada, se anula con una nota de débito, en este caso los comprobantes relacionados son la nota de crédito y la factura inicial. Gracias por la información del video!
Hola , que tal! Quería hace una consulta, acabo de hacer una factura y omití describir el producto/servicio, pero, aun no hice la Constatación de Comprobantes con CAE....que debo hacer? Es necesario hacer la nota de crédito, o puedo modificar la información de esta factura? Muchas Gracias!
Muchísmas gracias. La AFIP está cada vez mas complicada para hacer cualquier cosa. Desde ayer empezaron con otro nuevo inicio, UNA TORTURA para cualquier monotributista, se desloguea, hay que meter todo, no deja seleccionar y mantener cantidad de copiar y formato y en verdad los clientes se espantan con la demora del proceso, a nadie le gusta esperar y cada vez me cuesta más hacer cualquier cosa.Como decía mi abuela "el sentido común es el menos común de los sentidos".
Muy buena y didáctica su explicación, estoy muy pero muy agradecido.
Son unos ídolos!!! Mil gracias, super entendible. Me salvaron de un ataque de ansiedad, jua!
Maravilloso. No tenia idea de como anular facturas electrónicas. Fué muy útil tu video. Gracias.
Clarito,me ayuda un monton ,justo debo anular una factura porque puse mal el monto,gracias,por su ayuda.
Excelente! Muy claro, bien explicado. Pude seguir los pasos sin problemas. Muchas gracias!
Muchas gracias! muy gráfica toda la explicación. Saludos!
graicas hice una factura erronea y tu ayuda fue muy clara ya aprendi para la proxima
Genial, explicación muy clara y útil.
Gracias por ser tan explícito, me sirvió totalmente.
Excelente explicación y muy útil . Muchas Gracias
me salvaste ... muy bien explicado
Gracias por compartir esta información, me fue muy util.
Saludos
Muy bueno, fue de utilidad. Gracias!
Genio total... mil gracias... muy buen video...
Muy claro el video. Quería consultar cuándo correspondería "Nota de Débito"?
Buenas tardes María. La nota de débito, al contrario que la nota de credito, suma a la factura. Se utiliza por ejemplo cuando la factura se hizo por un importe menor al que correspondía, ajustando por la diferencia. O en el caso de que se cobre intereses por no cancelar la factura, allí se confeccionaria una nota de débito por los intereses a un plazo
Excelente!!! Muy bien explicado.. muchas gracas
Hola, quisiera saber como anular un Recibo C, en el final, no se donde van los datos si en la parte de arriba que dice productos o servicios, o en la parte de abajo donde dice descripción.
Realizamos dos Recibos iguales, del pago de cuota social de nuesto club deportivo.
Hola caro, cómo estás? Para anularlo usas una nota de crédito C, y en la descripción podes colocar el motivo (anulación por facturación duplicada)
Hola, gracias por el video, en el caso de querer anular un "recibo B" (que tenia i.v.a incluido en el precio), ¿es el mismo procedimiento solo que seleccionando ese tipo de comprobante asociado? gracias
Hola se pueden anular varias facturas con una sola nota de credito? Y en caso afirmativo se debe detallar todos los productos que cargue en cada una? Hice varias facturas a un cuit erróneo
Buenos dias, perdon por la demora. En ese caso las notas de credito que hagas deben ser todas con el mismo cuit de la factura erronea. Si, podes anular con una NC todas las facturas con el mismo cuit, haciendo referencias a ellas en el item de comprobantes asociados, tal lo muestra el video. No es necesario en ese caso el detalle, podes solo describir el motivo de la anulacion
muy buena la explicacion! en otro tutorial dice que hay hacer referencia al error en Producto/servicio, entonces no es necesario?
Buenos días Clelia, muchas gracias por tu comentario. Por lo que entiendo de tu pregunta, la referencia del error se debe hacer en el campo de detalle, según desde el minuto 6:20 del vídeo. La lista desplegable donde se selecciona Producto o servicio es inmodificable, o sea, no nos deja opción para modificar o cargar otros datos.
tengo que poner la misma fecha en que emiti la factura original?
@@cleliairiarte7629 todo depende de la operación... Si es por anular el total de la factura, lo ideal sería que fuera con.la misma fecha, o de no ser posible dentro del mismo mes. Si se hace en meses distintos, podría afectar la liquidación de los impuestos provinciales, según la normativa de cada provincia.
Muchísimas gracias por su ayuda!!
gracias x el video es exelente. Sabes que me equivoque y puse 100 en importe bonificado y envie la factura al cliente que dice subtotal: 0 (cero) tendria que hacer este proceso de anulacion antes de enviarle la factura nueva al cliente?
Hola Ignacio. En tu caso, la anulacion es conveniente para un efecto informativo, ya que en la nota de credito en descripcion tendras que colocar el motivo de la anulacion. De esta manera, ante una inspección, estara asentado que fue un error y no algo hecho a adrede.
@@veraherrerayasociados muchas gracias voy a poner la descripcion en el casillero donde se describe el producto/servicio
Hola se puede utilizar esta nota de credito para anular por ej. el costo del envio al vender por mercado libre ? digamos cuando la venta se genera por el sistema de mercado envios ( cuando mercado libre se encarga del envio ).
Hola Raul... Por lo que interpreto, dentro de tu precio de venta esta incluido un costo de envio. Si es asi, no lo recomendaria, ya que al hacer una nota de credito estarás disminuyendo el importe declarado en la facturacion respecto del efectivamente ingresado en tu cuenta. Si bien el envio es por mercadoenvios, la venta se concreto por el precio total (incluido el costo de envio que hayas considerado) y generara un defasaje entre lo declarado y percibido. Espero haber respondido a tu pregunta.
Genial me re sirvió esta info !... Ahora, al final mencionas que la descarguemos y la enviemos por mail o la imprimamos.... a que mail la tendríamos que enviar? o ya con seguir todos estos pasos ya quedaría anulada la otra factura que realice mal?
Buenas tardes Facundo. La referencia respecto al envio por mail es al cliente que recibio la factura que queremos anular. Si no entregaste la factura erronea, con realizar los pasos ay queda anulada. No olvides descargarla o imprimirla y archivarla
@@veraherrerayasociados a listo genial entonces, mi problema fue que hice la primer factura por la app de AFIP y se cayó por lo que no me aparecía como que la había hecho, entonces la hice mediante la web desde el pc.... a lo que ahora me doy cuenta que la hice 2 veces por eso necesitaba anular una
Hola buenos dias, yo realicé una factura por servicios pero coloqué mal el monto. Para anular debo hacer una nota de débito verdad? O de crédito?
Hola Gimena... corresponde en esos caso nota de credito
hola mi nombre es Mario y me gustaría saber si puede usted hacer un video en el cual pueda yo aprender a anular una boleta ya emitida de factura C yo no lo ice con la PC sino desde el celular con la app de FACTURADOR MOVIL.
Buen dia Herrera & Asociados y muchas gracias por la amabilidad de ayudar a otros profesionales.. mi consulta es la siguiente: emití una factura C en el mes de marzo para presentar en una cia de seguros y aparentemente no podría facturar porque me ponen trabas hasta abril, con el riesgo que no pueda cobrar... ES NECESARIO QUE LA NOTA DE CRÉDITO SE EMITA EN EL MISMO MES QUE SE EMITIÓ LA FACTURA C O NO? CAMBIA EN ALGO QUE SE HAGA EN UN MISMO MES O MESES DIFERENTES? MUCHAS GRACIAS!
Buenas noches Sebastian... al ser factura C, bajo análisis dentro de lo que es el monotributo, no generaría problemas si la nota de credito es generada en un mes posterior, teniendo en cuenta que no sea un mes de un semestre siguiente. Es muy importante que los periodos declarados (fecha desde/hasta) coincida con la factura que se quiere anular; ya que he escuchado de empleados de AFIP que el sistema toma en cuenta ese periodo declarado a fin de determinar recategorizaciones de oficio. En terminos de impuestos provinciales y tasas municipales, se deberia verificar en la normativa si tiene algun tipo de tratamiento en este caso.
@@veraherrerayasociados HOLA BUEN DIA EN LA FACUTRA DE RESPONSABLE INSCRIPTO NO FIGURA LA FECHA DESDE /HASTA pero si me pide que la ponga de donde la saco porque fue el mes pasado he visto que en las de consumidor final si aparecen
@@lorenavecchio1660 Buenos dias. La fecha desde/hasta aparece solo cuando definis si es servicio (item debajo de la fecha de comprobante). Si seleccionas producto, no aparece. Seguramente estas consignando este ultimo
Buenas Noches, te hago una consulta. Realice una factura por un importe menor y no coloque n de remito. Podria realizar una nota de credito de la factura A, como tu video explicativo. Y luego Realizar correctamente otra factura.
Otra Pregunta, que es el punto de venta? Y si varia mucho en la colocacion de la factura.
Buenas tardes Victoria. Con respecto a la primer consulta, si es estrictamente necesario que vaya consignado el numero de remito, lo debes hacer tal cual lo dices y según el video.
El punto de venta, en términos generales, es un numero de 5 dígitos vinculado al emisor de comprobantes y en donde se perciben los cobros. Puede ser un solo punto de venta por local o varios puntos en uno solo (Por ejemplo, en un supermercado cada caja tiene su propio punto de venta). En el caso de aquellos que facturan donde prestaron el servicio, el punto de venta esta ligado a su domicilio fiscal (por ejemplo, un electricista que hace trabajos a domicilio). El numero del punto de venta no varia a medida que se emiten las facturas.
Hola maestro, te pregunto, en el caso que le facturaste y el cliente por x motivo no te quiere abonar el total por que le parecio muy caro tu mano de obra. quisiera anular la operacion.
Buenas tardes Woozie.... solo tenes que seguir los pasos del video
hola, super claro el video. Tengo una consulta, yo facture desde abril hasta ahora (7 meses) un precio que ahora me entero no van a pagar, sino que van a pagar menos (obra social) menos horas, y menos dinero por hora, como hago para anular esas facturas emitidas hace meses. De este mismo modo que enseñas arriba?
Buenos días Cecilia. En términos del monotributo, podría hacer solo una nota de crédito por la diferencia que no le van a pagar, asociando la nota de crédito (como lo muestra el video en el ítem correspondiente) a cada una de las facturas que deban ser ajustadas. Luego, agregar en la descripción un ítem por cada factura con su correspondiente ajuste, lo mas detallado posible. En cuanto al impacto en Ingresos Brutos, habría que analizar la normativa correspondiente a su provincia
Hola como estas? te consulto, el monto de en la nc aparece en positivo (igual que en la fc), hay que ponerlo en negativo o se da por entendido que resta por ser una nc ? gracias!
Buenos días Anabella. Es correcto que el numero sea en positivo, el sistema lo reconoce como en disminución.
@@veraherrerayasociados muchas gracias por tu respuesta. Saludos
Hola buenas noches. Muy bueno video... sin embargo tengo una duda...si mi error en la factura electronica fue en condiciones de venta..que en la erronea puse otras y lo que quiero modificar es poniendo cuenta corriente y cheque....y en fecha de comprobante puse el ultimo dia del mes de marzo y quiere poner la fecha de hoy... como hago lo modifico y genero la factura poniendo anulacion de factura en los datalles? gracias
Buenas tardes Mariana. La nota de crédito debe hacerse marcando otra vez las condiciones erróneas (otras) y en la factura nueva marca las correctas. Si no confecciono comprobantes desde esa fecha, la nota de crédito y la nueva factura pueden tener fecha 31/03/2019; solo debe modificar la fecha de comprobante que aparece como defecto con fecha de hoy.
Buenas noches! he tenido que generar una factura C por un servicio hecho el día 20/11/2019 y ahora debo cambiar el concepto por pedido del cliente, (vengo peleando el cobro desde entonces)
pero al buscar dicha facturación me dice que la fecha no es valida por que no entra en el rango permitido con la actual, como puedo hacer para anular dicha factura?.
Hola realize una factura B que era para un exento. Pero en condición le puse consumidor final, debo realizar una nota de crédito?
Buenos dias Carlis. Entiendo que la factura, a pesar que era para un exento, la hiciste sin cargar los datos del comprador. En ese caso deberías anularla como lo explica el video y rehacerla consignando el caracter de exento y los datos correspondientes
excelente muchas gracias, muy buena la orientación
muy buena data!
te queria consultar...
hice la boleta mal, (factura C) y le puse tarjeta de debito
para la anulacion me pide los numeros de esa tarjeta que no tengoooo
como hago?
Buenas tardes Leonardo. Cual es el motivo de anulacion de la factura C? Porque si es por un error de confeccion o datos, solo sera necesario que en la nota de credito consignes el motivo de la anulacion en la descripcion, y los importe correspondiente. Consignar en la nota de credito la forma de pago en esos casos de anulacion, pasa a segundo plano en importancia, y podrias tildar contado.
Muy bien explicado amigo gracias pero tengo una duda, al anular esa factura se elimina del sistema? Xq necesito rehacer la factura y guardar el comprobante en PDF y en zip
Buenos días Carlos. No, no se elimina del sistema. La podes visualizar en el ítem CONSULTAS de comprobantes en linea o el facturador movil
Hola buenos días, tengo otra duda, cuando creo facturas estás generan impuestos? Soy extranjero y estoy un poco perdido en El tema,
@@adriasuarez_ así es, lo que factures debe ser considerado según la normativa vigente a nivel nacional, provincial y municipal para el calculo de los correspondientes impuestos según tu condición tributaria y actividad. Para ello, debes recurrir a un contador matriculado.
@@veraherrerayasociados muchas gracias mí amigo, otra duda para terminar, al hacer una nota de crédito de una factura mal echa, está se anula o seguirá vigente a la hora de chequear mis movimientos online?
@@adriasuarez_ las facturas que anules usando una nota de crédito siguen existiendo por si mismas, no implica que se borren del sistema de AFIP, dado que no deja de ser documentación de respaldo de sus operaciones
Hola, gracias por la explicacion. Tengo una duda, una vez emitida la nota de credito hay que enviarsela al cliente o es un comprobante que nos quedamos nosotros para tener un comprobante legal de una devolucion de un producto por ejemplo? Saludos
Buenos días Federico. El original debe ser entregado al cliente, y el duplicado es tuyo.
Hola, muy bueno el video. Te hago una consulta: si quiero cancelar una factura del día 3 de mayo y ya estoy en junio. Es valida la nota de crédito? o no importa el tiempo que haya transcurrido. Saludos.
Buenos días Jorge. Por normativa de AFIP, uno puede emitir una nota de crédito o debito hasta 15 días después de emitida la factura. Eso no quiere decir que el sistema no te deje, es muy probable que si, pero a fines impositivos puede que, en caso de inspección, el inspector no te la admita como tal. En cambio, para fines civiles y comerciales si. Te recomendamos que, en caso de no haber emitido comprobante por Junio, hagas la nota de crédito a ultimo día de Mayo.
MIL GRACIAS , ME SIRVIO MUCHO.
muchas graciasss, exelenteee
Buenas noches. Gracias por el tutorial. Cómo debería proceder en el caso de que cobré un producto a 100, pero su precio es 90? Puedo hacer NC por ese solo ítem o debo anular toda la factura?
Hola Pablo. Podes hacer la NC ajustando el precio, aclarando en la descripción que es un ajuste de precio unitario erróneo, debiendo entregar si o si la NC a tu cliente con la factura. La otra opción es hacer la NC por la totalidad y hacer una nueva factura, que en ese caso si no entregaste aun la factura errónea a tu cliente, solo debes remitirle la nueva
Hola! Muchas gracias por el video.
Mi duda es si puedo anular una factura de un mes anterior y si ese IVA lo recupero como crédito fiscal (generé una factura duplicada el mes pasado y ya aboné el IVA correspondiente al período).
Muchas gracias.
Buenas tardes Julieta. La resolución 4540 estableció que el plazo para emitir una nota de crédito es de hasta 15 días después del hecho generador de la nota de crédito (Ej: devolución documentada). Si esta dentro de los plazos, podrá emitirla y no tener inconvenientes. En el caso que hayan pasado mas de 15 días de ese hecho generador, puede emitirla igualmente y recuperar lo pagado demás, quedando sujeto a observación y sanción solo ante una inspección.
@@veraherrerayasociados Gracias por el aporte!!
@@veraherrerayasociados Hola, emiti mal una factura el 1/3 y hoy 20/4 el sistema no me permite hacer la nota de crédito, alguien puede ayudarme? O ya no tiene solución?
@@sandracabanillas5341 buenas tardes. Podes hacer la nota de credito a fecha de hoy, pero tene en cuenta que ya esta fuera de los plazos, dando lugar a sanciones en el caso que sea advertido por AFIP.
Buen dia una consulta, en mi caso se realizó una factura C y se la entrego al cliente pero volvio porque estaba mal el monto. Puedo hacer los pasos del video pero a la hora de cargar los productos poner el monto correcto?
Hola, Buenisimo el video! te consulto para anular un "Recibo C" es el mismo método? Muchas Gracias
Buenas tardes Panchis Fc.... asi es, mismo procedimiento
@@veraherrerayasociados Genial Muchísimas Gracias!
si para anular una factura electronica se utiliza nota credito, para recibo tambien es nota de credito? en que casos se utiliza una la nota de debitos?
@@joseflores8788 Buenos días. Para recibos también se usaría en este caso una nota de crédito. La nota de débito se usa generalmente para cobrar conceptos extras según la actividad o el tipo de operatoria (Ej.: facturar intereses a cobrar a un cliente por atraso en pagos) pero también puede usarse para compensar una nota de crédito mal hecha
Buenas tardes. Una vez anulado un coprobante, puedo generar otro al momento? o hay q esperar?
Buenos dias. Se puede generar el correspondiente en el momento
Gracias genio!!🙏👏
Hola buenas noches! Emití dos veces la misma factura. Soy monotributista. Para anularla debo hacer la nota de crédito y en producto debo poner lo mismo que puse en la factura o debo agregar que solicito anulación de la factura? O es indistinto. Desde ya muchas gracias
Buenas tardes Claudia. En la nota de crédito se debe colocar en caso de anulación el mismo concepto que la factura, pero no esta demás hacer una referencia del motivo de la anulación.
Muchas gracias por su respuesta.
muchas gracias....me salvaste...abrazo...
Muchas gracias! Muy util!
me fue util! gracias!
Hola cuando uno hace mal la factura se B o A para arreglar se hace una nota de crédito o débito ?
Buenas tardes Nata. Para ajustar de menos una factura emitida se utilizan las notas de crédito.
hola yo la hice dos veces una hace un mes y otra el dia de hoy, pero jamas las envie a la empresa, las puedo anular con 1 nota de credito?
Hola. Buenas noches. Yo realice una factura el día 29/07. Estoy a tiempo de anularla??? Cómo hago ???
Hola Alicia. Creo te referís a fecha 29/06, pero tocartemos el tema para ambos casos.
Según normativa, se puede emitir nota de crédito hasta 15 días después de la factura relacionada, pero el sistema aun no limita esto. Entonces, podes hacer una nota de crédito con fecha de hoy, anulando la errónea. Cabe aclarar que estamos en fecha de recategorizacion, donde se considera lo facturado hasta el 30/06. Si la factura que queres anular tiene un importe que en la sumatoria te haga subir de categoría, la anulación no tendrá efecto, ya que el sistema tomara lo emitido hasta el 30/06. Si no te recategorizas en ese caso, ele sistema lo hará de oficio, pudiendo igualmente presentar un recurso al respecto explicando la situación, pero con dudoso exito.
Ahora, si el sistema te dejo emitir una factura con fecha 29/07, no podrás emitir ningún tipo de comprobante de fecha anterior hasta que sea ese día, salvo que te deje emitir colocando una fecha igual o posterior al 29/07.
Buenas noches! Un proveedor me mando una nota de crédito B pero en los datos del receptor no esta ni la condición de pago ni el comprobante asociado. Solo en la descripción puso "anulación de factura numero..." ¿Es esto posible? ¿Puede ser que se pase el campo de factura asociada sin poner nada y la emita igual el sistema de AFIP poniendo solo el dato de la factura en la descripción? Desde ya muchas gracias
Muchas gracias me sirvio muchísimo
Hola muy bueno el video, la nota de credito a donde la tengo que presentar o ya queda anulada automaticamente en el sistema.?¿
Hola Alan. En el sistema ya queda automáticamente compensada. La nota de crédito debe entregarse en los casos en que hayas entregado a la persona la factura a la que corresponde la nota de crédito
@@veraherrerayasociados muchisimas gracias por la atencion
Hola
después de hacer la nota de crédito para anular la factura mal hecha, en ese momento ya se puede hacer la factura sin errores?
Hola Fabian. Asi es. Recalcamos que la nota de credito no elimina la factura mal hecha, sino que la compensa para que el efecto impositivo sea nulo.
@@veraherrerayasociados
y si yo la hago la nota de crédito después de 3 días q ice la factura, que fecha pongo en la nota de crédito en la parte donde dice fecha de comprobante?
@@fabianardiles1784 por normativa no debe pasar mas de 15 dias de la emision de la factura que se quiere anular para hacer la nota de credito, pudiendo ser la fecha de esta hasta el dia de emision de la misma
@@veraherrerayasociados
gracias por tu ayuda
Hice unna factura pero debo agregar descripción de datos .Como modifico o elimino?el monto rsta bien
Buenos días Teresita. La nota de crédito deberás hacer por el importe total de la factura que queres anular, y luego generar la factura nuevamente de manera correcta
Buen día tengo 3 facturas que corresponden al mes de enero, febrero y marzo de este año y el sistema no me deja hacer las notas de crédito por la antigüedad, como las puedo cancelar ya que no las cobre a ninguna de las 3?? desde ya gracias.
Buenos días Marie... en ese caso, la nota de crédito debe ser con fecha de ahora, haciendo una por cada una o asociando las 3 en una sola. Todo comprobante puede ser emitido con una antigüedad no mayor a 10 días atrás o hasta el día de emisión del ultimo comprobante, lo que ocurra primero.
buenas noches, yo puse mal la fecha del mes de abril y me equivoque en las fechas al poner en el periodo facturado desde : 01/04/2019 hasta 31/05/2019(el error) fecha de vto para el pago 08/05/2019
lo cual deberia poner periodo facturado desde : 01/04/2019 hasta 31/04/2019 fecha de vto para el pago 08/05/2019.
mi pregunta es debo hacer el mismo procedimiento que en el video o como hago para anular las fechas? soy Factura C
Buenos días Matias. Efectivamente, el procedimiento es el mismo que en el video. La nota de crédito debe contener exactamente los mismos datos de la factura a anular.
Excelente video! Pero no encuentro lo que busco. Hice un Recibo C por honorarios y tenía que detallarle información de fechas de sesiones (medicina) las cuales me olvidé. El importe lo puse bien. Cómo corrijo eso? Gracias!
Buenas tardes Fior... tu caso correspondería anular la factura según el video y confeccionar una nueva. El error en una factura puede ser numérico, fechas o conceptos; y en el caso que sea insalbable para el cliente, se deberá confeccionar la nota de crédito para anularla y confeccionar una factura nueva
@@veraherrerayasociados hola otra vez! Una pregunta, me di cuenta ahora que mi punto de venta tiene un cero de más!! Es 00003 , (y ya confeccioné 15 recibos) ESTO ES GRAVE?? tengo que corregirlo? Gracias
@@fiorelalorenzon4111 Buenas tardes Fior. No debes corregirlo, pues la ultima modificación al régimen de facturación agrego un dígito mas al punto de venta, o sea, de cuatro pasaron a ser cinco.
@@veraherrerayasociados mil gracias! Son muy atentos!!
Hola buenas tardes quisiera hacer una consulta una vez realizada la anulacion se vuleve a hacer la factura?
Buenas noches Valeria. Asi es, debes hacer la factura en forma correcta.
@@veraherrerayasociados después de hacer la nota de crédito, necesito hacer de nuevo la factura, el tema es que si vuelvo a utilizar el mismo número de comprobante, por ej, la factura que hice mal el número era 00000008, la nueva factura la debo hacer con ese mismo número o con el siguiente??
@@darionavarro2107 el numero de factura se asigna automáticamente por el sistema, y siempre es en forma correlativa
Hola! Muichas gracias por tu video!!! Muy útil! Quería consultarte, ya que hice una factura para una empresa a donde brindo mi servicio, pero me dicen que en la descripcion me olvide de agregar una palabra y que necesitan que anule la factura y les envíe la nueva.... Entonces, en la nota de credito, debo subsanar el error?? y enviar esa nota de credito? O esa nota de credito se las envío tal cual estuvo mal hecha la facturación y luego realizo una nueva factura?? Un millon de gracias!!!!!
Buenas tardes Sabrina. Exacto, en la nota de credito debes consignar el motivo del error de la factura y el importe en los campos correspondientes como en el video. Luego generar la nueva factura.
@@veraherrerayasociados
Genial! Un millón de gracias!
Hola ,yo genere una boletac pero me confundi en el total,si hago otra igual se anularian las 2?
@@zingueroroldan1186 asi es.... en la nota de credito aclara en la descripcion ese motivo
Hola...si se haya hecho mal un recibo C ...es la misma operación ???
Hola George... Exactamente.
@@veraherrerayasociados gracias
Gracias, muy claro. Yo soy monotributista y brindo servicios e hice una factura c con error a una responsable monotributo. Cómo me doy cuenta en el momento ella aún no me entregó el dinero. El contador de ella le decía que yo tenía que hacer una nota de débito pero en todos lados veo que dicen de Crédito. Cuál sería? Gracias.
Si facturaste de menos, tenes dos opciones: emitis una nota de debito por la diferencia o hacer una nota de credito por eo total de la factura (tal cual el video) y rehacer la factura. Si facturaste demas, se debe hacer una nota de credito por el exceso facturado. Si el error es cualquier otro que no sea en el importe, se debe hacer la nota de credito por un importe igual a la factura erronea y luego hacer una factura nueva con el contenido correcto
@@veraherrerayasociados Claro, me equivoqué en el conecpto repitiendo correspondiente a noviembre cuanod tenìa que decir diciembre. Porque el contador le dice que tiene que ser de débito?
@@vanessamarlenesanchez2213 tal vez su cliente malinterpreto lo que le dijo el contador, pues corresponde nota de credito. Si hace nota de debito, duplicara la facturacion. Para ser mas grafico, las notas de debito que usted emita suman y las de credito restan
Hola!! Una consulta. Si realice mi factura en abril. Puedo realizar nota de credito en junio?
O existe fecha limite para hacerla?
Buenos días Rita. Si, puedes hacer la nota de crédito en Junio, pero la fecha del comprobante sera con fecha de ahora, no podrá retrotraerse a Abril.
@@veraherrerayasociados muchas gracias!!!
es necesario en la descripción de producto o servicios poner la palabra Anulación
Yo realize una nota de credito sobre una factura mal echa, el tema es que me dieron mal los datos y devuelta hice mal la factura. La pregunta es se puede hacer otra nota de credito para eliminar devuelta esa factura del mismo mes.
Hola @user-pp1sg7xj9w... si, podes hacer sin problema. Solo aclara en la descripcion el motivo por el cual anulas la nueva factura.
Hola, muy buena la explicación. Le pregunto: al anular una factura tipo A, ¿se devuelve el importe del IVA que se le cobró al comprador y al vendedor ? Muchas gracias.
Buenos dias Daniela. En teoria, la nota de credito corrige en forma total o parcial la factura a la que se refiere, por lo tanto, el pago debe ser por la diferencia entre ambas. En caso que el pago haya sido antes de la nota de crédito, se debe reintegrar el monto total de la nota de crédito a tu cliente. Espero haber respondido a tu consulta puntual
@@veraherrerayasociados ayuda porfa! Cuando pongo la fecha de vencimiento de la factura (noviembre) me dice que no se puede registrar una fecha anterior a la fecha del comprobante (ahora en diciembre) que hago?
Cuando pongo la fecha de vencimiento me dice que esa fecha (de noviembre) no puede ser anterior a la del comprobante (en diciembre)! Q hago?
@@Lfornecia la única posibilidad es que si no hiciste una factura durante este mes, coloques en fecha de comprobante el último día de noviembre. Se puede colocar fecha hasta 10 días para atrás sin en ese tiempo no se emitió ningún comprobante, caso contrario sólo hasta la fecha de ese ultimo)
Gracias campeón...
Buenas! Ingresando en una sociedad y controlando los pendientes noté que hicieron 2 facturas por el mismo monto y lógicamente el cliente rechazó 1, pero jamás le emitieron Nota de Crédito para anularla. Siendo que es de otro ejercicio, no me permite asociarla lógicamente por estar excedido en el tiempo... hay otro tipo de Nota de Crédito que se pueda emitir? Sólo se emiten a través de AFIP... se puede efectuar otro tipo de NC que no sea electrónica? Porque no sólo se abonó en su momento el IVA correspondiente sino que también queda mal la cuenta corriente. a alguno más le sucedió? pudo resolverlo? Es la primera vez que veo un lío de éste tipo y la rsta de AFIP aún no me llegó. Desde ya, muchas gracias! Saludos.
Buenos dias Vane... el cierre de ejercicio fue reciente? los EECC ya fueron certificados y aprobados o aun no?
@@veraherrerayasociados el cierre fue 31/12 pero no se presentaron, justamente me surgió analizando los clientes.
en la parte de fecha de emisionn pongo la misma ?? me dice periodo no valido la hice un 27 de mayo puedo poner otra fecha??
Buenos dias Gianina. En fecha de emisión por defecto aparece el día en que confeccionas la nota de crédito, y podes cambiarla hasta 10 días para atrás siempre y cuando la factura a la que se corresponde no sea mas reciente ni hayas hecho otro comprobante. antes. Para tener en cuenta, la reglamentación establece que las NC deben ser confeccionadas hasta 15 días después de la factura a la que se vinculan. El sistema igual te dejara hacerla a fecha de hoy, pero eso no quita la situación de infracción que solo será observada ante inspección.
Hola!! Mi duda es: una vez que se realiza la nota para anular la factura, luego se puede generar otra redactada correctamente? Es decir, sin el error cometido? Gracias!
Buenas tardes Marianela. Si, podes generar otra factura con los datos correctos
@@veraherrerayasociados muchísimas gracias! Tu vídeo fue de mucha ayuda!!
Hola, muy claro el video. Y necesitaría consultarte, porque tengo dudas y no quiero cometer otro error. Tuve que realizar una Nota de crédito para anular una factura "A" porque obvie colocar el numero de Orden de Compra, que me exige el cliente. Cuando voy a guardar en PDF la nota de crédito, descubro que el IVA era de 27%, (por lo visto cambie el indice sin darme cuenta) así que la NOTA de CREDITO esta mal. Como anulo esta NOTA de CREDITO. Y luego tengo que volver a gestionarla correctamente ? Espero puedas ayudarme.
Muchas gracias!!!!!!
Para anular la nota de credito debe generar una nota de debito. Luego si debe generar nuevamente la nota de credito con los datos correctos
Buenas tarde Monica. Tenes que anular la NC con una nota de debito, haciendo referencia a los datos de la NC erronea, y luego hacer la NC correcta. Desde el 01 de Julio, AFIP establecio que el plazo de emision de NC o ND no deben superar los 15 dias de la fecha de la factura que les dio origen.
Muchísimas gracias!!!!! Realmente muy agradecida x El asesoramiento. Saludos cordiales!!!
@@veraherrerayasociados Buen día, agradecida por el asesoramiento y tengo una duda. El IVA de la NOTA DE DEBITO debe ser el correcto? (21% ) ........ o debo hacerla igual que la NOTA DE CREDITO con el 27% de IVA ???. Muy Agradecida. Saludos cordiales.-
@@monicamartinez8501 debe ser igual a la nota de crédito, ya que en caso de anulación total los importes deben compensarse de tal manera que NC - ND=0
Hola. Una consulta. Generé por error una Nota de crédito cuando debía hacer una factura A. Cómo se puede solicitar? Gracias
hola, gracias por el vídeo informativo,
también te consulto: Si emite una nota de crédito por error en lugar de una factura ¿como afecta? y si lleva algún problema ¿como la anulo?
Buenos dias Cris. En ese caso debe hacer una nota de debito, con igual procedimiento que en el video. Esa nota de credito siempre significa un importe negativo, por lo tanto restara del total de facturacion del mes. Todo comprobante erroneo debe ser anulado (que en terminos correctos, la palabra seria "compensado") con su contraparte:
1- factura: nota de credito
2- nota de credito: nota de debito
3- nota de debito: nota de credito
@@veraherrerayasociados yo estoy tratando de hacer una nota de debito electronica ya que hice dos notas de credito electronicas por error. Cuando quiero hacer la NDE el sistema de afip me pide que ingrese el comprobante relacionado de tipo FACTURA, es correcto esto? o como hago para anular la nota de credito electronica?
@@florenciasoriavarisco2985 Buenos dias. Si te referis al comprobante a asociar a la ND, ese item es un menu desplegable. Alli seleccionas el que corresponda
Hola, que se hace en caso de que emiti una nota de credito C con el importe mal ?
Buenas tardes Antonella. En ese caso, debes hacer una nota de débito anulando la nota de crédito. se siguen los mismos pasos, solo que en vez de seleccionar "NOTA DE CRÉDITO" se selecciona "NOTA DE DÉBITO"
Que buen video! Me sirvió muchísimo.
Yo puse una fecha adelantada a la que debería ser la factura (por ejemplo que se realizó el 1/7 y puse 7/7.) que deberia hacer? Muchas gracias
Buenas noches Vale. Primeramente, consultaría con el cliente si le es relevante la fecha. En caso que no lo sea, dejaría la consignada. Igualmente, ya no se puede facturar con fecha 1/7, solo podes subsanar ese error consignando el periodo de la facturación (periodo desde.... hasta....)
@@veraherrerayasociadosHola que tal, tengo el mismo problema a que se refiere con "consignar el periodo de la facturacion". Desde ya muchas gracias.
@@juancarloscavana2895 Buenas tardes. Se refiere al periodo por el cual duro el trabajo o servicio que se esta facturando.
hola cometí un error en una factura por lo cual hice una nota de crédito, pero cometí otro error en la nota de crédito no en el monto si no en el casillero de descripción, allí puse: anulación del comprobante de referencia por error, nro del comprobante... es aquí donde cometí el error puse mal uno de los números. debo hacer otra note de crédito igual y corregir el numero en la descripción? o debo hacer una de debito con los mismos datos y luego una de crédito para anularla? 😭😖
Hola Fernando... debes hacer una nota de debito declarando como comprobante asociado la nota de credito erronea (asi dejas sin efecto la nota de credito) y luego haces la nota de credito correcta respecto a la factura
Buenos dias! Tengo una gran duda en el dia de ayer se realizo una factura c por $4200, hoy viene el cliente diciendo que necesita una factura a su empresa srl. Puedo anular la factura del dia de ayer , que esta a nombre del cliente , con la nota de credito? Y realizar una nueva factura a nombre de la empresa? Gracias
Buenos días Mariela. Si, podes anular con una nota de credito con fecha posterior al de la factura, siguiendo los pasos del video.
@@veraherrerayasociados muchas gracias..pero mi duda es si voy a tener algun inconveniente, ya que la factura nueva seria para otro destinatario
@@Marielaelisab ninguno
@@veraherrerayasociados muchisimas gracias..fue de gran ayuda..saludos!
@@veraherrerayasociados estoy intentando hacer la factura c a la srl, pero solo me da la opcion de remito
Es obligatorio dar de baja una facturacion? Yo le facturo a una empresa y me dieron mal el monto a facturar y tengo que hacer una nueva con el nuevo monto.la otra se debe anular?
Buenas tardes Larry. Debes anularla porque esa operacion no se concreto, la factura es un documento que configura la existencia de obligaciones y derechos comerciales, ademas de tributarios. Si no lo haces, AFIP considera esa operacion como individual, independiente y cobrada o a cobrarse, y por lo tanto, pasible de tributos
VERA HERRERA & ASOCIADOS Estudio Contable no se puede modificar el monto facturado? me pasé 2 céntimos
Hola necesito anular una factura x del 13/05/19 q m avisan ahora q anule unos concepto no el total de la factura,q fecha o q periodo tengo q poner en la nota de crédito?? gracias
Buenas tardes Caro Aquino.El periodo a colocar sera el mismo que el de la factura (fecha desde hasta). La nota de crédito no podrá hacerse a la fecha de la factura, deberá ser en fecha actual.
excelente ...te felicito
hola. hice mal una factura, luego hice mal la nota de credito de esa factura. Ahora debo anular ambas. ¿puedo hacer nuevamente la nota de credito de la factura erronea y luego la nota de debito por la nota de credito mal hecha o es indistino el orden en que se anulen?
Hola buenas noches, en el caso de hacer mal una nota de crédito hace falta anularla o el sistema directamente detecta que no coincide con alguna factura ya emitida?
Gracias!
Buenas noches Luciano. En ese caso debes hacer una.nota de débito con los datos de la.nota de crédito mal hecha y luego volver a hacer una nota de crédito coincidente con la factura que quieres anular
Muchas gracias !
Hola hice una factura C de servicios pero el periodo a facturar cometi el error con las fechas , el procedimiento es el mismo para anularla ?
Hola for ever rock & pop. Asi es, solo que en la nota de credito en la la descripcion colocas el motivo
@@veraherrerayasociados Muchas gracias..
Hola te consulto una vez que anuló la factura y la hago nuevamente sale con el mismo número de factura o cambia?
Buenos días.... Sale con el numero siguiente a al ultima confeccionada. Cabe aclarar que la anulación de esta manera no "resetea" la factura, sino que anula su efecto en forma total o parcial a efectos impositivos.
Hola, emití una factura C en dólares, la fecha de vencimiento para el pago que puse en la factura ya pasó (1 mes mas o menos) y no recibí el pago. El cliente quiere realizar el pago ahora que la fecha de vencimiento para el pago ha caducado. Más allá de la devaluación supongamos que respeto el importe en pesos.
¿Es necesario hacer la nota de débito y crear una nueva factura con una fecha nueva?
Buenas tardes Robinson... la fecha de vencimiento de pago se usa como referencia en cuestiones tributarias en ciertos casos. No afecta en absoluto si el pago es posterior. Tenes que tener en cuenta que la base para calculo de impuestos va a ser el tipo comprador al día del pago.
@@veraherrerayasociados Muchas gracias por la respuesta pronta y clara. La misma pregunta le hice a AFIP y me respondió con un link a una página de preguntas frecuentes... Cómo sí estuviera haciendo una pregunta para que me contesten con una respuesta a algo que yo no pregunté!! No? Jajajaja. Bastaba con la respuesta que me acabas de dar. Muy buen video y sigan así!
@@robinsonsoto4914 jajaj... si, generalmente consultas web de AFIP es copy&paste de las normativas, y por eso muchas veces no configuran respuestas a las preguntas que se les plantea
2:50 empieza
Hola, fui monotributista de septiembre a diciembre de 2018 para dar clases en un postitulo de la provincia de Buenos Aires. La contadora solamente me realizó la factura de octubre y por tal motivo no me quieren depositar mis haberes. Puedo refacturar los meses de septiembre, noviembre y diciembre? Me di de baja en enero de éste año. Agradecería una respuesta. Muchas gracias!!!
Buenos días Pamela. Con la baja formalizada, el sistema no permite emitir facturas electrónicas. deberías darte de alta de nuevo para poder facturar. En caso de que en el momento que estuviste de alta hayas solicitado la facturación manual de respaldo, podrías utilizarla en este caso para salir del paso, pero no te asegura que tu cliente te lo acepte.
Hola . Emiti una factura con fecha del mes de marzo , si la anuló puedo hacerla con fexha de febrero o ya no ? Gracias
Buenas tardes Exe... como la factura fue de Marzo, por mas que la anules con una nota de crédito, ya no podrás hacer con fecha de Febrero
Holla, me parece interesante el video pero el error que cometí es información incompleta en la descripción. Como corrijo eso? Gracias
Buenas tardes Silvana. En tu nota de credito, podrias colocar exactamente eso en el renglon de descripcion.... "anulacion de factura asociada por informacion incompleta en la descripcion"
@VERA HERRERA & ASOCIADOS Estudio Contable HOLA BUENAS TARDES NECESTARIA DE SU AYUDA HICE UNA FACTURA EN JUNIO DOS VECES IGUAL QUERIA SABER COM ANULARLA YA QUE ME BLOQUEO EN LA PARTE DE LOS ITEMS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE FECHAS VAN EN ESOS ITEMS DESDE YA MUCHAS GRACIAS
Buenos dias Lorena. Si no hiciste ninguna factura en este mes de Julio, puedes hacer la nota de crédito con fecha 30/06/2020 para anular la factura, tal como lo indica en el video. Tener en cuenta que la factura errónea a anular debe ser la mas cercana a fin de Junio.
@@veraherrerayasociados para esa persona en julio no hice ninguna si facture a otras
@@lorenavecchio1660 la cuestión a tener en cuenta para realizar un comprobante con fecha retroactiva, es siempre que no se hayan hechos comprobantes de fechas posteriores, independientemente quien sea el cliente. En tu caso, la nota de crédito deberá ser con fecha Julio, asentando la factura a la que se asocia y dejando constancia en la descripción el motivo de la anulación. Lo importante es dejar documentado y bien justificado a fin de que no parezca un acto malicioso para el fisco nacional, provincial o municipal ante un eventual requerimiento (de quien corresponda) al respecto.
@@veraherrerayasociados a esa persona no le volvi a facutrar es responsable iscripto y el tema es que son productos que compro y un agregue servicio el cual no iba y puse los mismos valores que en otra factura entonces no me figura como figuran algunos en la factura las tres fechas entonces ahora me pide tres fechaxs porque puse sin querer servicios y no se que poner fue en junio
fue en junio la factura y la compra solo necestio saber que va en desde hasta y vencimiento de pago y si en la factura vuelvo a poner todos los items de las descripciones
Hola . Buen dia. Me llego un cliente que era monotributista hasta el 06/2019 y continuo facturando con factura C. Hasta que le habilitaron para hacer con A y B. en el mes de julio. Debe anular varias facturas C. Lo hace con N Credito B? Puede indicar que son de fecha 06/19?
Buen dia Ines. El se hizo RI a mediados de Junio?
@@veraherrerayasociados Si. a partir de junio pero siguió facturando con C
No es conveniente anularlas, sino agregar el 21% del IVA a las facturas C hechas. Eso no quita que en caso de inspección apliquen multa y clausura por infracciones formales, dado que emitía un comprobante no valido por su nueva condición fiscal. En algunos casos, se opto por ingresar como IVA el 21% de lo facturado como C, pero queda a criterio del profesional y fundamentos, ademas de la posición del fisco (que suele variar según la jurisdicción) y la consideración del cliente respecto de los riesgos que quiera asumir.
@@veraherrerayasociados Muchas Gracias. Debería tb hacer una multinota aclarando el proque uso esos comprobantes y estos conceptos?
@@inesruiz4099 no es conveniente, porque con eso Adriana conocer la infraccion. Lo mejor es armarte un antecedente escrito al respecto para vos, en el caso que en algún momento te pidan que lo expliques y el procedimiento aplicado. No te eximira de sanciones aplicables, pero puede alivianar determinaciones de oficio.
Buenas noches. Al realizar la factura electrónica, el importe que puse en la descripción (que fue correcto), no salió en el total y subtotal que figuran en el borde inferior derecho (en negrita), o sea que ahí sólo me apareció importe $ 00,00. Aclaro que la página andaba mal, se tildaba a cada rato, y no me di cuenta de la omisión del sistema. Mi duda es: al realizar la nota de crédito C, ¿qué importe debo poner? Porque en la sección de Nuestra parte, Comprobantes electrónicos emitidos del 2020 me aparece una sola factura con importe total neto e importe total factura de cero ($ 00,00). Muchas gracias!
Buenos días Marisol. El importe no se coloca en al descripción, sino en la columna de precio unitario. Como el importe de la factura es cero, no es necesario hacer nota de crédito, ya que no hay importe compensable
@@veraherrerayasociados Buen día. Muchas gracias por la respuesta. Quise decir que el importe (por ejemplo $1000) lo coloqué correctamente en la columna de importe unitario, pero no se trasladó a la columna que figura al pie (abajo a la derecha en negrita, donde dice importe total, que salió $ 00,00). Por ende no sé si corresponde anular esa factura con nota de crédito (y en ese caso qué importe poner), ya que debo entregar a mi empleador la factura correspondiente. De nuevo muchas gracias.
@@marisolpiteira4000 No es necesario anular en tu caso, lo que si deberías hacer otra para entregar.
Hola quería hacerles una consulta hoy tuve que anular dos veces la factura porque me pasaron mal los montos. Genere dos veces nota de crédito C pero cuando quiero hacer la factura solo me aparece la opción remito y no factura C como siempre.
Buenos dias Fabio. Tal vez sea una falla de la pagina, Comprobantes en Linea suele ser bastante inestable.
@@veraherrerayasociados Tengo el mismo inconveniente. El problema no se resuelve, pese a reiterados intentos o variando la fecha de facturación
Pudiste resolverlo?
Si con una contadora amiga.
@@veraherrerayasociados Ya resolví.
Nota para todo interesado. siempre que emitimos Facturas, el comprobante relacionado figura como remito, aunque no emitamos remitos. Si hay errores en las facturas, se genera nota de crédito para anularla con la totalidad de esos datos, en este caso el comprobante relacionado es esa misma factura (pto de venta y nro de cbte). Si hay error en la nota de crédito generada, se anula con una nota de débito, en este caso los comprobantes relacionados son la nota de crédito y la factura inicial.
Gracias por la información del video!
Hola, hice una recibo duplicada y despues hice una nota de credito pero la hice mal. como anulo ese recibo?
Buenas tardes Matías. Primeramente debes compensar esa nota de crédito con una nota de débito y luego hacer la nota de crédito correcta
@@veraherrerayasociados genial muchas gracias!! esa nota de debito van con mis datos o con los originales del primer recibo?
@@MatiasSalinasph la nota de débito debe ir con los datos de la nota de credito
@@MatiasSalinasph la nota de débito que compensa la.nota de crédito mal hecha debe ir con los datos de esa nota de credito
@@veraherrerayasociados CON LOS DATOS CORRECTOS DE LA NOTA DE CRÉDITO O TAL CUAL CON LOS DATOS QUE COLOCAMOS ERRÓNEAMENTE?
Hola , que tal! Quería hace una consulta, acabo de hacer una factura y omití describir el producto/servicio, pero, aun no hice la Constatación de Comprobantes con CAE....que debo hacer? Es necesario hacer la nota de crédito, o puedo modificar la información de esta factura? Muchas Gracias!
Buenos días Patricio. A que se refiere con que omitió describir el producto/servicio? El sistema no le permite continuar si no completa este item.