Подскажите пожалуйста а если не правильно сформирован чек коррекции (сумма не так), просто сформирован новый или нужно стереть данные о старом чек коррекции?
Спасибо. Полезный ролик. Но есть одна шероховатость: ОФД "Такском" воспринимает как ошибку основание для коррекции "не пробит чек". Пишет: "Получен неизвестный реквизит (тег 1177) Передача реквизита «неизвестный» (тег 1177) недопустима в ЭФ в составе реквизита «основание для коррекции» (тег 31.1174". Но чек в налоговую всё равно передает.
Данный вид оплаты подразумевает атрибут "БЕЗНАЛИЧНЫЙ" вид оплаты. Соответственно при расчете с покупателем выбираем режим оплаты - "Банковская карта". В реквизите чека будет указано что вид платежа "БЕЗНАЛИЧНЫЙ"
@@ИринаКотова-ц4г Еще раз, при оплате пункта "Безналичный" на самой кассе нету, данная информация печатается в чеке. Но, в пропечатанном чеке указывается что - Вид платежка "БЕЗНАЛИЧНЫЙ", и данный вид платежа по QR кода как раз к этому виду и относится. Потому при оплате по QR коду, вы обязаны выбирать на ЭВОТОРЕ "оплата банковской картой"
@@ИринаКотова-ц4г если у Вас остались вопросы, или недопонимания прошу обратиться к нашему менеджеру 8 994 024 79 83 в WhatsApp или по телефону. Даст более развёрнутый ответ для понимания
@@БелаяКасса,и это логично, что чек коррекции должен иметь ту же дату, что и неправильный чек. Вот интересно то, а в другом видео говорилось, что дата на коррекционном чеке должна стоять та, когда обнаружено наличие такой ошибки(это может произойти и через неделю) и составлен акт для ФНС.
@@ЛюбовьВикторовнаЛитвинова-т4щ не подскажете ? А если два месяца кассой не пользовался , а в налоговой просят чек коррекции , то каким числом отбивать ? Или на каждый день в пропущенных месяцах делать чек коррекции ? Вообщем то касса находится на улице и пробивать чеки в январе феврале не реально .
@@СергейАкс-ю7щ , я вообще не спец. Бизнес у мужа и мы С ним полуразводе, но приходится иногда встревать. По поводу коррекции: я слежу за выручками в ЛК Эвотор, чуток прозевала и через неделю обнаружила неверный чек. Сделала коррекцию, но со статусом « приход», недопоняла из всех роликов,, как это деется. Были две подсказки тупо сделать опцию « внести деньги» в кассу, потому что невозможно удалить неверный чек ( он тупо завышен ), т. к. нет таких денег в Кассе, чтобы отдать покупателю. Все пошло как по маслу, пошла «внесла» в кассу. Но: я свою ошибку исправляла САМОСТОЯТЕЛЬНО , а не по решению налоговой. И срок даётся один месяц на обнаружение и три дня на коррекцию с составлением Акта коррекции. Кстати , надо выяснять каков Формат Фискальных Данных (ФФД): он указан в чеке открытия смены. Ну и в зависимости от этого формата идут инструкции на коррекцию. А как Вы так не пробивали чеки то? Тут и срок более 1 месяца и проблему обнаружили не Вы самостоятельно, а налоговая. Это чревато. Ищите , как можно из такой ситуации выкрутиться. Тут по ООО отчеты только в электронном виде принимают, но есть ребята, помогающие в сдаче.теперь такое время: куча новшеств и надо быть в курсе. Удачи Вам. Ищите и Вы найдёте выход.
та же ситуация: вместо 1, 000 кг, продавец установила 1000 кг*270,00 р=270000 р И как я поняла, надо просто в этом случае сделать чек коррекции на сумму 270000-270=269730 р Это и будет сумма возврата излишней суммы, учтенной в итоге за смену. Только в чеке надо указать все реквизиты "больного"чека. Я, кстати, только 5 апр 2022 г узрела эту ошибку, сделанную 22 марта 2022 г. Вот искала, как это исправить.Думаю, что не надо исправлять весь неправильный чек.
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
Очень помогли. Спасибо большое 🌸
Где взять номер акта или служебной записки?
Подскажите пожалуйста а если не правильно сформирован чек коррекции (сумма не так), просто сформирован новый или нужно стереть данные о старом чек коррекции?
Спасибо. Полезный ролик. Но есть одна шероховатость: ОФД "Такском" воспринимает как ошибку основание для коррекции "не пробит чек". Пишет: "Получен неизвестный реквизит (тег 1177)
Передача реквизита «неизвестный» (тег 1177) недопустима в ЭФ в составе реквизита «основание для
коррекции» (тег 31.1174".
Но чек в налоговую всё равно передает.
Здравствуйте у нас эволор но у нас нет строки обслуживание кассы
Скажите пожалуйста как сделат чтоби на чеке был фамилия а не Администратор
А если оплата была по QR коду, "безналичная" , на какую клавишу нажимать? У аппарата не предусмотрен такой вид оплаты?
Данный вид оплаты подразумевает атрибут "БЕЗНАЛИЧНЫЙ" вид оплаты. Соответственно при расчете с покупателем выбираем режим оплаты - "Банковская карта". В реквизите чека будет указано что вид платежа "БЕЗНАЛИЧНЫЙ"
но данный вид оплаты не имеет к карте никакого отношения.
Спасибо, поняла
@@ИринаКотова-ц4г Еще раз, при оплате пункта "Безналичный" на самой кассе нету, данная информация печатается в чеке. Но, в пропечатанном чеке указывается что - Вид платежка "БЕЗНАЛИЧНЫЙ", и данный вид платежа по QR кода как раз к этому виду и относится. Потому при оплате по QR коду, вы обязаны выбирать на ЭВОТОРЕ "оплата банковской картой"
@@ИринаКотова-ц4г если у Вас остались вопросы, или недопонимания прошу обратиться к нашему менеджеру 8 994 024 79 83 в WhatsApp или по телефону. Даст более развёрнутый ответ для понимания
не понятно. ставить дату обнаружения . или дату тогда когда надо было пробить??
Когда должен был быть правильный чек. Т.е. вы пробили чек 12.03.2021, узнали об этом 15.04.2021, пробиваете чек коррекции с датой 12.03.2021
@@БелаяКасса
А если услуга оказана без чека
@@БелаяКасса,и это логично, что чек коррекции должен иметь ту же дату, что и неправильный чек. Вот интересно то, а в другом видео говорилось, что дата на коррекционном чеке должна стоять та, когда обнаружено наличие такой ошибки(это может произойти и через неделю) и составлен акт для ФНС.
@@ЛюбовьВикторовнаЛитвинова-т4щ не подскажете ? А если два месяца кассой не пользовался , а в налоговой просят чек коррекции , то каким числом отбивать ? Или на каждый день в пропущенных месяцах делать чек коррекции ? Вообщем то касса находится на улице и пробивать чеки в январе феврале не реально .
@@СергейАкс-ю7щ , я вообще не спец. Бизнес у мужа и мы С ним полуразводе, но приходится иногда встревать. По поводу коррекции: я слежу за выручками в ЛК Эвотор, чуток прозевала и через неделю обнаружила неверный чек. Сделала коррекцию, но со статусом « приход», недопоняла из всех роликов,, как это деется. Были две подсказки тупо сделать опцию « внести деньги» в кассу, потому что невозможно удалить неверный чек ( он тупо завышен ), т. к. нет таких денег в Кассе, чтобы отдать покупателю. Все пошло как по маслу, пошла «внесла» в кассу. Но: я свою ошибку исправляла САМОСТОЯТЕЛЬНО , а не по решению налоговой. И срок даётся один месяц на обнаружение и три дня на коррекцию с составлением Акта коррекции. Кстати , надо выяснять каков Формат Фискальных Данных (ФФД): он указан в чеке открытия смены. Ну и в зависимости от этого формата идут инструкции на коррекцию. А как Вы так не пробивали чеки то? Тут и срок более 1 месяца и проблему обнаружили не Вы самостоятельно, а налоговая. Это чревато. Ищите , как можно из такой ситуации выкрутиться. Тут по ООО отчеты только в электронном виде принимают, но есть ребята, помогающие в сдаче.теперь такое время: куча новшеств и надо быть в курсе. Удачи Вам. Ищите и Вы найдёте выход.
А если вместо 1.500кг, указал 1500кг и сумма 800 000р. Как исправить на правильную сумму?
та же ситуация: вместо 1, 000 кг, продавец установила 1000 кг*270,00 р=270000 р И как я поняла, надо просто в этом случае сделать чек коррекции на сумму 270000-270=269730 р Это и будет сумма возврата излишней суммы, учтенной в итоге за смену. Только в чеке надо указать все реквизиты "больного"чека. Я, кстати, только 5 апр 2022 г узрела эту ошибку, сделанную 22 марта 2022 г. Вот искала, как это исправить.Думаю, что не надо исправлять весь неправильный чек.
@@ЛюбовьВикторовнаЛитвинова-т4щ ну я прозрел на следующий день и просто сделал возврат. И пробил правильным весом и суммой и чеки сохранил.
@@pilot9496 тип