ПДВ за лютий та другий реєстраційний ліміт. Як порахувати? Нове роз'яснення ДПС
HTML-код
- Опубликовано: 15 мар 2022
- 👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 16.03.2022 р.
👉 Відповідь дивіться у цьому відео
👉 Замовити відеозаписи заходів зі знижкою 50% можна за посиланням kavynm.com/mahazyn/. Знижка діє до 31.03 включно
👉 Я і надальше буду допомагати Вам у такий непростий час!
Тримаймось разом! Слава Україні!
#ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #Війна #воєннийчас #ПДВ #другийреєстраційнийліміт #розясненнядпс
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 16.03.2022 р.
👉 Відповідь дивіться у цьому відео
👉 Замовити відеозаписи заходів зі знижкою 50% можна за посиланням kavynm.com/mahazyn/. Знижка діє до 31.03 включно
👉 Я і надальше буду допомагати Вам у такий непростий час!
Тримаймось разом! Слава Україні!
#ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #Війна #воєннийчас #ПДВ #другийреєстраційнийліміт #розясненнядпс
Безмежно Вам вдячна, за те, що у такий не простий час продовжуєте підтримувати нас!!! Мирного неба нам усім!
Дякую, Мар’яно! Ви наш Байрактар). Швидка реакція і точно в ціль.
Дякую Євген, так мене ще не називали:)))
@@KavynMaryana 😂🔥❤️
Щиро вдячна, Мар'яно, за Ваші безцінні поради!
Схиляюся до перших двох варіантів: або не подавати декларацію, або подати і відобразити податк.зобов'язання повністю, а кредит -тільки по отриманим зареєстрованим ПН...
Дякую, Мар`яно за Вашу відданість та щирість! Дуже змістовоно і актуально.. Слава Україні !
Величезне Вам дякую, Мар'яно! Дай Вам Господь здоров'я і миру!
Ну нарешті податківці стали прислуховуватися до нас)) користуючись нагодою, замовляю також роз'яснення по под.кредиту- щоб можна було залишити в декларації без коригувань після реєстрації ПН!)
Мар"яно, дуже дякую вам за вашу працю. Ви найкраща!!!
Дякую за змістовні пояснення,Ви мені дуже допомогли при складанні декларації. Мирного неба нам усім!!!
Дякую
Дякую!
Дякую Вам!
Мар'яночка, дякуємо ВАМ , за вашу роботу ! Ви найкраща!
Дякую!!!!
Дякую Вам, вчасно і зрозуміло
Дякую)
п. Мар'яно, щиро дякую за відео і роз'яснення... разом до перемоги кожний на своєму місці...:)
дякую за цінну інформацію
Дякую! Дуже корисна інформація 🌷
Дякую!найкращий лектор!все зрозуміло,все по поличках!
Большое спасибо
Спасибо большое за Вашу работу!!! Если возможно, покажите на примерах как и куда должны попасть суммы по "первинним документам"?...
Мали двічі ситуацію, коли податкові технічно не реєструвались у рахунок 2-го ліміту. Наприклад сума перевищення (а саме незареєстровані податкові накладні) на 30 тис. грн., ліміт після подання декларації стає -30 тис. грн., а ПДВ до сплати лише 10 тисяч, далі йдуть операції наступного періоду : ми сплачуємо ПДВ 10 тис, ліміт стає -20 тисяч, нам ще реєструють податкові накладні на 20 тисяч, ліміт стає 0, потім ми пробуємо реєструвати в рахунок другого ліміту і видає помилку - недостатній ліміт...поповнюємо на 30 тисяч, ліміт стає 30 тис. накладна реєструється ліміт списується як зазвичай, а вже потім пізніше нам вертається ліміт і получається переплата на спецрахунку 30 тисяч...
Технічно податкові не реєструються якщо немає нормального додатного ліміту, так потім все повертають, але треба відволікати кошти
Тобто все одно треба поповнювати, а правильно зрозуміла?
@@olenkapopova3457 , так
Механізм був такий:
-виникла сума перевищення
-знявся ліміт
-хочемо зареєструвати в рахунок списаного ліміту-приходить відмова, бо сума замала
-щоб зареєструвати треба мати ліміт :поповнити або дочекатись вхідних податкових
-реєструємо податкову що створила перевищення, ліміт ще раз списується, а податкова реєструється як зазвичай
-а потім ліміт «повертається» назад
@@user-mu1xl2rc7b дякую дуже вам за відповідь.
@@user-mu1xl2rc7b тобто для реєстрації треба дочекатися вхідних пн або поповнити на суму більшу за пн, що створила перевищення? Чи достатня + значення ліміту?
Дякую за інформацію. По можливості поясніть як показувати ПК по первинних документах, бо цей момент ля нас новий і до кінця не зрозумілий
5:41 Ви говорите про ПК , шо можна треба ділити з 1-23 лютого, і там включати тільки ПН які зареєстровані, а з 24-28 можна включати по первинних документах. Але я не можу знайти де таке написано, в документі який ви розглядаєте розділення ПК не бачу. Яка ст. ПК про ПКредит вимагає його ділити?
п. Мар’яно, дякую Вам за те, що ділитесь своїми знаннями!❤️ Ще для себе хочу уточнити ситуацію: за видатковою накладною від 22.02.2022, по якій не зареєстровано податкову накладку, ми не можемо включити податковий кредит в декларацію за лютий? Буду вдячна за відповідь 💙💛
Мар'яно, дякую Вам за роз'яснення!!! Скажіть, будь ласка, чи краще все таки не подавати декларацію за лютий після цього пояснення податківців?
А якщо буде помилка в формулі. Як в суді доказувати свою правоту?
Щиро вдячна, як завжди конкретно, чітко і коротко. А штрафи які будуть, якщо Декларація здана тільки по зареєстрованих ПН по ПЗ? Дякую.
То есть сейчас подаём, мучаясь вбивая всех поставщиков вручную, а потом ещё и корректировать, если не все зарегистрируют налоговые. В общем, может , проще подавать после того, как хотя бы будет проходить регистрация нн!
Юля, основа НК- согласованные суммы с поставщиками товаров и услуг по предоплате и получении ТМЦ. По-моему, если не уверен, вносить в приложение не стоит...
@@user-fin1961gst , я поняла, но полностью поручиться за регистрацию своего поставщика тоже невозможно, и если на руках нет документов пока, составленных после 24.02,в таком случае обязательства будут весьма существенней, чем те, которые могли бы быть при регистрации накладных.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где в кабинете или Медке посмотреть ΣПЗ - сумма задекларированных к уплате налоговых обязательств по налоговым декларациям по НДС (уточняющим расчетам) за периоды, начиная с 1 июля 2015 года ?
Спасибо за разъяснение, но у меня вопросы:
- в февральской деке у вас "другий реестр. лимит" позволяет показать полностью обязательства, а как будет с декой за март (уже полмесяца прошло, и некоторые фирмы работают)?
- если не подавать деку за февраль, из-за обязательств ,то тогда скорее всего и за март уже тоже не подавать работающим фирмам ?а это уже два незадекларированных нал. периода...
Зобов'язання обнулили, реєстраційний ліміт відновився, податкові зареєстрували, подали нові уточнення, все ОК. А далі проблема - в розрахунку з бюджетом невелика переплата, а в електронному рахунку мінусовий залишок на суму сплати по деклараціях за лютий-квітень. Як тепер боротись з мінусовим значенням в електронному рахунку??? Платити? Чи є інші підказки?
Здравствуйте, по обязательствам все понятно, незарегистрированные НН отражаем в приложении 1, таблица 1.1. А как быть с кредитом? Приложение 7? Как его заполнять? Как заполнить реестр так, чтобы НН автоматом попадали в приложение 7 (допустим в медке)? Может, кто-то уже заполнял и подскажет... Разъяснений по этому приложению вообще нет...
Мар'яна, дякую за вашу допомогу. Підкажіть,будь ласка, якщо ми стали платниками ПДВ з 04.02.2022 але ніякого руху у нас не було за лютий. Чи потрібно здавати пусту декларацию ? Дякую.
Доброй ночи! Марьяна по налог.обяз более или менее понятно, а вот по налог.кредиту я может пропустила или не совсем поняла,после окончания военного стану мы должны уточнить налог.коедит,отражённый по первичке,а не получится так что незарег. налог.накл.за февраль поставщиками, надо будет считать в налог. кредит не по дате выписке,а по дате факт.регистрации,т.е. в отчёты тех 3х месяцев в которые мы должны будем привести все в соответствие,( например: февр.налог.кредит будет зарегистрирован. В мае поставщиком ,значит включить этот кредит в декл-ию мая,ну и т.д. и тем самым если я решу подать февр.декларацию должна буду снять этот налог.кредит отражённый по первичке?
Спасибо.
Так, станом на 17.03 ви маєте рацію, кредит показаний по первинним документам потім буде знятий (плюс ми ще й заплатимо штраф 3% за коригуючу декларацію) і перенесений в місяць фактичної реєстрації ПН. Але чекаємо на зміни до кодексу, зараз кожен день все міняється...
Добрый день . Сдала декл за лютий без додатка 1. Мне лучше подать зв нову с додатком 1 ( 28/02/22 не зарег одна накл) . Спасибо.
У меня налоговые не зарегистрированы за февраль, и от поставщиков половину не получила, подавать декларацию хотя бы пустую?
Все понятно, спасибо. Но почему это все не действовало до войны. Ведь все пункты были и тогда. А не действовали проверено. И как в табл.2.1 отразить Кт , если таких первички пару сотень
Доброго дня., пані Мар'яно. Підкажіть , будь-ласка, планую подати декларацію з своїми не зареєстрованими зобов'язаннями та тільки з зареєстрованими податковими від контрагентів. На електронному рахунку є достатньо коштів по оплаті по декларації. Як відбуватиметься оплата в кінці місяця? Оплата зніметься і обнулиться електронний рахунок. Так? А коли прийдеться реєструвати у мирний час мою податкову, то цих коштів на рахунку вже не буде? і прийдеться знову поповнювати електронний рахунок. Так?
Я сдала толтко пустые деки, все остальное после войны.Не вижу причины, по которой надо сдавать деку за февраль в таких условиях. Добавьте к этому возможную необходимость начисления НДС на остатки при выходе из НДС по новому закону при переходе на единый. По любому безопасней подождать
А я не могу сдать, електр.кабинет не работает.
@@user-gw2oy8ch6m Он то работает то нет. Пробуйте
@@OlenaKistritsa нашла закон 2115, 2118 от 03,03,2022-на время ВП можно не сдавать и не регистрировать, штрафов не будет.Потом в течении 3-х месяцев все доделать.
@@user-gw2oy8ch6m ну да, именно поэтому я и сдала только пустые, зачем копить. Остальные потом, когда понятно будет как
Подскажите, пожалуйста, у меня сумма превышения более 5 лет висит, ею можно воспользоваться только при наличии отрицательного лимита?
вона насрала на вас працює на америку тут
Доброго дня! П-во займається торг. запчастин ,Підскажіть будь ласка :здала декл-ї за 02.22 де ,в дод,1 розд.1.1. незареєстр. зобов. на 54 тис., по прийняті декл-ї з реєстрац. ліміту знято цю суму, і на даний час ліміт в мінусі -34 тис. В березні п-вом здійснюється реаліз. ,знову буде зобов"язання , яке буде знято з ліміту, і під-во заганяє себе в мінус великий, бо продовжує працювати , поповнювати поки немає чим ,хватає тільки для розрахунку з постач. ,як нам діяти на рахунок Декларацій на слідуючі місяці? -обрахунок другого реєстраційного ліміту згідно п. 200-1.9 ПКУ виходить від»ємне значення , то чи будуть реєструвати ПН при від»ємному значені ,без поповнення коштів на реєстрац.ліміт ?
Наприклад моя ситуація :
Лютий -сума перевищ. - 54039 ,00 ; -сума задекл. ПЗ з 01.09.2020 - 2673635,00 ;
- сума поповн.- 125956,00 ;
54039-2673635+125956= мінус ;
Березень теж з мінусом 80тис. ; вже за 2 місяці набіжить 120ти.
Реєстрац. ПН буде реєструвати на протязі 6 міс., поки вхідні ПЗ будуть надходити , то то буде гасити мінус, і нам треба буде поповнити 120тис? Чи не дивлячись на мінусовий другий ліміт всеж таки можна буде реєструвати? Чи може краще не здавати декларації чи я не правильно щось розумію?Допоможіть розібратись
Дякую.
Дякую за відео!
Скажіть будь ласко, з 15.03- не можу здати ПДВ декларацію- не приходить навіть квитанція #1, подаю в Медке, у когось прийняті декларації з цієї дати?
В Сонаті здала, обидві квитанції
Подивіться у електронний кабінет платника. Ми подавали через Медок, квитанція 2 прийшла в кабінет.
спробуйте в налатуваннях, де відправка, поставити пряму відправку, а не через сервер служби птах. А краще зверніться до обслуговуючої фірми, щоб зробили ці налаштування. Нам робли таке щось.
а в мене почали з пенсії податок знімати тепер на таблетки не хватає.
З додатком 7 так до кінця нічого не ясно. Якщо я не подам цей додаток , а подам тільки дод 1 з податковим кредитом, як це може повляти на щось?
всеодно будемо подавати уточнюючу, там все і виправимо як потрібно))) І сами казали, якщо щось буде ніяк штрафів не буде
А ещё новый бланк налоговой с 1марта, нам ещё его не загрузили в 1с.
Слава богу я не платник ПДВ. Це ж навіщо знати цей бред. Це люди з дурдому складали цей закон і ці формули? Податки повинні бути простими. Інакше не має сенсу працювати.
Ці формули і такі закони не мають право на життя.
Дякую!
Дякую!