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ESTIMADO MUCHAS GRACIAS POR SU EXPLICACION, SOLO ESTUDIANTE QUE INICIA CON EL PROCESO DE LAS DECLARACIONES, TENGO UN FAMILIAR QUE LE GENERAN LA RETENCION 10% POR SERVICIO PROFESIONAL REGIMEN GENERAL PERO TIENE RETENCIONES DE IR PERO SOLO TIENE DECLARACIONES DE IVA. ES DECIR DECLARACIÓN SEMESTRAL, DEBO UBICAR EL MONTO DE RETENCION EN ESTA DECLARACIÓN SEMESTRAL. PORQUE SOLO TIENE ESTA OBLIGACIÓN EN EL RUC
Un saludo lo que se ubica en la declaración del IVA serian las retenciones del IVA y en la declaración del impuesto a las renta las retenciones en la Fuente del IR. como parte de sus obligaciones tributarias seria declaraciones de IVA e IR. en especial si en algún momento quiero solicitar una devolución de esas retenciones. Le adjunto un video 👉ruclips.net/video/F5TW7DMiMH8/видео.htmlsi=pqOFSE-FzIau31S9 . Le invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto del contenido que estamos subiendo. un saludo..
Hola, ante todo felicitaciones por el video muy didáctico. Le comento, en una exportación de servicios 0% (cliente fuera de país) al declarar en el formulario IVA mensual, el SRI me coloca en automático las ventas de exportación en la seccion de VENTAS LOCALES 0%, se supone son exportaciones de servicios y deben estar en el otro campo 408, hice el cambio manual, pero me sale advertencias. Como dato adicional al momento de llenar la factura selecciono en tipo de identificacion IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR. ¿Que estoy haciendo mal?
Estimado felicitaciones por la ayuda demostrada con los ejemplos, por favor me puede ayudar con un ejemplo de declaración mensual de un profesional de la salud, graciad por su ayuda
Claro que si buen día, a penas tenga uno lo subiré. le invito a activar la campaña de notificaciones para que pueda estar al tanto de todo el contenido. un saludo ..
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Los artesanos calificados en servicios de construccion facturan con iva 0% y estan en el regimen general pero si solo tienen ventas y no compras no tienen derecho a credito tributario y como se la realiza..porr favor
Buen día, en ese caso las ventas con tarifa 0% irían en el casillero de ventas con tarifa 0% sin derecho a crédito tributario. al no tener compras en los casilleros de compras no iría nada. un saludo.
Buenas tardes, Ingeniero. ¿Qué pasa si tengo ventas al 15% y ventas al 0%, pero en un mes tengo ventas al 0% y no ventas al 15%? En este caso, no se calcula el valor de proporcionalidad. ¿Cómo se calcularía si tengo compras al 15% en ese mes?
Buen día 1. En el primer caso ya sabemos que cuando tiene ventas con tarifa 15% y 0% y compras con tarifa 15%, calcula el factor de proporcionalidad dividiendo el valor de las ventas taifa 15% para el total de las ventas y luego multiplica este factor por las compras tarifa 15% 2. Para el segundo caso si solo tiene ventas con tarifa 0% y compras con tarifa 15%, en la mayoría de casos esas ventas vienen a ser ventas con tarifa 0% sin derecho a crédito tributario y no habria por que calcular un factor de proporcionalidad, ya que el valor de compras no se podría considerar como crédito tributario. sin embargo hay excepciones en las que si aplica considerar un crédito tributario sobre las compras. un saludo..
Buenas tardes, estimado Kevin, prácticamente el número de comprobantes no se los pone en el ATS, ya que el Anexo valida el número con los documentos electrónicos o que sean ingresados de manera manual. también el uso de algún sistema que tenga incorporado este Anexo.
Saludos! vi su video y super explicativo. Nos podría ayudar con una declaración semestral ahora que terminó el primer semestre, especialmente a los artesanos que por primera vez estamos con facturas electrónicas. Todavía no he entrado al formulario pero será que ya aparecen directamente en los casilleros los valores exactos que el sri ha recibido tanto de compras y ventas ? y si ya salen hay que aceptar lo que dicen los casilleros? igual ya tengo hecho mi cuadro de compras y gastos
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@Jonathan Jacome Las peluquerías no pertenecen a los artesanos y se supone que los Artesanos están excluidos del RIMPE? ayúdeme estoy un poco confundido
Si los artesanos calificados para el 2024, están excluidas del RIMPE. depende si el bien o servicio está como Artesano calificado. Le adjunto un video 👉ruclips.net/video/F5TW7DMiMH8/видео.htmlsi=pqOFSE-FzIau31S9 . Le invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto del contenido que estamos subiendo. un saludo..
Tengo la misma consulta, si en un mes realicé solo compras para brindar un servicio profesional y al siguiente mes recién voy a facturar, cómo debería realizar mi declaración?
MUY EXCELENTE SU PROFESIONALISMO, GRACIAS
Estimado tiene algún ejemplo del IVA en la declaración con los dos IVA es decir 12 y 15%
exacto alguien o como se va hacer eso ya que va a causar inconsistencia en la declaracion por lo tanto advertencias
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Buen día excelente explicación.
Muchísimas gracias..
ESTIMADO MUCHAS GRACIAS POR SU EXPLICACION, SOLO ESTUDIANTE QUE INICIA CON EL PROCESO DE LAS DECLARACIONES, TENGO UN FAMILIAR QUE LE GENERAN LA RETENCION 10% POR SERVICIO PROFESIONAL REGIMEN GENERAL PERO TIENE RETENCIONES DE IR PERO SOLO TIENE DECLARACIONES DE IVA. ES DECIR DECLARACIÓN SEMESTRAL, DEBO UBICAR EL MONTO DE RETENCION EN ESTA DECLARACIÓN SEMESTRAL. PORQUE SOLO TIENE ESTA OBLIGACIÓN EN EL RUC
Un saludo lo que se ubica en la declaración del IVA serian las retenciones del IVA y en la declaración del impuesto a las renta las retenciones en la Fuente del IR. como parte de sus obligaciones tributarias seria declaraciones de IVA e IR. en especial si en algún momento quiero solicitar una devolución de esas retenciones.
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Hola, ante todo felicitaciones por el video muy didáctico. Le comento, en una exportación de servicios 0% (cliente fuera de país) al declarar en el formulario IVA mensual, el SRI me coloca en automático las ventas de exportación en la seccion de VENTAS LOCALES 0%, se supone son exportaciones de servicios y deben estar en el otro campo 408, hice el cambio manual, pero me sale advertencias. Como dato adicional al momento de llenar la factura selecciono en tipo de identificacion IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR. ¿Que estoy haciendo mal?
Estimado felicitaciones por la ayuda demostrada con los ejemplos, por favor me puede ayudar con un ejemplo de declaración mensual de un profesional de la salud, graciad por su ayuda
Claro que si buen día, a penas tenga uno lo subiré. le invito a activar la campaña de notificaciones para que pueda estar al tanto de todo el contenido. un saludo ..
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Los artesanos calificados en servicios de construccion facturan con iva 0% y estan en el regimen general pero si solo tienen ventas y no compras no tienen derecho a credito tributario y como se la realiza..porr favor
Buen día, en ese caso las ventas con tarifa 0% irían en el casillero de ventas con tarifa 0% sin derecho a crédito tributario. al no tener compras en los casilleros de compras no iría nada. un saludo.
Buenas tardes, Ingeniero.
¿Qué pasa si tengo ventas al 15% y ventas al 0%, pero en un mes tengo ventas al 0% y no ventas al 15%? En este caso, no se calcula el valor de proporcionalidad. ¿Cómo se calcularía si tengo compras al 15% en ese mes?
Buen día
1. En el primer caso ya sabemos que cuando tiene ventas con tarifa 15% y 0% y compras con tarifa 15%, calcula el factor de proporcionalidad dividiendo el valor de las ventas taifa 15% para el total de las ventas y luego multiplica este factor por las compras tarifa 15%
2. Para el segundo caso si solo tiene ventas con tarifa 0% y compras con tarifa 15%, en la mayoría de casos esas ventas vienen a ser ventas con tarifa 0% sin derecho a crédito tributario y no habria por que calcular un factor de proporcionalidad, ya que el valor de compras no se podría considerar como crédito tributario. sin embargo hay excepciones en las que si aplica considerar un crédito tributario sobre las compras. un saludo..
Excelente, los comprobantes emitidos en el casillero 111 se los reporta en el ATS? o Ahi quedan de manera informativa?
Excelente video
Buenas tardes, estimado Kevin, prácticamente el número de comprobantes no se los pone en el ATS, ya que el Anexo valida el número con los documentos electrónicos o que sean ingresados de manera manual. también el uso de algún sistema que tenga incorporado este Anexo.
yo tengo dudas sobre como declarar cuando tengo productos obtenidos al 5% y a la vez al 15%
Saludos! vi su video y super explicativo. Nos podría ayudar con una declaración semestral ahora que terminó el primer semestre, especialmente a los artesanos que por primera vez estamos con facturas electrónicas. Todavía no he entrado al formulario pero será que ya aparecen directamente en los casilleros los valores exactos que el sri ha recibido tanto de compras y ventas ? y si ya salen hay que aceptar lo que dicen los casilleros? igual ya tengo hecho mi cuadro de compras y gastos
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@@Jhonatan.Jacome Excelente! muchas gracias!!!
@Jonathan Jacome
Las peluquerías no pertenecen a los artesanos y se supone que los Artesanos están excluidos del RIMPE? ayúdeme estoy un poco confundido
Si los artesanos calificados para el 2024, están excluidas del RIMPE. depende si el bien o servicio está como Artesano calificado.
Le adjunto un video 👉ruclips.net/video/F5TW7DMiMH8/видео.htmlsi=pqOFSE-FzIau31S9 .
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¿y si solo he tenido compras y no ventas?
Tengo la misma consulta, si en un mes realicé solo compras para brindar un servicio profesional y al siguiente mes recién voy a facturar, cómo debería realizar mi declaración?