Saludos Klagdia! Si gustas contactarnos ya sea por WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com para que nos compartas tu duda, y así poder brindarte una respuesta más clara!
Se tiene que cancelar un recibo de pago si no puse el banco y numero de cuenta del cliente que me pago?, aun que aya registrado el numero de operacion de la tranferencia?
Saludos Cp Aracely! Si hay forma de verlo sin problema alguno, nada más es cuestión de darle en vista preliminar, debe mostrarle ese icono en las pestañas superiores de la factura contadora!
Algo importante a tener en cuenta es que, dentro de un complemento de pago, usted debe ingresar solamente la factura original relacionada con ese pago. Es decir, una nota de crédito no se ingresa en el complemento de pago. Es importante también que sepa que, cuando usted aplica una nota de crédito a una factura, dicha nota de crédito debe estar debidamente relacionada a la factura.
Saludos Diego! Si gustas contactarnos ya sea por WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com para que nos compartas tu duda, y así poder brindarte una respuesta más clara!
Hola buenos días Contador. La factura es en dolares y el pago tambien es en dolares. Quiero realizar el recibo y abrió la ventana de tipos de cambio, ek cual dice 1.000. Nececito pober la paridad?
Buen dia, necesito configurar mis facturas para la retención del 6% del IVA , chequé tu tutorial y nos das una liga para el formato que desarrollaste pero ya no se encuentra en la nube... podrías proporcionármelo por favor?... gracias
Buenas tardes!!! Una duda para poder generar un complemento de pago con fecha de 2018 Como le hago??? Porque el programa no me adimite esa fecha .... Gracias Saludos
Saludos Lauris! Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Hola, que pasa cuando hice una factura con el metodo de pago PUE, y a la semana me pagan esafactura y me piden el recibo de pago, al momento de elaborarlo el sistema me marca todas las facturas de ese cliente aunque sean en PUE, pero no e timbrado el recibo electronico de pago, cree que tenga problemas si hago esto asi?
hola buenas noches. Tengo una pregunta pero no es en relación al recibo de pago electrónico, si no de red cofidi tu sabes que debo hacer para cancelar la emisión de un cfdi que cargue equivovadamente a otra división de planta, pero que ya me la acepto el sistema y obviamente me envio el folio de la factura aceptada. Espero me puedas ayudar gracias.
En realidad no porque me imagino que el nodo al que te refieres es al de Documentos relacionados que esa parte la hacemos cuando indicamos a que facturas estamos aplicando el pago; por otro lado el apartado de Cfdis Relacionado la utilizaríamos por ejemplo cuando el recibo que estamos elaborando sustituya a otro que cancelamos previamente ahí si usamos Relacionar Cfdi para usar la relación Sustitución de Cfdi e indicarle que recibo cancelado estamos sustituyendo.
buen día, yo utilizo Contpaqi Factura electrónica 8.1.1, recién me han actualizado la aplicación a esta versión, tengo una duda en cuanto hacer un REP que se debe aplicar a CFDI con fecha del 02 feb, y Nota de crédito con fecha de emisión del 19 feb, la fecha de operación del pago del REP seria del 12 feb, siendo emitido este el 22 de feb. Mi duda consiste en que pese aplicar las notas de crédito a las facturas quedando disminuido el saldo del CFDI, al hacer el REP aparece como saldo insoluto el importe de la nota de crédito, ademas de que pese a palomear la casilla para incluir notas de crédito estas no se incluyen en el desglose de documentos pagados del REP ¿a que se debe?¿me falta hacer algún proceso en el sistema? ojala pueda orientarme y de antemano muchas gracias.
Saludos Lili! Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Saludos Jyasu! Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Hola! La factura está en dolares, el cliente paga en pesos. Quise realizar el REP pero abre el formato en dolares. En este caso cual es el procedimiento?
Hola Pilar, mira si te debe dejar poner pesos mexicanos si no puedes ver el nuevo tutorial que pusimos con ejemplos de pagos con pesos a documentos en dolares, espero te sirva: ruclips.net/video/loFz3FLb7jU/видео.html
Depende de tu configuración en el catalogo del cliente, si tiene moneda cliente y documentos DLLS los documento que hagas siempre te los mandara en DLLS o viseversa con cualquier moneda, si vas a manejar ambas monedas (que no es recomendable por que combinas saldos) debes configurar moneda cliente pesos y moneda documentos DLLS para que te permita elegir entre ambos.
Saludos Luis! Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
hola buenas noches, una pregunta, al momento de buscar las facturas, no me aparecen, realizo todos los pasos como tal, si me podrias apoyar para solucionarlos, gracias.
Hola buenas tardes, la razon por la que pudieran no aparecerte las facturas puede ser que ya les hayas aplicado algún pago y ya no tengan saldo pendiente. Para salir de la duda puedes sacar un reporte de Estado de cuenta del cliente desde 01012017 a la fecha y ahí vas a ver si las facturas que te debe están con saldo pendiente o en ceros.
Hola, buen día. Ojalá alguien pueda ayudarme. Genere los REP y asocie el archivo XLM del CEP que baje de Banxico... Pero ahora banxico me pone una leyenda que dice "lo sentimos por el momento no se puede generar el CEP." y se pone un comprobante de pago, donde vienen todos los datos del pago. Mi pregunta es: sigue siendo válido aunque no tenga esos archivos XLM del CEP? Gracias de antemano.
Hola Yahis, hay que tomar en cuenta que la guía de llenado marco lo referente a XML del CEP como opcionales no es obligatorio agregar esos datos en el REP a pesar de que la transferencia haya sido en SPEI por el momento es suficiente que indiques que fue transferencia electrónica que el la forma de pago 03 y no importa que no agregues el xml del SPEI ni demás datos todos eso son opcionales en la guía de llenado hasta el momento.
Hola, en caso de que mis facturas estén en otro sistema (SAE) y yo esté emitiendo los comprobantes de pago en el Admin, cómo puedo relacionar el pago con la factura que me están pagando, si esta no está en el Admin.
Déjame te investigo porque hace unos días liberaron un cambio para poder agregar documentos que se generaron en otros sistemas y así poder hacer los recibos en el sistema de contpaqi, lo reviso y si lo hay hago un tutorial para que vean como se haría.
Si me hicieron el pago por SPEI, aun asi no lleno los campos que dices que no son necesarios? Por SPEI entiendo que son las transferencias de otros bancos, es asi?
Esos datos son opcionales puedes llenarlos si gustas, pero yo diría que no te compliques, de hecho el sistema trae un mecanismo para incorporar todos esos datos desde el xml del mismo spei pero es complejo y yo en lo personal me esperaría un poco mas para poder usar esa característica hasta que sea un poco más sencilla de usar.
Hola buenos días, la fecha es modificable siempre y cuando la cambies al momento de iniciar a capturar si por alguna razón ya avanzaste en la captura y te das cuenta de que no cambiaste la fecha, te tocara BORRAR el recibo y volverlo a hacer para que ahora si la pongas desde inicio.
Hola, excelente videos y tutoriales, al intentar timbrar, me marca el error "Access violation address 100D5D10 in module SECUDOC.DLL.read of address 0006004E. A que se refiere este error. agradezco la orientación.
Buenos días Juan, es muy común que el modulo de recibos de pago marque ese error, aunque a veces es molesto pues regularmente salimos del modulo volvemos a entrar y ya nos deja timbrar, para solucionar este problema hay que tener actualizado nuestro sistema a la ultima versión. Igual si persiste el error nos comentas y vemos que puedes hacer para evitar que ocurra con frecuencia.
Saludos José! Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
No es necesario ejecutar el boton de relacionar documentos ya que eso solo se utiliza en el caso de que cancelaras un REP y tuvieras que hacer uno nuevo al hacer el nuevo ahi si lo relaciones con el cancelado por medio del boton relacionar. Igual en este otro tutorial abordo en lo general la operación de los REP: ruclips.net/video/BJp8ntLd0-I/видео.html
Una pregunta, tengo un cliente al cual le facturo en MN y en dólares, por lo cual hice dos registros de clientes.. uno en MN y otro USD... pero últimamente solo me paga en MN aunque le facture en dólares... en este caso como se le hará ?? Gracias de antemano.
Hola muy util el video gracias, solo me quedo una duda cuando tenemos clientes que nos hacen pagos de varias facturas pero se aplican descuentos, bonificaciones y devoluciones, comos se hace en ese caso, ya que si aplico el monto que recibi me van a quedar con saldo las facturas
Hola Lorena, si diste algún descuento sobre la factura entonces tuviste que haber elaborado una Nota de crédito y aplicarla ademas de asociarla a la factura de esa manera se saldaría el remanente de pago de la factura, recuerda que para descuentos, bonificaciones y devoluciones se tiene que elaborar un Cfdi de egreso que se relacionara con la factura en cuestión.
hola buenas tardes... estoy siguiendo tu tutorial para este complemento, pero a la hora de timbrar me indico error: CRP213- EL CAMPO CTAORDENANTE NO CUMPLE CON EL PATRON REQUERIDO. Que significa esto, que puedo hacer para solucionarlo, me podrías ayudar por favor. gracias.
Hola buenos días, el error es regularmente porque la cuenta del cliente no tiene los cantidad de dígitos permitidos para ese campo, yo para evitar problemas mejor pongo como cuenta la CLABE interbancaria y con esa no hay ningún problema. (Porque puede ser cuenta o clabe interbancaria lo que pongas ahí, así que para evitar problemas pongo la interbancaria) o si no te va a tocar pedirle nuevamente la cuenta a tu cliente que te la valide o que te de la interbancaria para evitar complicaciones mejor.
MUCHAS GRACIAS TIENES RAZÓN LA CUENTA DEL CLIENTE TIENE 11 DÍGITOS. Y LA INTERBANCARIA TAMBIÉN LA TENGO Y ESTA AGREGADA EN CUENTAS BANCARIAS DEL CLIENTE PERO NO APARECE PARA EL RECIBO ELECTRÓNICO SOLO SIGUE QUEDANDO LA CUENTA.
LO LOGRE!!!!!! QUITE EL PRIMER CERO DE LA CUENTA Y QUEDO LISTO...MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. TE LO AGRADEZCO INFINITAMENTE. SALUDOS DESDE SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO.
Buenas tardes Jhony, este al ser un documento que se timbra regularmente usamos un formato html para generar la impresión o pre-impresión, el archivo html para la representación impresa esta en esta liga: 1drv.ms/u/s!AlZr-bk77uCeiQ_T_YcnwbS65Xt9
@@InfutMascote Mira tengo el siguiente detalle al completar y querer imprimir me sale esto me pide un formato preimpreso. www.dropbox.com/s/ujd88gg5rtdhou5/complemento%20de%20pago.JPG?dl=0
Ahh ok de hecho me llama la atención tu pantalla que me enviaste porque veo que tienes algunos elementos que no aparecen en la configuración normal del concepto, igual revisa este tutorial: ruclips.net/video/SOemHSuXbi8/видео.html para que veas si tienes bien configurado tu concepto porque puede ser que tengas configurado para versión 3.2 de cfdi. Y por otro lado en estos recibos no usamos el boton de imprimir, usamos el de vista previa que aparece abajo con una figura de una bolita roja, una azul y una flecha roja con ese vemos la vista previa y podemos de ahi imprimir antes de timbrar o si ya quieres pues al timbrar eliges impresion amigable.
Saludos Contador! No hay de que, es un placer para nosotros poder compartir información a los usuarios de los aplicativos que distribuimos, igualmente si le interesa saber un poco más de los sistemas de Contpaqi le pedimos de favor nos proporcione un correo electrónico ya que estaremos compartiendo tips gratuitos de los mismos por ese medio, que no se compartirán por ninguna de nuestras redes sociales!
Necesito. Ahiuda!...me piden una factura relacionada con una orden de compra ????
Saludos Klagdia!
Si gustas contactarnos ya sea por WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com para que nos compartas tu duda, y así poder brindarte una respuesta más clara!
Se tiene que cancelar un recibo de pago si no puse el banco y numero de cuenta del cliente que me pago?, aun que aya registrado el numero de operacion de la tranferencia?
Es opcional, el recibo sigue siendo valido. Ya que esos datos son opcionales. Saludos!
Hola buenas tardes ,hay forma de verlo en vista preeliminar sin timbrarlo ?
Saludos Cp Aracely!
Si hay forma de verlo sin problema alguno, nada más es cuestión de darle en vista preliminar, debe mostrarle ese icono en las pestañas superiores de la factura contadora!
Buenos días se puede adjuntar al complemento de pago una nota de crédito?
Algo importante a tener en cuenta es que, dentro de un complemento de pago, usted debe ingresar solamente la factura original relacionada con ese pago. Es decir, una nota de crédito no se ingresa en el complemento de pago.
Es importante también que sepa que, cuando usted aplica una nota de crédito a una factura, dicha nota de crédito debe estar debidamente relacionada a la factura.
Hola amigo por qué mi recibo al ala
Hora que timbro me aparece en ceros
Saludos Diego!
Si gustas contactarnos ya sea por WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com para que nos compartas tu duda, y así poder brindarte una respuesta más clara!
Hola buenos días Contador. La factura es en dolares y el pago tambien es en dolares. Quiero realizar el recibo y abrió la ventana de tipos de cambio, ek cual dice 1.000. Nececito pober la paridad?
Buen dia, necesito configurar mis facturas para la retención del 6% del IVA , chequé tu tutorial y nos das una liga para el formato que desarrollaste pero ya no se encuentra en la nube... podrías proporcionármelo por favor?... gracias
Buenas tardes!!! Una duda para poder generar un complemento de pago con fecha de 2018 Como le hago??? Porque el programa no me adimite esa fecha .... Gracias Saludos
Saludos Lauris!
Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
X2
Si pudiste resolverlo Laura?
Jkjkjk pocos comentarios
Hola, que pasa cuando hice una factura con el metodo de pago PUE, y a la semana me pagan esafactura y me piden el recibo de pago, al momento de elaborarlo el sistema me marca todas las facturas de ese cliente aunque sean en PUE, pero no e timbrado el recibo electronico de pago, cree que tenga problemas si hago esto asi?
hola buenas noches.
Tengo una pregunta pero no es en relación al recibo de pago electrónico, si no de red cofidi tu sabes que debo hacer para cancelar la emisión de un cfdi que cargue equivovadamente a otra división de planta, pero que ya me la acepto el sistema y obviamente me envio el folio de la factura aceptada.
Espero me puedas ayudar gracias.
Disculpa ke es
Disculpe, podría especificar un poco más para poderle brindar una respuesta. Quedamos a la orden, Saludos!
Buen dia. Todo muy bien hasta el momeno de timbrar. No timbra, solo se ve un ligero parpadeo y no hace nada. Que estara pasando?
Antes de timbrar no es necesario "Relacionar CFDis"?
En realidad no porque me imagino que el nodo al que te refieres es al de Documentos relacionados que esa parte la hacemos cuando indicamos a que facturas estamos aplicando el pago; por otro lado el apartado de Cfdis Relacionado la utilizaríamos por ejemplo cuando el recibo que estamos elaborando sustituya a otro que cancelamos previamente ahí si usamos Relacionar Cfdi para usar la relación Sustitución de Cfdi e indicarle que recibo cancelado estamos sustituyendo.
Como será posible que me des una tutori por teléfono.
buen día, yo utilizo Contpaqi Factura electrónica 8.1.1, recién me han actualizado la aplicación a esta versión, tengo una duda en cuanto hacer un REP que se debe aplicar a CFDI con fecha del 02 feb, y Nota de crédito con fecha de emisión del 19 feb, la fecha de operación del pago del REP seria del 12 feb, siendo emitido este el 22 de feb. Mi duda consiste en que pese aplicar las notas de crédito a las facturas quedando disminuido el saldo del CFDI, al hacer el REP aparece como saldo insoluto el importe de la nota de crédito, ademas de que pese a palomear la casilla para incluir notas de crédito estas no se incluyen en el desglose de documentos pagados del REP ¿a que se debe?¿me falta hacer algún proceso en el sistema? ojala pueda orientarme y de antemano muchas gracias.
Saludos Lili!
Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Cómo saber si ya se ha timbrado? No me da opción de entregar, di click en timbrar pero me sigue dando la misma opción, como si no se hubiera timbrado
Saludos Jyasu!
Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Hola, a mi no me aparece la opción de timbrar, que puedo hacer?
Hola! La factura está en dolares, el cliente paga en pesos. Quise realizar el REP pero abre el formato en dolares. En este caso cual es el procedimiento?
Hola Pilar, mira si te debe dejar poner pesos mexicanos si no puedes ver el nuevo tutorial que pusimos con ejemplos de pagos con pesos a documentos en dolares, espero te sirva: ruclips.net/video/loFz3FLb7jU/видео.html
Depende de tu configuración en el catalogo del cliente, si tiene moneda cliente y documentos DLLS los documento que hagas siempre te los mandara en DLLS o viseversa con cualquier moneda, si vas a manejar ambas monedas (que no es recomendable por que combinas saldos) debes configurar moneda cliente pesos y moneda documentos DLLS para que te permita elegir entre ambos.
que pasa si tengo dos sistemas de facturación pero me pagan facturas de los dos sistemas en una sola trasferencia?
Muchas gracias por tu explicación muy clara y precisa... De verdad me has sacado de un apuro :)!!
En mi version viene primero el mes antes que el numero de dia, ojo ahi!
Timbre mi recibo de pago pero no me lleno los espacios con la información de la factura pagada, que puedo hacer antes de cancelar?
alguien sabe si puedo dejar un recibo de pago y nuca convertilo en factura para no timbrarlo
Saludos Luis!
Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos en caso de que le surja alguna otra duda, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
hola buenas noches, una pregunta, al momento de buscar las facturas, no me aparecen, realizo todos los pasos como tal, si me podrias apoyar para solucionarlos, gracias.
Hola buenas tardes, la razon por la que pudieran no aparecerte las facturas puede ser que ya les hayas aplicado algún pago y ya no tengan saldo pendiente. Para salir de la duda puedes sacar un reporte de Estado de cuenta del cliente desde 01012017 a la fecha y ahí vas a ver si las facturas que te debe están con saldo pendiente o en ceros.
Hola, buen día. Ojalá alguien pueda ayudarme. Genere los REP y asocie el archivo XLM del CEP que baje de Banxico... Pero ahora banxico me pone una leyenda que dice "lo sentimos por el momento no se puede generar el CEP." y se pone un comprobante de pago, donde vienen todos los datos del pago. Mi pregunta es: sigue siendo válido aunque no tenga esos archivos XLM del CEP? Gracias de antemano.
Hola Yahis, hay que tomar en cuenta que la guía de llenado marco lo referente a XML del CEP como opcionales no es obligatorio agregar esos datos en el REP a pesar de que la transferencia haya sido en SPEI por el momento es suficiente que indiques que fue transferencia electrónica que el la forma de pago 03 y no importa que no agregues el xml del SPEI ni demás datos todos eso son opcionales en la guía de llenado hasta el momento.
Gracias!!!!
hola buen día.
como le puedo agregar el addenda a un REP?
Hola, en caso de que mis facturas estén en otro sistema (SAE) y yo esté emitiendo los comprobantes de pago en el Admin, cómo puedo relacionar el pago con la factura que me están pagando, si esta no está en el Admin.
Déjame te investigo porque hace unos días liberaron un cambio para poder agregar documentos que se generaron en otros sistemas y así poder hacer los recibos en el sistema de contpaqi, lo reviso y si lo hay hago un tutorial para que vean como se haría.
@@InfutMascote gracias!
UNA PREGUNTA DONDE PUEDO CONSEGUIR LA PLANTILLA AMIGABLE QUE SE UTILIZO ALGUIEN ME PUEDE INDICAR PORFAVOR
Buenas tardes Roger, aqui te dejo el enlace de descarga de la plantilla: 1drv.ms/u/s!AlZr-bk77uCeiQ_T_YcnwbS65Xt9
Si me hicieron el pago por SPEI, aun asi no lleno los campos que dices que no son necesarios? Por SPEI entiendo que son las transferencias de otros bancos, es asi?
Esos datos son opcionales puedes llenarlos si gustas, pero yo diría que no te compliques, de hecho el sistema trae un mecanismo para incorporar todos esos datos desde el xml del mismo spei pero es complejo y yo en lo personal me esperaría un poco mas para poder usar esa característica hasta que sea un poco más sencilla de usar.
Buenos dias, no puedo modificar la fecha, donde la puedo activar para que pueda cambiarla??
Hola buenos días, la fecha es modificable siempre y cuando la cambies al momento de iniciar a capturar si por alguna razón ya avanzaste en la captura y te das cuenta de que no cambiaste la fecha, te tocara BORRAR el recibo y volverlo a hacer para que ahora si la pongas desde inicio.
Hola, excelente videos y tutoriales, al intentar timbrar, me marca el error "Access violation address 100D5D10
in module SECUDOC.DLL.read of address 0006004E. A que se refiere este error. agradezco la orientación.
Buenos días Juan, es muy común que el modulo de recibos de pago marque ese error, aunque a veces es molesto pues regularmente salimos del modulo volvemos a entrar y ya nos deja timbrar, para solucionar este problema hay que tener actualizado nuestro sistema a la ultima versión. Igual si persiste el error nos comentas y vemos que puedes hacer para evitar que ocurra con frecuencia.
Hola buenas tardes algún número de concarlos por favor
Saludos José!
Una disculpa por no haber respondido en su debido tiempo, pero le proporciono donde puede contactarnos, con toda confianza: WhatsApp 44 33 76 08 13 o por correo electrónico integracionmorelia@gmail.com.
Una duda, al realizar el Rep, es. Necesario hacer relación y en caso de que su cual es el tipo que se debe seleccionar?
No es necesario ejecutar el boton de relacionar documentos ya que eso solo se utiliza en el caso de que cancelaras un REP y tuvieras que hacer uno nuevo al hacer el nuevo ahi si lo relaciones con el cancelado por medio del boton relacionar.
Igual en este otro tutorial abordo en lo general la operación de los REP: ruclips.net/video/BJp8ntLd0-I/видео.html
Una pregunta, tengo un cliente al cual le facturo en MN y en dólares, por lo cual hice dos registros de clientes.. uno en MN y otro USD... pero últimamente solo me paga en MN aunque le facture en dólares... en este caso como se le hará ??
Gracias de antemano.
Hola Yayis buenas tardes, por la tarde subire un turorial con algunos ejemplos de los pagos en multimoneda. Para ver lo que nos comentas.
Gracias! Estaré pendiente. Saludos.
Hola muy util el video gracias, solo me quedo una duda cuando tenemos clientes que nos hacen pagos de varias facturas pero se aplican descuentos, bonificaciones y devoluciones, comos se hace en ese caso, ya que si aplico el monto que recibi me van a quedar con saldo las facturas
Hola Lorena, si diste algún descuento sobre la factura entonces tuviste que haber elaborado una Nota de crédito y aplicarla ademas de asociarla a la factura de esa manera se saldaría el remanente de pago de la factura, recuerda que para descuentos, bonificaciones y devoluciones se tiene que elaborar un Cfdi de egreso que se relacionara con la factura en cuestión.
Y SI FUE CON DOS FORMAS DE PAGO UNA CON 03 Y OTRA CON 17 (COMPENSACION)
Hola, pudiste resolverlo?
Gracias
hola buenas tardes...
estoy siguiendo tu tutorial para este complemento, pero a la hora de timbrar me indico error: CRP213- EL CAMPO CTAORDENANTE NO CUMPLE CON EL PATRON REQUERIDO.
Que significa esto, que puedo hacer para solucionarlo, me podrías ayudar por favor.
gracias.
La cuenta del que te deposito debe de ser de 10 digitos, tambien tenia ese error y lo corregí y ya quedó
Hola buenos días, el error es regularmente porque la cuenta del cliente no tiene los cantidad de dígitos permitidos para ese campo, yo para evitar problemas mejor pongo como cuenta la CLABE interbancaria y con esa no hay ningún problema. (Porque puede ser cuenta o clabe interbancaria lo que pongas ahí, así que para evitar problemas pongo la interbancaria) o si no te va a tocar pedirle nuevamente la cuenta a tu cliente que te la valide o que te de la interbancaria para evitar complicaciones mejor.
MUCHAS GRACIAS TIENES RAZÓN LA CUENTA DEL CLIENTE TIENE 11 DÍGITOS. Y LA INTERBANCARIA TAMBIÉN LA TENGO Y ESTA AGREGADA EN CUENTAS BANCARIAS DEL CLIENTE PERO NO APARECE PARA EL RECIBO ELECTRÓNICO SOLO SIGUE QUEDANDO LA CUENTA.
LO LOGRE!!!!!! QUITE EL PRIMER CERO DE LA CUENTA Y QUEDO LISTO...MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA. TE LO AGRADEZCO INFINITAMENTE. SALUDOS DESDE SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO.
Antes de timbrar no es necesario relacionar documentos?
Tengo la misma duda.. 🙃
NO HAY QUE RELACIONAR???? QUE RESPUESTA OBTUVIERON
Hola buenas tardes, alguien podria pasarme algun FPC para poder realizar la impresion? Miñl gracias de antemano
Buenas tardes Jhony, este al ser un documento que se timbra regularmente usamos un formato html para generar la impresión o pre-impresión, el archivo html para la representación impresa esta en esta liga: 1drv.ms/u/s!AlZr-bk77uCeiQ_T_YcnwbS65Xt9
@@InfutMascote Mira tengo el siguiente detalle al completar y querer imprimir me sale esto me pide un formato preimpreso.
www.dropbox.com/s/ujd88gg5rtdhou5/complemento%20de%20pago.JPG?dl=0
Ahh ok de hecho me llama la atención tu pantalla que me enviaste porque veo que tienes algunos elementos que no aparecen en la configuración normal del concepto, igual revisa este tutorial: ruclips.net/video/SOemHSuXbi8/видео.html para que veas si tienes bien configurado tu concepto porque puede ser que tengas configurado para versión 3.2 de cfdi. Y por otro lado en estos recibos no usamos el boton de imprimir, usamos el de vista previa que aparece abajo con una figura de una bolita roja, una azul y una flecha roja con ese vemos la vista previa y podemos de ahi imprimir antes de timbrar o si ya quieres pues al timbrar eliges impresion amigable.
Excelente video, muy bien explicado !
Gracias, saludos!
MUCHAS GRACIAS ME HA SERVIDO MUCHO
No me sale la opcoon de timrbar, que procede?
Podria checar pero con la opción de comprobante de pago. Asi me paso a mi.
De verdad que eres un excelente maestro
Saludos Contador!
No hay de que, es un placer para nosotros poder compartir información a los usuarios de los aplicativos que distribuimos, igualmente si le interesa saber un poco más de los sistemas de Contpaqi le pedimos de favor nos proporcione un correo electrónico ya que estaremos compartiendo tips gratuitos de los mismos por ese medio, que no se compartirán por ninguna de nuestras redes sociales!
Muchas gracias 🙂 me ayudó muchísimo
Saludos Guadalupe!
No hay de que, un placer poderte haber ayudado!
muchas grasias
Saludos Rosalinda!
No hay de que
Muchas gracias!
Saludos Cassandra!
No hay de que!