Подскажите пожалуйста как в 1 с отразить, нам в учреждении поставили ограждение, но прошло как услуга как теперь это ограждение поставить на основное средство. Какие операции нужно провести подскажите пожалуйста.
События ОС в данном случае не затрагиваются, а все отчеты и инв.опись будут отображать информацию по ОС корректно. В тех.анализе, по-прежнему, будет отображаться это ОС, как требующее внимания. В примере с гитарами, можно выполнить корректировку с установленным крыжиком "Удалять дублирующие записи", тогда будет очищен и регистр События ОС.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в документ формирование записей книги покупок не попадает авансовая счет фактура. 13 .10.2021 года создали документ кассовое поступление проводки: 1)Дт 201.21, Кт 205.31, 2)Дт 17.01;3) Кт АП; 4) 508.10, 507.10, в тоже время на основании вывели счет фактуру выданный: Проводка: Дт 210.11, Кт 303.04. 15.11.2021 года создали Накладную на реализацию Проводки: 1)Дт: АП; 2) Дт 205.31 Кт 401.10; 3) НПВ; Н90.01; 4) 401.10, 105.37; 5) Н90.03, Н43. В это же время СФ выданный проводки: 1)401.10, 303.04 2) Н90.01, НПВ. Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает! Что может быть, где не так что делаем?
Ваш порядок действий правильный. Навскидку, проверьте - конфигурация типовая, никто не дорабатывал функционала по НДС? Другие авансовые счета фактуры попадают? Дата документа Формирование записей книги покупок точно после всех этих событий? Проверьте все реквизиты, возможно, есть доп.аналитика, которую не учитываете при проверке.
@@семенсмирнов-ю2ц вообще никакие счёт фактуры не попадают. Да вроде всё правильно. Самое интересное, что по запросу, данные должны браться из регистра входящий НДС и данные в нём есть, но в документ они не попадают. А на какую аналитику нужно обратить внимание. И данные должны подтянуться с первой авансовый счёт фактуры или со второй, реализации?
@@семенсмирнов-ю2ц а кстати, на основании счёт фактуры можно создать документ регистрация записи в книге покупок, с помощью этого можно сделать запись и если да, то какой счёт фактуры 1 авансовой или 2 с реализации?
@@семенсмирнов-ю2ц и ещё один вопросик тогда))), извините, что так много. В БГУ 1, был документ объект налогообложения для счёт фактур полученных (может не документ, а операция или что-то в этом роде), а как он называется в БГУ 2 или где её искать.?
Добрый день! Можно ли в программе дополнять инвентарные карточки группового учёта? Например, пришли 10 гитар по 12 000 руб. Через 4 месяца пришли ещё 2 гитары по той же цене. Добавляю в карточку эти 2 гитары, провожу поступление, программа ругается (уже приняты к учёту).
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Лайк!
Спасибо!
Спасибо, очень полезно!
Спасибо!
Полезного просмотра!
Спасибо за помощь,
Круто!
Спасибо!
Подскажите пожалуйста как в 1 с отразить, нам в учреждении поставили ограждение, но прошло как услуга как теперь это ограждение поставить на основное средство. Какие операции нужно провести подскажите пожалуйста.
Отражайте услугу на 106 счет, затем принимайте к учету. На канале есть видео на эту тему в плейлисте Учет Основных средств.
Спасибо! Вопрос. А то что в регистре сведений события ос инвентарный номер остался не страшно? Ошибка в тех. Анализе так и останется?
События ОС в данном случае не затрагиваются, а все отчеты и инв.опись будут отображать информацию по ОС корректно. В тех.анализе, по-прежнему, будет отображаться это ОС, как требующее внимания. В примере с гитарами, можно выполнить корректировку с установленным крыжиком "Удалять дублирующие записи", тогда будет очищен и регистр События ОС.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, в документ формирование записей книги покупок не попадает авансовая счет фактура. 13 .10.2021 года создали документ кассовое поступление проводки: 1)Дт 201.21, Кт 205.31, 2)Дт 17.01;3) Кт АП; 4) 508.10, 507.10, в тоже время на основании вывели счет фактуру выданный: Проводка: Дт 210.11, Кт 303.04. 15.11.2021 года создали Накладную на реализацию Проводки: 1)Дт: АП; 2) Дт 205.31 Кт 401.10; 3) НПВ; Н90.01; 4) 401.10, 105.37; 5) Н90.03, Н43. В это же время СФ выданный проводки: 1)401.10, 303.04 2) Н90.01, НПВ. Затем в документе формирование записей книги покупок, на вкладке Авансы полученные при нажатии на кнопку заполнить, не одной счет фактуры не попадает! Что может быть, где не так что делаем?
Ваш порядок действий правильный. Навскидку, проверьте - конфигурация типовая, никто не дорабатывал функционала по НДС? Другие авансовые счета фактуры попадают? Дата документа Формирование записей книги покупок точно после всех этих событий? Проверьте все реквизиты, возможно, есть доп.аналитика, которую не учитываете при проверке.
@@семенсмирнов-ю2ц вообще никакие счёт фактуры не попадают. Да вроде всё правильно. Самое интересное, что по запросу, данные должны браться из регистра входящий НДС и данные в нём есть, но в документ они не попадают. А на какую аналитику нужно обратить внимание. И данные должны подтянуться с первой авансовый счёт фактуры или со второй, реализации?
@@семенсмирнов-ю2ц с новым годом и Рождеством кстати, спасибо за видео.
@@семенсмирнов-ю2ц а кстати, на основании счёт фактуры можно создать документ регистрация записи в книге покупок, с помощью этого можно сделать запись и если да, то какой счёт фактуры 1 авансовой или 2 с реализации?
@@семенсмирнов-ю2ц и ещё один вопросик тогда))), извините, что так много. В БГУ 1, был документ объект налогообложения для счёт фактур полученных (может не документ, а операция или что-то в этом роде), а как он называется в БГУ 2 или где её искать.?
Спасибо
Полезного просмотра!
Спасибо.
Так малоценному имуществу инвентарный номер и не должен присваиваться
Многие присваивают в силу управленческой необходимости.
Добрый день! Можно ли в программе дополнять инвентарные карточки группового учёта? Например, пришли 10 гитар по 12 000 руб. Через 4 месяца пришли ещё 2 гитары по той же цене. Добавляю в карточку эти 2 гитары, провожу поступление, программа ругается (уже приняты к учёту).
Добрый день! Нет, так делать нельзя. По ОС нужно создавать новую карточку на новое поступление, даже если поступили идентичные предыдущим объекты.
Спасибо !!!