Bom dia Caro Senhor Jeremias, Antes de mais, gostaria de parabenizar toda a vossa equipa pela criação deste software. Que serve de inspiração para muitos de nós Angolanos percebermos que somos capazes. Continue aprimorando o software a realidade das Empresas e tenho fé que irás longe mano. Relativamente a minha preocupação, eu utilizo o módulo restaurante e aproveito deixar aqui o meu contributo. Quando pretendo fazer pagamento a fornecedores ou pagar fatura de um cliente, o sistema so permite pagar as mais antigas e não permite a liquidação parcial das mesmas. A unica solução que encontrei é emitir um recibo ao cliente do valor parcial mas no final me deparo com outro problema quando o cliente volta para fazer o resto do pagamento da primeira fatura e liquidar a segunda fatura totalmente, na conta corrente do cliente todas as faturas continuam aberto ( esperando o pagamento) porque não existe um campo para fazer regularização de crédito e débito. Relativamente a emissão dos documentos nas datas anteriores, fiz o lançamento na conta corrente do cliente de algum tempo atráz mas no extrato de conta corrente de cliente apareceu com a data actual. Podes esplicar por favor? Estas não são as unicas apenas as com maior prioridade. desde ja agradeço aatenção... :)
Eu uso esse programa na minha empresa eu gostaria de saber como trocar o big que aparece sempre na factura que eu entrego para o cliente porque no meu aparece restrito parece que não posso trocar mas o nod da empresa.
Bom dia Caro Senhor Jeremias,
Antes de mais, gostaria de parabenizar toda a vossa equipa pela criação deste software. Que serve de inspiração para muitos de nós Angolanos percebermos que somos capazes. Continue aprimorando o software a realidade das Empresas e tenho fé que irás longe mano.
Relativamente a minha preocupação, eu utilizo o módulo restaurante e aproveito deixar aqui o meu contributo.
Quando pretendo fazer pagamento a fornecedores ou pagar fatura de um cliente, o sistema so permite pagar as mais antigas e não permite a liquidação parcial das mesmas. A unica solução que encontrei é emitir um recibo ao cliente do valor parcial mas no final me deparo com outro problema quando o cliente volta para fazer o resto do pagamento da primeira fatura e liquidar a segunda fatura totalmente, na conta corrente do cliente todas as faturas continuam aberto ( esperando o pagamento) porque não existe um campo para fazer regularização de crédito e débito.
Relativamente a emissão dos documentos nas datas anteriores, fiz o lançamento na conta corrente do cliente de algum tempo atráz mas no extrato de conta corrente de cliente apareceu com a data actual. Podes esplicar por favor?
Estas não são as unicas apenas as com maior prioridade.
desde ja agradeço aatenção...
:)
Parabéns Equipa Quianni!, vai melhorando...
Gostaria de poder aprender como fazer um recibo?
Boa noite, estou com dificuldades de lançar varios productos na mesma factura.
Preciso de ajuda😊
COMO FAÇO PARA REDUZIR A QUANTIDADE DE UM PRODUTO QUE EU NÃO VENDI MAIS JA NÃO ESTA NO ARMANZEM
Muito obrigada pelas dicas
Muito obrigado pelas dicas.
Como faço para cadastrar produtos?
Como posso imprimir o registo de todas vendas feita no dia.
Olá, a factura não sai com IVA, como posso resolver?
Eu uso esse programa na minha empresa eu gostaria de saber como trocar o big que aparece sempre na factura que eu entrego para o cliente porque no meu aparece restrito parece que não posso trocar mas o nod da empresa.
Como posso confirmar o turno na nova versão quianne
Quianni somos todos nós
Ola, como posso receber o quianni_
Como emitir uma factura por forma