#25 ВНИМАНИЕ НОВЫЙ ОТЧЁТ для всех импортёров. Доходы выплаченные иностранным организациям.
HTML-код
- Опубликовано: 11 сен 2024
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ЗДЕСЬ 👉
schkolaformula...
Стажировка актуальна для российских организаций, иностранных организаций осуществляющая деятельность в РФ через постоянное представительство, индивидуальных предпринимателей, кто в течение квартала выплачивал (в любой форме: денежной, натуральной, взаимозачет, прощение долга и др.) иностранным компаниям за товары, работы, услуги и прочие доходы (дивиденды, проценты, штрафы, международная перевозка и др.).
Приобрести курсы по участкам учёта ВЭД , Вы сможете здесь👉 schkolaformula...
Ссылки на авторские наработки и социальные сети школы:
🔝РАСПИСАНИЕ ЛЕКТОРА: schkolaformula.ru
🔝АВТОРСКИЕ ЛЕКЦИИ: t.me/schkolafo...
🔝 ЧАТ ДЛЯ ОТВЕТОВ И СОВЕТОВ: t.me/chatschko...
🔝 ДЗЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ: dzen.ru/school....
Доступные формы поддержки автора: подписка, лайк, отзыв, комментарий.
Ирина, огромное благодарю вас за труд🙏🙏🙏🙏🙏
Ольга, благодарю вас за обратную связь.
Спасибо. Очень нужная информация.
Елена, добрый вечер. Благодарю за обратную связь. Это для меня очень важно.
Ирина большое вам спасибо, за ваш труд ,очень люблю смотреть ваши полезные видео!!
Спасибо, что доступно рассказываете не простые вещи.
Добрый день! Ирина Владимировна , стажировка - бомба, пушка, петарда ❤. Ну на столько доходчево обяснили, что у меня нет слов. Спасибо за Ваш труд!
Добрый день. Благодарю за обратную связь.
Спасибо большое за информацию! О том, что сдавать данный отчет, узнала от Вас. В 4 кв 23 г. валютных переводов иностранцам не было, прошла оплата в 1 кв 24 г. - буду сдавать отчет по итогу 1 кв 24 года
Да, всё верно.
Подскажите пожалуйста, если мы приобретаем товары, но это представительские услуги для подразделения в Белоруссии, попадают в 5 раздел, но не должны быть там. Какой вид нужно указать в договоре?
Поставила код 40, вопрос удалять его или нет из 4 раздела спорный. Будем думать. Все-таки это услуги, оказанные на территории другой страны нашему подразделению. Но полагаю у налоговой будут вопросы.
Добрый день. С 01.01.2024 в НК РФ появился интересный пункт (статья 309 п. 1 пп. 9.4).
Всю голову сломала с этим отчетом !!! Спасибо вам огромное за такую подробную инструкцию !!! 🎉🎉🎉
Добрый день, Екатерина! Я очень рада. Если остались вопросы пишите в общий чат Школы t.me/chatschkolaformula
Добрый день! Подскажите пожалуйста если в первом и втором квартале были выплаты, 5 раздел за второй квартал подаётся с нарастающим итогом?
Добрый день. Раздел 5 поквартально.
Спасибо ❤
Подскажите чем код дохода 25 "Доходы от транспортно-экспедиционного обслуживания отличается" от кода дохода 24 "Доходы от международных перевозок"?
24 код это только перевозка груза, а 25 код это организация самой перевозки (которая состоит из разных услуг). Первый сам ведёт, а второй только организовывает сам НЕ везёт.
Добрый день, Ирина Владимировна, подскажите, пожалуйста 🙏🏻 если ООО на УСН в апреле оплатило авансом во Францию, то нужно сдать отчет до 25 июля?
И, если оплачивали консультацию гражданину Белоруссии, но у которого открыта самозанятость в РФ, оплата в рублях, нужно ли включать эти выплаты в расчет?
Добрый день. Во Францию оплатили иностранной организации за товары?
@@Schkolaformula да.
1) Отчёт нужно сдать до 25.07 раздел 5 код 33.
2) Выплаты в расчёт включать НЕ нужно по самозанятому. Отчёт сдаётся только по доходам выплаченным ОРГАНИЗАЦИЯМ.
@@Schkolaformula спасибо вам большое ♥️
@@SchkolaformulaИрина Владимировна, если я заполняю раздел 5 по авансу за импорт, раздел 3 тоже же нужно заполнить по этой фирме?
Добрый день, подскажите пожалуйста если у иностранца есть инн, значит она зарегистрирована на территории РФ и значит в отчет включать выплаты в ее пользу не нужно? А если зарегистрирована только для открытия расчетного счета?
Добрый день. Если организация стоит на налоговом учете в РФ, отчет сдавать не нужно.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по договору поручения (для перевода платежа в Китай) в Казахстан переслили деньги для возмещения расходов на валютный контроль казахам, как указать это в отчёте?
Наталья, добрый вечер. Раздел 4, код 40.
@@Schkolaformula спасибо огромное. Доброе утро
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, пришло требование от налоговой о предоставлении сведений по 5 разделу. Получается мы сдали отчет за 2023 г. По старой форме, и сейчас налоговая требует заполнить 5 раздел. Как правилньо ей ответить на требование чтоь не оштрафовали?) Корректировку подадим
Добрый вечер. Напишите, что уточняете расчёт.
Добрый день! Очень познавательное видео.
Скажите пожалуйста меня мучают сомнения если мы купили в Китае оборудование для собственных нужд, то заполняем 5 раздел с кодом 33?
Ольга, добрый день. Мы у поставщика всегда покупаем как товар, а потом решаем, что это будет ОС, материалы или товар. Да, всё верно 5 раздел код 33.
@@Schkolaformula спасибо большое за ответ
Ирина Владимировна, подскажите, пожалуйста. Наше ООО оплачивали в 2023 году с расчетного счета (не валютного) в Киргизскую Республику. Банк получателя: Межгосударственный банк г. Москва.
Является ли это основанием направлять отчет?
Добрый день! Не важно какой банк и валюта, важно кто получатель, а получатель иностранное лицо. Отчёт сдаём.
Спасибо 🙏❤
Ирина Владимировна, мне налоговый инспектор мказала сто нужно подавать данные не за период 4 кв.2023г., а за весь год.
Как поступить в этой ситуации?
Добрый день. А какие у Вас были операции в течение года, за что платили?
У нас только покупка иностранных товаров.
По товарам нужно заполнить только 5 раздел за 4 квартал. Это 1 и 2 раздел нужно заполнить за весь год. И 5 раздел, только сейчас появился.
Спасибо большое, за ответ!
Подскажите в разделе 2, стр. 010 какой код нужно поставить ?
Ирина, добрый день. В первом квартале 2023 были приобретены автомобили в Белоруссии. Больше перечислений в течение последующих периодов 2023 не было. Не пойму, что мне заполнять. Какие разделы
📝Ответ.
Сдать нужно нулевой отчет.
Раздел 1 КБК всё нули.
Раздел 2 код 33.
Раздел 5 код 33.
@@Schkolaformula Спасибо вам большое!!! Голову сломала!!!
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Подскажите за 1,2,3 кв 2023 не нужно сдавать отчёт, потому что не было раздела 5 ,я так поняла ?
Только за 4 квартал, если декларацию по прибыли сдаете поквартально. Если сдаете помесячно, тогда новый отчёт нужно сдать только за декабрь.
Ирина Владимировна добрый вечер. Начала заполнять отчет, возник ещё вопрос. Подскажите пожалуйста. Оплатили аванс белорусам подрядчикам за работы по модернизации оборудования, работы выполняются на территории РФ. По белорусам тоже этот отчет заполняем? 4 раздел с кодом дохода 36?
Добрый вечер. Не важно где выполняются работы. В этом отчёте важно, что деньги перечислены за границу. Раздел 4, код 36.
@@Schkolaformula Спасибо! Еще раз переслушала вебинар, поняла.
Ирина Владимировна, добрый день. Подскажите пожалуйста, если мы перечислили деньги агенту (Гонконг), а он перечислил деньги нашему поставщику товара (Китай) и с перечисленной суммы удержал свое вознаграждение, мы заполняем и 4 раздел и 5 раздел? В 5 раздели код дохода 33? а в 4 разделе код дохода 40? Заранее благодарю
Добрый день. Да, всё верно.
Спасибо за помощь.
Добрый день, Ирина Владимировна!
У нас заключены транспортно-экспедиционные договоры с нерезидентами, после сдачи расчета пришел запрос о предоставлении всех подтверждающих документов и так же просят предоставить сертификаты резидентства, насколько это правомерно?
Добрый день. Нужно писать пояснения, что ТЭУ это не международная перевозка, а организация перевозки. Пока всё налоговые разберутся, крови попьют немало.
Большое спасибо
Я надеюсь, вы в отчёте заполнили 4 раздел по ТЭУ?
@@Schkolaformulaкод 25 при кнопке заполнить попадает в 3 раздел
Добрый день! Заполняю отчет в налогоплательщик юл, требует заполнить раздел 3. Нужно ли?
Добрый день. Если у вас были платежи иностранным лицам, за товары. Тогда нужно заполнить за 4 кв. раздел 5 код 33.
Подскажите пожалуйста, нужно ли сдавать этот отчет нулевой. Если в последующем периоде не было операций
Добрый день. Да, нужно.
Подскажите, пожалуйста, если оплачивали за товар поставщику в Индию и плюс за услугу транспортной экспедиции другому индийскому контрагенту для отправки товара авиа, заполняем раздел 4 и 5?
Добрый день. Да, всё верно. Услуги 4 раздел код 25, товар 5 раздел код 33.
@@Schkolaformulaспасибо вам огромное! Мне просто необходим курс по вэд.
Курсы по ВЭД здесь schkolaformula.ru/kursived
Посмотрите, может Вам это подойдёт.
Доброе утро! Мы выбрали код 25 и нам автоматически 1с заполняет 3 раздел , а не 4. Почему?
@@user-kd5oz9tv4xвы нашли ответ на вопрос? Тоже с таким столкнулась. Указан код 25 - а раздел 3
Уточнить 999 раз😂
Я рада, что вам понравилось видео😁
@@Schkolaformula Спасибо, очень полезная информация
Благодарю🥰
Подскажите а что за канал по ВЭД ?
Добрый день, Екатерина!!!
Здесь всё курсы по ВЭД schkolaformula.ru/kursived
Внутри России взаиморасчёты в валюте (USD)это нарушение валютного законодательства
Нужно смотреть статью 9 закона о валютном регулировании, там прописаны, например: (транспортная экспедиция и тд. ) где разрешены расчёты в валюте между резидентами.
173 -ФЗ статья 9
Расчёты в валюте между резидентами РФ не запрещены:
Например:
3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением или исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).
4) операций по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов.