Nos han escrito mucho al Whatsapp pidiendo la Matriz de implementación. Por eso la tenemos publicada aquí para que la descargues: www.ganemo.co/partners-de-odoo-en-peru#interestdocs
Buenisima la explicacion, le consulto en nuestro caso la factura tiene muchas ordenes de compras porque se factura por embarque y un embarque tiene varias ordenes de compras. Como lo maneja a este tipo de caso?
en el minuto 8 habla de adelanto al proveedor, se crea una factura por el adelanto y luego tesorería paga, no me queda claro que hago luego con la factura, supongamos que el adelanto es del 100% , cuando venga la factura y la registre que montos le puedo poner?
Mira que hay muchos explicando ODOO pero sos el más claro! jaja. Te hago una consulta.. cuando confirmo y exporto el pedido a pdf, me muestra siempre las columnas "descripción" , "impuestos" , "fecha requerida" , "cant" , etc etc. ¿Hay forma de configurar eso? Porque prefiero que muestre la columna "código" en vez de "fecha requerida" y también si es posible que traiga algún atributo de ese código (por ejemplo el espesor de un material). Porque sería útil para que el proveedor sepa alguna característica. Gracias Genio!!
Muchas gracias por su aporte! Una consulta como hacer cuando necesitáis que sean los empleados de distintos departamentos levantando una requisición de algún consumible, al departamento de compras?
Hola ! Consulta como haces si además recibes la factura via DTE? existe alguna forma de conectar la orden de compra con la factura recibida ? saludos desde Chile
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Nos han escrito mucho al Whatsapp pidiendo la Matriz de implementación. Por eso la tenemos publicada aquí para que la descargues: www.ganemo.co/partners-de-odoo-en-peru#interestdocs
Buenisima la explicacion, le consulto en nuestro caso la factura tiene muchas ordenes de compras porque se factura por embarque y un embarque tiene varias ordenes de compras. Como lo maneja a este tipo de caso?
en el minuto 8 habla de adelanto al proveedor, se crea una factura por el adelanto y luego tesorería paga, no me queda claro que hago luego con la factura, supongamos que el adelanto es del 100% , cuando venga la factura y la registre que montos le puedo poner?
Mira que hay muchos explicando ODOO pero sos el más claro! jaja. Te hago una consulta.. cuando confirmo y exporto el pedido a pdf, me muestra siempre las columnas "descripción" , "impuestos" , "fecha requerida" , "cant" , etc etc. ¿Hay forma de configurar eso? Porque prefiero que muestre la columna "código" en vez de "fecha requerida" y también si es posible que traiga algún atributo de ese código (por ejemplo el espesor de un material). Porque sería útil para que el proveedor sepa alguna característica. Gracias Genio!!
Muchas gracias por su aporte! Una consulta como hacer cuando necesitáis que sean los empleados de distintos departamentos levantando una requisición de algún consumible, al departamento de compras?
Hola ! Consulta como haces si además recibes la factura via DTE? existe alguna forma de conectar la orden de compra con la factura recibida ? saludos desde Chile
Muy buen video
Nos alegra su comentario 👍🎉
EXCELENTE EXPLICACIÓN. ME PUEDEN COMPARTIR ESE DOCUMENTO?
porque no tengo un reporte de cuadro comparativo donde indique los términos y condiciones del presupuesto para toma de decisión
Hola. Claro que tienes los reportes. Cuentas con listas de exportación y spreadsheet para que hagas los comparativos que necesites.
No voy a explicar las ventajas de la ordenes de compra... pasa a explicar las ventajas de las ordenes de compra jajaj
Jeje. Solo algunas ventajas para darle contexto. 👍