2022/1/15) 간이과세자 부가세 신고 정리를 아래 영상에 다시 정리했습니다. 이걸로 거의 모든 문제를 푸실수 있을거에요. 내용이 많으니까 그냥 보지 마시고, 고정댓글의 인덱스를 꼭 참고해주세요! *2023 간이과세자 부가세 신고 - ruclips.net/video/dJfOfpciwHU/видео.html --------------------------------------------------------------------- 1. 44분부터 시작되는 홈택스 오류 부분은 아래와 같이 정리했습니다. 1.1 이 메뉴가 생긴 이유: 원래 업종에 따라 0.5~3% 였던 간이과세자의 매입세액이 7월부터 일괄 0.5%로 바뀐 것 때문에 생긴 메뉴로 보입니다. (이 법을 굳이 7월에 바꿨어야 했을까...) 1.2 입력 방법: '6.30. 이전 공급받은분'에는 공급가액 항목에 1~6월의 '매입세액'을(=부가세) 입력하고, '7/1 이후 공급받은 분'에는 공급가액에 7~12월의 공급대가 (=공급가액+부가세)를 입력하면 되는 것 같습니다. 녹화된 영상을 분석해보니 이게 맞는 것 같은데, 자동으로 계산되는 숫자가 맞게 입력 되는건지.. 틀리다면 다르게 입력 할 수 있는지... 지금은 제가 간이과세자 신고 화면에 들어가 볼 수가 없는 상황이라 확인이 안되네요^^;; 이렇게 해보시고 댓글로 피드백 부탁 드릴게요! 1.3 위의 오류를 아래 영상의 1분 30초에 마무리 했습니다. 이거 보시면 다 해결 될거에요! 도움을 주신 보고싶을꼬얌님 감사합니다^^ ruclips.net/video/VTi3JROxZH0/видео.html * 양식의 윗부분에는 공급가액과 세액이라고 되어 있는데, 안내도 저렇게만 해두고 이걸 어떻게 알아보고 입력하라는지 모르겠습니다... 너무 헷갈리게 만들어놨죠ㅠㅠ 이 정도면 오류라고 생각합니다. 2. 합계금액이 같지 않아 진행이 안된다는 안내가 나오는 분들은 아래 영상의 10분 50초를 참고해주세요. ruclips.net/video/VTi3JROxZH0/видео.html 사업자라면 꼭 알아야 할 세금/회계/노무/마케팅 * 총정리 - cafe.naver.com/jamo2017/1416 * 세금 따위에 시간쓰지 마세요 - cafe.naver.com/jamo2017/74930 * 펀딩/후원 (세무/노무 프로그램 개발) - cafe.naver.com/jamo2017/77371 * 자모 필독 글 (방향에 관하여) - cafe.naver.com/jamo2017/76468 00:00 인트로 00:20 일반과세자 / 간이과세자 부가세 신고방법 정리 소개 01:03 2022년 간이과세자 부가세 신고가 어려워진 이유 02:23 홈택스 부가가치세 신고 시작 02:50 부가세 신고 자료 조회 일정 (부가세 신고가 15일부터 가능한 이유) 04:07 홈택스 부가세 신고 메뉴 소개 04:57 부가세 신고를 위해 알아야 할 것 06:57 기본정보 입력 08:34 부가가치세 신고도움서비스 12:27 기본정보 (업종선택) 입력 방법 (업종을 나누는 이유는 2021년 7월부터 업종별 부가율이 바뀐게 가장 클 듯 싶습니다..) 13:44 간이과세자 간편신고 입력방법 18:22 스마트스토어 매출 정리 방법 (네이버는 간이과세자 매출을 전부 면세 매출로 잡는다고 합니다... 면세랑은 다른건데, 애매하죠...) 23:31 (전자/종이) 세금계산서 매입내역 입력 방법 26:56 (사업용) 신용카드/현금영수증 매입내역 입력 방법 28:55 사업용 신용카드 공제/불공제 변경 방법 37:54 사업용 신용카드 미등록시 입력방법 42:43 간이과세자 부가세 납부면제 기준 (월평균 400만원) 44:00 매입에 대한 기간을 구분하는 방법 (홈택스 오류? 이해불가 / 해결 안됨...) ==> (2022/1/19) 이 부분은 원래 업종에 따라 0.5~3% 였던 간이과세자의 매입세액이 7월부터 일괄 0.5%로 바뀐 것 때문에 생긴 메뉴로 보입니다. 입력하는 방법은 '6.30. 이전 공급받은분'에는 공급가액 항목에 1~6월의 '매입세액'을 입력하고, '7/1 이후 공급받은 분'에는 공급가액에 7~12월의 공급대가 (공급가액+부가세)를 입력하면 되는 것 같습니다. 녹화된 영상을 분석해보니 이게 맞는 것 같네요... 양식의 윗부분에는 공급가액과 세액이라고 되어 있는데 이걸 어떻게 알아보고 입력하라는지 모르겠습니다... 너무 헷갈리게 만들어놨네요ㅠㅠ
45:57 신용카드 매출전표등 발행금액 집계표 (신용카드 매출전표 세액공제) 50:15 신용카드/현금영수증 매출을 두번 입력하는 이유? 53:50 공제세액이 매출세액을 초과하는 경우... 55:42 간이과세자 부가세 신고가 일반과세자보다 어려운 이유^^;;; 56:34 과세표준, 매출세액, 매입세액의 개념 58:48 2022년 간이과세자 부가세 신고시 상반기 / 하반기 기간을 구분하는 이유 1:03:28 부가가치세 예정고지 1:05:00 과세표준명세 (업종별 매출금액 입력하는 이유 및 방법) 1:08:05 부가세 신고내역 조회하기 1:08:17 부가세 신고 후 다시 신고하는 방법
참고로만 봐주세요. ※ 홈택스에서 둘(6/30이전 or 7/1이후) 중 하나를 입력 시 나머지가 자동계산 되어, 아래와 같이 계산하는 절차가 줄어드는 것 같습니다. A) 매입처별 세금계산서 합계표 / 세액 : 152,246 B) 신용카드매출전표등 수령명세서 / 세액 : 1,527,642 1) 45:55 세액합계 C) A + B = 1,679,888 공급가액 D) C / 10 * 100 = 16,798,880 공급대가 E) D * 1.1 = 18,478,768 7월1일 이후 세액) E * 0.5% = 92,393 (소수점 버림) 2) 45:37 - 6월30일 이전 매입세액은 C를 한도로 입력가능 / 이 경우 7월1일 이후 세액은 0원. 3) 예) 6월30일 이전 세액 123,456원으로 가정하여 입력 시. 세액합계 C) A + B = 1,679,888 잔여세액 CC) 1,679,888 - 123,456 = 1,556,432 공급가액 D) CC / 10 * 100 = 15,564,320 공급대가 E) D * 1.1 = 17,120,752 7월1일 이후 세액) E * 0.5% = 85,603 (소수점 버림)
15:08 전적으로 동의합니다. 사업을 시작하면서 세금을 공부하다보니 이게 가장 문제더라고요. 홈택스도 그렇고 어딜 가나 자기들(세금관련)만 알도록 다 해놓아서 도통 알 수가 없더라고요. 이게 세금 분야만 유독 그런 것 같더라고요. 그냥 자기들 쓰던 용어나 관행 그대로 홈택스에도 반영해 놓으니 일정한 규칙도 없고, 일관성이 없어서 사안마다 다 새로 배워야 하니까 진입장벽이 엄청 높습니다. 좋은 강의 감사합니다. ㅎㅎ
영상을 찍고 나서 보니까 말씀하신게 맞더라구요. 근데 해당 테이블의 위에는 공급가액과 세액으로 되어 있는데, 1~6월분은 공급가액 항목에 세액을 입력해야 하고, 7~12월분은 공급가액에 공급대가를 입력해야해서... 이걸 어떻게 알고 입력하라는건지 잘 모르겠어요. 이정도면 오류라고 보는게 맞는것 같습니다. (아래의 설명에는 금액 항목에 각각 세액과 공급대가를 입력하라고 되어 있는데... 금액 대신 공급가액이라는 단어만 썼어도 좋았을것 같아요ㅠㅠ)
처음하는 부가세 셀프신고라서 홈텍스 화면만 노려보면서 일주일동안 머리 터질꺼 같았는데 이 한시간짜리 영상하나로 깔끔하게 셀프신고 마무리했습니다. 진작 이 영상을 봤어야했는데요 ㅠ.ㅠ 알려주신 카페에 가입하여 기본지식부터 차근히 배워야겠다는 생각이 드네요.앞으로 열심히 배우겠습니다. 진심으로 감사드립니다.
이 영상을 보면서 저도 정산관리에 들어가 보니 과세상품이 면세매출금액으로 표기 되어 있더라구요~ 그래서 각 상품마다 들어가서 확인을 해봤는데 제품 등록시 내가 손을 대지 않는 이상은 첨부터 과세상품으로 셋팅이 되어 있습니다. 그래서, 스토어 판매가 고객센터에 확인해본 결과 과세상품이 면세로 노출 되는 경우는 / 1."간이과세자"는 면세로 발행됩니다. 2. 사업자 번호가 없는 "국내 개인"은 면세로 발행됩니다. 3. 일반과세자(개인/법인)와 간이사업자(세금계산서 발급사업자)는 상품 등록시 설정한 상품 속성(부가세 과세유형)에 따라 자동 노출됩니다. / Q.과세로 신고하고 싶어요! => A. 스마트스토어의 부가세신고 자료는 참고용 자료이므로, 판매상품이 실제 과세인 경우 국세청 부가세 신고시 "과세"로 변경하여 신고 하시면 됩니다. / 이 영상보고 따라하니 많은 도움 됐습니다. 감사합니다.^^bbb
감사합니다. 첫 납부다 보니 아예 몰라서 세무서 가야되나 고민했는데 완료했습니다. 딴 동영상도 봤었는데 초보자가 봤을 때 따라했는데 계속 매입,매출에서 더 높게 나오거나 낮게 나와서 16번 리트하다가 홧병이 나더군요. 그래도 차근차근 하다보니 문제점 조금씩 수정하다가 최종적으로 확인금액이랑 똑같이 나와서 기분이 좋았습니다. 정말 감사합니다. 구독하고 꾸준히 보면서 좀더 노력하겠습니다
기간내에 못해서 오늘 부가세 신고를 하고 있는데 (간이사업자, 일반 사업자 전환 예정) . 가산세 무신고 (일반) 가산세액 오류 가산세를 확인하십시오 라고 뜨는데 세무소 가서 직접 해야 할까요?? 신용카드 매출 금액등 발행 금액 집계표에 들어가서 사용자용 신용카드조회하면 아무것도 안나오는데 사업용신용카드에 공제 눌러서 보면 또 엄청 많이 나오거든요...
영상에서는 13:42 '저장 후 다음이동' 을 누르면 01. 간이과세자 기본정보입력에 있는 '간이과세자 간편신고'로 넘어가지는데, 제가 '저장 후 다음'으로 누를 시에는 '02. 간이과세자 신고내용'으로 넘어가게 됩니다. 여기에서 간편신고 작성을 눌러서 진행해도 무방할까요? 아니면 02. 간이과세자 신고내용에서 진행해야 할까요?
세금관련 막힐때마다 까페, 유투브 정말 많이 도움받고 있습니다. 정말감사합니다 ㅜㅜ 직장인일땐 연말정산만해보다가 처음 부가세 신고라는걸 해보는데, 생객보다 어렵네영... 스.스 부가세 공지보니 일반간이과세자(세금계산서의무×) 는 상품등록시 과세상품으로 등록했어도 면세매출금액으로 잡힌다고 되어있더라구요~ 19:50 13:05 부가세면제되는부분 `아니오` 로 하고 과세매출금액으로 보고 세금신고 하면되는걸까요~?
사업용 신용카드 등록을 이제알아서 등록햇는데,, 시간이 2주에서 한달걸린다고해요.. 부가가치세 신고는 당장해야하는데~^^ 그래서 카드사에서 거래내역서 받았는데,, (비용처리할카드는 한카드로만 썻구요~!!) 그런데 신용카드 매출전표에 하나하나 다 입력하는 칸밖이 없는데... 하나하나 다 등록해야할까요? ㅠㅠ 제상황이.. 고속도로 지나가는 도로비가 경비처리를 해야하는데 도로비 가맹점사업자 번호가 다달라서 하나하나 입력 할 수가없는데... 유류비로 묶어서 하는 방법이 있을까요?
겨겨우 신고를 완료를 드디어 했는데 1:02:54 부분에 14,15번은 앞페이지에서 오류라고 말씀하신 부분인데, 저도 계속 지워도 생성되서 그냥 넘겼는데 왜 저는 7/1 기준은 아예 블랭크 처리가 될까요 ㅠㅠ 근데 또 13,23의 합계금액은 또 똑같아서 매입,매출이 결국 0으로 뜨긴 하는데... 상관 없을까요?만약 상관이 없다면 제가 금방 제출을 했는데.... 만약 문제가 생기면 국세청에서 연락이 오나요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
내용은 오늘 라이브에서 다루고 고정 댓글에 정리해드릴게요! 라이브 채널이 따로 있으니까 참고해주세요. 요즘은 매일 아침 8:30에 하고 있습니다^^ ruclips.net/channel/UCZVRZqcnTVeqkS2NWindeog 7/1 블랭크는 모르겠네요. 이따 정리해드리는 내용으로 다시 해보시고 알려주시면 좋을 것 같아요. 아마 매입이 더 커서 줄이느라 그런 것 같기도 하네요. 제출 후에도 다시 신고할수는 있구요, 이런거 좀 틀렸다고 연락오는 경우는 별로 없습니다. 연락오면 고치면 돼구요^^
선생님 저희는 카페 사업하는데, 처음 건물계약할때 부동산측에 준 보증금은 어디에 입력해야하는건가요? 그리고, 건물주가 간이과세, 저희도 간이과세자라 월세낼때 현금영수증 받는조건으로 4퍼의 금액을 더 냈는데, 갑자기 영수증 발급안된다고 통장내역으로도 충분히 증빙이 될거라고 그러더라구요 .. 이게 말이 되는건지 모르겠어요 그리고 월세낼 때 낸 부가세는 부가세신고할 때 어디에 입력하는 건가요?
1. 부가세 신고할때 보증금은 크게 중요하진 않습니다. 카페의 경우 사업장현황명세서를 제출해야하는데 이때 입력하긴 해요. 자세한 내용은 아래 영상의 2시간 2분을 참고해주세요. ruclips.net/video/dJfOfpciwHU/видео.html 2. 간이과세자라면 현금영수증 발급을 했어야 했는데.. 암튼 부가세 신고시 간이에게 매입한 거래는 어차피 공제가 안되니까 상관없구요, 소득세 신고할때는 통장내역을 근거로 장부에 쓰면 되지만, 원칙적으로는 증빙을 받지 않았기 때문에 2%의 증빙불비가산세를 내셔야 합니다. 가능하면 미리미리 발급해달라고하세요~! 3. 간이과세자에게 낸 부가세는 못돌려받습니다ㅠㅠ
오늘 하루 종일 자모님 유튭으로 세금 공부중입니다. ㅎㅎㅎ 좋은 자료 감사해요! 질문이 있습니다 ㅎㅎㅎ 제가 신용카드 사업자 등록을 늦게 해서 개인 신용카드로 '도매매'에서 매입을 했는데요, 구매처가 여러군데이고 사업자번호도 다 다른데, 신용카드에는 '지앤지커머스'라고 하나로 통합되어 잡히는군요 ㅎㅎㅎ 사업자 번호도 하나로 나오구요.. 이럴 경우 사업자 번호 지앤지커머스 하나로 매입에 입력해도 괜찮을까요?
부가세 신고 하려고 사업자 번호 입력하면 이런 문구가 뜬 팝업이 뜹니다 간이과세자의 과세기간은 매년 1.1~12.31 이므로 계속사업자의 경우, 과세기간 종료일의 다음해 1.1~1.25(확정 신고기간)까지 1년간의 실적을 신고 하시기 바랍니다 혹시 이번년도 1월에 사업자 개설을 해서 이번년도에 신고를 안하는건가요? 종합소득세는 작년매출을 이번 년도에 신고 하는걸로 알고 있어서 부가세도 똑같은건지 질문 남깁니다
간이과세자로 처음 자영업을 하면서 부가세 신고를 이번에 영상보면서 잘 마무리했습니다.~~ ^^그런데 이번에 하면서 해결 안된 것을 그냥 넘긴 것이 있었는데요~ 저는 창작 만들기 관련 사업(공방개념)을 하다보니, 사업자 카드를 가지고 소량으로 해외구매 재료를 사올 때가 있습니다. 보통 알리익스프레스를 사용하는데.. 모터를 사온다던지, 전자 부품 몇개를 산다던지 하는 식입니다. 금액이 크지는 않지만 이게 한달에 몇건 정도 있다보니 한달에 해외구매로 몇 십만 원씩은 나오는 상황입니다.~ 이렇게 국내 사업자카드로 해외구매(알리익스프레스) 재료를 사올때는 부가세 공제가 되지 않는 것인가요? ㅠ또는 향후 종합소득세를 신고할 때도 해당 비용은 처리가 안되는 것인지 궁금합니다. 새내기 사업자였습니다. 감사합니다
개인사업자 시작한지 1년이된 사업자입니다. 질문 드립니다. 설명 내용중 36:42경 신용카드 매입 처리 내용중 "사업용 신용카드" 처리할 때 1년치를 넣는다고 설명하셨는데, 하반기 거래만 하는게 맞는 건지? 아니면, 설명처럼 1년치 하는 것이 맞는 건지요? 그리고, 홈택스에서 제공되는 금액은 공제대상금액으로 제시되고 있는데, 이금액이 공급가액으로 넣는 것이 맞는지요? 답변 부탁드립니다. 이부분 때문에 3일간 고민고민, 홈택스 126번 전화해도 전화 안받고, 미치겠네요. 부탁드립니다.
이번 부가세 신고의 과세기간 만큼 넣으시면 됩니다. 간이과세자면 1년, 일반과세자는 6개월이죠^^ 공제대상금액이라고 되어 있는데, 이게 공급가액이었는지 공급대가였는지 기억이 가물가물 하네요^^;;; 확인이 되면 댓글로 공유부탁드릴게요. 홈택스에서 안내를 정확하게 해주면 좋을텐데 매우 아쉽습니다ㅠㅠ
첫 부가세신고라 걱정했는데 속도 느리게해서 정독했습니다!!!!근데 한가지 궁금한점이 있습니다! 간이로 아동복 판매하고있는데 도매에서 매입할 때 세금계산서 발급하지 않고 전부 현금으로만 매입한 경우에는, 매입할 때 부가세 자체가 없었으니까 홈텍스 매입 금액에는 그냥 0으로 적으면 되나요?
최고의 영상 감사합니다 두고두고 봐야겠어요🥰 궁금한점은 업종추가하여 업종이 두개인경우 간편신고가 안되는 것은 알고 있습니다. 참고로 간이과세자입니다. 일반?신고하고 마지막 부분쯤에 추가된 업종의 매출액만 적더라구요 그러면 부가가치세율이 두가지가 다른경우 매입에 대한 부가가치율이 다른건 어떻게 계산이 되나요? 매출액 비율로 따지나요? 이것때문에 사업자를 또 낼지 업종을 추가하는게 맞는지 고민중입니다우ㅡ
내일 부동산임대사업자 영상도 올릴건데 일반과세자라... 근데 큰틀에서 별 차이가 없을것 같은데.. 혹시 어려운 점이 있으면 요즘 매일 아침 8:30분에 라이브를 하고 있으니 오셔서 질문주세요^^ ruclips.net/channel/UCZVRZqcnTVeqkS2NWindeog
개인사업자 입니다. 네이버페이에 사업통장을 연결시켜 충전결제로 사업과 관련된 물품을 네이버스토어에서 매입 하고 있습니다. 제가 매입한건 식자재 위주 입니다. 이것을 일반이나 간이 사업자가 부가세 신고 할때는 처리가 어떻게 되는 건가요? 관련 자료가 자동으로 국세청으로 가는건지 서류를 뽑아야 하는건지 무엇을 어떻게 하는지 모르겟네요! ㅠㅜ
안녕하세요 현금영수증매입분에서도 공제와 불공제를 변경을 한후에 총금액을 입력하면 되는줄 알았는데 그 총금액이 공제분만 합산된게 아니라 불공제분을 포함한 금액이 합산되어서 나옵니다 그냥 그 금액 그대로를 입력해야될까요? 아니면 제가 따로 공제금액만 다 합산해서 그 금액을 입력해야될까요?
안녕하세요~ 영상 잘 보고 있습니다 뭐 하나 여쭤보고 싶은게 있는데 매입처에서 이번에 전자계산서(의제매입)를 지연 발급하여 신고를 하려고 합니다 홈텍스에 보니 신고시 종이계산서와 합하여 기재 하라고 하는데 어디에 하는지 궁금해서요 전자세금 계산서는 추가 한는 부분이 있어서 추가해서 작성을 했는데 전자계산서 신고 작성하는 곳이 어딘지 모르겠네요
댓글로 친절히 알려주셔서 감사합니다 ^^ 통신판매업신고도 그럼 면세사업자를 따로 내면 따로 내야 하는지요?? 아니면 기존에 사용하고 있는거(간이사업자)에 면세 사업자등록번호로 수정 또는 동시에 사용할수 있는지에 대해서 알고 계신가요?? ㅠㅠ 초보라 처음 잘못등록을 해서 조금 복잡스러워서 ㅠㅠ 질문이 많네요 ㅜㅜ 죄송합니다. 답변 꼭 부탁드리겠습니다.
2022/1/15) 간이과세자 부가세 신고 정리를 아래 영상에 다시 정리했습니다. 이걸로 거의 모든 문제를 푸실수 있을거에요. 내용이 많으니까 그냥 보지 마시고, 고정댓글의 인덱스를 꼭 참고해주세요!
*2023 간이과세자 부가세 신고 - ruclips.net/video/dJfOfpciwHU/видео.html
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1. 44분부터 시작되는 홈택스 오류 부분은 아래와 같이 정리했습니다.
1.1 이 메뉴가 생긴 이유: 원래 업종에 따라 0.5~3% 였던 간이과세자의 매입세액이 7월부터 일괄 0.5%로 바뀐 것 때문에 생긴 메뉴로 보입니다. (이 법을 굳이 7월에 바꿨어야 했을까...)
1.2 입력 방법: '6.30. 이전 공급받은분'에는 공급가액 항목에 1~6월의 '매입세액'을(=부가세) 입력하고, '7/1 이후 공급받은 분'에는 공급가액에 7~12월의 공급대가 (=공급가액+부가세)를 입력하면 되는 것 같습니다. 녹화된 영상을 분석해보니 이게 맞는 것 같은데, 자동으로 계산되는 숫자가 맞게 입력 되는건지.. 틀리다면 다르게 입력 할 수 있는지... 지금은 제가 간이과세자 신고 화면에 들어가 볼 수가 없는 상황이라 확인이 안되네요^^;; 이렇게 해보시고 댓글로 피드백 부탁 드릴게요!
1.3 위의 오류를 아래 영상의 1분 30초에 마무리 했습니다. 이거 보시면 다 해결 될거에요! 도움을 주신 보고싶을꼬얌님 감사합니다^^
ruclips.net/video/VTi3JROxZH0/видео.html
* 양식의 윗부분에는 공급가액과 세액이라고 되어 있는데, 안내도 저렇게만 해두고 이걸 어떻게 알아보고 입력하라는지 모르겠습니다... 너무 헷갈리게 만들어놨죠ㅠㅠ 이 정도면 오류라고 생각합니다.
2. 합계금액이 같지 않아 진행이 안된다는 안내가 나오는 분들은 아래 영상의 10분 50초를 참고해주세요.
ruclips.net/video/VTi3JROxZH0/видео.html
사업자라면 꼭 알아야 할 세금/회계/노무/마케팅
* 총정리 - cafe.naver.com/jamo2017/1416
* 세금 따위에 시간쓰지 마세요 - cafe.naver.com/jamo2017/74930
* 펀딩/후원 (세무/노무 프로그램 개발) - cafe.naver.com/jamo2017/77371
* 자모 필독 글 (방향에 관하여) - cafe.naver.com/jamo2017/76468
00:00 인트로
00:20 일반과세자 / 간이과세자 부가세 신고방법 정리 소개
01:03 2022년 간이과세자 부가세 신고가 어려워진 이유
02:23 홈택스 부가가치세 신고 시작
02:50 부가세 신고 자료 조회 일정 (부가세 신고가 15일부터 가능한 이유)
04:07 홈택스 부가세 신고 메뉴 소개
04:57 부가세 신고를 위해 알아야 할 것
06:57 기본정보 입력
08:34 부가가치세 신고도움서비스
12:27 기본정보 (업종선택) 입력 방법 (업종을 나누는 이유는 2021년 7월부터 업종별 부가율이 바뀐게 가장 클 듯 싶습니다..)
13:44 간이과세자 간편신고 입력방법
18:22 스마트스토어 매출 정리 방법 (네이버는 간이과세자 매출을 전부 면세 매출로 잡는다고 합니다... 면세랑은 다른건데, 애매하죠...)
23:31 (전자/종이) 세금계산서 매입내역 입력 방법
26:56 (사업용) 신용카드/현금영수증 매입내역 입력 방법
28:55 사업용 신용카드 공제/불공제 변경 방법
37:54 사업용 신용카드 미등록시 입력방법
42:43 간이과세자 부가세 납부면제 기준 (월평균 400만원)
44:00 매입에 대한 기간을 구분하는 방법 (홈택스 오류? 이해불가 / 해결 안됨...)
==> (2022/1/19) 이 부분은 원래 업종에 따라 0.5~3% 였던 간이과세자의 매입세액이 7월부터 일괄 0.5%로 바뀐 것 때문에 생긴 메뉴로 보입니다. 입력하는 방법은 '6.30. 이전 공급받은분'에는 공급가액 항목에 1~6월의 '매입세액'을 입력하고, '7/1 이후 공급받은 분'에는 공급가액에 7~12월의 공급대가 (공급가액+부가세)를 입력하면 되는 것 같습니다. 녹화된 영상을 분석해보니 이게 맞는 것 같네요... 양식의 윗부분에는 공급가액과 세액이라고 되어 있는데 이걸 어떻게 알아보고 입력하라는지 모르겠습니다... 너무 헷갈리게 만들어놨네요ㅠㅠ
45:57 신용카드 매출전표등 발행금액 집계표 (신용카드 매출전표 세액공제)
50:15 신용카드/현금영수증 매출을 두번 입력하는 이유?
53:50 공제세액이 매출세액을 초과하는 경우...
55:42 간이과세자 부가세 신고가 일반과세자보다 어려운 이유^^;;;
56:34 과세표준, 매출세액, 매입세액의 개념
58:48 2022년 간이과세자 부가세 신고시 상반기 / 하반기 기간을 구분하는 이유
1:03:28 부가가치세 예정고지
1:05:00 과세표준명세 (업종별 매출금액 입력하는 이유 및 방법)
1:08:05 부가세 신고내역 조회하기
1:08:17 부가세 신고 후 다시 신고하는 방법
참고로만 봐주세요.
※ 홈택스에서 둘(6/30이전 or 7/1이후) 중 하나를 입력 시 나머지가 자동계산 되어, 아래와 같이 계산하는 절차가 줄어드는 것 같습니다.
A) 매입처별 세금계산서 합계표 / 세액 : 152,246
B) 신용카드매출전표등 수령명세서 / 세액 : 1,527,642
1) 45:55
세액합계 C) A + B = 1,679,888
공급가액 D) C / 10 * 100 = 16,798,880
공급대가 E) D * 1.1 = 18,478,768
7월1일 이후 세액) E * 0.5% = 92,393 (소수점 버림)
2) 45:37
- 6월30일 이전 매입세액은 C를 한도로 입력가능 / 이 경우 7월1일 이후 세액은 0원.
3)
예) 6월30일 이전 세액 123,456원으로 가정하여 입력 시.
세액합계 C) A + B = 1,679,888
잔여세액 CC) 1,679,888 - 123,456 = 1,556,432
공급가액 D) CC / 10 * 100 = 15,564,320
공급대가 E) D * 1.1 = 17,120,752
7월1일 이후 세액) E * 0.5% = 85,603 (소수점 버림)
@@msgbox5206 우와. 맞는 것 같습니다!👍
15:08 전적으로 동의합니다. 사업을 시작하면서 세금을 공부하다보니 이게 가장 문제더라고요. 홈택스도 그렇고 어딜 가나 자기들(세금관련)만 알도록 다 해놓아서 도통 알 수가 없더라고요. 이게 세금 분야만 유독 그런 것 같더라고요. 그냥 자기들 쓰던 용어나 관행 그대로 홈택스에도 반영해 놓으니 일정한 규칙도 없고, 일관성이 없어서 사안마다 다 새로 배워야 하니까 진입장벽이 엄청 높습니다. 좋은 강의 감사합니다. ㅎㅎ
덕분에 간이 사업자 부가세 신고 잘 마무리 했습니다.
아무것도 모르는 생초보에게 이런 영상은 정말 최고입니다.👍👍👍👍👍
여태 본 다른 영상과는 비교불허입니다..
쉽게 잘 설명해 주셔서 감사합니다~
23년 1월에 간이과세자 신청 했습니다. 많이 막막하다 생각했는데 정말 한줄기 빛 입니다.
이거지... 드디어 완벽한 쇼핑몰사업자 (간이과세자)를 위한 영상이 나와서 넘 감사드려요 ㅠㅠ
19:00 면세 매출은 왜그런지 모르겠는데 스마트스토어는 간이과세자의 경우 저렇게 표시되더라고요.
45:00 잘모르겠어서 저두 스킵 ㅠ (수정)
보니까 1분기/2분기 기준으로 공제 세액기준이 바껴서 그렇더라고요.
해당 홈택스 화면위에 설명이 있습니다( 빨간색 글씨)
- 6.30 이전분을 계산해서 칸에 넣어주면 (공급가액칸 : 6.30이전까지의 매입세액 합계분) 자동으로 계산되서 밑에까지 칸이 체워지는
거 였네요. 이부분 설명보고 하니까 칸이 잘들어갔고 다음페이지 가도 오류같은거 어뜬상태로 잘 끝났어요!~~
다들~ 열공해서 고수됩시다~
맞아요 저도 간이사업자고 과세상품 팔았는데, 네이버가 전부 면세매출로 잡아놨더라구요ㅜㅜㅋㅋㅋ
@@커리상승 맞아요! 그냥 무시하고 과세롱 ㅎㅎ
@@리빙지기 오~ 잘 정리해주셔서 감사합니다!! 저도 이걸 나중에 알게되서 고정댓글의 44분에 정리를 해놨는데, 저보다 정리를 더 잘해주신것 같아요^^ 완전 감사합니다!
@@jamo_JonPark 항상 ㅠ ㅠ 감사합니다.
저 어제 하다가 자꾸 오류나서 지금 이거 보고들어왔는데.. 매입세액분 6.30일전까지 매입세액입력하면 아래칸에 채워지면 되는거맞는거죠?6.30일까지 세액 계산하기힘들거같아서 대충 적긴했는데.. 저장하고넘어가니 공급가액이 뭐 초과한다 이렇게 뜨긴했는데 괜찮을까요??ㅠㅠ 세액납부하는거 0이 뜨긴했어요.. 올해 4800안넘기도했구 ㅠㅠ....ㅠㅠ
22년도에도 도움을 받았는데 23년도에도 도움을 받았습니다. 매년 도움을 받게 될거 같네요. 감사합니다
너무나도 감사합니다^^
작년 영상 따라하면 되겠구나 하고
탁 믿고 따라하다가^^
시스템 오류부분에서
맨붕이 와서--;; 절망하고 있었어요^^;;
이렇게 좋은 영상 공유해주셔서
너무나도 감사합니다.^^
부 풍요 행운이 함께하시는
건강한 매일 되시기를
응원합니다.^^♥
오류라고 하신부분이 오류가 아니에요
자세히 읽어보시면
6월까지는 금액에 상반기 매입세액을 입력하고
7-12월 하반기는 총매출을 입력하는거에요
저거 잘못건드리면 세액차이 많이 나요
영상을 찍고 나서 보니까 말씀하신게 맞더라구요. 근데 해당 테이블의 위에는 공급가액과 세액으로 되어 있는데, 1~6월분은 공급가액 항목에 세액을 입력해야 하고, 7~12월분은 공급가액에 공급대가를 입력해야해서... 이걸 어떻게 알고 입력하라는건지 잘 모르겠어요. 이정도면 오류라고 보는게 맞는것 같습니다. (아래의 설명에는 금액 항목에 각각 세액과 공급대가를 입력하라고 되어 있는데... 금액 대신 공급가액이라는 단어만 썼어도 좋았을것 같아요ㅠㅠ)
관련해서는 고정댓글의 44분에 내용을 추가했습니다. 감사합니다^^
36:51 부분에서 사업용 신용카드 공급가액 입력란에 공제대상금액(총합계)을 입력하는게 맞나요? 공제대상금액은 공급대가(공급가액+세액)가 기재되어 있어서, 별도로 분기별 사업용신용카드 공제금액 조회해서 공급가액만 추려서 입력해야하지 않나요??
현금영수증과 세금계산서 매입부분은 공급가액으로 입력되었는데, 신용카드 부분만 공제대상 공급대가가 입력된것 같아 문의드려요!
헐. 지금 다시 확인해보니 총합계는 공급대가네요. 그럼 말씀하신대로 공급가액을 따로 구해서 입력하는게 맞습니다ㅠㅠ 이런 실수를... 알려주셔서 정말 감사합니다!! 홈택스 되게 불편하게 되어 있네요ㅠㅠ
아무것도 모르고 첫 부가가치세 신고해야하는 개인카페 운영자입니다. 일반과세자에 대한 영상은 많은데 간이과세자는 너무 없어서 방황하다가 발견했는데 정말 한 줄기 빛입니다!! 네이버 카페도 가입하고 하나하나씩 공부하면서 부가가치세 신고 잘 해보렵니다. 감사합니다!
댓글을 잘 달지 않는데, 궁금한 부분을 제일 확실히 알려줍니다. 너무 좋아요~~ 감사합니다
스마트스토어에서는 간이과세자의 매출을 면세매출금액이라고 합니다 잘못한게 아닙니다
헉. 이건 생각도 못했네요. 면세라고 표현하면 안될것 같은데... 아무튼 알려주셔서 정말 감사합니다!!👍
@@jamo_JonPark 예 표현만 저렇게 하지 실제로 부가세가 면세되지는 않습니다 표현에 문제는 있어 보입니다
먼저 알려주신 분이 계시네요 ^^ 표현이 애매해요! 저는 일반과세자에서 간이로 바뀐지 얼마 안되는데 11월부터 면세로 잡혀버리네요. 깜놀했어요!
처음하는 부가세 셀프신고라서 홈텍스 화면만 노려보면서 일주일동안 머리 터질꺼 같았는데 이 한시간짜리 영상하나로 깔끔하게 셀프신고 마무리했습니다. 진작 이 영상을 봤어야했는데요 ㅠ.ㅠ 알려주신 카페에 가입하여 기본지식부터 차근히 배워야겠다는 생각이 드네요.앞으로 열심히 배우겠습니다. 진심으로 감사드립니다.
감사합니다 구세주~~~^^ 신고잘햇어요~~
세무소 가려다가, 영상보고 부가가치세 신고 완료했어요~~ 감사합니다! 하나하나 끝까지 설명 친절하게 해주셔서, 휴~~~ 홀가분합니다! 정말 부가가치세에대해 공부 좀 해야겠어요. ^^
와.. 제 마음을 읽는 줄.. 궁금한 문제가 해결되서 부가세 신고 잘 마쳤습니다. 친절하게 잘 가르쳐주셔서 구독하고 갑니다. 감사합니다.
완전 감사합니다
국세청에 올라온 영상에서도 설명되지 않아 막혔었는데 한번에 해결했습니다
이 영상을 보면서 저도 정산관리에 들어가 보니 과세상품이 면세매출금액으로 표기 되어 있더라구요~ 그래서 각 상품마다 들어가서 확인을 해봤는데 제품 등록시 내가 손을 대지 않는 이상은 첨부터 과세상품으로 셋팅이 되어 있습니다. 그래서, 스토어 판매가 고객센터에 확인해본 결과 과세상품이 면세로 노출 되는 경우는 / 1."간이과세자"는 면세로 발행됩니다. 2. 사업자 번호가 없는 "국내 개인"은 면세로 발행됩니다. 3. 일반과세자(개인/법인)와 간이사업자(세금계산서 발급사업자)는 상품 등록시 설정한 상품 속성(부가세 과세유형)에 따라 자동 노출됩니다. / Q.과세로 신고하고 싶어요! => A. 스마트스토어의 부가세신고 자료는 참고용 자료이므로, 판매상품이 실제 과세인 경우 국세청 부가세 신고시 "과세"로 변경하여 신고 하시면 됩니다. / 이 영상보고 따라하니 많은 도움 됐습니다. 감사합니다.^^bbb
와우! 공유해주셔서 감사합니다!!!
감사합니다. 첫 납부다 보니 아예 몰라서 세무서 가야되나 고민했는데 완료했습니다. 딴 동영상도 봤었는데 초보자가 봤을 때 따라했는데 계속 매입,매출에서 더 높게 나오거나 낮게 나와서 16번 리트하다가 홧병이 나더군요. 그래도 차근차근 하다보니 문제점 조금씩 수정하다가 최종적으로 확인금액이랑 똑같이 나와서 기분이 좋았습니다. 정말 감사합니다.
구독하고 꾸준히 보면서 좀더 노력하겠습니다
기간내에 못해서 오늘 부가세 신고를 하고 있는데 (간이사업자, 일반 사업자 전환 예정) . 가산세 무신고 (일반) 가산세액 오류 가산세를 확인하십시오 라고 뜨는데 세무소 가서 직접 해야 할까요?? 신용카드 매출 금액등 발행 금액 집계표에 들어가서 사용자용 신용카드조회하면 아무것도 안나오는데 사업용신용카드에 공제 눌러서 보면 또 엄청 많이 나오거든요...
기한 후에 신고를 하면 무신고 가산세도 넣어야 하는데, 그걸 안넣어서 나오는 오류 같아요ㅠ 확인이 너무 늦어서 죄송합니다ㅠㅠ
상세히 알려주셔서 감사합니다~~^^ 덕분에 해결됐어요~^^ 목소리가 너무 좋으세요~~~^^ 새해 복 많이 받으세요~^^
매입부분 상반기 하반기 나눌때 전자세금계산서를 상반기 하반기 분리해서 볼수 있어야하는데 1년치가 다 나와서 나눌수가 없더라구요.
헐.. 그럼 홈택스 조회/발급에서 조회가 될테니까 일일이 정리해서 입력해야겠네요ㅠㅠ 인간적으로 이정도는 자동으로 해줘야 하는거 아닌가ㅠㅠ
좋아요 백개 드리고 싶네요~ 첫 부가세 신고라 세금도 잘 몰라서 걱정했는데 영상보면서 따라하니 스마트스토어, 쿠팡, SSG 다 운영중인데 한꺼번에 잘 신청했어요. 넘 감사합니다^^
이런 설명은 어디에도 없는 감사해요 멋져부러
영상덕분에 부가세신고 무사히 마쳤네요 왜자꾸 오류가 나나 미치고 팔짝 뛰던중에 정말 감사하게 잘 봤습니다!
저는기한후신고하고있는데 계속신용카드현금영수증발행분 금액의합과신용카드매출금액등 발행금액집계표금액은같아야합니다 가떠요ㅜㅜ위에매출하고 똑같이했는데도그러네요ㅜ
방법이있을까요?
어떻게 처리 하셨나요? 저도 지금 계속 안되네요 ㅠ
@@YONGCINE_LOG 아마 신용카드 매출전표 발행세액공제에서 입력하는 값과 (과세표준) 매출에서 입력한 값이 달라서 그럴거에요. 그러니까
1. 매출 (과세표준)에서 입력한 신용카드/현금영수증 금액과
2. (신용카드발행 세액공제) 에서 입력하는 신용카드/현금영수증 금액을 똑같게 하시면 됩니다.
감사합니다 ㅠㅠ 마지막날 발등에 불떨어져서 막막하고 지금이라도 세무사사무실에 의뢰를 해랴하나 고민중이였는데 영상보고 어찌어찌 완료하였습니다! 잘한건지는 모르겠지만ㅠㅠ 완료가 되었으니 맞겠지요? 정말 감사합니다. 앞으로 판매하면서 어떻게 정리하고 관리해야할지 감이왔어요! 감사합니다^^
영상에서는 13:42 '저장 후 다음이동' 을 누르면 01. 간이과세자 기본정보입력에 있는 '간이과세자 간편신고'로 넘어가지는데, 제가 '저장 후 다음'으로 누를 시에는 '02. 간이과세자 신고내용'으로 넘어가게 됩니다.
여기에서 간편신고 작성을 눌러서 진행해도 무방할까요? 아니면 02. 간이과세자 신고내용에서 진행해야 할까요?
이건 저도 정확히 모르겠습니다. 그렇게 하시면 될 것 같긴한데.. 정확한건 관할세무서나 국세상담센터 126에 전화해보시는게 좋을 것 같아요.
스마트스토어 센터 부가가치세 안내에 보면 '개인판매자와 간이과세자의 경우, 상품 등록 시 설정한 부가세 항목과 무관하게 ‘면세’로 표기됩니다." 라고 되어있네요. - 의논할 데 없는 초보 셀러의 골치아픈 문제를 잘 설명해주셔서 너무 감사합니다.
부가세를 정확히 모르시는 분들은 이것 때문에 엄청 헷갈릴것 같아요ㅠㅠ 이건 네이버가 빨리 고쳐야할듯...
거의 세금으론 세무사보다 더 전문가 되시는거 같아요 😅 항상 궁금했던 부분 태핑해주셔서 감사합니다!
아이고 그럴리가 있나요^^;;; 같이 공부해가는걸로 하시죠^^ 아무튼 좋게 봐주셔서 감사드리구요, 참고로 제 전문분야는 인터넷 마케팅입니다!
@@jamo_JonPark 이러시면 전문가들 다 굶어죽습니다~ 😂🤣
@@thegoblinjohnny7268 아이고 아닙니다^^;;;; 여러분, 세금은 전문가에게 맡기는게 훨씬더 효율적이에요!! 대신 조금만 알고 맡겨요^^
덕분에 부가세 신고 완료했네요. 작년에 이어 두번짼데도 이 영상 아니었음 엄청 헤맸을듯...ㅠㅠ 정말 감사합니다~^^
진짜 영상 그대로 진행했습니다
깜깜하게만 느껴지던 세금 신고를
이렇게 편하게 도와주시다니 너무너무
진짜 감사드립니다 구독 좋아요 알림설정
했어요 자주자주 보러 올게요♡♡♡♡
세금관련 막힐때마다 까페, 유투브 정말 많이 도움받고 있습니다. 정말감사합니다 ㅜㅜ
직장인일땐 연말정산만해보다가 처음 부가세 신고라는걸 해보는데, 생객보다 어렵네영...
스.스 부가세 공지보니
일반간이과세자(세금계산서의무×) 는 상품등록시 과세상품으로 등록했어도 면세매출금액으로 잡힌다고 되어있더라구요~
19:50
13:05 부가세면제되는부분 `아니오` 로 하고
과세매출금액으로 보고 세금신고 하면되는걸까요~?
네, 그렇게 하셔야 합니다. 이건 네이버가 잘못만든거에요. 관련해서는 아래 영상을 참고해주세요^^
ruclips.net/video/R-zJBI2F9JM/видео.html
@@jamo_JonPark 감사합니다!!
안녕하세요~ 저는 이번달에 쇼핑몰 시작한 신생아 인데요 아직 물건을 올리진 않아서 수입이 0인데 동대문에서 옷을 떼와서 영수증이 있거든요 ㅠㅠ 이건 부가세 신고 해야되나요~? ㅠㅠ 답변 부탁드립니다!
매출이 0이어도 원칙적으로는 신고를 해야합니다. 그래야 국세청이 실적이 없다는걸 알수 있으니까요.
막막했는데 하나하나 보면서 따라하니 신고 완료 했어요. 저두 공제세액이 매출세액을 초과해서 신용카드는 안넣고 세금계산서 받은것만 넣었어요. 담부터는 사업관련은 사업자 카드로 구분해서 사용해야 겠네요 ^^; 감사합니다.
간이과세자(4800만미만) 어차피 세금 부과 안되는데 신고 해야되나요? 안하면 어떻게 되나요?
신고는 해야합니다. 그래야 4800이 안되는걸 알수 있으니까요. 신고 안해도 대부분 별문제는 없긴 하던데.. 그래도 혹시 모르니까 신고하는게 좋겠죠?^^;;
목소리 넘나리 좋아요~~
올해 첨 해보는건데 신고화면을 직접 보면서 설명도 꼼꼼하게 잘 해주셔서 매입 매출 자료만 준비해 놓으면 잘 따라할수 있겠어요
정말 감사합니다~~🤙
감사합니다 생전 처음 부가세신고하느라 쩔쩔매다 자모님 영상보고 신고완료했어요 정말 감사합니다
목소리 좋고 다 좋으신데 말씀하실때, 처음엔 너무 크고 점점 작아져서 처음엔 너무 크고 중간부턴 잘 안들려요. 영상은 유익해서 감사드립니다.
피드백 감사합니다. 다음에는 신경좀 써볼게요^^
세무관련해 하나도 몰랐는데 이 영상보고 홈택스 부가세신고를 해버렸네요! 정말 감사합니다~~^^
친절한 설명 잘 봤습니다.. 감사 합니다.
늘 감사합니다
많은 도움이 되었습니다!! 블로그보다 영상이 오래봐야한다는 점이 있지만 더 자세히 알려주셔서 좋은것같아요. 덕분에 부가세 신고 잘 마쳤습니다. 감사합니다 ㅎㅎ
투잡으로 해외구매대행업으로 하고있는데 세금신고는 이번이 처음이라 너무 도움
이 많이 됩니다 .감사합니다.
혹시 카드사 홈페이지에는 알리익스프레스,타오바오 같은 곳은 사업자번호가 안나오는데 이럴경우 신용카드 입력칸에 어떻게 작성 해야할까요?
글쎄요. 부가세때는 안써도 괜찮지 않을까 싶은데 정확한건 관할세무서나 국세상담센터 126에 확인해보시고 댓글로 공유 부탁드릴게요^^
저도 궁금합니다! ㅠ.ㅠ 혹시 해결되셨을까요??
@@sami9902 내일 관할세무서나 국세상담센터 126에 전화해보시고 공유해주세요^^ 9시 땡하고 전화하면 연결이 좀 수월하더라구요.
사업용 신용카드 등록을 이제알아서 등록햇는데,, 시간이 2주에서 한달걸린다고해요.. 부가가치세 신고는 당장해야하는데~^^ 그래서 카드사에서 거래내역서 받았는데,, (비용처리할카드는 한카드로만 썻구요~!!) 그런데 신용카드 매출전표에 하나하나 다 입력하는 칸밖이 없는데... 하나하나 다 등록해야할까요? ㅠㅠ
제상황이.. 고속도로 지나가는 도로비가 경비처리를 해야하는데 도로비 가맹점사업자 번호가 다달라서 하나하나 입력 할 수가없는데... 유류비로 묶어서 하는 방법이 있을까요?
아이고.. 사업자등록번호 별로 취합해서 일일이 입력하셔야 합니다ㅠㅠ 방법은 아래 링크를 참고해주세요.
ruclips.net/video/HQdkaA8StF0/видео.html
34분 보고있는데요! 사업용 신용카드 매입내역누계에서 공급가액이랑 거래건수 입력하는 란이요! 공급가액칸에다가 공지대상금액을 입력하라는 말씀이신가요?? 조회해보면 공제대상금액이랑 공급가액도 있거든요!
공급가액은 부가세를 제외한 금액입니다. 공급대가 = 공급가액 + 부가세
아~! 그러면 공급가액 칸에 공제대상금액 입력하신거처럼 공제대상금액 입력하면 되는거죠?!!
잘못입력하신거아닌가요? 37분에 사업자신용카드금액적을때 조회한 공제대상금액은 공급대가인데(부가세포함) 공급가액에적으시네요 영상따라하다가 여기서 막히네요 재피드백 부탁드립니다
헐. 그러네요.. 공급대가가 맞는것 같고, 그럼 공급가액을 계산해서 입력을 해야하는 것 같습니다ㅠㅠ
너무 상세하게 잘 알려주셔서 감사합니다 ㅜㅜ 구독했어요 앞으로 간이 세금신고 관련 한 영상은 계속 참고 할게요 다른 세금 신고 기간에 또 영상 제작해주시면 감사하겠습니다^^
53:43에 나온대로 위에 금액이랑 아래금액 같은 값으로 입력했는데도 "신용카드.현금영수증 발행분 금액의 합과 신용카드매출금액등 발행금액 집계표 금액은 같아야합니다" 팝업이 계속 뜨네여ㅜㅜㅜ 어떻게 해야하는 걸까요?
46:02 ‘신용카드매출전표등 발행금액 집계표’ 있어요 . 그항목 작성하기 누르고 입력하셨는지 확인해보셔요.
45:57 신용카드 매출전표등 발행금액 집계표 (신용카드 매출전표 세액공제)
이 부분 맞게 하신건가요?
이번이 간이과세자 부가가치세 두번째 신고인데 매출도 많이 없는데 1년마다 신고하려니 까먹고 어려워서 막막했어요 찾다찾다 영상보게됐는데...진짜 어려워서 헤매시는분 다른영상 말고이거보세요 화면보면서 같이하니까 어려운거 없어요 찐이에요!!! 진짜 감사합니다 덕분에 1시간만에 완료했어요 ~~~
감사합니다^^
해낸것 같아요 ㅠㅠ 영상 올려주셔서 감사합니다😊😊
안녕하세요~ 스마트스토어 운영중인 간이과세자입니다. 이번이 세번째 부가가치세 신고인데 작년과 달리 헤매다가 영상 보고 완료했어요. 도움 주셔서 감사합니다. : )
안녕하세요 영상을 보다가 궁금한것이 있어 글 남깁니다^^
사업자 카드 등록을 안해놓은 상태인데 승인까지 1달정도 걸린다고 홈텍스 사이트에서 봤습니다.
당장 1월25일까지 해야하는데 사업자등록카드 등록이 안되어있을시에는 어떻게 해야하나요?ㅠㅠ
아래 영상의 20분 파트를 참고해주세요.
ruclips.net/video/dwZk7Uw2E0g/видео.html
꼼꼼하게 설명해주셔 무사히 신고했습니다. 정말 고맙습니다.
정말 감사합니다, (사업용으로 등록한 카드를 작년초에 분실하고 등록을 잊었다가 어디에 추가로 매입분을 입력하는지 몇일을 헤메다가 덕분에 무사히 넘겼습니다.)
작년하고 달라저서 당황 했는데 자세한 설명 감사합니다.!!!!
겨겨우 신고를 완료를 드디어 했는데 1:02:54 부분에 14,15번은 앞페이지에서 오류라고 말씀하신 부분인데, 저도 계속 지워도 생성되서 그냥 넘겼는데 왜 저는 7/1 기준은 아예 블랭크 처리가 될까요 ㅠㅠ 근데 또 13,23의 합계금액은 또 똑같아서 매입,매출이 결국 0으로 뜨긴 하는데... 상관 없을까요?만약 상관이 없다면 제가 금방 제출을 했는데.... 만약 문제가 생기면 국세청에서 연락이 오나요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
내용은 오늘 라이브에서 다루고 고정 댓글에 정리해드릴게요!
라이브 채널이 따로 있으니까 참고해주세요. 요즘은 매일 아침 8:30에 하고 있습니다^^
ruclips.net/channel/UCZVRZqcnTVeqkS2NWindeog
7/1 블랭크는 모르겠네요. 이따 정리해드리는 내용으로 다시 해보시고 알려주시면 좋을 것 같아요. 아마 매입이 더 커서 줄이느라 그런 것 같기도 하네요. 제출 후에도 다시 신고할수는 있구요, 이런거 좀 틀렸다고 연락오는 경우는 별로 없습니다. 연락오면 고치면 돼구요^^
넘 걱정하지 마셔용^^
작년에도 올해도 부가가치세 신고할 때마다 엄청난 도움을 받고 있어요 ㅠㅠ 매년 감사드려요!!!!
너무 감사한 영상이었습니다~^^
자영업이 처음이라 많이 도움이 되었습니다. 고맙습니다~
감사합니다 간이과세자 처음신고해야되서 아무것도 몰랐는데 신고 바로 해야겠네요 ,어차피 낼세금은 없지만 ㅠ
선생님 저희는 카페 사업하는데, 처음 건물계약할때 부동산측에 준 보증금은 어디에 입력해야하는건가요? 그리고, 건물주가 간이과세, 저희도 간이과세자라 월세낼때 현금영수증 받는조건으로 4퍼의 금액을 더 냈는데, 갑자기 영수증 발급안된다고 통장내역으로도 충분히 증빙이 될거라고 그러더라구요 .. 이게 말이 되는건지 모르겠어요 그리고 월세낼 때 낸 부가세는 부가세신고할 때 어디에 입력하는 건가요?
1. 부가세 신고할때 보증금은 크게 중요하진 않습니다. 카페의 경우 사업장현황명세서를 제출해야하는데 이때 입력하긴 해요. 자세한 내용은 아래 영상의 2시간 2분을 참고해주세요.
ruclips.net/video/dJfOfpciwHU/видео.html
2. 간이과세자라면 현금영수증 발급을 했어야 했는데.. 암튼 부가세 신고시 간이에게 매입한 거래는 어차피 공제가 안되니까 상관없구요, 소득세 신고할때는 통장내역을 근거로 장부에 쓰면 되지만, 원칙적으로는 증빙을 받지 않았기 때문에 2%의 증빙불비가산세를 내셔야 합니다. 가능하면 미리미리 발급해달라고하세요~!
3. 간이과세자에게 낸 부가세는 못돌려받습니다ㅠㅠ
미리미리 발급하려고 건물주한테 낼때부터 그리부탁했는데 이사람이 안해주는걸요.. 하하ㅠㅠㅠ
@@Csyunii ㅠㅠ
작년에도 자모님 영상보구 쉽게 했는데 이번에 홈텍스 오류랑 바뀐 부분때문에 살짝 멘붕이었는데....2022년에 맞는 새로운 영상 올려주신거 보구 어렵지 않게 했습니다!ㅠㅠ어렵게 느껴졌던 세금 이제 잘 관리 할수 있을것 같아요!!😊 정말 감사합니다!!! ㅎㅎㅎ
너무나 막막했었는데 큰 도움 받았습니다.. 감사합니다!!!!! 복받으세요^^
45:06 부분 저도 그런데 어떻게 해야되는지 편집이 된듯 싶네요.
나중에 고치면된다고 하셨는데 이부분 설명이 없어서 지금 헤매고 있네요ㅠ
고정댓글을 참고해서 해보시고 피드백 부탁 드립니다^^
감사합니다아~~ 이 영상 하나로 첫 신고 잘 마쳤습니다.. ㅎ 목소리도 넘 좋으세요^^
오늘 하루 종일 자모님 유튭으로 세금 공부중입니다. ㅎㅎㅎ 좋은 자료 감사해요!
질문이 있습니다 ㅎㅎㅎ
제가 신용카드 사업자 등록을 늦게 해서 개인 신용카드로 '도매매'에서 매입을 했는데요, 구매처가 여러군데이고 사업자번호도 다 다른데,
신용카드에는 '지앤지커머스'라고 하나로 통합되어 잡히는군요 ㅎㅎㅎ 사업자 번호도 하나로 나오구요..
이럴 경우 사업자 번호 지앤지커머스 하나로 매입에 입력해도 괜찮을까요?
요건 저도 정확히는 모르는데, 혹시 지앤지커머스로 잡히는 거래에 부가세도 구분되어 나오나요? 만약 그렇다면 그냥해도 되지 않을까 싶기도 하고... 근데 아니라면 각 거래별로 영수증을 확인해야 하지 않을까 싶기도 하구요... 정확한건 관할세무서나 국세상담센터 126에 문의해보시는게 좋을 것 같아요^^
부가세 신고 하려고 사업자 번호 입력하면 이런 문구가 뜬 팝업이 뜹니다
간이과세자의 과세기간은 매년 1.1~12.31 이므로 계속사업자의 경우,
과세기간 종료일의 다음해 1.1~1.25(확정 신고기간)까지
1년간의 실적을 신고 하시기 바랍니다
혹시 이번년도 1월에 사업자 개설을 해서 이번년도에 신고를 안하는건가요?
종합소득세는 작년매출을 이번 년도에 신고 하는걸로 알고 있어서
부가세도 똑같은건지 질문 남깁니다
네^^ 간이과세자는 7월에 안하고 1월에 하면 됩니다.
37:05 사업자신용카드 매출 분기별 신고 2분기 신고면 하반기 합계만 올려야되는걸로 알고있는데 총합계로 해도 상관없는건가여?
일반과세자는 과세기간이 하반기이기 때문에 하반기로 올리고, 간이과세자는 1년이기 때문에 1년치를 올리면 됩니다.
19:00 저도 간이과세자고, 과세 상품만 팔았는데도 면세매출로만 잡히더라고요.. 네이버에서 왜 그렇게 잡아놓은건지 궁금하네요ㅎㅎ..
45:55 내용중 92,393 금액은 위에 작은 글씨로 "매입금액(공급대가) X 0.5%" 금액이라고 나오네요
부가세 신고가 처음인 간이과세자인데 신고까지만 꽤나 걸렸네요... 덕분에 쉽게 신고합니다 감사해요ㅜㅜㅜ
그러게요.. 간이랑 면세는 다른 개념인데, 네이버에서도 헷갈리게 해놨네요^^;;
와.. 위에 설명이 있었네요!ㅋ 근데 도대체 이걸 어떻게 알아보고 입력하라는건지.. 에휴... (관련해서는 고정댓글의 44분 파트에 보충했습니다^^)
알려주셔서 정말 감사합니다!
안녕하세요:) 또 질문드리자면 제가 스마트스토어 제품 과세상품으로 등록을했는데, 부가세매출조회할때 면세매출금액으로 조회가 되는데... 이것 또한 잘못된건지 여쭤봅니다ㅠ.ㅠ
그 부분은 스스에 문제가 있어서 그냥 무시하시면 되는데, 자세한 내용은 아래 영상의 1시간 13분에 자세히 설명을 드렸으니 참고해주세요^^
ruclips.net/video/K6Pt_ub6K5c/видео.html
간이과세자로 처음 자영업을 하면서 부가세 신고를 이번에 영상보면서 잘 마무리했습니다.~~ ^^그런데 이번에 하면서 해결 안된 것을 그냥 넘긴 것이 있었는데요~
저는 창작 만들기 관련 사업(공방개념)을 하다보니, 사업자 카드를 가지고 소량으로 해외구매 재료를 사올 때가 있습니다. 보통 알리익스프레스를 사용하는데.. 모터를 사온다던지, 전자 부품 몇개를 산다던지 하는 식입니다. 금액이 크지는 않지만 이게 한달에 몇건 정도 있다보니 한달에 해외구매로 몇 십만 원씩은 나오는 상황입니다.~ 이렇게 국내 사업자카드로 해외구매(알리익스프레스) 재료를 사올때는 부가세 공제가 되지 않는 것인가요? ㅠ또는 향후 종합소득세를 신고할 때도 해당 비용은 처리가 안되는 것인지 궁금합니다. 새내기 사업자였습니다. 감사합니다
국내에 낸 부가세가 없기 때문에 부가세 공제는 당연히 안되구요, 소득세 비용처리는 당연히 됩니다!
개인사업자 시작한지 1년이된 사업자입니다. 질문 드립니다. 설명 내용중 36:42경 신용카드 매입 처리 내용중 "사업용 신용카드" 처리할 때 1년치를 넣는다고 설명하셨는데, 하반기 거래만 하는게 맞는 건지? 아니면, 설명처럼 1년치 하는 것이 맞는 건지요? 그리고, 홈택스에서 제공되는 금액은 공제대상금액으로 제시되고 있는데, 이금액이 공급가액으로 넣는 것이 맞는지요? 답변 부탁드립니다. 이부분 때문에 3일간 고민고민, 홈택스 126번 전화해도 전화 안받고, 미치겠네요. 부탁드립니다.
간이과세자 설명이었던 것을 잠시 착각했네요. 죄송... 공제대상금액을 공급가액으로 넣는것이 맞는지만 확인해 주시면 감사드려요
이번 부가세 신고의 과세기간 만큼 넣으시면 됩니다. 간이과세자면 1년, 일반과세자는 6개월이죠^^
공제대상금액이라고 되어 있는데, 이게 공급가액이었는지 공급대가였는지 기억이 가물가물 하네요^^;;; 확인이 되면 댓글로 공유부탁드릴게요. 홈택스에서 안내를 정확하게 해주면 좋을텐데 매우 아쉽습니다ㅠㅠ
@@박영희-q3g6b 일반과세자시면 아래 링크의 세금 - 4.2번의 3.2번에 해당 내용에 대한 설명이 있을거에요^^
cafe.naver.com/jamo2017/1416
ㅋㅋㅋㅋㅋ쓉;;; 이거보는데도 귀차니즘이 밀려오네요 좋은영상감사합니다
아 저도요 왜케ㅇ귀찬쵸 ㅠ
@@뽀둥이-w3z 같이하실래요?? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ저 간이과세자인데
아직 시작안한 1인 ㅋㅋㅋㅋ
저 지금 엑셀까지 왔는데 아 어렵네여ㅠㅋㅋㅋㅋㅋ와 이거땜에 진짜 사업자하기두 싫었는데 흑
@@BangToRi-v6z 빨리하쉐욬ㅋㅋㅋ맘편하게
21.6.30.이전엔 매입,매출,공급받은 분이없어서
7월1일부터 공급받은분만 적으면되는데
7월1일분 금액을작성하면 6.30일분도 이상한입력값을 가져와서 자동작성 되는데 어떻게해야할까요...
이 내용은 정리가 됐습니다. 오늘 라이브에서 다루고 고정 댓글에 정리해드릴게요!
라이브 채널이 따로 있으니까 참고해주세요. 요즘은 매일 아침 8:30에 하고 있습니다^^
ruclips.net/channel/UCZVRZqcnTVeqkS2NWindeog
선생님
감사합니다
새해 대복 받으셔요
구독!
감사합니다. 덕분에 신고완료했어요.
첫 부가세신고라 걱정했는데 속도 느리게해서 정독했습니다!!!!근데 한가지 궁금한점이 있습니다! 간이로 아동복 판매하고있는데 도매에서 매입할 때 세금계산서 발급하지 않고 전부 현금으로만 매입한 경우에는, 매입할 때 부가세 자체가 없었으니까 홈텍스 매입 금액에는 그냥 0으로 적으면 되나요?
네..그렇게 알고 있습니다. 부가세 신고는 증빙으로 하는데, 특히 매입은 증빙없는건 쓰는게 없거든요.
간이사업자 해외구매대행 부가가치세 신고영상도 한번 올려주시면 안될까요?^*^ 해외구매대행 너무 헤깔리고 어렵네요.ㅠㅠㅠ
그쵸.. 다음에 한번 섭외해서 찍어볼게요!
임대사업자라서 간이과제자-정기신고 부동산임대사업자로 해서 작년과 동일하게 신고했는데 신고내역-조회하기 들어가서 접수증이나 신고서 등을 봐도 납부 가상계좌가 뜨질 않는데 혹시 이유 아실까요ㅜㅜ 그리고 신고/납부-국세납부에 납부할세액에 들어가면 조회해도 뜨지가 않네요..
떠야되는데 왜그럴까요ㅠㅠ
감사합니다 ㅡ 홈택스 동영상을 봐도 해결못한걸 덕분에 해결합니다
최고의 영상 감사합니다
두고두고 봐야겠어요🥰
궁금한점은 업종추가하여 업종이 두개인경우
간편신고가 안되는 것은 알고 있습니다.
참고로 간이과세자입니다.
일반?신고하고 마지막 부분쯤에 추가된 업종의 매출액만 적더라구요
그러면 부가가치세율이 두가지가 다른경우
매입에 대한 부가가치율이 다른건 어떻게 계산이 되나요?
매출액 비율로 따지나요?
이것때문에 사업자를 또 낼지 업종을 추가하는게 맞는지 고민중입니다우ㅡ
앗. 간이과세자는 업종별로 부가율이 달라서 업종에 따른 매출구분을 해야겠네요! 근데 이건 저도 경험이 없어서ㅠㅠ 소득세 신고할때는 업종별로 매출액을 입력하게 되어 있는데.. 간이과세자 매출은 그렇게 안되어 있나요?ㅠㅠ
진짜 막막했는데 세세하게 알려주셔서 신고 마쳤습니다ㅜㅜ 감사합니다 ,, ! 좋아요, 구독하고 가요ㅜㅜ
작년을 얼마 안남기고 사업을 오픈해서 부가세신고 너무 애먹은 사업잼민이를 구제해주셔서 너무 감사합니다ㅜㅜ
영상 너무너무 최고네요ㄷㄷ 쉽고 이해가 잘되어서 영상보면서 금방 해결했어요.
덕분에 따로 돈 안들이고 정말 쉽게 부가세 신고 완료했어요. 감사합니다 ^^
신용카드매출전표등발행 금액집계표에 현금영수증이 발행내역조회와 맞지 않는데 그냥 발행조회 클릭한 금액으로 적어야 할까요? 저희는 현금영수증 발행이 많지 않는데 왜 이렇게 많이 조회가 되는지..
혹시 배달 앱과도 관련이 있을까요?
현금영수증은 다 조회가 되야되고, 배달앱의 신용카드 금액이 홈택스에서 조회되지 않아서 그럴것 같기도 합니다. 현금영수증이 맞지 않는건 좀 이상하네요. 잘 안되면 관할세무서나 국세상담센터 126에 전화를 해보시는게 좋을 것 같아요.
20:00 7월부터 저는 간이과세자에서 세금발행 간이과세자로 넘어갔는데 1-6월은 면세 / 7-12월 과세 매출로 스마트스토어에서 표기되네요 ㅜ ㅜ
스마트스토어에서 간이는 면세로 구분한다는데, 4800~8000만원 간이는 과세로 구분하나 보네요ㅡㅡ;;
좋은 자료 항상 감사드립니다
간이과세자에서 정기신고 부동산임대사업자 신고방법도 설명해 주시면 너무나 고맙겠습니다
내일 부동산임대사업자 영상도 올릴건데 일반과세자라... 근데 큰틀에서 별 차이가 없을것 같은데.. 혹시 어려운 점이 있으면 요즘 매일 아침 8:30분에 라이브를 하고 있으니 오셔서 질문주세요^^
ruclips.net/channel/UCZVRZqcnTVeqkS2NWindeog
덕분에 두시간 넘게 헤메다가 완료했네요ㅠㅠ 너무 헷갈리게 해놨어요 계속 틀리다하고.. 감사합니다ㅠㅠ
44:00 저도 이부분때문에 검색해서 영상접하게된건데 .. 이건대체뭘까요?
고정 댓글의 44분에 추가해드린 내용을 참고해주세요. 홈택스 너무하네요ㅠㅠ
58:48 아하! 왜 6월30일과 7월1일로 굳이 나누었나 궁금증이 한방에 시원하게 풀렸네요.감사합니다.😊
저도 10년 묶은 체증이 확 내려가는 느낌이었어요ㅋ 감사합니다~!!
개인사업자 입니다.
네이버페이에 사업통장을 연결시켜
충전결제로 사업과 관련된 물품을 네이버스토어에서 매입 하고 있습니다.
제가 매입한건 식자재 위주 입니다.
이것을 일반이나 간이 사업자가 부가세 신고 할때는 처리가 어떻게 되는 건가요? 관련 자료가 자동으로 국세청으로 가는건지 서류를 뽑아야 하는건지 무엇을 어떻게 하는지 모르겟네요! ㅠㅜ
현금영수증 - 사업자 지출증빙으로 받으신 후 부가세 때는 현금영수증으로 매입처리 하시고, 소득세때는 장부에 쓰시면 됩니다. 자세한 내용은 아래 링크의 세금 - 0. 세금의 정석부터 시작하시는게 좋을 것 같아요^^
cafe.naver.com/jamo2017/1416
안녕하세요
현금영수증매입분에서도 공제와 불공제를 변경을 한후에 총금액을 입력하면 되는줄 알았는데 그 총금액이 공제분만 합산된게 아니라 불공제분을 포함한 금액이 합산되어서 나옵니다 그냥 그 금액 그대로를 입력해야될까요? 아니면 제가 따로 공제금액만 다 합산해서 그 금액을 입력해야될까요?
불공제 항목의 공급가액/부가세를 모두 빼면 될 것 같은데.. 요건 확인을 해봐야할것 같아요. 관할세무서나 국세상담센터 126에 이렇게 해도 되는지 확인해보시고 댓글로 공유 부탁드릴게요^^
안녕하세요~ 영상 잘 보고 있습니다 뭐 하나 여쭤보고 싶은게 있는데
매입처에서 이번에 전자계산서(의제매입)를 지연 발급하여
신고를 하려고 합니다 홈텍스에 보니
신고시 종이계산서와 합하여 기재 하라고 하는데 어디에 하는지 궁금해서요
전자세금 계산서는 추가 한는 부분이 있어서 추가해서 작성을 했는데
전자계산서 신고 작성하는 곳이 어딘지 모르겠네요
의제매입세액공제 대상인 음식점, 카페, 식품제조업 등이면 의제매입세액공제에서 입력하셔야 하고, 나머지 업종이면 입력하지 않는 것으로 생각됩니다.
좋은영상 감사합니다. 질문이 있어요..[신용카드매출전표등 수령명세서] 입력후 그에대한 증빙을 따로 가지고 있어야 하나요??
특별한 경우가 아니면 없어도 될거에요. 관련해서는 아래 영상의 16분을 참고해주세요.
ruclips.net/video/3m-cHwVl0yE/видео.html
@@jamo_JonPark 답변 너무 감사드립니다.
역직구 할려고 하는데요 부가세에 커머스 판매 수수료도 따로 빼야되나요? 종합소득세에 커머스 판매 수수료 넣어야되나요?
부가세 신고는 증빙으로 하는 거라서 적격증빙이 있으면 수수료의 부가세도 공제/환급 받으면 됩니다. 종합소득세는 장부로 신고하니까 장부에 써서 비용처리하시면 되구요!
그리고 세금계산서를 받은 게 있는데 총 8811110원인데 10% 빼면 7929999원인데 총 금액과 다른 이유는 왜 그럴까요? 8811110원에서 10%는 881111원 이렇게 떠야하는데 792999로 뜨는 이유요~~
10%가 아니고 10/110을 빼셔야 할거에요^^
와 레알 이거다 ㅠㅠㅠㅠㅠ완전 머리 박살날뻔
덕분에 쉽고 빠르게 끝낼 수 있었습니다 ㅠㅜ
신고 완료하고 봐도 너무 재밌네요~^^
댓글로 친절히 알려주셔서 감사합니다 ^^ 통신판매업신고도 그럼 면세사업자를 따로 내면 따로 내야 하는지요?? 아니면 기존에 사용하고 있는거(간이사업자)에 면세 사업자등록번호로 수정 또는 동시에 사용할수 있는지에 대해서 알고 계신가요?? ㅠㅠ 초보라 처음 잘못등록을 해서 조금 복잡스러워서 ㅠㅠ 질문이 많네요 ㅜㅜ 죄송합니다. 답변 꼭 부탁드리겠습니다.
통신판매업등록증은 시/구청에 문의하셔야 할 것 같아요.
확인이 되면 공유 부탁드릴게요^^ 감사합니다!
@@jamo_JonPark 넵 알겠습니다 ^^
신용카드매출 전표등 발행금액 집계표작성할때 제로페이 매출은 어디에다 작성하나요?
처음 매출금액 적는(신용카드매출금액과 현금영수증금액 나눠진 곳) 신용카드매출금액에 포함해서 적었는데요.
현금영수증을 발급한건 현금영수증에 쓰고 나머지는 기타 금액에 쓰셔야 합니다^^