HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ 03/TNDN -THEO TT80/2021 - MỚI NHẤT 2022
HTML-код
- Опубликовано: 18 мар 2022
- Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Chi tiết từng chỉ tiêu và các phụ lục kèm theo gồm:
- 03-1A/TNDN - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 03-2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ
- 03-3A/TNDN Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi
- 03-4/TNDN thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài
- 03-6/TNDN Báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học công nghệ
- GDLK NDD132-01 Giao dịch liên kết
- PL 92/2021/NĐ-CP Giảm 30% thuế TNDN
🎯 XEM CHI TIẾT:
🎉 Đăng ký ngay để cập nhật tin tức kế toán hơn nhé
=======================
🏡 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ AMATAX
✅ Đào tạo và tư vấn:
- Khoá học Kế Toán: amatax.vn/
===========================
🏡 ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG + KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KẾ TOÁN CÁC LĨNH VỰC
✔️Kế Toán Xây Dựng: ketoanxaydung.net/
✔️Kế Toán Sản Xuất: ketoansanxuat.com/
✔️Kế Toán Xuất Nhập Khẩu: ketoanxuatnhapkhau.com/
✔️Kế Toán TMDV: ketoanthuongmai.net/
✔️Kế Toán Excel: ketoanexcel.net/
✔️Ôn Thi Đại Lý Thuế: onthidailythue.net/
===========================
☎ Hotline, Zalo: 0901686262
🎯 Website: amatax.vn/
📌 Facebook: bom.to/xTQCVFR
📌 RUclips: bom.to/TgEus7Z
✉ Gmail: amatax.education@gmail.com
========================
❌Bản quyền thuộc về "AMATAX"⛔
© Copyright by AMATAX ⚠️ Do not Reup ⚠️
#03/TNDN #QTTNDN #03
Mọi người có vướng mắc gì về quyết toán thuế TNDN cứ Nhắn phía dưới nhé! Và nếu video hay và hữu ích thì cho Tôi xin 1 chia sẻ và đăng ký kênh nhé
Bên em là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, thành lập năm 2019, bắt đầu có thu nhập chịu thuế năm 2020, vậy bên em được miễn thuế 4 năm kể từ năm 2020 đúng ko ạ? Nhờ anh làm video hướng dẫn điền phụ lục ưu đãi thuế 03-3A với ạ. Thanks.
Chào Thầy ! Thuế Thu nhập DN hiện hành mình điền vào chỉ tiêu bao nhiêu vậy Thầy , Cám ơn Thầy
@nguyen hue ruclips.net/video/BX5kr-AEVkA/видео.html e tra theo video a hướng dẫn nhé
@@lieutran184 20% đó e
E chào thầy ạ, Thầy cho e hỏi 1 vấn đề như sau ạ: Năm 2020 số thuế TNDN nộp còn dư là 30tr. Năm 2021 Kiểm tra thuế phát sinh tiền thuế TNDN truy thu là 20tr số tiền này được bù trừ với số nộp dư năm 2020. Phát sinh tiền thuế TNDN năm 2021 là 205tr. Số tạm nộp thuế TNDN năm 2021 là 200tr. Trên TK 03/TNDN em điền chỉ tiêu G1: tiền thuế nộp thừa kỳ trước = 30tr, G2 tiền thuế nộp kỳ này = 200tr, Vậy e phải nhập số tiền 20tr truy thu thuế TNDN này ở chỉ tiêu nào để chỉ tiêu I số thuế còn nộp thừa là 5tr
Ui em rất chăm chỉ in biểu mẫu ra và ghi lại từng nội dung thầy nói
Cảm ơn Thầy. Những video của Thầy rất hay ạ.
Thầy hướng dẫn rất dê hiểu, cảm ơn thầy nhiều ạ
Cám ơn Bài giảng của Thầy.
Rất cảm ơn về sự nhiệt tình, tận tâm của anh. Thấy anh nói vẫn còn khó khăn do đang mắc Covid mà anh vẫn làm video chia sẻ cho nhà kế có được hướng dẫn làm kịp nộp BCTC. Xin cảm ơn anh
cám ơn e
Bài giảng rất chi tiết và đầy đủ, thầy dạy rất có tâm và tầm. Em rất biết ơn và chúc thầy nhiều sức khỏe.
cám ơn e
Bài giảng của thầy rất dễ hiểu ạ. Cảm ơn thầy đã chia sẻ video này.
Thầy cho hỏi , khai bổ sưng phụ lục GDLK 01 của năm 2020 thì làm theo 03/TNDN theo mẫu tt80 hay theo mẫu cũ khi các phun lục khác ko thấy đổi
Cảm ơn thầy rất nhiều đã cho em thêm kiến thức bổ ích.
Rất bổ ích, cảm ơn anh
Cám ơn e
Anh truyền lửa quá có tâm!!!
cám ơn e
Cảm ơn thầy ạ. rất bổ ích ạ
Cám ơn e
Chào thầy, thầy cho em hỏi: Doanh thu của Cty bao gồm thuế xuất khẩu. Theo TT cũ thì có chỉ tiêu 2d: thuế xuất khẩu, nhưng TT 80 đã xóa chỉ tiêu 2d, vậy em phải điền ntn ạ?
Cảm ơn thầy!
Cảm ơn Thầy đã chia sẻ.
Anh dạy thật có tâm!!!!
cám ơn e
Thầy ơi, cho e hỏi có video nào hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN của Cty phần mềm được miễn thuế không ạ
thầy dậy rất chi tiết, cảm ơn thầy nhiều ạ
cám ơn e
Thầy ơi cho em hỏi cập nhật mới ko có chỗ tính tiền chậm nộp thuế tndn vậy thầy? Vậy co phai tinh ko a va neu co thi xác định như thế nào ạ?
cám ơn anh rất nhiều
Mình từng không biết tí gì về thuế. Sau khi học 1 khóa của thầy mình đã biết sử dụng phần mềm misa, biết làm thuế. Học khóa của thầy từ rất lâu nhưng giờ nếu ko hiểu vấn đề gì nhắn qua zalo thầy vẫn hướng dẫn nhiệt tình. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Em chúc thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ.
cám ơn e
Xin cảm ơn ạ
chào anh em ở hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bên em mới được thành lập vào cuối năm 2022 chưa có thu nhập từ việc sản xuất mong anh có video hướng dẫn về lập và kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với ạ. em cảm ơn
Cho em hỏi nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN chưa có thông báo chấp nhận nộp lần nữa có được không a?
Thầy cho e hỏi: bên e kinh doanh mua bán vàng, bạc mà trong mục 04 của tờ khai QT TNDN vào mục nào ạ
Dạ nếu tăng thu nhập khác thì có để ở chỉ tiêu B2 được không ạ
doanh thu kéo về năm trước mình kê khai trên quyết toán thuế tndn năm 2021 thì phần thuế TNDN mình tính nộp rồi vậy con thuế GTGT thì sao thầy ơi
Cảm ơn Anh
Cho em hỏi khi khai phụ lục gdlk thì con số trên đó thể hiện ở đâu trên tờ khai quyết toán ạ?
Thầy ơi cho e hỏi e đang làm trên htkk 4.7.4. Ở chỉ tiêu C5 bên e không có nhưng khi ghi lại hệ thống báo đỏ.
Công ty e có lao động khuyết tật nên đc miễn thuế 100% thì Thu nhập tính thuế
Chúc Anh nhanh khỏe nhé
Cám ơn e
bên e có biên bản quyết định của thanh tra thuế vào tháng 5/2021 và bắt cty phải giảm chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí giá vốn để tăng lại thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng của năm 2018 và 2019. tổng thu nhập chịu thuế tăng 978.783.437 đồng và thuế tndn tăng 195.756.687 đồng. vậy trên tờ khai quyêt toán thuế tndn e phải điền vào chỉ tiêu B3 = 978.783.437 đồng dk ạ. Mong thầy hồi đáp. e cám ơn nhiều ạ
Thầy ơi.e vẫn chưa rõ lắm về kỳ tính thuế TNDN.e đã xem các video hướng dẫn trước của thầy.bỏ qua khái niệm năm tài chính,Thầy hướng dẫn thuế TNDN tính theo năm dương lịch là 01/01 - 31/12. Ở video này nếu DN thành lập quý 3 thì lại ghi là từ 1/6 -31/12? Vậy rút cục là ghi theo ngày đầu quý hay ghi theo năm?
Đối với DN kinh doanh vàng bạc, tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu: Năm 2021 mẫu 03-1A có mục d phần 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp nhưng ở TT80 thì mẫu 03-1A lại không có ý đó thì làm thế nào ạ
Công ty e đang hưởng ưu đãi miễn giãm 100% thuế TNDN, cho e hỏi phụ lục 03-3A/TNDN cột 3 mã số thuế NNT,đơn vị phụ thuộc, mã địa điểm kinh doanh sao e ghi mã số thuế phải bắt nhập 13 số ạ, vậy chỗ đó phải điền như thế nào?
thầy cho em hỏi, trường học được ưu đãi thuế
Thầy cho e hỏi: Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp điền vào chỉ tiêu nào trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN ạ?
Mình cũng đang thắc mắc, mọi năm mình đưa vào mục các khoản giảm trừ doanh thu, năm nay biểu 03 Qt thuế TNDN ko có nhưng bên báo cáo tài chính thì có, và thuyết minh báo cáo tài chính cũng có, giờ ko biết phải làm ntn?
cám ơn về video chia sẻ của thầy rất bổ ích ạ, thầy cho e hỏi sao chỉ tiêu C1 của tờ khai e không đánh được số âm ạ
e cập nhật phiên bản mới 4.7.4 là dc e ah
Thầy cho em hỏi lãi lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản phải thu cuối năm thì đưa vào chỉ tiêu nào ạ?
Hướng dẫn cho em khai mẫu 03-8 với ạ
Cám ơn Thầy vì ra bài hướng dẫn rất dễ hiểu ạ. Và mong thầy sớm ra video hướng dẫn lập phụ lục 3-3A, doanh nghiệp em xây dựng hệ thống điện mặt trời, dự án được xây dựng trong vùng kinh tê đặc biệt khó khăn nên rất mong ngóng hướng dẫn về phụ lục 3-3A của Thầy.
ruclips.net/video/BX5kr-AEVkA/видео.html đây e ah
@@thaisonkt a ơi, nếu 05-3/BK TNCN khi tự động số liệu sang 05-1/BK-TNCN nó không khớp thì có thể nhập tay vào chỉ tiêu [17] được ko ạ?
Dạ em cảm ơn anh đã chia sẻ. Anh cho em hỏi: Chỗ thuế TNDN đã tạm nôp trong năm tính tới ngày 31/12/2021 phải không ạ
Dạ! Theo em thuế TNDN tạm nộp trong năm 2021 phải tính đến ngày 31/01/2022 á Cô. Gì thời hạn tạm nộp thuế TNDN bằng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT (nếu tờ khai GTGT kê khai theo quí) còn GTGT kê khai theo tháng thì tính đến 20/01/2022.
Thầy hướng dẫn thêm về PL 92/2021/NĐ-CP đi ạ. Em cảm ơn thầy
Nếu DN e thành lập 2020 hoặc 2021 thì chỉ cần đáp ứng DT dưới 200 tỷ thì e được làm PL92. Còn nếu Thành lập trước đó thì phải thỏa mãn cả 2 điều kiện: là DT 2021 giảm so với 2019 và DT dưới 200ty thì được làm PL này. Và đơn giản e chỉ bê số thuế phải nộp ở tờ khai sang chỉ tiêu 11 của PL này là dc
Thầy cho e hỏi DN e nộp thuế theo pptt phần thuế GTGT trong mục các khoản giảm trừ doanh thu thì nhập vào mục nào ah
Mình cũng đang thắc mắc chổ này. Mẫu mới theo tt 80 bị mất cột các khoản giảm trừ doanh thu áp dụng đối với khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Nên mình tạm nhập bên cột B12: giảm lợi nhuậ(gì thấy chỉ có mỗi cột này là hợp lý nhất)
Cám ơn thầy, xin thầy hướng dẫn kê khai thuế TNDN của cty xây dựng hạ tầng KCN được hưởng ưu đãi .Xin cám ơn thầy
ok em
Thầy cho em hỏi tý phần tiền phụ cấp chuyên cần có tính thuế tncn không ạ
Có tính e ah
Thầy ơi cty em có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc phải có thêm phụ lục 03-8/TNDN thầy có thể hướng dẫn em điền được ko ạ
ok e
mong thầy làm về phụ lục 03-5/TNDN ạ
ok e
Thầy ơi thầy làm video trường hợp bị lỗ không phải nộp thuế đi ạ
Chắc e ko điền âm được chỉ tiêu C1 ah. cái này e cài phiên bản mới nhất là dc nhé
@@thaisonkt dạ vâng ạ
Dạ. Thầy cho em hỏi, giá trị chuyển lỗ là căn cứ vào LNTT kế toán phải ko ạ?
nó chính là âm do tính TNTT đó e
Thầy cho em hỏi, nếu lỗ thì chỉ tiêu C1 trên tờ khai có phải điền số (âm) không ạ? Vì phần mềm lúc tự nhảy, lúc thì không
có e ah
thầy ơi nếu năm 2020 làm sai phụ lục GDLK thì năm nay làm lại được không ạ
được e ah , e làm bổ sung nhé
cảm ơn Thầy, Chỉ tiêu B4, tiền phạt chậm nộp tờ khai thuế mình hạch toán vô đây đúng ko thầy
đúng rồi e ah
nên hướng dẫn phần cơ bản DN nào cũng áp dụng thì dễ tiếp thu hơn
ok mình sẽ có video chia sẻ cụ thể từng th
Thầ
y cho em hỏi. Công ty bị lỗ vậy chỉ tiêu C1 = 0 luôn đúng không ạ. Cảm ơn thầy.
e cập nhật phiên bản mới 4.7.4 để sửa lỗi và e điền âm dc nhé
Thầy cho em hỏi, bên em tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp làm bên giấy phép doanh nghiệp, bên em có mst riêng, bên em trực thuộc Sở kế hoạch &đầu tư, bên em 1 loại hình đó thôi, năm nay bên em lỗ ạ, vậy chỉ tiêu (04) và (05), em điền ngành nghề và tỷ lệ nào ạ. em cảm ơn.
e tra mã ngành nghề theo đkkd 4 số theo phụ lục nd43 xong tìm ra mã cấp 2 e điền vào 04, còn 05 e điền 100%
Công ty em mới phát sinh mảng mua đất nên tiến hành san gạt và bán đất nền ấy cho khách hàng. Vậy quy trình em bán đất nền san gạt ấy em có làm phiếu xuất kho, vậy em nhập kho với giá trị như nào ạ thầy, em cảm ơn thầy nhiều ạ!
e tập hợp qua 241 song chuyển sang 217 nhé
Thầy ơi, cho e hỏi là trên tờ khai quyết toán thuế tndn có chỉ tiêu G2: số thuế tndn đã tạm nộp, e nhập tay số liệu vào nhưng khi nộp tk cán bộ thuế lại bảo phải lập PL03-8/TNDN, giá trị G2 = chỉ tiêu 07 trên PL03-8/TNDN, vậy e muốn hỏi là PL03-8/TNDN phải lập trong TH nào ah?
chắc của e nộp thuế vãng lai ah
Anh Hướng dẫn quyết toán đối với DN sản xuất phần mềm có hưởng ưu đãi miễn thuế 4 năm đầu ạ.
ok em
Trong năm 21 không phát sinh doanh thu thì chỗ ngành nghề chọn 000- không phát sinh doanh thu đk thầy?. Và năm 21 lợi nhuận âm thì nhập đến C1 âm là kết thúc xong tờ khai đúng ko thầy?
ruclips.net/video/_sJbdUX7O1c/видео.html e xem cái này để rõ ngành nghề, còn lợi nhuận âm như e nói là ok
Phần chi phí lãi vay vượt 30%EBITDA bị khống chế do gdlk điền vô chỉ tiêu nào ạ
ruclips.net/video/V13-4TziHyA/видео.html bạn xem video này nhé
Dạ nếu ko tìm thấy ngành nghề củ mình trong chỉ tiêu ngành nghề có doanh thu cao nhất thì điền gì vào đó ạ
e xem video này a hướng dân cách tìm chuẩn nhé ruclips.net/video/BX5kr-AEVkA/видео.html
Cảm ơn thầy ! Dạ cho e hỏi nếu cty không p/s doanh thu thì tỷ lệ % đó mình điền bao nhiêu ạ?
E chọn theo mã ngành nghề chinh đk trên gpkd rồi để 100%
Dạ e cảm ơn thầy !
E chào thầy. Thầy cho e hỏi năm N bị lỗ, năm N-1 cũng lỗ thì làm báo cáo tài chính năm N có làm phụ lục chuyển lỗ không ah, hay là làm phụ lục chuyển lỗ chỉ khi năm N có lãi ah
Khi nào có lai thì e làm để chuyển, còn các năm lỗ e làm lưu ở ngoài để theo dõi cung dc
@@thaisonkt e cảm ơn thầy ạ
Thầy cho em hỏi trường hợp doanh nghiệp trong năm không có doanh thu thì chỉ tiêu (04) chọn ngành nghề nào và (05) chọn tỷ lệ% là bao nhiêu ạ. Rất mong nhận được hồi âm của thầy.
E chọn theo ngành nghề chính tren gpkd rồi để 100%
@@thaisonkt Dạ em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
dạ thưa thầy cho e hỏi, e thuộc quỹ tín dụng nhân dân thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% , và địa bàn ở khu kinh tế khó khăn được ưu đãi thuế 15 năm là thuế suất 10%, 4 năm miễn, 9 năm giảm 50% tính từ năm 2017, thì e nhập thu nhập tính thuế vào chỉ tiêu c7 hay c8, và thuế suất 17% vào chỉ tiêu c8a ạ, nhờ thầy hướng dẫn giúp e, e cám ơn ạ
em nt hỏi a rồi nhỉ
Anh cho em hỏi em kê khai PL03-3A nhưng bị báo lỗi cột nhập MST: "NNT nhập MST 13 số hoặc mã địa điểm KD 5 số" . Công ty em không có chi nhánh ạ nên MST chỉ có 10 số. Anh giải đáp giúp em ạ! Em cảm ơn anh!
trên cùng e chọn ưu đãi cùng tình và cột 2 e điền tên DN, cột 3 bỏ trống
Thầy ơi. em làm tờ khai quyết toán thuế TNDN theo TT80 xong rồi nhưng khi kết xuất định dạng XML trên HTTK 4.7.3 thì cứ báo lỗi là : Có lỗi xảy ra trong quá trình kết xuất tờ khai XML. Mong thầy chỉ giúp em
e tải bản mới 4.7.4 xem còn lỗi ko
công ty mình không liên quan đến các phụ lục thì chỉ chọn những phụ lục mình cần được khôg ạ
đúng rồi e ah
Cảm ơn thầy, thầy cho e hỏi ngành nghề dv đại lý hàng hải thì chọn ngành nào ạ
Nhiều bạn ko biết chọn quá, để a làm video nói rõ hơn. của e thì chọn "kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải"
Dạ cảm ơn thầy
Cty em KQKD bị lỗ khi lên tờ khai thì chỉ tiêu C4 không cập nhật, mà em gõ vào cũng không được, là bị lỗi gì thầy chỉ em với
Dạ em cảm ơn Thầy ạ
cùng câu hỏi
Thầy ơi chỉ tiêu 16 của phụ lục 03-1A TNDN của KQHĐSXKD cty e chi âm mà phần mềm ko cho nhập số âm ạ, thầy chỉ dùm em xem cách nhập ạ
e cập nhật phiên bản mới 4.7.4 để sửa lỗi e ah
Thầy cho e hỏi kinh doanh xăng dầu là nghành nghề gì ạ
ruclips.net/video/_sJbdUX7O1c/видео.html e vào video xem cách chọn nhé
Thầy giáo ơi Trường hợp doanh nghiệp được ưu đãi nhưng báo cáo tài chính lại bị lỗ vậy cps phải làm Quyết toán thuế TNDN không ,nếu làm thì có phải kê khai phụ lục 3-3a không? Thầy giúp ạ
có làm QTTNDN bạn nhé, và pl 03A thì ko cần lầm nếu lỗ
Ah mà hoạt động dc ưu đãi lỗ mới ko cần làm b nhé! chứ hđ ưu đãi lãi và hđ khác lỗ => Tổng lỗ thì vẫn làm
🎉🎉🎉
Xin cho em hỏi Cty e bên giáo dục mầm non được ưu đãi miễn thuế tndn 4 năm đầu nhưng 4 năm đầu Cty lỗ thế thì quyết toán năm 2021 e có được kết chuyển lỗ ko và e có phải làm phụ lục ưu đãi thuế khi mà Cty vẫn lỗ ko ạ?
DN e thành lập từ năm nào?
@@thaisonkt Dạ Cty thành lập năm 2016, năm 2017 mới bắt đầu có doanh thu a ạ
Nên có video riêng cho từng trường hợp
Sẽ có b ah, bạn đăng ký kênh để theo dõi nhe
Thầy ơi bên cty em chỉ bán chủ yếu các loại dây thừng đã qua sử dụng? Vậy khi chọn ngành nghề em chọn bán buôn đúng k ạ? Và phần tỉ lệ em để 100% đúng k ah?
ruclips.net/video/BX5kr-AEVkA/видео.html e vào xem video này a hướng dẫn nhé
công ty năm nay lỗ mình nhập vào tờ khai như thế nào ạ
e điền âm vào chi tiêu A1 B14 C1 nhé
Thưa thầy khi muốn kê khai bổ sung của quý 4 đang làm theo tt92 thì mình làm bổ sung theo tt 80 hay tt 92 ạ?
e đang hỏi tờ khai KK-TNCN ah
Buôn bán sắt thép thì chọn nghành nào ạ?
ruclips.net/video/BX5kr-AEVkA/видео.html e vào xem video này a hướng dẫn nhé
cty chỉ có 1 ngành nghề thì điền tỷ lệ là 100% phải không ạ?
Đúng rồi e ah
Thầy cho em hỏi. Khi em vào tờ khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN) phần mềm hiện lên thông báo " tờ khai có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2020 và sẽ nâng cấp ngày 15/03/2022". Nhưng tới hôm nay em vào phần mềm nó vẫn hiện lên như thế. Vậy bây giờ làm thế nào em có thể mở tờ khai 03/TNDN trên phần mềm để làm gửi kèm BCTC năm 2021 được ạ? Xin phản hồi sớm từ thầy. Em cảm ơn ạ!
e cập nhật phiên bản mới 4.7.4 để sửa lỗi e ah
@@thaisonktdạ để em thử xem ạ
@@bongluu7567 Mình thử làm rồi cũng không được, kjhông biết bạn có làm được chưa
Thầy ơi thầy cho em hỏi tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( chỉ tiêu A1) bị lỗ. Em có điền thêm các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ( chỉ tiêu B4) và tổng thu nhập chịu thuế ( chỉ tiêu B13) < 0 . Vậy bị lỗ như thế em không cần phải tính thuế trên tờ khai QTTTNDN đúng k ạ
e điền chỉ tiêu B13-14 và C1 là dc
@@thaisonkt em cảm ơn thầy ạ
@@thaisonkt năm 2021, công ty có KQKD bị lỗ thì chỉ kê khai tới chỉ tiêu C1 thôi hả thầy, vì mục C4 không có tự tính số tiền. Em cảm ơn thầy!
Hay quá cảm ơn thầy
Thầy ơi cho e hỏi, thuế TNDN năm 2021 cần nộp là 50 triệu, nhưng đến ngày 31/12/2021 tạm nộp 20 triệu, đến 30/1 /2022 tạm nộp thêm 10 triệu, đến ngày 7/2/2022 tạm nộp thêm 7 triệu, vậy chỉ tiêu G2 mình điền tổng số tiền đã tạm nộp 3 lần là 37 triệu hay chỉ ghi số tiền tạm nộp đến ngày 31/12/2021 vào chỉ tiêu G2, nhờ thày hướng dẫn giúp ạ
tổng e ah
@@thaisonkt e cám ơn thầy
thành lập 22/09/2021 thì để ngày bắt đầu là ngày nào a
trên HTKK e để 01/07
Em không thấy thầy hướng dẫn giảm 30% thuế phải nộp ah
có phụ lục cuối cùng đó e
Thầy ơi cho em hỏi chút ạ. trong năm có khoản truy thu thuế TNDN sau quyết toán thuế là 40tr. em HT N821/3334:40tr. vậy khoản này có phải thể hiện gì trên tờ khai quyết toán này ko thầy. sao em thấy có n người hướng dẫn là phải loại khoản này tra trên quyết toán - điền chỉ tiều B4 và điền vào chỉ tiêu Thuế TNDN tạm nộp trong năm chỉ tiêu G2 ko ạ?
e đang hạch toán sai rồi, truy thu thuế TNDN n4211 có 3334 e nhé và ko cần loại gì trên tờ khai cả
@@thaisonkt dạ em cảm ơn ạ!
Cảm ơn về chia sẻ của anh. Anh cho em hỏi chút ạ. Năm 2021 e có trích lập quỹ KHCN và làm theo hướng dẫn nhưng khi ghi thì pm báo lỗi " Năm quyết toán -5
e cập nhật phiên bản mới 4.7.4 để sửa lỗi e ah
@@thaisonkt dạ, em cảm ơn anh ạ. Cập nhật lên 4.7.4 vẫn bị lỗi a ạ.
@@Thuynd55 thế chắc e điền sai năm trích quỹ rồi, e thử điền năm 2021 xem
@@thaisonkt dạ, em cảm ơn anh. Em làm đc rồi ạ.
Thầy cho hỏi, chi phí lãi vay không được trừ đưa vào chỉ tiêu nào ạ?
Em đưa B4
@@thaisonkt Cảm ơn thầy a
@@thaisonkt Thầy ơi, em hỏi chưa rõ ý. Tức là em làm giao dịch liên kết GDLK -01 phần lãi vay bị vượt . Nhưng nó ko nhảy giá trị qua tờ khai tự động. Vậy mình tự điền vào B4 đúng ko ạ
@@huongthuynguyen9211 e hỏi 2 câu nó khác nhau e ah, nếu là câu dưới thì e phải xác định số thuế vượt quá 30% ko được trừ chuyển sang kỳ sau
Quyết toán thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì làm mẫu nào vậy thầy?
04/TNDN e nhé
Dạ thầy, công ty e nộp thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, quyết toán thuế TNDN năm 2022 cũng phải làm theo pl 04 ạ!
cty mình không phát sinh đầu ra đầu vào, không trả lương, ngành quần áo, mình điền thế nào vậy anh
Bạn chưa nói rõ là ngành sx quần áo, hay bán buôn, cái đó bạn cho phù hợp là được, nếu bán thương mại thì chọn, bán lẻ (trừ oto...) xong để 100%
@@thaisonkt bên mình bán lẻ quần áo, mình không xuất hóa đơn, cũng không có hóa đơn vào, mình cứ chọn bán lẻ rồi để 100% xuất trắng thôi đúng không
1:05:24 miễn giảm thuế covid
Thầy ơi, cho mình hỏi sao ừng dụng thuế điện tử không cho nộp tờ khai quyet toan thuế TNDN vậy thầy
tờ khai 03 TNDN cử thì hết hạn vào cuối naăm 20, còn tờ khai 80/2022 thì không cho nộp tờ khai năm 21, vậy mình phải làm sao đây thầy
do bạn đăng ký tờ khai ko đổi năm 2022 sang 2021 đó
@@thaisonkt Cảm ơn thầy mình đã nộp được rồi
Cquan e có chi trả hoa hồng cho cá nhân làm dvu môi giới và trích 10%thuế tncn ngay thời điểm chi, như vậy nhập vào biểu 05-1 hay 05-2 ạ
dvu môi giới là 02 e nhé
thầy ơi cho em sđt: hôm qua em có đăng ký nhưng không tìm được link trong hộp thư
mà đã đăng ký học
0901686262 e tìm trong mục thư rác, spam hoặc từ khóa Thái Sơn
Chỉ tiêu 16 trên phụ lục 03-1A/TNDN em ko gõ số âm được, em làm trên phần mềm ts24, anh chỉ giúp em với, cảm ơn anh
e làm trên htkk 4.7.5 ghi dc e nhé
@@thaisonkt em làm trên phần mềm ts24, họ bảo ko ghi được số âm ạ
Thầy cho e hỏi, tờ khai quyết toán thuế TNDN chính thức e đã nộp, giờ e muốn sửa lại thì sao ạ
thi e nộp tờ khai bổ sung
@@thaisonkt dạ e cảm ơn thầy ạ
BCTC vẫn nộp mẫu cũ như mọi năm ạ
Hướng dẫn luôn qt thuế tncn theo tt 80 đi ạ
ok em. mai e xem nhé
Thầy hướng dẫn qt thuế tncn luôn đi ạ
@@huongdinhthanh1351 tối e vào xem nhe