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Laudus ERP
Чили
Добавлен 19 ноя 2014
Videos de información capacitación de nuestro ERP para Pymes
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Cobros en otras Monedas y Diferencias en el Tipo de Cambio
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Como continuación al vídeo de Factura de exportación electrónica, registraremos un cobro en otras monedas, junto con las diferencias de tipo de cambio positiva o negativa
Factura de Exportación Electrónica
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El vídeo explica como generar una factura de exportación electrónica, las que se emiten en moneda extranjera, y para la que necesitaremos algunas parametrizaciones antes de emitir el documento.
Simulación Formulario 29
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Informe que nos permite obtener los datos o valores del mes a cancelar en el Formulario 29, esta simulación recopila la información del modulo de ventas, compras y personal, independiente que el movimiento haya o no generado contabilidad, entregando un monto estimado a cancelar por concepto de impuestos.
Actualización Ficha de Empleados
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En este vídeo explicaremos los nuevos conceptos agregados en la ficha del empleado producto de las incorporaciones del Libro de Remuneraciones electrónico y Ley por reducción de jornada laboral, que también tienen efecto en las Opciones del sistema como en la Estructura de Liquidaciones
¡Conoce Laudus Punto de Venta!
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Laudus POS para Pymes y Emprendedores para ventas de punto fijo o móvil.
Integración Transbank con POS Laudus
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Una de las características de nuestro nuevo Punto de venta Web es la integración del POS de Transbank, el que le permite agilizar sus ventas y minimizar errores de digitación.
Ciclo de Compras
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En ocasiones y por temas de control interno el ciclo de compra parte desde la creación de una orden de compra, pasa por una guía, o directamente a una factura. En este video explicaremos como asociar estos documentos, en que momento generan movimientos de stock, además de configuraciones y estadísticas que pueden ser de utilidad a la gestión de compra de su empresa.
Introducción al Punto de Venta Web Laudus
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En este video explicamos de forma general las funciones disponibles en nuestro Punto de Venta Web, el que permite agilizar la gestión de ventas de los distintos locales comerciales de su empresa
Generar Contabilidad
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En este video explicaremos la utilidad "Generar Contabilidad" la que nos permite regenerar comprobantes contables de ventas, compras, cobros y pagos. Necesaria para generar las contabilidad de aquellos movimientos ingresados a través de "Pantalla Simplificada" y empresas donde se debe calcular "Proporcionalidad del IVA".
Aportes Patronales
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Al momento de cancelar las cotizaciones previsionales surgen algunas dudas con respecto al calculo de aquellos aportes con cargo al empleador cuando en su planilla existan trabajadores con días de licencia. En esta ocasión nos detendremos a explicar la base sobre la cual Laudus calcula cada uno de estos valores (Seguro de Cesantía, SIS, y Ley SANNA), siempre bajo las normas establecidas por la ...
Semana Corrida
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En este video explicaremos como implementar la semana corrida para aquellos trabajadores remunerados por sueldo mensual y remuneraciones variables, a los que el promedio a pagar por este concepto se calcula en relación a la parte variable de sus remuneraciones. Es importante mencionar que su implementación es responsabilidad de cada empresa y no del personal de soporte técnico en Laudus. La for...
Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE)
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Acceder Remotamente a Laudus desde Windows
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Configuración Gmail para Laudus (Aplicaciones de terceros)
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Isapres y Formulario Único de Notificación
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PASO A PASO COMO REASIGNAR FOLIOS
Hola, que sucede cuando tenemos un importación con múltiples proveedores???
Estimado/a, si tiene una importación con varios proveedores va a tener que separarlo en Laudus, y poder a cada proveedor su parte de la DIN, con sus productos, sus costos, etc. No se puede especificar en una factura, o en una importación a varios proveedores.
Muy instructivo el vídeo. Respecto de las cuentas bancarias en moneda extranjera, ¿cómo se procede con sus movimientos? Por ejemplo, para hacer una transferencia a una cuenta en moneda nacional. En comprobantes aparecen columnas para ingresar el valor original y tipo de cambio y el valor en pesos pero no veo claro qué registrar, además las dudas sobre si por la operación se registra manualmente la diferencia de tipo de cambio o se debe hacer en un comprobante distinto (tratar de hacerlo en el mismo comprobante descuadra y no deja ingresar el comprobante).
Estimado/a, este tema puede ser complejo, es preferible que lo vea con soporte llamando a nuestro número de teléfono, o contactando por wasap o correo electrónico en soporte@laudus.cl
❤ el mejor video, saludos.
Aldo Excelente profesional!!!
Y como se hace cuando uno importa por la planilla excel?
Hola, realice los mismos procedimientos pero cuando quiero rebajar las boletas me dice que la persona no tiene fondos a rendir
Por favor, contacta con soporte para que puedan revisar tu caso en concreto, ya que depende de cómo hayas ingresado la información. Gracias
Buenas tardes, me equivoque en subir el resumen de boletas daria, di vuelta el numero de la ultima boleta y ahora no me deja subir los siguientes resumenes, porque la boleta que viene es menor que la anterior, la elimine y aun asi no puedo ni modificar, ni eliminar ese registro, que puedo hacer?
Estimada Lucía, este tema lo mejor es verlo con la gente de soporte. Lamentablemente hay algunas diferencias entre un ERP y un software 100% contable, y una de ellas son estas exigencias con respecto a los Documentos Tributarios Electrónicos. No es posible borrar una boleta o factura, y hacer como si nunca se hubiera ingresado. Se puede anular si no se ha enviado al SII, pero el folio permanece.
Gmail cambio ya no funciona este tuto, hay alguno actualizado?
Estimado, sí debería funcionar bien con las contraseñas de aplicación, por favor contacte con soporte para revisar su configuración.
Lo mejor para el usuario es crearlo en en comprobante de apertura y además por el módulo de ventas sin generar contabilidad, esto para que los usuarios no se confundan al momento de pagar las facturas y solo lo realicen por cobros o pagos en el caso de los proveedores, esto evitará problemas futuros en los informes!
CONSULTA. PARA LA DECLARACION JURADA 1887 DE SUELDOS, EN EL RECUADRO DE "Renta Total Neta Pagada (Art.42 N°1, LIR)" ¿DEBE INCLUIRSE LA DIFERENCIA ENTRE RENTA AFECTA ORIGINAL MENOS LA EXENCIÓN DEL DECRETO LEY 889?. SALUDOS MUCHAS GRACIAS
Hola tengo una duda: ¿podrían explicar como funcionaria este proceso para las liquidaciones de factura? trabajamos con exportadoras de frutas, vendiéndoles los productos y "comprando" el transporte y carga de estos mediante las liquidaciones, y tenemos un caso en el que los pendientes de venta y compra de un liquidación no son iguales.
Hola, solo veo que se aplica a PRODUCTOS... en mi caso vendo servicios... como lo puedo hacer ????
Estimado, en el caso de los servicios, estimar la rentabilidad es más complejo, porque no es sencillo atribuir los costos de cada servicio. Habría que anotar las horas/hombre, e ir a las liquidaciones de sueldo para ver el costo de cada empleado. Y anotar lo que fueran gastos por honorarios, etc. Además no se podría contabilizar, porque habría que hacer algo parecido al costo de las mercaderías vendidas y compararlo a los comprobantes de remuneraciones. Por eso no va a funcionar bien para los servicios. Sin embargo para los productos, al tener facturas de compras de los mismos, es mucho más sencillo obtener la rentabilidad de los costos directos.
Hola, pago comisiones pero NO en porcentajes y/o tramos... si no mas bien un valor fijo por operacion.... eso es CLP XXX indistintamente el valor de la venta.... pero no veo la opcion de indicar ese monto al vendedor o comisionista...... gracias.
Estimado David, en ese caso lo único que podría hacer es asignar el % exacto que da el importe final de la comisión. Si tiene un esquema de comisiones diferente, en algunos casos puede encargar un informe a medida (tiene un costo) que recoja ese esquema en particular.
Hola, al momento de pegar la tabla no me trae la columna con la cantidad, ¿que puedo hacer en ese caso? o ¿solo me pasa a mi?
Gracias
Lamentablemente la versión actual de Laudus ya no tiene el botón para agregar todos los productos, lo que hace que este video no sea muy útil en ese sentido.
Estimado Walter, se enviará su comentario para que restablezcan el botón de agregar todos los productos, gracias por la observación.
No me sirvio ✌️
Hola como puedo ingresar las facturas de combustible , existira alguna planilla ? sucede que al ingresarla manual el valor total no cuadra con la factura , porque desde agosto en el impuesto las facturas traen un 1
Estimada Daniela, lo ideal es que lo veas con soporte, porque te podrán tomar la sesión remota para que se lo expliques mejor, y hacer las gestiones con el equipo de desarrollo. Gracias
Hay alguna forma de obtener un listado de facturas de los proveedores que tengan saldo o que se no se encuentren pagadas 😊
Estimada Nikol, por supuesto, lo tienes en los informes, en Facturas de Compras, hay varios informes de facturas pendientes. Y los puedes enviar a Excel si te es más cómodo.
¿En que momento el empleador reconoce la antigüedad con empleador anterior ? ¿en ese momento se inicia el calculo de progresivos? ¿ se pierden los anteriores si no se presento el certificado de la AFP , que certifica los años de cotización?
Gracias
Hola, al emitir nota de crédito administrativa para enmendar glosa ¿Qué pasa con el IVA? ¿Se rebaja también el debito fiscal o se pierde ese IVA y no puedo recuperarlo?
Estimado, con una Nora de Crédito administrativa el IVA no sufre ningún cambio. De hecho, ni siquiera genera contabilidad
Se puede configurar que la distribución de costos de importación no sea solo según un único criterio, en este caso, Criterio de prorrateo por Costo, como comentan en el video?
Estimado Luis, actualmente no es posible. Seguramente esté pensando en distribuir este costo por peso, por ejemplo, u otro criterio parecido. Pero actualmente no se puede.
@@LaudusERP Hola amigos, gracias por su respuesta. Pueden darme un consejo de como revisar stock sin rotación por bodegas?
@@veihechi Hola, en las estadísticas de stock tiene una estadística con las fechas de los últimos movimientos por producto, pero no es por bodega. Por bodega no hay algo exacto a lo que quiere obtener, lo más parecido sería pedir la estadística de "Resumen del periodo" de stock, y ver en el últimto año (por ejemplo) los movimientos de cada bodega
Hola tengo dos dudas que pasa con las retenciones que tengo que generar al emitir pagos ? lo tengo que hacer antes de la compensación porque tengo que tomar el total del monto de la factura y si compenso le voy a pagar por menos por otro lado, que pasa con las retenciones que generarían las facturas de cuenta cliente
Estimada Paula, lo ideal es primero hacer la compensación de ambas facturas, y si queda un saldo liquidarlo como un pago, o un comprobante. Si tienes dudas, lo mejor sería llamar a Soporte y ahí lo puedes ver en línea
Estoy buscando el cómo cobrar una nota de crédito y no logro encontrar un tutorial 😢
Estimado/a, la Nota de Crédito se asigna a la Factura automáticamente al realizar la Nota de Crédito. Se genera un cobro que puede revisar/cambiar en \Ventas\Cobros
hola, como puedo acceder a tener un sistema asi?
Estimado Marco, muchas gracias por tu interés. Puedes enviar un correo a ventas@laudus.cl para que te contacten, o enviar un mensaje por whatsapp al número +56 22 687 0100
Hola Buen día en la utilizacion de Iva , solo aparece una T en la planilla modelo , me pueden indicar a que corresponde y si siempre debe ir esa T muchas gracias
Hola, los valores pueden ser:: T -> Todo el IVA se aprovecha como crédito de IVA N -> Nada del crédito de IVA se puede aprovechar S -> Iva de uso común (Shared), se le aplica la proporcionalidad de IVA
hola se puede borrar un abono duplicado
Estimada Carla, efectivamente sí se puede borrar un abono duplicado, basta localizar la transacción en \Ventas\Cobros, y borrarlo
Como puedo tener una plantilla asi
Estimado/a, ¿a qué plantilla en concreto se refiere por favor?
Existe algún video / funcionalidad que trate de informes o estadísticas de costos?. Con esto me refiero al cálculo de costos fijos, variables, costos indirectos de fabricación. Pregunto esto debido a que en la empresa donde trabajo usan Laudus y se me asignó esta la tarea de realizar informes bastante detallados de costos, más granularmente que a nivel de cuentas contables.
Estimado Guillermo, la pantalla más detallada con respecto al costo es \Herramientas\Control de Existencias. También tiene varias estadísticas de costos en \Herramientas\Estadísticas Por último, si lo que desea es comprender todo el flujo de stock y producción, en nuestro e-learning (e-learning.laudus.cl) tiene un curso completo de llo.
Hola si quiero reabrir un cierre contable, como se realiza?
Estimado/a, no se puede reabrir un Cierre Contable, lo que sí puede hacer es borrarlo y volver a hacerlo más tarde.
Dónde ay una sucursal biomausan
Hola, al tomar las facturas, puede tomar también las boletas electrónicas?
Estimada Natalia, efectivamente se pueden tomar las boletas también, ya que lo único que cambia es el tipo de documento
@@LaudusERP al sacar el detalle, solo me aparecen las facturas, notas de crédito y débito, y nomás boletas, pues estás aparecen en un cuadro resumen con todas las ventas, pero no sé cómo tomar ese cuadro al laudus, tendrán un vídeo de esto, no lo comprendo, por favor.
@@nataliatamburrini2823 Si el SII no incluye las Boletas en el detalle, entonces no se pueden importar. Creíamos que ya las había incluído en el detalle con los últimos cambios. Desde el cuadro resumen no se pueden importar, ya que no están individualizadas.
@@LaudusERP entonces como lo hago para agregar las boletas electrónicas, pues no tengo el detalle en el resumen de los correlativos, solo sale el monto total y cantidad de boletas. Por otro lado, no me sirve estos datos para agregar las boletas en las diarias, hay alguna forma para ingresar este dato en forma mensual? Tengo que ingresar información de un cliente 🤦🏼♀️. Por favor, necesito ayuda...
hola buen dia, para agregar cargos laborales. solo tengo un cargo predeterminado. gracias
Estimada, sí se pueden agregar "cargos" nuevos en las fichas de los empleados. Debe pinchar con el botón derecho del mouse encima del selector de cargos. Si no se despliega el menú para agregar/editar cargos nuevos, es que no tiene permiso para ello. En este caso, debe pedir al administrador permisos para cambiar los "códigos de sistema"
Como puedo subir boletas de honorarios electrónicas de manera masiva en laudus?
Para importar las boletas de honorarios puedes hacerlo desde \Compras\Facturas y con la opción importar. Podrás importar facturas y boletas desde el mismo archivo
Hola Sujey. En cloudev.cl tenemos la solución. Disponemos de una herramienta que te permite extraer las BHE Y BTE desde el SII y dejarlas en el formato Laudus para que las puedas subir masivamente. Sin digitar y sin errores. Más información en contacto@cloudev.cl .
Que pasa si emití una nota de crédito por error y no le puse referencia? Quería hacer una factura e hice una nota de crédito
Estimada Nadia, si la Nota de Crédito ya fue enviada al SII, entonces debe emitir Nota de Débito para anular la Nota de Crédito. Y después ya hace la factura nueva desde el principio.
Tenemos problemas con los retrasos en Personal / enpleados / ausencias. Nuestro caso es que registramos un retraso dentro del mismo día, con hora de partida 08:00 y hora de termino 12:30, pero las horas no trabajadas (que serian 4 con 30 minutos) no se cargan en las liquidaciones. Por favor ayuda
Estimados, para computar las horas hay un item en la estructura de las liquidaciones, en los parámetros del trabajador, que se llama "Horas no trabajadas" y que debe tener la fórmula "empleado.horasRetraso" Después en los haberes o descuentos debe estar el item "Valor horas no trabajadas" con el cálculo del valor de estas horas. Si hay algo que no figura, entonces por favor llame a soporte para que lo revisen con ustedes, para ver qué parte no se configuró bien. Gracias
¿se puede editar o eliminar un cobro de una boleta o factura que ya generó contabilidad ? Saludos .
Estimada Michelle, si es solo borrar el cobro no hay problema. Al borrarlo se borra también el comprobante asociado.
Buenas: Pueden realizar un demo con ingresos de facturas de exportación , para llevar control de ventas en moneda extranjera, cobros en dólares y determinar la diferencia de tipo de cambio?
Estimada Johanna, pasaremos su sugerencia al equipo que elabora los contenidos. Estos últimos meses se ha publicado menos en RUclips porque están muy concentrados en los cursos de e-learning de Laudus
Hola yo tengo 15 años con el mismo empleador cuantos dias progresivos me corresponden??
cuando cumpliste 13 años te toca 1 dia + , a los 14 un dia mas, a los 15 uno mas y a los 16 dos mas y asi
@@paxali1 Hola, ¿Qué pasa si no se presento el certificado de la AFP al año 13? ¿se pierden los progresivos anteriores?
@@tatianafariase2026 hola, no se pierden solo perdiste el de ese año. pero si tu cumples los 13 años en enero y no lo presentaste aun lo puedes realizar. o si cumpliste los 13 años el año pasado solo tienes que presentarlo este año y desde ahora corre el dia progresivo. a y recuerda cuando cumplas 16 años trabajando (como me paso a mi este año) tienes dos días progresivos
Hay un máximo de dias, para las vacaciones proporcionales ❓ Tengo cotizaciones desde el año 1990....
en principio no
Hola, ¿Se puede hacer una subida masiva de precios de productos de esta forma? Si No, ¿Como se puede hacer?
Estimado Rafael, para hacer un cambio masivo de precios, utilice \Archivo\Importar en la pantalla de Productos. Prepare un Excel y ponga en una columna el código del producto, y en la otra el nuevo precio, e impórtelos
Qué sucede si tengo que facturar un insumo pero de distintos lotes?
Estimado/a, lo que se hace en esos casos es ingresar una línea por cada lote. en cada línea va el mismo producto, con su cantidad de ese lote, y el número del lote
@@LaudusERP tengo el problema que cuando se va a facturar el sistema no muestra una diferencia entre qué lotes hay en cada bodega (tenemos dos), si no que muestra los lotes en general sin diferencia ¿Existe alguna solución a esto o se este haciendo un paso mal al facturar?
@@mrs_winter Lo enviaremos a desarrollo para que analicen si se puede o no diferenciar por bodega. Gracias
@@LaudusERP estimados resolvieron este problema?
@@franciscoharrisoncastaneda680 Estimado Francisco, ¿en qué pantalla en concreto, o qué lugar de la pantalla de facturas hace referencia? Porque en las estadísticas sí puede ver los lotes por bodega
Estimados, ¿Qué se hace cuando la factura tiene saldo negativo pero es de años anteriores y ya "obsoleta"? Al realizar la cobranza figuran estas facturas y genera confusión
Estimado Christian, si la factura tiene saldo negativo, para regularizar estos movimientos antiguos con la contabilidad cerrada, lo mejor es hacerlo mediante un comprobante contable con ese número de documento.
Estimados, como sería posible eliminar facturas con saldo negativo del sistema las cuales quedaron por error y son de años anteriores?
Como realizo varios abonos a una factura de compra que ya recibí. Puedo pagarla en varias cuotas
Estimado/a, no hay problema. Cada cuota es un pago nuevo en la pantalla \Compras\Pagos. Arriba le dice la forma del pago (cheque, transferncia, etc) y abajo la factura que está pagando. Esta factura será la misma siempre en este caso, solo cambiará el encabezado
Existe forma de colocar el centro de costo de forma masiva ??
Estimado Héctor, depende de las pantallas, por ejemplo en la pantalla de comprobantes puede utilizar "Pegar tabla"
la salida de productos se puede utilizar para cuando se hace una transformación de un producto y este sale dañado????,
Estimado/a, depende de cómo haya ingresado la transformación. Si ya hizo la transformación del producto en la pantalla \Producción\Transformaciones, entonces no es necesario que ingrese la salida de bodega adicionalmente. Si no hizo la transformación en el software, entonces sí debe ingresar la salida de bodega para que quede reflejado este movimiento, y se rebaje el stock.
Muy clara la info, muchas gracias!!!